| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2010 | 1941.35 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DA PRTEFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB., COM VENCIMENTO NO DIA:28/12/2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/01/2010 | 195.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS (MATADOURO PUBLICO) DA SECR. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/01/2010 A 09/01/2010 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2010 | 195.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA SECR. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/12/2009 A 02/01/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 820.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | REF. A CONFECCAO DE ADESIVOS PARA LIXEIRAS, CARROS E ONIBUS, CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000116, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2010 | 48.00 | 00099279207415 | MARIA DO CARMO MACIEL DE ABREU | REF. A AQUISICAO DE HORTELICAS PRODUZIDAS PELO COMUNITARIO RECREATIVO DA COMUNIDADE DO SITIO CABRA ASSADA NESTE MUNICIPIO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2010 | 51.00 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | REF. A SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CERTIDOES E XEROX) DA SECR. DE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2010 | 6460.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COM. ELETRO ELETRONICOS LTDA | 01 MULTIFUNCIONAL HP, 01 COPIADORA SANSUNG , 01 COMPUTADOR HD 320 E 01 NOTEBOOK HP CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000006, EM ANEXO, DESTINADO A SALA DA COMISSAO PERMANTE DE LICICAO-CPL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2010 | 80.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE T. MORAIS - TRATOR SHOP | ROLAMENTOS E RELENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001244, EM ANEXO, DESTINADOS A PA MECANICA DA SECR. DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2010 | 127.00 | 00078863600449 | JOSE NILDO SILVA PEDROSA | SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO ESCURINHO DE CIMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2010 | 64.00 | 00034360018487 | JOSE MENDES PEREIRA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 04 CARROCAS DE AREIA GROSSA DESTINADOS A SERVICOS DE TAMPAS BURRACOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Serviço de Proteção e atenção integral a família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2010 | 500.00 | 00006803883469 | RAFAEL QUEIROZ PEREIRA | SERVICOS TECNICOS ESPECILIZADOS COMO INSTRUTOR DAS OFICINAS PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF, REFERENCIADAS PELO CRAS DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Serviço de Proteção e atenção integral a família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2010 | 500.00 | 00005792384401 | WANYGELMA RIBEIRO DA SILVA | SERVICOS TECNICOS ESPECILIZADOS COMO INSTRUTORA DAS OFICINAS PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF, REFERENCIADAS PELO CRAS DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2010 | 1970.00 | 00775738000120 | EVALDA DANTAS PEREIRA | CHUTEIRA, BOLAS, MEIAO E CANELEIRA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 00004, EM ANEXO, DESTINADAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2010 | 7.40 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL( SECR. DE SAUDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2010 | 7200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CEO- CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICA, MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2010 | 1400.10 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PEAa, MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2010 | 2309.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FUNDO A FUNDO VIGILANCIA SAUDE, MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/01/2010 | 924.90 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | RESTANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PEAa, MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2010 | 0.06 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2010 | 693.50 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000101, EM ANEXO, DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS GRUPOS DOS IDOSO E MULHERES, QUANDO DA REALIZACAO DE ENCONTROS NO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2010 | 15.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº004254 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2010 | 200.00 | 04912104000123 | CERAMICA LARANJEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO E REPAROS NA MURRADA DO MATADOURO E LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº002163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2010 | 100.00 | 00089346947420 | PEDRO FELIX BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2010 | 95.00 | 00000719006910 | ANTONIO DA GUERRA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA E DISTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE.NO DIA:08 DE JANEIRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2010 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2010 | 25000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2010 | 2955.15 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2010 | 8865.48 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM.CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATICO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.DEBITADO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2010 | 11.90 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352009 | 0000020 | 08/01/2010 | 119695.29 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE A 1ª MEDICAO DA OBRA DE RECUPERACAO DE DIVERSAS ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000084, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/01/2010 | 1590.99 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-7478 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2010 | 1969.42 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES MERENDEIRAS .GAB.PREFEITO EDUCAÇAO E OUTROS.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2009.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2010 | 1029.55 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MUL-0278,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2010 | 1372.73 | 00026342634491 | JOAO ALVES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-1167,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISAO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação para todos | Aquisição de Ônibus Escolares para o ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2010 | 203000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERC. DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTO,ZERO QUILOMETRO,COM ESPECIFIUCAÇOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR,POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO NO AMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA.CONVENI Nº 655813/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2010 | 72.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE CONZINHA DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº004185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2010 | 527.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE 5.270 XEROX AO PREÇO DE R$0,10(DEZ CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/01/2010 | 13.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF. A TARIFA BANCARIO(TED) DA TERCEIRA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO FIRMADO COM CHB PARA INICIO DA CONSTRUCAO DAS 29 CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2010 | 74.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA.CONFORTME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2010 | 150.00 | 00096554592415 | CICERO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇAO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AGENCIA DO INSS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2010 | 372.00 | 00005874018425 | FRANCISCA ALANA DE ALENCAR BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB. E JOAO PESSOA-PB., O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DA CONTADORA JANUSA SOTERO E AFAMUP DE INTERESSE DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2010 | 402.22 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS DA PREFEITURA.PERIODO DE APURAÇAO:31/12/2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2010 | 37.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA.DEBITADA NA CONTA 5001040-1.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2010 | 300.00 | 00000131809407 | PAULO DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA RECUPERAÇAO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A UNIDADE PROVISORIA DO NASF NESTA CIDADE.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2010 | 511.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS AGENTES ECEP.PEVA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2009.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2010 | 511.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS AGENTES EXCEP.DE VIGILANCIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2009.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2010 | 215.00 | 04622012000109 | CLIMA-CENTRO DE LASER ISAAC MARIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS(ESPAÇO,BANHOS,ETC.)QUANDO DA REALIZAÇAO DA ENTREGA DE KITS DE SAUDE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DEMAIS PROFISSIONAIS DA AREA,COMO TAMBEM DA REALIZAÇAO DA CONFRATYERNIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS EM SAUDE.REALIZADA NO DIA:17 DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2010 | 10000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2010 | 225.00 | 00005862021450 | ADRIANA SILVEIRA EMIDIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2010 | 250.00 | 00007460497495 | SARAH ROSEMARY DA SILVA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2010 | 1146.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PAULO RODRIGUES ALVES DA SILVA E DIOGO ITALO MENDES CIPRIANO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000044333 E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2010 | 1050.00 | 00051853299472 | JOSE RICARDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATATAMENTO DENTARIO NO SR:JOSE ELISON OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2010 | 120.00 | 00036498742453 | JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA SRA.MARIA MOREIRA DE ABREU,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2010 | 1488.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 08 DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,AO PREÇO DE R$186,00(CENTO E OITENTA E SEIS REAIS)DIARIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:20,24 ,25,28 E 31/12/09 E ,01,03,05 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2010 | 100.00 | 00008393919436 | JOSEFA NEUDA ANTONINO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2010 | 255.36 | 00008653068422 | EDUARDA ALVES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2010 | 264.00 | 00005421741460 | DIONISIO DE SOUSA CESARIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(LEITE)DESTINADO A MENOR VITORIA DEIZIANE DE SOUSA CESARIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2010 | 100.00 | 00004839701407 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2010 | 160.00 | 00077857844187 | FRANCISCA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MAE A SRA.JOAQUINA MARIA DA SILVA A MESMA E DEPENDENTE DA BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2010 | 129.24 | 00026294990491 | FRANCISCA FERNANDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2010 | 150.00 | 00026345625434 | JOSEFA COSMO DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2010 | 1080.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DOS POÇOS ARTESIANOS DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADESDOS SITIOS:BAIXIO DOS ALBUQUERQUES,VIRAÇAO,DISTRITO DE BANDARRA,SAO BENTO E CABRA-ASSADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2010 | 14800.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA(VARRIÇAO,COLETA E TRANSPORTES)DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NFS.Nº047623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2010 | 1305.00 | 00002062615434 | ESPEDITO FERNANDES CARTAXO | VALOR CORRESPONDENTE A 43.5 CARRADAS DE MATERIAL DE PIÇARRA NA CAÇAMBA DE PLACA MMX-0280/PB AO PREÇO DE R$30,00(TRINTA REAIS)CADA.DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO(SITIO CACIMBA NOVA)CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2010 | 558.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS,COMO MOTORISTA NO VEICULO DE UISO DA SEC.DE AGRICULTURA ,QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA,CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE AGRICULTURA.NOSDIAS:04,05 E 06 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2010 | 1200.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UNO 4P.DE PLACA:MNO-8504. NO PERIODO DE:24/11/09 A 24/12/2009.CONFORME NFS.Nº000404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2010 | 158.00 | 00009199611422 | VITORIANO BEZERRA DE SOUSA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA"VITORIANO DOS TECLADOS",QUANDO DA REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES REALIZADAS COM OS IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2010 | 620.00 | 00003067891406 | JUNDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE KARATE DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2010 | 600.00 | 08606881000109 | FEDERACAO PARAIBANA DE KARATE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 TAXAS DE EXAMES DE FAIXAS DAS CRIANÇAS E ADAOLESCENTES DO PETI SEDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2010 | 528.00 | 00009199611422 | VITORIANO BEZERRA DE SOUSA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA"VITORIANO DOS TECLADOS",QUANDO DA REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES NATALINAS COM GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA:18 DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2010 | 200.00 | 00004862605427 | EDMILSON ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2010 | 1700.00 | 08606881000109 | FEDERACAO PARAIBANA DE KARATE | VALOR CORRESPONDENTE A PREMIAÇAO E TRANSPORTE DA COMISSAO ORGANIZADORA DA FEDERAÇAO PARAIBANA DE KARATE,QUANDO DA REALIZAÇAO DE CAMPEONATO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2010 | 1478.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000482 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2010 | 2954.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2010 | 365.00 | 09284620000174 | LAURINETO NUNES DE MENEZES-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 300 ADESIVOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2010 | 1200.00 | 00000091331439 | AGRIPINO GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS QUE DAR ACESSO AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2010 | 1800.00 | 00002097387403 | JOSE VITOR NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS QUE DAR ACESSO AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Assistência Social para todos. | Construção de Habitações Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/01/2010 | 12500.00 | 10694628000198 | CHB-COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | REF. A TERCEIRA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO FIRMADO COM CHB PARA INICIO DA CONSTRUCAO DAS 29 CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2010 | 4737.00 | 00003867430454 | ROMUALDO DE ALMEIDA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA(DJ ROMUALDO, SO PANCADOES)QUANDO DA REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES DE REVEION NO DIA:31/12/2009 EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2010 | 558.00 | 00098123262434 | ANTONIO MARTINS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS,COMO OPERADOR DE MAUINAS PESADAS AO PREÇO DE R$139,50(CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS),POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADE DE PATOS-PB.,CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO DETRAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NOS DIAS:04,05,06 E 07 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2010 | 744.00 | 00017095794391 | ROBERTO JORGE RIBEIRO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS,COMO SECRETARIO DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEN A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO PATRIMONIO DA UNIAO DE INTERESSE DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIOAMBIENTE DO MUNICIPIO.NOS DIAS:10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2010 | 275.00 | 06881665000138 | JUSCELINO MAT. DE CONST. - JUSCELINO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO E REPAROS NA MURADA DO MATADURO E LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2010 | 500.00 | 00005969466433 | FRANCISCO GILDERGLEY DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PETI-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2010 | 249.00 | 00051872706487 | ORLANDINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MONITORES DO PETI-COMUNIDADE DO SITIO PILOES NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2010 | 150.00 | 00002000867405 | TEREZINHA MENDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2010 | 100.00 | 00076882373434 | MARIA JOSE DA SILVA ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE UMARI ONDE FUNCIONA O PROJOVEM-UNIDADE DO DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2010 | 238.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 238 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NF.Nº001102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2010 | 356.00 | 00056048181434 | EDGLEY TAVARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 356 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-UNIDADE DO SITIO PILOES NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NF.Nº001118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2010 | 443.00 | 04622012000109 | CLIMA-CENTRO DE LASER ISAAC MARIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E BANHOS DE PISCINA E BICA,QUANDO DA REALIZAÇAO DA COMEMORAÇAO DO NATAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI DESTA CIDADE.CONF.NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2010 | 114.00 | 03010556000157 | GERALDA LUCIA DE SOUSA SA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADE DESTA CIDADE.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NF.Nº000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2010 | 123.12 | 00055819834453 | JOSEFA FURTADO DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2010 | 127.68 | 00013270842449 | ISMENDA MENDES FELIX DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2010 | 255.36 | 00008401341426 | AVANI DA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2010 | 150.00 | 00088559726420 | VERA LUCIA ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2010 | 250.80 | 00010863727867 | RAIMUNDO DANTAS ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2010 | 100.00 | 00099251680400 | MARIA SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE CICERO CARLOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2010 | 70.00 | 00083941355449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL PORFIRIO S/N NESTA CIDADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2010 | 159.60 | 00069417261487 | JOAQUIM ALVES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2010 | 80.00 | 00001152369458 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2010 | 250.00 | 00008257856428 | RITA DE CASSIA FRAGOSO DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2010 | 245.00 | 00030384974449 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTO MARCA HONDA/CG 150 TITAN KS,ANO 2005,TIPO PASSEIO,PLACA MNJ-5753,A GASOLINA PARA PRESTAR SERVIÇOS A SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO.PERIODO:03/12/2009 A 03/01/2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2010 | 232.50 | 00002532951494 | AGOSTINHO HENRIQUE GON€ALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,COMO OPERADOR DA FREQUENCIA ESCOLAR,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVIÇO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2010 | 100.00 | 00006139656478 | LUZIA GORETTI MENDES LINS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2010 | 100.00 | 00025132113400 | CELESTE GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2010 | 315.40 | 00086824783404 | JOANA DARC VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2010 | 933.00 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS NO VEICULO DE PLACA MXR-4730,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA E BARBALHA-CE,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2010 | 300.00 | 00037396919487 | JOB DE FIGUEREDO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA CASA NA RUA JOAQUIM SERAFIM FORMIGA,SN,CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONARA O ESF(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA)UNIDADE DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/12/09 A 31/12/2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2010 | 250.00 | 00019525389391 | MARIA CELMA LEAL TORRES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DA GRUTA COMO AMPLICAÇAO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/12/2009 A 31/12/2009.CONF.CONTRATO FIRMADO.104 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2010 | 100.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO SR.FRANCISCO QUIRINO DANTAS,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2010 | 279.00 | 00003513531435 | FRANCELIA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS,COMO AGENTE ADMINISTRATIVA AO PREÇO DE R$139,50(CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS),POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A FAMUP DE INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.NOS DIAS:05 E 06 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2010 | 336.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM TELECOMUNICAÇOES E DAR MANUTENÇAO NOS SERVIÇOS TELEFONICOS E RAMAIS NOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFOR NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2010 | 55.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE CAIXA DOS CORREIOS DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2010 | 6.85 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELO GABINETE DO PREFEIRO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2010 | 107.02 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO CID-CIDE-CONTRIB.INTERVENÇAO DOMINIO ECONOMICO . CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2010 | 958.20 | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 9.582 XEROX DESTINADAS A SEC.DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº00005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2010 | 120.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO SR.ANTONIO JOAQUIM NETO,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.CONFORME NFS.Nº193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2010 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO NA PACIENTE JOSEFA BATISTA DE ABREU TAVARES,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.CONFORME NFS.Nº000029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2010 | 570.00 | 00005846188400 | JOSE FERREIRA ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HGM-0283,POR OCASIUAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E 9ºNUCLEO DE SAUDE(NOTIFICAÇOES,VACINAS ETC.)A SERVIÇO DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2010 | 100.00 | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2010 | 100.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO NA SRA.MARIA DAS DORES DE S.OLIVEIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2010 | 360.00 | 00004310175490 | VALCY LOURENCO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRAS NA RECUPERAÇAO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2010 | 1386.17 | 02138916000138 | FARMACIA DIA E NOITE-PATRICK ALEXANDRE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2010 | 2893.84 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000173 E 000174, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2010 | 4542.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº8165 FL 1/2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2010 | 0.17 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2010 | 114.24 | 04267230000172 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 48 BALDES DE 10LTS. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2010 | 10000.00 | 04067441000161 | AUTO ROOM SERVICE CAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO VEICULO MONTANA DE PLACA MNY-7822 COR PRETA DE USO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº004077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2010 | 106.00 | 00003863186460 | JOSE DE SOUSA ARAGAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAQUINAS(ENCHEDEIRA)PARA FAZER ACESSO AS RESIDENCIAS LOCALIZADAS NO SITIO RIACHAO DOS RIBEIRTOS NESTE MUNICIPIO.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2010 | 195.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS (MATADOURO PUBLICO) DA SECR. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/01/2010 A 16/01/2010 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2010 | 6.45 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS ENVIADOS PELA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2010 | 72.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE CONZINHA DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº004194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2010 | 100.00 | 00075308517487 | PAULO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE ULTRASONOGRAFIA NA SRA.KELLE SAIONARA DE ARAUJO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2010 | 2300.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APRELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM)CARRINHO PARA CRIANÇA ESPECIAL,CONFORME LAUDO EM ANEXO. PARA O MENOR:DAVI TAVARES BRAGA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2010 | 770.00 | 00007998983418 | MAILSON FERREIRA MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO-5559 POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AO DISTRITO DE UMARFI COM A EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:04/11/09 A 10/12/2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2010 | 2367.00 | 11900784000120 | FARMACIA N. S. DO ROSARIO- BATISTA E MAIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2010 | 805.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2010 | 4800.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE[ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS COM 120 EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS AO PREÇO DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CADA.REALIZADOS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2010 | 1150.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS(SIA-SUS)SINAETE,SIAB,PNI,SIN,SILTH,FPB,CID,CDASUS,BPA,VERSIA,SCNES,SEC.DE SAUDE DFO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2010 | 2500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULAÇAO DESSE MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2010 | 383.00 | 24291858000110 | LAB.DE ANALISES E CLINICAS DR.IVAN C.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2010 | 2800.00 | 00091832268420 | MARCUS TULIO GOMES BATISTA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 71 ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2010 | 2500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULAÇAO DESSE MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2010 | 14441.36 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NFS.Nº 441 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATICO AO MES DE JANEIRO DE 2010.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DOS PROJETOS DESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2010 | 317.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4.CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2010 | 200.00 | 00044193998487 | JEDALIAS MATEUS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A CAIUXA ECONOMICA FEDERAL DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Energia | Energia Elétrica | Programa de Operações Especiais | Parcelamento da Dívida junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2010 | 6258.95 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E A ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2010 | 820.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2010 | 180.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 20KG.DE GRAXA CHASSIS-2 DESTINADA A GARRAGEM DESTA PREFEITURA PARA LUBRIFICAR OS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº 002142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2010 | 580.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 218/046 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO MONTANA DE PLACA MNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2010 | 1054.45 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | REF. A O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 250000034807-AUTO DE INFRACAO - AI 297780/D - PARCELA 32/60,COM VENCIMENTO EM 21/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2010 | 1050.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 394/737 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO FIAT DE PLACA MNO-8504(330/737 LTS),MOTO BROSS-01(34LTS) E MOTO BROSS-02(30 LTS)PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2010 | 1161.60 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 2ª COTA DO FPM .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2010 | 3484.83 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 2ª COTA DO FPM.CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2010 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA CONTABILIDADE.SIST.FOLHA DE PAGAMENTO.SIS.LICITAÇAO,SIST.FARMACIA BASICA,SIST.AÇAO SOCIAL,SIST.FROTA DE VEICULOS,SIST.PATRIMONIO E SIST.ESTOQUE.REL.AO MES DE JANEIRO/2010.CONFORME NF.001315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2010 | 580.00 | 12685285000120 | G.MOVEIS-GON€ALO PINHEIRO SALES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIAO DE 01(UM) ARMARIO DE AÇO EURO DESTINADO A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº004640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2010 | 500.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 187/97 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS O VEICULO FOX DE PLACA MOX-6176 DE USO DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2010 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA UNEP-UNIAO NORDESTINA DOS PREFEITOS .DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2010 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA UNEP-UNIAO NORDESTINA DOS PREFEITOS .DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2010 | 850.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 319/549 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO VEICULO MEGANE DE PLACA MOT-8088 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2010 | 600.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 225/564 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA GZF-4318 DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2010 | 4909.02 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA.DEBITADO NA 2ª COTA DO FPM DO MUNICIPIO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2010 | 1441.06 | 09499925000101 | ORLIANE LARICE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZADESTINADOS AS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2010 | 3150.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP.A AQUISIÇAO DE 1.544/118 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,04(DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)LITRO.ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706(630/097LTS),ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-6441(507/065 LTS)E MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-7498(406/956 LTS).CONFORME NF.Nº002136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2010 | 1850.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 695/489 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A STRADA DE PLACA MOF-2149(427/379 LTS) E FIAT DE PLACA KIZ-6800(268/11LTS)PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2010 | 240.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTIUNADA AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/01/2010 | 2295.89 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA.DEBITADO NA 2ª COTA DO FPM DO MUNICIPIO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2010 | 930.00 | 00006281470400 | EVANDRO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOV- 6879 POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2010 | 3030.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADESW BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.000.000.103 PAG.1 E 2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2010 | 120.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO EM PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.CONFORME NFS.Nº196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2010 | 1200.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NO CONSERTO DOS COMPRESORES DO CEO ,CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTAÇAO,REVISAO GERAL DOS TRES GABINETES ODONTOLOGICOS DO CEODO MUNICIPIO. CONFORME NFS. Nº049631 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2010 | 5000.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 1.879/7 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332(250/7 LTS),FIAT DE PLACA DKP-8103(280 LTS),GOL DE PLACA MOQ-3799(270LTS),FIAT DE PLACAMOQ-9849(273LTS),FIAT DE PLACA MNJ-1858(267 LTS),FIAT DE PLACA HXW-0830(260lts)FIAT DE PLACA MNO 5028(250LTS) E MOTO BROSS DE PLACA MOS-7774(29 LTS)PERTENCENTES AO PSF E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2010 | 180.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2010 | 3500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2010 | 6.85 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL( SECR. DE SAUDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2010 | 1000.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 490/197 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,04(DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2010 | 230.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM OUCLOS(ARMAÇAO E LENTES)DESTINADO A ITALO COSTA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NF.Nº002323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2010 | 744.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS DE MOTORISTA DESTA PREFEITURA,AO PREÇO DE R$186,00(CENTO E OITENTA E SEIS REAIS)DIARIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:11,12,13 e 14 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2010 | 150.00 | 00013636472453 | FRANCISCO DE ASSIS MARECO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE O MESMO E PORTADOR DE COLOSTOMIA PERMANENTE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2010 | 60.00 | 00003528282428 | JAILCA ESTRELA CABRAL QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE UM COLIRIO DESTINADO AO SEU PAI:JPOSE ESTRELKA CABRAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2010 | 830.00 | 00006053381403 | CARLOS PEREIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2010 | 128.00 | 00003341161473 | EDUARDO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,COMO COORDENADOR DO PSF DO MUNICIPIO,POR OCASIAO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2010 | 2879.50 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O SAMU DESTA CIDADE.CONF.NFS.NºS:000081,000082,000083,000084 E 000085 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/01/2010 | 1892.00 | 00018867162420 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATAMENTO FISIOTERAPICO REALIZADOS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2010 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA SRA.FRANCISCA BARBOSA GONÇALVES, PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.CONFORME NFS.Nº046534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/01/2010 | 527.00 | 00010966552415 | JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHAO DE PLACA MNJ-0278,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/01/2010 | 41.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/01/2010 | 126.85 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ,DO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME ANEXO, COM VENCIMENTO EM 28/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2010 | 0.11 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2010 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2010 | 300.00 | 00008762137433 | JANAINA FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2010 | 150.00 | 00004731916445 | MARIA ROSALIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2010 | 250.00 | 00007106446475 | JULIANA LINHARES DE SOUSA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2010 | 150.00 | 00096565209472 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2010 | 80.00 | 00055260292472 | LUZIMAR MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2010 | 50.00 | 00004875746482 | RAIMUNDA ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2010 | 127.68 | 00055819834453 | JOSEFA FURTADO DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2010 | 100.00 | 00004580138465 | ACACIA DE SOUSA FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MAE:GERALDA MARIA DE SOUSA FEITOSA-TFD PACIENTE FAZ HEMODIALISE CUSTEIO E LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇAO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/01/2010 | 637.50 | 00001242225447 | ROSALBA CANDIDO RAMALHO GALVAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DOCINHOS DE LEITE EM PO DESTINADOS AOS GRUPOS DE MULHERES DO CRAS DO MUNICIPIO.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/01/2010 | 637.50 | 00083941428420 | MARIA DO SOCORRO ROCHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APLICADORA DOS QUESTIONARIOS DO BCP-BENEFICIO DE PRESTAÇAO CONTINUADA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA ESCOLA.REFERENTE A APLICAÇAO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/01/2010 | 2505.00 | 00042511640406 | JOSE HAMILTON MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAÇAMBA DE PLACA JLU-9602,COM 167 CARRADAS DE MATERIAIS AO PREÇO DE R$15,00(QUINZE REAIS)CADA.DESTINADAS A RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DAR ACESSO A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoramento das passagens e Estradas Vicinais | Construção, Rec., e Ampliação de estradas vicinais, bueiros, pass.molh | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/01/2010 | 7950.00 | 02483943000148 | GIVANILDO LIRA RODRIGUES | REFERENTE A CONSTRUCAO DO BUEIRO DA LOCALIDADE DO BAIRRO DA GRUTA NA AREA URBANA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000036, EM ANEXO. | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/01/2010 | 4000.00 | 04431263000106 | SERVITEC-SERVIÇOS TEC.DE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000021, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/01/2010 | 4415.00 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PEÇAS LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NA PATROL E ENCHEDEIRA PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº23189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2010 | 310.00 | 00016179013420 | WALTER LUCIO BORBA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA MOTONIVELADORA 120 B PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/01/2010 | 690.00 | 00033097577491 | LUIS FIRMINO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAÇAMBA DE PLACA MRO-2266 ,COM 46 CARRADAS DE MATERIAIS AO PREÇO DE R$15,00(QUINZE REAIS)CADA.DESTINADAS A RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DAR ACESSO A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/01/2010 | 300.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MNUNICIPIO.REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2010 | 620.00 | 00003067891406 | JUNDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE KARATE DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2010 | 355.00 | 00031160581487 | GENESIO JOSE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2010 | 233.00 | 00029127416453 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2010 | 233.00 | 00002161247433 | IRANILDA COSME AVELINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2010 | 100.00 | 00020368836487 | FRANCISCA OLINDINA DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2010 | 150.00 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL A MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA,PESSOA COMPROVADANENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2010 | 150.00 | 00007077202496 | JOAQUIM GOMES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/01/2010 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2010 | 278.00 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO POSTO DA POLICIA CIENTIFICA-SETOR DE IDENTIFICAÇAO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/01/2010 | 2300.00 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOA-4894,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM COORDENADORES E SUPERVISORES DA SEC.DE EDUCAÇAO PARA FAZEREM VISITAS E SUPERVISAO NAS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.DURANTE OS MESES DE:SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2010 | 360.00 | 00064955010725 | JOSE GERALDO DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETE DE PLACA BMV-8318,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES QUEBRADAS PARA CONSERTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2010 | 1100.00 | 00025743887802 | FRANCISCO GUILHERME DOS SANTOS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISAO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE :OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/01/2010 | 2425.00 | 00026342634491 | JOAO ALVES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-1167 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISAO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE :AGOSTO E SETEMBRO DE 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/01/2010 | 300.00 | 00057056277420 | EDNATANIA FERNANDES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2010 | 333.30 | 00005421741460 | DIONISIO DE SOUSA CESARIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB., E RECIFE-PE , DESTINADAS AO PAI E A MENOR VITORIA DEIZIANE DE SOUSA CESARIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2010 | 2069.10 | 10237324000100 | DENISE DIONISIO SILVA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS.EM ATENÇAO TERMO DE AJUSTE CONDUTA Nº090/2009 DO PROCEDIMENTO PREPARATORIO Nº170/2009.CONFOIRME NF.Nº770 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2010 | 500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP.GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E NFS.Nº047041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/01/2010 | 230.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE :JOCIENE GOMES DA SILVA DANTAS,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2010 | 220.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA BACIA NO SR.FRANCISCO JOCERLAN SILVA SANTOS.CONFORME NFS.Nº000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2010 | 200.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO SR.FRANCISCO JOCERLAN SILVA SANTOS.POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. .CONFORME NFS.Nº000020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2010 | 148.00 | 33788431000890 | UNIAO ESCOTEIROS DO BRASIL-REGIAO PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO GRUPO ESCOTEIROS IZAAC MARIZ-SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2010 | 36.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE CONZINHA DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº004205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2010 | 72.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE CONZINHA DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº004204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2010 | 25.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2010 | 88.09 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2010 | 221.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA.CONFORTME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistência a pequenos e médios produtores rurais/Empresários. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2010 | 1750.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS BOMBAS DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS:JERIMUM,CABRA-ASSADA,MALHADA,PRAÇA DA MATRIZ,DISTRITO DE GRAVATA,SITIOS:MALHADA,ENGENHO NOVO E SITIO PEDRA REDONDA.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2010 | 500.00 | 00003976039403 | EDNEIA MENDES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2010 | 500.00 | 00003450939416 | DAMIANA BRAGA AMADOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DO SITIO ARAÇAS DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2010 | 500.00 | 00091830567420 | MARIA ROSIMERE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/01/2010 | 1200.00 | 00002187358470 | CHISTIANNE NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/01/2010 | 500.00 | 00009742741433 | NATALIA DA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM PRESTANDO SERVIÇOS NAS OFICINAS DE DE TEATRO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/01/2010 | 500.00 | 00006724929466 | JORIA LAYANA DANTAS DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DO DISTRITO DE UMARI DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/01/2010 | 500.00 | 00006635125493 | JEFFERSON ALEXANDRE BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/01/2010 | 500.00 | 00002814813420 | FRANCISCA BATISTA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM PRESTANDO SERVIÇOS NAS OFICINAS DE DE TEATRO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/01/2010 | 500.00 | 00006803883469 | RAFAEL QUEIROZ PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTOR DAS OFICINAS PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF.REFERENCIADOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/01/2010 | 500.00 | 00005792384401 | WANYGELMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTORA DAS OFICINAS PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF.REFERENCIADOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2010 | 195.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS (MATADOURO PUBLICO) DA SECR. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/01/10 A 23/01/2010 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2010 | 990.00 | 12937330000197 | PROMACON - PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 45 SACOS DE CIMENTO DE 50KG.DESTINADOS A FABRICAÇAO DE MANILHAS PARA ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº007484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2010 | 1638.00 | 12937330000197 | PROMACON - PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇAO DE IMOVEIS DA PREFEITURA.CONFORME NF.NºS:007485 E 007486 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/01/2010 | 105.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 05 SACOS DE CIMENTO NASSAU DE 50KG.AO PREÇO DE R$21,00(VINTE E UM REAIS)DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2010 | 179.00 | 00005378433452 | ANTONIO CIRIACO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UMA PLACA INDICATORIA DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE "PONTILHAO" NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2010 | 7800.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PNEUS,CAMARAS DE AR E PROTETOR DESTINADOS A PA MECANICA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/01/2010 | 412.70 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PLOTAGENS E SERVIÇOS XEROGRAFICOS DESTINADO A SEC.DE OBRSA,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2010 | 34849.39 | 00069165742753 | ADONIAS ELVIDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DISRISTAS QUE PRETSAM SERVIÇOS GERAIS NA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01/122009 A 31/12/2009 CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/01/2010 | 270.00 | 00057056242472 | JOAO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO DE PLACA MOC-8460,POR OCASIAO DE VIAGENS AOS SITIOS:CACIMBA NOVA,DIOGENES E FAGUNDES NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PROJOVEM PARA PARTICIPAREM DA I SEMNANA INTEGRADA DO PROJOVEM.REALIZADA NESTA CIDADE NOS DIAS:14,15,16,17 E 18/12/2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/01/2010 | 457.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS INTERNET DO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000868 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/01/2010 | 780.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS INTERNET DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME NFS.Nº000869 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2010 | 744.00 | 00027755231453 | TOME DA GUERRA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS,COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,POR OCASIAO DE VIAGEN A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB-PB., PARA TRATAR DE ENTREPOSTO DE MEL,JUNTO AO BANCO DO BRASIL.AS CASAS QUE IRAO SUBSTITUIR AS DE TAIPAS NAS COMUNIDADES DOS SITIOS:RECANTO DA BARRAGEM,VILA DO BREJO DAS FREIRAS E PILOES DO MUNICIPIO.OS ABASTECIMEWNTO DAGUA QUE SERAO INSTALADOS NO SITIO PILOES E ENGENHO NOVO JUNTO A FUNADA.NOS DIASS:26 E 27 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/01/2010 | 212.50 | 00006180512442 | ANTONIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHAO F4000 DE PLACA HUM-9681,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AO DISTRITO DE BANDARRA,GRAVATA E SITIOS:BEBEDOURO E MALHADA A SERVIÇO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistência a pequenos e médios produtores rurais/Empresários. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2010 | 348.00 | 00096552379404 | RICASSIA BANDEIRA ESTRELA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS GESTORES E APICULTORES DESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPAREM DO CURSO DE CAPACITAÇAO EM APICULTURA BASICA REALIZADA PELA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.NOS DIAS:20,21 E22 DE JANEIRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2010 | 200.00 | 00021249596890 | ADILANIA FEITOSA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2010 | 240.00 | 00007982681409 | ANDREZZA DE FATIMA SILVA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/01/2010 | 92.00 | 00007264427471 | VALDENIA LINHARES COSMO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/01/2010 | 100.00 | 00002853176444 | GILVAN CABRAL TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2010 | 1800.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MONTANA 1.8 PLACA MNY-7822 DESTINADO A SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NFS.Nº000409 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2010 | 1650.00 | 11892502000190 | J.HENRIQUE LIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FUNERARIO DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE:GENECLEIA VERISSIMO DA SILVA E FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA,PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº000851 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/01/2010 | 791.00 | 08667024000100 | CREA-PB | REFERENTE A ART DE EXECUCAO -2010-J00056540 DA CONSTRUCAO DE 29 CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direiros da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/01/2010 | 2550.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/01/2010 | 8938.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/01/2010 | 152.00 | 00030277264472 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO COMO CHEFE DE PLANEJAMENTO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A AGENCIA DO INSS E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0000265 | 26/01/2010 | 8500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.REFERENTE A 1ª PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/01/2010 | 5.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2010 | 4800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOS/APOSENTADOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2010 | 4869.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/01/2010 | 13493.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/01/2010 | 300.00 | 00002718312432 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇAO DE NOTAS,AVISOS E NOTICIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.NO PORTAL DE NOTICIAS DIARIO DO SERTAO.CONF.NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/01/2010 | 1855.76 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DA PRTEFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB., COM VENCIMENTO NO DIA:29/01/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/01/2010 | 9095.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/01/2010 | 465.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO(PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE)DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECURSOS MATERIAIS,PARA A MESMA DESENVOLVER AS SUAS ATIVIDADES EM PROL DA SOCIEDADE,CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONVENIO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA EM NOSSO PODER,RELATIVO AS PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/01/2010 | 2200.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/01/2010 | 493.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE 4.930 XEROX AO PREÇO DE R$0,10(DEZ CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO PARA CONFECÇAO DE APOSTILHAS P/DISTRIBUIR COM PROFESSORES M.DO ENSIN FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/01/2010 | 3668.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/01/2010 | 30457.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/01/2010 | 744.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,AO PREÇO DE R$186,00(CENTO E OITENTA E SEIS REAIS)DIARIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:10,12,18 E 19/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/01/2010 | 259.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS INTERNET DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000870 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2010 | 400.00 | 00052643565487 | ZULMIRA MARIA DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO O SR.SILVINO FERREIRA DE MORAIS-PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2010 | 350.00 | 00005929498423 | FRANCISCA PATRICIA GOMES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE(CESARIANA DE URGENCIA),POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2010 | 63.84 | 00006160799401 | RAFAEL CIPRIANO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOAPARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/01/2010 | 63.84 | 00002020350424 | NIVALDA BRAGA DE LACERDA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/01/2010 | 63.84 | 00007377566400 | RAFAEL FORMIGA MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOAPARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/01/2010 | 300.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU NETO:HIAN VICTOR MACIEL(CIRURGIA RETIRADA RINS),POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2010 | 230.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE :CREUZIANA BORGES DE SOUSA DUARTE,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2010 | 230.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B.GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF.A UMA CONSULTA E UM ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL A UMA PESSOA CARENTE:FRANCISCO CIPRIANO DANTAS .CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/01/2010 | 22770.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/01/2010 | 700.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA ESPECIALIZADA NO SR:RAIMUNDO DANTAS ROCHA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº046540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/01/2010 | 7316.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2010 | 6734.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE COMUNICAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2010 | 675.00 | 00033143737832 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ABADAS DO GRUPO DE CAPOEIRA DA EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO"PARA PARTICIPAREM DO EVENTO INTERCAMBIO CULTURAL DE CAPOEIRAS REALIZADO NA CIDADE DE POÇO JOSE DE MOURA-PB.,CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/01/2010 | 127.68 | 00006174147428 | JULIO FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE 02 PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/01/2010 | 127.68 | 00006809799486 | ROSANGELA PEREIRA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE 02 PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/01/2010 | 200.00 | 00001944929401 | GERALDA BEZERRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE UMA BOLSA DE COLOSTOMIA PARA SUA PRIMA:SRA:FRANCISCA DA SILVA, TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/01/2010 | 1685.00 | 11900784000120 | FARMACIA N. S. DO ROSARIO- BATISTA E MAIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/01/2010 | 468.00 | 06869472000161 | AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA,OXIGENIO E MECANICA,LAVAGENS E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/01/2010 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS NA MENOR:GERCIANDRA DE FATIMA P.MACIEL ,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2010 | 607.50 | 00001234548402 | MARIA DAS GRAÇAS ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE,QUANDO DA REALIZAÇAO DE CAMPANHAS DE VACINAÇAO REALIZADA NO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/01/2010 | 700.00 | 00013934309453 | ALDENOR PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE(CIRURGIA)POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/01/2010 | 60.00 | 00057051704400 | OTACILIO VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NOCPONSERTO DAS TRANCAS DAS PORTAS DIANTEIRAS E MALA TRAZEIRA DO FIAT UNO DE PLACA KIZ-6800 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/01/2010 | 1582.40 | 08998210000122 | JOSE WELLITON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2010 | 79.00 | 00072738510434 | RENILDA CAMILO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE ORNAMENTAÇAO NATALINA DA PRAÇA DA MATRIZ.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/01/2010 | 1200.00 | 00003032182409 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUSA | REF.A DIVULGAÇAO DE CAMPANHAS,PROJETOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.ATRAVES DO SISTEMA DE RADIO A CABO ALTERNATINA RIO DO PEIXE.REF.AO PERIODO DE:30/10/09 A 12/012/2009.CONFORME NFS.Nº004614 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/01/2010 | 598.50 | 00024838527187 | JOSE WELLINGTON GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ORGANIZADORES E GUARDAS MUNICIPAIS ,QUANDO DA REALIZAÇAO DO NATAL"CRIANÇA FELIZ"REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/01/2010 | 825.31 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTO NO DIA:20/12/2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/01/2010 | 3810.06 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS-GFIP DESTA PREFEITURA.COMPETENCIA:05/1993.CONFORME GRF EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/01/2010 | 100.00 | 00099251680400 | MARIA SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE CICERO CARLOS,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/01/2010 | 100.00 | 00051872340482 | ANTONIA MARIA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FILHA:JOSEFA GONÇALVES DE FREITAS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/01/2010 | 100.00 | 00004688983441 | MARIA MARLUCIA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/01/2010 | 180.00 | 00050046241434 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/01/2010 | 100.00 | 00060350997420 | FRANCISCA ANA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2010 | 175.00 | 06869472000161 | AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA,OXIGENIO E MECANICA,LAVAGENS E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/01/2010 | 2280.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. REF.AOS MESE DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NF.Nº000103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2010 | 220.00 | 06869472000161 | AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA,OXIGENIO E MECANICA,LAVAGENS E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/01/2010 | 55.40 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ,DO CEMITERIO DESTA CIDADE,REF.AO MES DE DEZEMEBRO DE 2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 01/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/01/2010 | 980.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DOS ALUNOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO. REF.AOS MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NF.Nº000104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/01/2010 | 2110.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DOS ALUNOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO. REF.AOS MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NF.Nº000484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/01/2010 | 76.79 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 3ª COTA DO FPM.CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/01/2010 | 25.59 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 2ª COTA DO FPM .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/01/2010 | 679.58 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/01/2010 | 45.00 | 02401419000180 | MARISMENIA CIPRIANO VIEIRA COM.VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA PARA REPOSIÇAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA GZF-4318 DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº4318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/01/2010 | 4152.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.NºS:000400 E 000401 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/01/2010 | 3148.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:000399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2010 | 75.00 | 00428893000170 | EMILSON SOARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DE NF.Nº000199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/01/2010 | 474.00 | 00032347715453 | SEVERINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM DUAS DEMAOS E CONSERTO DE MURADA DA EMEIF.DO SITIO RIACHAO DOS BODES NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/01/2010 | 790.00 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSIÇAO DE MADEIRA E TELHAS NO TETO,REPOSIÇAO DE PARTE DE REBOUCO DAS SALAS DE AULA DA EMEIF.DO SITIO RIACHAO DOS BODES NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/01/2010 | 348.00 | 00005954978450 | FRANCISCO WILLIAN CARDOSO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 11 ARMARIOS DE AÇO PERTENCENTES AS EMEIF."JOCA ALVES","AMELIA SOARES DE MORAIS,""JOSE GILA DE SOUSA,""JOAO PEDRO DE LUCENA,"GILBERTO LACERDA","JOSE ANTONIO DA SILVA" E EMEIF.DE PE DE SERRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/01/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA/ESGOTO E SERVIÇOS NO PREDIO ,ONDE FUNCIONARA O ESF(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA)UNIDADE DESTA CIDADE.VENCIMENTO:30/12/2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/01/2010 | 7.79 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ,ONDE FUNCIONARA O ESF(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA)UNIDADE DESTA CIDADE.COM VENCIMENTO EM 01/01/2010..CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2010 | 984.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE A.CLIN.I.LORDAO LTDA-LACIL | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/01/2010 | 431.70 | 00014129744453 | MANUEL FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA JACOB FRANTZ,S/N, ONDE FUNCIONARA O SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA)NESTA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.NO PERIODO DE:24/11/09 A 31/12/2009.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/01/2010 | 2381.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº8465 FL 1/1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/01/2010 | 2100.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº3303 F1/1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/01/2010 | 240.00 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 12 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A FABRICAÇAO DE MANILHAS PARA REPOSIÇAO NA REDE DE ESGOTOS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000633 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2010 | 1815.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | 01 MICRO N3 CORE 2DUO 4GB, 01 PLACA VIDEO GEFORCE 512MB E PEN DRIVE CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000429, EM ANEXO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2010 | 130.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B.GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF.A UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL REALIZADO NA PACIENTE:ISABEL FABIOLA DE SOUSA,PESSOA CARENTE .CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2010 | 6500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2010 | 614.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2010 | 54.24 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS EXCP.PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/01/2010 | 15452.77 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE ASSIST.SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/01/2010 | 5860.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE EXCEP.DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/01/2010 | 52542.34 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO(MEDICOS,TEC.DE ENFERMAGEM,ANALISTA,ENFERMEIRA)DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/01/2010 | 29576.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/01/2010 | 14819.17 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EXCEP.CIRURGIAO DENTISTA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/01/2010 | 7200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EXCEP.CEO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/01/2010 | 61.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº8496 FL 1/1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/01/2010 | 2550.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDMIAS FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/01/2010 | 2550.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDMIAS DO PEVA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/01/2010 | 2298.71 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EXCEP. CIRURGIAO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/01/2010 | 43.00 | 00057052379449 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES,QUANDO DA REALIZAÇAO DE PALESTRAS COM PROFESORES DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/01/2010 | 109258.15 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/01/2010 | 41258.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇAO/MERENDEIRAS E OUTROS.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/01/2010 | 10230.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO EXCEP.SUPLEMENTAR 40% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2010 | 27.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A CONZINHA DA PREFEITURA M. DE SAO J.RIO DO PEIXE-PB.,CONF.NF.Nº000073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2010 | 1595.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | 01 MICRO N3 SEMPRO 1GB TECLADO, MOUSE E CAIXA, 01 MONITOR LCD 17, 01 MEMORIA DDR2 2GB E 01 ESTABILIZADOR 300VA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000430, EM ANEXO, DESTINADO A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2010 | 3580.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO NEW CIVIC DE PLACA MOO-7766 COMPLETO NO PERIODO DE 30 DIAS.DESTINADO AO GABINETE DO PERFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000411 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2010 | 23.85 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELO GABINETE DO PREFEIRO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/01/2010 | 6500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/01/2010 | 31046.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/01/2010 | 13000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/01/2010 | 2513.61 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 4ª COTA DO FPM .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/01/2010 | 7540.85 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 4ª COTA DO FPM.CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2010 | 1.82 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ICMS-DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2010 | 5.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/01/2010 | 1181.72 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CRED.CONTA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/01/2010 | 444.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CRED.CONTA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2010 | 730.50 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS LANCHES DOS IDOSOS E MULHERES,QUANDO DA REALIZAÇAO DE ENCONTROS NO CRAS DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NF.Nº000105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2010 | 200.00 | 00008223204444 | JOSE ORLANDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DO GRUPO DE DANÇA DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:19/12/2009 A 31/12/2009.CONFORME CONTRATO E NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2010 | 1897.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NF.Nº000485 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2010 | 300.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/01/2010 | 300.00 | 00008796710683 | BRUNO RODRIGUES CLAUDINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DE LOCUÇAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:13/12/09 A 31/12/2009.CONFORME CONTRATO E NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/01/2010 | 1000.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.Nº000142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/01/2010 | 1125.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PSICOLOGA EXECP.CRAS AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/01/2010 | 1125.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL EXECP.CRAS AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/01/2010 | 9640.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTA/SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2010 | 1200.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PALIO 2P.BASICO PLACA MOR-6087 DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE 30 DIAS.CONFORME NFS.Nº000411 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/01/2010 | 3933.10 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | REF. AO PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 250000034807-AUTO DE INFRACAO - AI 297780/D - PARCELAS 27 , 28 E 31 DE 60.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/01/2010 | 10421.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2010 | 2200.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO NERIVA 1.8 PLACA MNX-9868 COMPLETO DESTINADO A SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 30 DIAS CONFORME NFS.Nº000411 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/01/2010 | 2040.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AÇAO SOCIAL-EXCEP.DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2010 | 63.00 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENÇAO DE CALÇAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2010 | 170.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO CARROÇAO DO MATADOURO PUBLICO.PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/01/2010 | 12000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇAO,PODAÇAO,PINTURA DE MEIO FIO,RASPAGEM DE LINHA E COLETA DE ENTULHO NESTA CIDADE.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME NF.Nº000653 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/01/2010 | 650.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE LUMINARIA DESTINADAS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº003233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/01/2010 | 241.00 | 00021973601400 | ANTONIO EVANGELISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARROS DE MAO.ROÇADEIRAS,APONTAMENTOS DE ENCHADAS E ALAVANÇAS E SOLDA DE PEÇAS DA MAQUINA DE MANILHAS PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/01/2010 | 15527.76 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 7.611/648 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,04(DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A PATROL(2.700/438 LTS),PA MECANICA(2.511/210 LTS),CAMINHAO KDO-9102(600LTS),CAMINHAO JTA-0248(400LTS),CAÇAMBA KJW-0472(450 LTS),CAÇAMBA HFB-2142(350LTS),CAÇAMBA HVG-6690(300LTS) E RETROESCAVADEIRA(300LTS)PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/01/2010 | 2652.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 1.300 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,04(DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO F.400 DE PLACA-5830(400LTS),CAÇAMBA JTA-7469(450LTS),CAÇAMBA JLU-9602(250LTS) E CAÇAMBA MRO-2266(200LTS) DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/01/2010 | 300.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/01/2010 | 700.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/01/2010 | 38075.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/01/2010 | 1020.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2010 | 195.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS (MATADOURO PUBLICO) DA SECR. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25/01/10 A 30/01/2010 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2010 | 66.50 | 00778581000197 | MILVER TINTAS COM.IND.E SERVI€OS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSIÇAO DA CAIXA DAGUA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO DIOGENES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.DE Nº001721 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2010 | 641.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A GARAGEM DA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº000540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2010 | 350.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇAO DA PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF:Nº000540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2010 | 530.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇAO DA PA MECANICA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF:Nº000540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2010 | 1255.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PÁ MECANICA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DE NFS.Nº000027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2010 | 800.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DE NFS.Nº000027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/02/2010 | 4415.00 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PEÇAS LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NA PATROL E ENCHEDEIRA PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº23189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2010 | 100.00 | 00006180748489 | ANANIAS FELIX GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2010 | 840.00 | 00005614607447 | LUIZ FELIPE PEREIRA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE COMPUTAÇAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2010 | 418.50 | 00030277264472 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS,COMO CHEFE DE PLANEJAMENTO,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,ASSUNTO:PROCEDIMENTOS CONTABEIS-ORIENTAÇAO PARA O EXERCICIO DE 2010,INCONTABILIDADE NA CONTABILIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO.NOS DIAS:02,04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2010 | 6980.00 | 09629260000103 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FILARMÔNICA ALBERTO RENAN MILFONT | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUIÇAO PARA A ASSOCIAÇAO COMUNITARIA FILARMONICA ALBERTO RENAN MILFONT.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME LEI Nº1013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2010 | 6000.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE PROFISSIONAL DE ADVOCACIA-AUDITORIA NA MODALIDADE EXIGIDA NA LEI Nº 8.666/93,PARA PRESTAR ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,PROCURADORIA E DEMAIS SECRETARIAS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2010 | 2000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME NFS.001830 EM ANEXO.DEBITADO NA COTA DO FPM Nº3.953-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/02/2010 | 13000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2010 | 72.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE CONZINHA DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº004211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000401 | 01/02/2010 | 12800.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA- ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000402 | 01/02/2010 | 60510.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2010 | 1800.00 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGVIENE DESTINADOS A CRECHE D.LAURA DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/02/2010 | 580.00 | 12685285000120 | G.MOVEIS-GON€ALO PINHEIRO SALES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIAO DE 01(UM) ARMARIO DE AÇO EURO DESTINADO A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº004640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2010 | 158.00 | 00005378433452 | ANTONIO CIRIACO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NO VISUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2010 | 211.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,QUANDO DA REALIZAÇAO DE CAMPANHAS DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2010 | 3449.90 | 01068993000104 | BRASFISIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS LTDA | O2 INCENTIVADOR RESPIRATORIO FLUXO, 02 EXERCITADOR THRESHOLD PEP - TREINADOR EXPIRATORIO, 02 FES E TENS 4 CANAIS CLINICO, 02 INALADOR ULTRA SONICO RESPIRAMAX, 02 TERMOMETRO CLINICO DIGITAL, 02 ASPIRADOR CIRURGICO 1300 ML ASPIRAMAX, 02 GEL CONDUTOR 5 KG, 01 TORNOZELEIRA 1.0 KG EMBORRACHADA-BAGUN, 01 TORNOZELEIRA 2.0 KG.EMBORRACHADA-BAGUN, 01 TORNOZELEIRA 3.0 KG EMBORRACHADA-BAGUN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016603, EM ANEXO. DESTINADO AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/02/2010 | 3072.14 | 01068993000104 | BRASFISIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS LTDA | 02 INCENTIVADOR RESPIRATORIO SHAKER, 02 ESTETOSCOPIO SIMPLES ADULTO - PRETO, 02 GONIOMETRO GRANDE (20CM) - CARCI, 02 HALTERES REVESTIDO 01 KG, 02 HALTERES REVESTIDO 02 KG,02 HALTERES REVESTIDO 03 KG, 02 TABUA PROPRIOCEPTIVA ORTOPEDICA RETANGULAR DUPLA, 02 ULTRA-SOM 1 E 3 MHZ SONIC COMPACT, 01 DIVA C\ REG. CABECEIRA TUBULAR - AZUL CLARO - MD.B, 02 BOLA BOBATH 65 CM - L.UP - AZUL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016604, EM ANEXO. DESTINADO AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/02/2010 | 747.47 | 01068993000104 | BRASFISIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS LTDA | 02 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO ANE. FECHO METAL – SOLIDOR, 02 FAIXA ELASTICA VERMELHA LEVE 1.20 MT L. UP, 02 FAIXA ELASTICA ROXO MEDIO 1.20 MT L. UP, 02 FAIXA ELASTICA AZUL FORTE 1.20 MT L. UP, 01 BALACA ANTROPOMETRICA PL 102. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016605,EM ANEXO. DESTINADO AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/02/2010 | 9640.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTA/SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/02/2010 | 150.00 | 00003205708431 | ANA CLEIDE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO JOAO PEREIRA DE LIMA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO DE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/02/2010 | 230.00 | 00000131809407 | PAULO DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA COM ACABAMENTO E PINTURA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A UNIDADE BASICA DE SAU-CENTRO DE SAUDE,MOTIVO REFORMA ATUAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/02/2010 | 130.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DOCUMENTAÇAO ORTODONICA REALIZADO NA PACIENTE:MAURICELIA DE LIMA RIBEIRO,PESSOA CARENTE DO MUNICIOPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NFSA.Nº000295 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/02/2010 | 160.00 | 00077857844187 | FRANCISCA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MAE A SRA.JOAQUINA MARIA DA SILVA A MESMA E DEPENDENTE DA BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/02/2010 | 340.00 | 00067427642449 | FRANCISCO JOSE DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCOMOÇAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE-CAMPANHAS DE SAUDE E VACINAÇOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/02/2010 | 511.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS AGENTES ECEP.PEVA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/02/2010 | 511.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS AGENTES EXCEP.DE VIGILANCIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/02/2010 | 40.90 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/02/2010 | 2226.64 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES SEC/EDUC/ MERENDEIRA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/02/2010 | 6.85 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/02/2010 | 209.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA.CONFORTME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/02/2010 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/02/2010 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA DE REC.GUIA CORR.BANCARIA.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/02/2010 | 5.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/02/2010 | 245.00 | 00030384974449 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTO MARCA HONDA/CG 150 TITAN KS,ANO 2005,TIPO PASSEIO,PLACA MNJ-5753,A GASOLINA PARA PRESTAR SERVIÇOS A SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO.PERIODO:03/01/10 A 03/02/10 .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/02/2010 | 150.00 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL A MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA,PESSOA COMPROVADANENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/02/2010 | 3000.00 | 00095183043434 | EUVANIO OLIVEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 DIARIAS DE CAÇAMBA DE MATERIAIS DE PIÇARRA NA CAÇAMBA,AO PREÇO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DIARIA,COM MATERIAL DE PIÇARRA DESTINADAS A RECUPERAÇAO E M,ANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/02/2010 | 635.00 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA COM A BANDA "PIZADA QUENTE",QUANDO DA REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/02/2010 | 900.00 | 07783974000138 | VALDILANIO BATISTA DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 PNEUS PARA REPOSIÇAO NO VEICULO F.4000 DE PLACA MON-5830 DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/02/2010 | 1500.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCAÇAO DE POÇOS ARTESIANO NO SITIO PILOES NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/02/2010 | 255.36 | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE 04(QUATRO)PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB.,INCLUSIVCE DO ACOMPANHAMENTO PARA FAZER TRATAMENBTO DE SAUDE POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/02/2010 | 6000.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/02/2010 | 54.00 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | REF. A SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS)DO CONSELHO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/02/2010 | 372.00 | 00004325018433 | FRANCISCO ULISSES VIANA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA,COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A EQUIPE TECNICA TCE-PB .,ASSUNTO:PROCEDIMENTOS CONTABEIS-ORIENTAÇAO PARA O EXERCICIO DE 2010,INCONTABILIDADE NA CONTABILIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO.CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/02/2010 | 22944.21 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/02/2010 | 660.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NOS VEICULOS: STRADA DE PLACA MOF-2149 E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF. DE Nº000110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/02/2010 | 1307.00 | 00030385059434 | OSMAN ANACLETO ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNV-5139,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA E BARBALHA-CE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/02/2010 | 300.00 | 07783974000138 | VALDILANIO BATISTA DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 PNEUS PARA REPOSIÇAO NO VEICULO FIAT DE PLACA DKP-8103 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/02/2010 | 7754.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | 01 AUTOCLAVE,01 BALANCA ANTROPOMETRICA , 01 ESCADINHA COM 02 DEGRAUS, 01 MESA PARA EXAME CLINICO, 02 ARMARIO VITRINE 01 PORTA, 01 BIOMBO 02 FACES E 01 AMALGAMADOR AMALGA ,CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000000822, EM ANEXO, DESTINADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/02/2010 | 90.00 | 00006628075451 | BEATRIZ LAURICEIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/02/2010 | 311.00 | 00003501354444 | ANA PAULA FELIX DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MAURIAN FELIX DA SILVA,PORTADOR DE SINUSOPATIA MAXILAR,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO DE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/02/2010 | 250.00 | 00019525389391 | MARIA CELMA LEAL TORRES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DA GRUTA COMO AMPLICAÇAO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/01/10 A 31/01/2010.CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 04/02/2010 | 600.00 | 00048625345468 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 4M2 DE DIVISORIAS DE GESSO AO PREÇO DE R$30,00(TRINTA REAIS)CADA METRO.COLOCADOS,DIGO POSTOS NO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTA CIDADE LOCALIZADA A RUA JACOB FRANTZ.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/02/2010 | 415.00 | 00006026399488 | GERLANDIA DA SILVA XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 04/02/2010 | 100.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA REALIZADA NA MENOR MARIA VITORIA BORGES DUARTE,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 04/02/2010 | 130.00 | 05911617000182 | CFO - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA - CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA DENSITOMETRIA OSSEA NA SRA:ANTONIA APARECIDA GOMES DE NEGREIRO,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/02/2010 | 1635.20 | 00007597586469 | ALEXSANDRA DIAS ROCHA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A 1.635.2 COPIAS DE XEROX E ENCARDENAÇAO PARA CONFECÇAO DE APOSTILHAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/02/2010 | 1050.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,CAMARAS DE AR E PROTETOR DESTINADOS A REPOSIÇAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/02/2010 | 3.84 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA ADIC.CHEQUE COMPENSADOS .DEBITADO NA CONTA 18.274-5 -AFM DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/02/2010 | 160.00 | 00015755905819 | MAGNO NOBREGA MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO E GELAGUA PERTENCENTES A ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/02/2010 | 7.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/02/2010 | 300.00 | 00009199611422 | VITORIANO BEZERRA DE SOUSA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA "VITORIANO DOS TECLADOS"QUANDO DA APRESENTAÇAO ARTISTICA NO CRAS DESTA CIDADE.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 04/02/2010 | 388.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 33HS.DE SERVIÇO DE SOM AO PREÇO DE R$10,00(DEZ REAIS)HORA.NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE EVENTOS REALIZADOS PELO CRAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 04/02/2010 | 247.00 | 00051872706487 | ORLANDINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PRESTAM SERVIÇOS COMO MONITORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO PILOES NO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/02/2010 | 43.60 | 03510794000121 | ENEAS GONÇALVES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº00189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/02/2010 | 211.00 | 00056048181434 | EDGLEY TAVARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 211 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-UNIDADE DO SITIO PILOES NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO 2009.CONFORME NF.Nº003678 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/02/2010 | 255.36 | 00010863727867 | RAIMUNDO DANTAS ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 05/02/2010 | 150.00 | 00004731916445 | MARIA ROSALIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 05/02/2010 | 150.00 | 00096565209472 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/02/2010 | 300.00 | 00096566752404 | FRANCISCA KEILA BARBOSA BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/02/2010 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/02/2010 | 6.85 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELO GABINETE DO PREFEIRO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/02/2010 | 336.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM TELECOMUNICAÇOES E DAR MANUTENÇAO NOS SERVIÇOS TELEFONICOS E RAMAIS NOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFOR NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000462 | 05/02/2010 | 29300.00 | 10584356000173 | MILENE MANICOBA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE CURSO DE CAPACITAÇAO PARA GESTORES E COORDENADORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO,TOTALIZANDO 50 HORAS/AULA,CONFORME PLANO DE TRABALHO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO.CONFORME NFS.Nº000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/02/2010 | 120.00 | 02401419000180 | MARISMENIA CIPRIANO VIEIRA COM.VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NA STRADA DE PLACA MOF-2149 E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 05/02/2010 | 145.00 | 00004249671461 | MARIA JOSE MORAIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COORDENADORES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,QUANDO DA REALIZAÇAO DE PALESTRAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/02/2010 | 795.00 | 00046744827472 | SEVERINO FORMIGA GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PORTAO E GRADES DE FERRO PERTENCENTES AS EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA"E EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 05/02/2010 | 5780.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | CORRESPONDENTE A RECLAMACAO TRABALHISTA DE Nº 000453.2009.017.18.00-3,DESTA VARA DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 05/02/2010 | 12612.69 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | CORRESPONDENTE A RECLAMACAO TRABALHISTA DE Nº 000453.2009.017.13.00-3,DESTA VARA DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 05/02/2010 | 7980.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | CORRESPONDENTE A RECLAMACAO TRABALHISTA DE Nº 000453.2009.017.13.00-3,DESTA VARA DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 05/02/2010 | 5780.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | CORRESPONDENTE A RECLAMACAO TRABALHISTA DE Nº 000453.2009.017.13.00-3,DESTA VARA DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 05/02/2010 | 14100.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | CORRESPONDENTE A RECLAMACAO TRABALHISTA DE Nº 000453.2009.017.13.00-3,DESTA VARA DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/02/2010 | 7980.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | CORRESPONDENTE A RECLAMACAO TRABALHISTA DE Nº 000453.2009.017.13.00-3,DESTA VARA DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 05/02/2010 | 12404.55 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | CORRESPONDENTE A RECLAMACAO TRABALHISTA DE Nº 000453.2009.017.13.00-3,DESTA VARA DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 05/02/2010 | 3980.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | CORRESPONDENTE A RECLAMACAO TRABALHISTA DE Nº 000453.2009.017.13.00-3,DESTA VARA DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 05/02/2010 | 5060.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | CORRESPONDENTE A RECLAMACAO TRABALHISTA DE Nº 000453.2009.017.13.00-3,DESTA VARA DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/02/2010 | 5300.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | CORRESPONDENTE A RECLAMACAO TRABALHISTA DE Nº 000453.2009.017.13.00-3,DESTA VARA DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/02/2010 | 7204.55 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | CORRESPONDENTE A RECLAMACAO TRABALHISTA DE Nº 000453.2009.017.13.00-3,DESTA VARA DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 05/02/2010 | 6020.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | CORRESPONDENTE A RECLAMACAO TRABALHISTA DE Nº 000453.2009.017.13.00-3,DESTA VARA DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/02/2010 | 6264.55 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | CORRESPONDENTE A RECLAMACAO TRABALHISTA DE Nº 000453.2009.017.13.00-3,DESTA VARA DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/02/2010 | 6504.55 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | CORRESPONDENTE A RECLAMACAO TRABALHISTA DE Nº 000453.2009.017.13.00-3,DESTA VARA DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/02/2010 | 597.00 | 00002880774403 | ANA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE JUNTO AO SITIO CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/02/2010 | 280.00 | 00788420000184 | NILTON GONCALVES MAIA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NA MOTO BROS DE PLACA 7774 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/02/2010 | 132.00 | 03510794000121 | ENEAS GONÇALVES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 22KG.DE SACOLAS PLASTICAS AO PREÇO DE R$6,00(SEIS REAIS)QUILO.DESTRINADOS A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº00190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/02/2010 | 72.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE CONZINHA DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº004223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Programa de Comunicação Social | Realização de Concurso Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/02/2010 | 955.20 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PARA CONVOCAÇAO DE CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PUBLICO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/02/2010 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/02/2010 | 756.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 7.560 COPIAS DE XEROX AO PREÇO DE R$0,10(DEZ REAIS) DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/02/2010 | 200.00 | 00096567074434 | IRACI CRISPIM DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/02/2010 | 195.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS (MATADOURO PUBLICO) DA SECR. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02/10 A 06/02/2010 ., CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/02/2010 | 150.00 | 00004477592485 | JOSE LINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA LIMPEZA GERAL DO RADIADOR DA PA MECANICA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/02/2010 | 424.25 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 25 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/02/2010 | 159.75 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/02/2010 | 167.05 | 09193681000126 | VANDEILDA ALVES DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DO INSTRUMENTO DE MEDICAO DA BALANCA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/02/2010 | 90.00 | 00007977738430 | FRANCISCO BRUNO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE REDE ASFUT-ASSOCIAÇAO DE FUTSAL DESTA CIDADE.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/02/2010 | 70.00 | 00083941355449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL PORFIRIO S/N NESTA CIDADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/02/2010 | 150.00 | 00010203938402 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/02/2010 | 250.00 | 00005340971465 | JOSEFA AMANDA LINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/02/2010 | 300.00 | 00033143737832 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 CAMISAS AO PRECO DE 15(QUINZE) REAIS CADA, DESTINADA A SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/02/2010 | 250.00 | 00088483584468 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/02/2010 | 66.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA/ESGOTO/SERVIÇOS DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA JACOB FRANTZ,S/N NESTA CIDADE ONDE IRA FUNCIONAR A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/02/2010 | 117.04 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.VENCIMENTO:13/08/09,13/09/09,13/10/09 E 13/11/2009 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/02/2010 | 280.00 | 00033143737832 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 28 CAMISAS AO PRECO DE 10(DEZ) REAIS CADA, DESTINADA A SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/02/2010 | 25.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/02/2010 | 200.00 | 00096554592415 | CICERO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇAO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,BANCO REAL E AGENCIA DO INSS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/02/2010 | 350.00 | 04375419000189 | G.MOVEIS G.PINHEIRO LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/02/2010 | 208.00 | 00051872463487 | FRANCISCA ALEXANDRINA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA ENTREGA DO PONTILHAO BAIRRO DA GRUTA/ESCOLINHA DOS ARAÇAS/FUTEBOL NESTE MUNICIPIO.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/02/2010 | 6.85 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 50REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELO GABINETE DO PREFEIRO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/02/2010 | 1554.00 | 00025032038415 | MARIA GERCINITA DE SOUSA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E CAFE DA MANHA E REFEIÇOES DESTINADOS AO PESSOAL QUE VIERAM FAZER O SERVIÇO DE TOMBAMENTO NA PREFEITURA M.DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.NOS DIAS:14/12/09 A 23/12/09 E 06/01/010 A 20/01/2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/02/2010 | 1320.00 | 00055376878104 | LASARO BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES INDUSTRIAIS E ARMARIOS DE AÇO PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/02/2010 | 855.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/02/2010 | 330.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS CONVOCANDO OS ALUNOS PARA MATRICULAS ANO 2010 DESTINADAS AS EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" E EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA" NESTA CIDADE E ABERTURA DE LETEREIRO NA EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO" NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/02/2010 | 113.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AS EMEIF.DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/02/2010 | 100.00 | 00046744681400 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA FAZER TRATAM,ENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/02/2010 | 372.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS,COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTRO MAIS AVANÇADOS.NOS DIAS:02 E 04 DE FEVEREIRO DE 2010.CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/02/2010 | 211.00 | 00031288910444 | CARLOS ALBERTO LOURENÇO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/02/2010 | 744.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS,COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO NO VALOR DE R$372,00(TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)CADA,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA DAR ENTRADA EM PROPOSTA DE PROJETO AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/02/2010 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE US DE MAMAS REALIZADA NA SRA:LUCIANA LEITE AMARO,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº002716 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/02/2010 | 130.00 | 00013162594472 | AUGUSTO ABRANTES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA SRA.ANTONIA DE SENA ALEXANDRE,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/02/2010 | 18.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA/ESGOTO/SERVIÇOS DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DA GRUTA COMO AMPLICAÇAO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTA CIDADE.VENCIMENTO:30/01/2010.,CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/02/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA/ESGOTO/SERVIÇOS DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DA GRUTA COMO AMPLICAÇAO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/01/2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/02/2010 | 36.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA/ESGOTO/SERVIÇOS DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DA GRUTA COMO AMPLICAÇAO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/11/2009 E 29/12/2009.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/02/2010 | 7.22 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DA GRUTA COMO AMPLICAÇAO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTA CIDADE.VENCIMENTO:09/11/09 E 07/12/2009.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/02/2010 | 3.57 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DA GRUTA COMO AMPLICAÇAO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTA CIDADE.VENCIMENTO:08/01/2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/02/2010 | 8.12 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ,ONDE FUNCIONARA O ESF(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA)UNIDADE DESTA CIDADE.COM VENCIMENTO EM 01/02/2010..CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/02/2010 | 1760.00 | 04375419000189 | G.MOVEIS G.PINHEIRO LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE-CENTRAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/02/2010 | 744.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,AO PREÇO DE R$186,00(CENTO E OITENTA E SEIS REAIS)DIARIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:24,26, E 31/01/10 E 02/02/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/02/2010 | 112.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/02/2010 | 716.00 | 00051872463487 | FRANCISCA ALEXANDRINA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS(GIRANDOLAS,FOGOS DE LAGRIMAS,FOGOS ESTRELA ETC)DESTINADOS AS FESTIVIDADES DSO REVEILLON(31/12/2009.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Assistência Social para todos. | Construção de Habitações Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/02/2010 | 25000.00 | 10694628000198 | CHB-COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | REF. A QUARTA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO FIRMADO COM CHB PARA INICIO DA CONSTRUCAO DAS 29 CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/02/2010 | 900.00 | 09306523000135 | CONSELHO REGIONAL DA PARAIBA-ORDEM DOS MUSICO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL,QUANDO DA REALIZAÇAO DO CARNAVAL DE RUA REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE(CARNAVAL 2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2010 | 259.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS INTERNET DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000890 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000561 | 10/02/2010 | 970.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 480/978 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,02(DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2010 | 2800.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DA NFS.Nº003274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/02/2010 | 230.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE :KALINA BARBOSA BRAZ NOGUEIRA,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2010 | 15000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2010 | 186.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA,COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PAU DOS FERROS-RN CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTRO MAIS AVANÇADOS.NOS DIAS:02 E 04 DE FEVEREIRO DE 2010.CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000562 | 10/02/2010 | 5030.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 1.890/978 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332(253/279 LTS),FIAT DE PLACA DKP-8103(275/435 LTS),GOL DE PLACA MOQ-3799(264 LTS),FIAT DE PLACA MOQ-9849(276 LTS),FIAT DE PLACA MNJ-1858(277 LTS),FIAT DE PLACA HXW-0830(263 lts)FIAT DE PLACA MNO 5028(247LTS.) E MOTO BROSS DE PLACA MOS-7774(35/264LTS)PERTENCENTES AO PSF E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2010 | 1590.99 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-7478 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/02/2010 | 1700.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DA NFS.Nº003273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0000541 | 10/02/2010 | 10000.00 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE A 2ª MEDICAO DA OBRA DE RECUPERACAO DE DIVERSAS ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000089, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/02/2010 | 4000.00 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000559 | 10/02/2010 | 3320.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP.A AQUISIÇAO DE 1.643/565 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,02(DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)LITRO.ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706(643/226 LTS),ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-6441(600/204 LTS)E MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-7498(400/135 LTS). PERTENCENTE A SEC,DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000560 | 10/02/2010 | 1780.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 669/173 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A STRADA DE PLACA MOF-2149(394/097 LTS) E FIAT DE PLACA KIZ-6800(275/076 LTS)PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/02/2010 | 997.26 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES SEC.DE EDUCAÇAO.COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010.COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/02/2010 | 1026.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES SEC.DE EDUCAÇAO EXECEPCIONAL SUPLEMENTAR 40% E EJA-2º 40% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2010 | 4400.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO.REF.AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2010 | 500.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DA NFS.Nº003272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/02/2010 | 1000.00 | 10560129000108 | KA CONSULTORIA ,ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO CONFORME CLAUSULA I DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FIRMADO COM A EDILIDADE EM 07 DE JANEIRO DE 2010.PROVENIENTE A PRIMEIRA PARCELA,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME NFS.Nº000035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/02/2010 | 1000.00 | 10560129000108 | KA CONSULTORIA ,ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO CONFORME CLAUSULA I DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FIRMADO COM A EDILIDADE EM 07 DE JANEIRO DE 2010.PROVENIENTE A SEGUNDA PARCELA,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME NFS.Nº000037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2010 | 152.00 | 09499925000101 | ORLIANE LARICE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000557 | 10/02/2010 | 560.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 210/527 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA GZF-4318 DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATICO AO MES DE JANEIRO DE 2010.DEBITADO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2010 | 2200.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME ANEXO.DEBITADO NA COTA DO FPM 3.953-5 CONFORME DARFEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000556 | 10/02/2010 | 800.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 300/752 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO VEICULO CERAUTO DE PLACA NPS-1111 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2010 | 5793.10 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2010 | 17379.31 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM.CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2010 | 25000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº001159.1993.017.13.00-3 E OUTROS,MANDATO DE BLOQUEIO Nº163/2007,RECLAMANTE FRANCISCA MARIA DO CARMO E OUTROS .DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2010 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº00908.1997.017.13.00-6 MANDATPO DE BLOQUEIO E Nº10/2008,RECLAMANTE:MARIA JACINTA DE SOUSA.DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2010 | 5528.86 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS(BLOQUEIO JUDICIAL), DEBITADO NA CONTA 3.953-5, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2010 | 5.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2010 | 315.11 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS DA PREFEITURA.PERIODO DE APURAÇAO:31/01/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000558 | 10/02/2010 | 580.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 218/046 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS O VEICULO FOX DE PLACA MOX-6176 DE USO DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2010 | 37.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA.DEBITADA NA CONTA 5001040-1.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2010 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA CONTABILIDADE.SIST.FOLHA DE PAGAMENTO.SIS.LICITAÇAO,SIST.FARMACIA BASICA,SIST.AÇAO SOCIAL,SIST.FROTA DE VEICULOS,SIST.PATRIMONIO E SIST.ESTOQUE.REL.AO MES DE FEVEREIRO 2010.CONFORME NF.001368 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000540 | 10/02/2010 | 7834.99 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MEDICAO FINAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-DO MUNICIPIO-UNIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000088, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2010 | 780.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS INTERNET DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME NFS.Nº000888 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2010 | 457.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS INTERNET DO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000889 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000563 | 10/02/2010 | 1000.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 375/94 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO FIAT DE PLACA MNO-8504(306/94 LTS),MOTO BROSS-01(32 LTS) E MOTO BROSS-02(37 LTS)PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2010 | 63.84 | 00089398688891 | MANOEL MARCOS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2010 | 125.40 | 00098122355404 | GERALDA BERNADETE ALENCAR GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER DE SAUDE DA SUA MAE:MARIA DAS NEVES ALENCAR,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2010 | 300.00 | 00010317608819 | MARIA CABOCLO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/02/2010 | 128.00 | 00046795693449 | JOAO SOARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000564 | 10/02/2010 | 500.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 187/97 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO MONTANA DE PLACA MNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/02/2010 | 14895.00 | 08635878000105 | VW CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA,VARRIÇAO,COLETA E TRANSPORTES.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME NFS.Nº000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/02/2010 | 5000.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADAS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº003250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/02/2010 | 5000.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | REF. AOS MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000255 E 000256, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000566 | 10/02/2010 | 14182.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 7.020/793 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,02(DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A PATROL(2.615 LTS),PA MECANICA(2.600 LTS),CAMINHAO KVO-9102(560 LTS),CAMINHAO JTA-0248(450 LTS),CAÇAMBA JTU-0248(400 LTS)F.4.000(395/793 LTS)PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000567 | 10/02/2010 | 4848.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 2.400 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,02(DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A CAÇAMBA KJW-0472 (600 LTS),CAÇAMBA JLU-9602(600 LTS) ,CAÇAMBA MRO-2266(450 LTS),CAÇAMBA DE PLACA HUY-3809(200LTS) E CAÇAMBA DE PLACA HFB-2142(550LTS) DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000568 | 10/02/2010 | 1430.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/02/2010 | 510.00 | 00033097577491 | LUIS FIRMINO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 DIARIAS DE CAÇAMBA DE MATRERIAIS DE PIÇARRA NA CAÇAMBA DE PLACA MRO-2266 AO PREÇO DE R$127,50(CENTO E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DIARIA.COM MATERIAL DE PIÇARRA DESTINADOS A RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/02/2010 | 3075.00 | 00002891617975 | SERGIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE MECANICO EM MAQUINAS PESADAS,COM SOLDA NO CIRCULO,NA CAPOTA DA PATROL E NA CONCHA DA ENCHEDEIRA PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/02/2010 | 1615.00 | 00000996320474 | FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 2153 HS DE RETROESCAVADEIRA AO PREÇO DE R$75,00(SETENTA E CINCO REAIS)CADA.NA ESCAVAÇAO E REMOÇAO DE MATERIAIS PARA DRENAGEM DE VEIA DAGUA NO CALÇAMENTO DA RODOVIARIA PUBLICA DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/02/2010 | 4000.00 | 04431263000106 | SERVITEC-SERVIÇOS TEC.DE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NFS.DE Nº000022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/02/2010 | 558.00 | 00098123262434 | ANTONIO MARTINS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS,COMO OPERADOR DE MAUINAS PESADAS AO PREÇO DE R$139,50(CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS),POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADE DE PATOS-PB.,CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO DETRAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NOS DIAS:04,05,06 E 07 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/02/2010 | 6000.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E BOMBA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO:BALSAMOS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001945 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/02/2010 | 3000.00 | 00095183043434 | EUVANIO OLIVEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS QUE DAR ACESSO AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE -PB.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/02/2010 | 150.00 | 00088559726420 | VERA LUCIA ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/02/2010 | 80.00 | 00006595303418 | SUZANA MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/02/2010 | 183.00 | 00005688682426 | LAISIENNY LORENNY DANTAS FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/02/2010 | 200.00 | 00005301729411 | FRANCISCO GONÇALVES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/02/2010 | 232.50 | 00002532951494 | AGOSTINHO HENRIQUE GON€ALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,COMO OPERADOR DA FREQUENCIA ESCOLAR,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVIÇO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/02/2010 | 800.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DA UFCG NESTA CIDADE.REF.AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO DE 2010 .CONFORME CONTRATO FIREMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/02/2010 | 250.00 | 00003125012341 | ANDRE MAIA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/02/2010 | 100.00 | 00086825003453 | MARIA MADALENA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/02/2010 | 170.00 | 00057056617468 | MARIA RODRIGUES MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/02/2010 | 200.00 | 00007470094490 | JOAO PEREIRA DE ALENCAR NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/02/2010 | 180.00 | 00057051828487 | GERALDO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistência a pequenos e médios produtores rurais/Empresários. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/02/2010 | 686.00 | 00096552379404 | RICASSIA BANDEIRA ESTRELA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS TECNICOS E PEQUENOS AGRICULTORES QUE VIERAM FAZER E RECEBER PALESTRAS COM OS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/02/2010 | 150.00 | 00002000867405 | TEREZINHA MENDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/02/2010 | 250.00 | 00004862605427 | EDMILSON ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/02/2010 | 1000.00 | 00057052816415 | MANUEL FRANCISCO ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GELADEIRA,GELAGUA,FOGAO,VENTILADOR DE COLUNA,BEBEDOURO,FREEZER E MANUTENÇAO DO AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO CRAS E AO PETI DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/02/2010 | 3814.06 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS-GFIP DESTA PREFEITURA.COMPETENCIA:05/1993.CONFORME GRF EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/02/2010 | 643.00 | 12724407000140 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA JOSE G.DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO CULTURAL,NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/02/2010 | 6880.00 | 09629260000103 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FILARMÔNICA ALBERTO RENAN MILFONT | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUIÇAO PARA A ASSOCIAÇAO COMUNITARIA FILARMONICA ALBERTO RENAN MILFONT.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME LEI Nº1013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/02/2010 | 527.00 | 00010966552415 | JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHAO DE PLACA MNJ-0278,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/02/2010 | 1900.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/02/2010 | 2919.00 | 00025405886890 | MAURILIO NICOLAU ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA BCN-5534 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RECANTO DA BARRAGEM PARA SEDE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:20/10/09 A 23/12/2009.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/02/2010 | 467.08 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA DE PAGTO.DA LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETE F-250 DE PLACA KHW-4818,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:PE DE SERRA E PEREIROS.TURNO MANHA.6ª PARCELA.ANO 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/02/2010 | 1549.80 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETE F-250 DE PLACA KHW-4818,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:PE DE SERRA E PEREIROS PARA SEDE DO MUNICIPIO..TURNO MANHA.7ª PARCELA.ANO 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/02/2010 | 897.58 | 00000132135477 | LUCIANO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA DE PAGTO.DA LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETE DE PLACA MMX-0410,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:PEDRA REDONDA,SERROTE,MATA DOS MARIAS E RIACHAO DOS BODES PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.6ª PARCELA.ANO 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/02/2010 | 2410.80 | 00000132135477 | LUCIANO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETE DE PLACA MMX-0410,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:PEDRA REDONDA,SERROTE,MATA DOS MARIAS E RIACHAO DOS BODES PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.7ª PARCELA.ANO 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/02/2010 | 897.58 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA DE PAGTO.DA LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETE F-1000 DE PLACA CSU-1756 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:RIACHAO DOS BODES,SERROTE,PEDRA REDONDA E MATA DAS MARIAS PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.6ª PARCELA.ANO 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/02/2010 | 2410.80 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETE F-1000 DE PLACA CSU-1756 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:RIACHAO DOS BODES,SERROTE,PEDRA REDONDA E MATA DAS MARIAS PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.7ª PARCELA.ANO 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/02/2010 | 553.18 | 00050048376434 | FRANCINALDO DE CARVALHO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA DE PAGTO.DA LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-VEICULO DE PLACA HUK-3918 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:PEREIROS PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.6ª PARCELA.ANO 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/02/2010 | 1722.00 | 00050048376434 | FRANCINALDO DE CARVALHO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-VEICULO DE PLACA HUK-3918 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:PEREIROS PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.7ª PARCELA.ANO 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/02/2010 | 165.73 | 00095183361487 | IVONALDO OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA DE PAGTO.DA LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETE DE PLACA SO-0588,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:CURRAIS VELHO,AGUA BRANCA,CACHOEIRA E POÇO CERCARDO PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.6ª PARCELA.ANO 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/02/2010 | 947.10 | 00095183361487 | IVONALDO OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETE DE PLACA SO-0588,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:CURRAIS VELHO,AGUA BRANCA,CACHOEIRA E POÇO CERCARDO PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.7ª PARCELA.ANO 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/02/2010 | 1091.31 | 00006543028807 | AURI PAULINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA DE PAGTO.DA LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETE D-20 DE PLACA HRD-3029 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:MATA DOS MARIAS EMATA DOS GALDINOS PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.6ª PARCELA.ANO 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/02/2010 | 2798.25 | 00006543028807 | AURI PAULINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETE D-20 DE PLACA HRD-3029 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:MATA DOS MARIAS E MATA DOS GALDINOS PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.7ª PARCELA.ANO 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/02/2010 | 876.05 | 00003147583996 | LUZICLEI PAULINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA DE PAGTO.DA LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETE D-20 DE PLACA KFL-9474 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO: JERIMUM,MATA DOSGALDINOS E TRANQUEIRA PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.6ª PARCELA.ANO 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/02/2010 | 2367.75 | 00003147583996 | LUZICLEI PAULINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETE D-20 DE PLACA KFL-9474 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO: JERIMUM,MATA DOS GALDINOS E TRANQUEIRA PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.7ª PARCELA.ANO 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/02/2010 | 821.45 | 00002431772403 | DIARLEY JEFFERSON DE ABREU LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA DE PAGTO.DA LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA DE PLACA HUD-6299 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:BAIXIO DOS GILAS PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.6ª PARCELA.ANO 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/02/2010 | 2258.55 | 00002431772403 | DIARLEY JEFFERSON DE ABREU LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA DE PLACA HUD-6299 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:BAIXIO DOS GILAS PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.7ª PARCELA.ANO 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/02/2010 | 495.22 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA DE PAGTO.DA LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA CAMIONETA D-10 DE PLACA GLZ-8232 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:CARAIBAS,SINGAPURA PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.6ª PARCELA.ANO 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/02/2010 | 1606.08 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA CAMIONETA D-10 DE PLACA GLZ-8232 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:CARAIBAS,SINGAPURA PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.7ª PARCELA.ANO 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/02/2010 | 545.41 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA DE PAGTO.DA LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA DE PLACA HVE-9301,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO BALSAMOS PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.6ª PARCELA.ANO 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/02/2010 | 1706.46 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA DE PLACA HVE-9301,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO BALSAMOS PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.7ª PARCELA.ANO 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/02/2010 | 316.40 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA DE PAGTO.DA LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA C-10 DE PLACA MNC-7045,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:PEREIROS DE CIMA PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.6ª PARCELA.ANO 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/02/2010 | 1248.45 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA C-10 DE PLACA MNC-7045,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:PEREIROS DE CIMA PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNOMANHA.7ª PARCELA.ANO 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/02/2010 | 595.23 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA DE PAGTO.DA LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA D-10 DE PLACA MNZ-8280 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:ESTRELA,CAMPO ALEGRE E OLHO DAGUA,TURNO MANHA.6ª PARCELA.ANO 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/02/2010 | 1806.10 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA D-10 DE PLACA MNZ-8280 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:ESTRELA,CAMPO ALEGRE E OLHO DAGUA,TURNOMANHA.7ª PARCELA.ANO 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/02/2010 | 2605.20 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA DE PAGTO.DA LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-ONIBUS DE PLACA HUI-0832 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:DISTRITO DE BANDARRA,VARZINHA E MALHADA PARA SEDE DO MUNICIPIO.,TURNO MANHA.6ª PARCELA.ANO 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/02/2010 | 5822.04 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-ONIBUS DE PLACA HUI-0832 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:DISTRITO DE BANDARRA,VARZINHA E MALHADA PARA SEDE DOMUNICIPIO.,TURNO MANHA.7ª PARCELA.ANO 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/02/2010 | 595.23 | 00080402160444 | ADNALDO FLORENTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA DE PAGTO.DA LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETE A-10 DE PLACA KFN-8171 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:ESCURINHO E FEIJAO PARA SEDE DO MUNICIPIO.,TURNO MANHA.6ª PARCELA.ANO 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/02/2010 | 1806.10 | 00080402160444 | ADNALDO FLORENTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETE A-10 DE PLACA KFN-8171 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:ESCURINHO E FEIJAO PARA SEDE DO MUNICIPIO.,TURNO MANHA.7ª PARCELA.ANO 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/02/2010 | 553.18 | 00010967540453 | EDIVAL LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA DE PAGTO.DA LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETE C-10 DE PLACA MNC-9105 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:VARZEA DA SERRINHA PARA SEDE DO MUNICIPIO.,TURNO MANHA.6ª PARCELA.ANO 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/02/2010 | 1722.00 | 00010967540453 | EDIVAL LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETE C-10 DE PLACA MNC-9105 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:VARZEA DA SERRINHA PARA SEDE DO MUNICIPIO.,TURNO MANHA.7ª PARCELA.ANO 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/02/2010 | 663.43 | 00028912867822 | ERIVALDO TAVARES MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA DE PAGTO.DA LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETE TI-0073 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:ARAÇAS,JUNCO,SERROTE E BARRA DE SAO BENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO.,TURNO MANHA.6ª PARCELA.ANO 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/02/2010 | 1942.50 | 00028912867822 | ERIVALDO TAVARES MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETE TI-0073 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:ARAÇAS,JUNCO,SERROTE E BARRA DE SAO BENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO.,TURNO MANHA.7ª PARCELA.ANO 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/02/2010 | 1574.31 | 00091527244849 | SEBASTIAO BALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA DE PAGTO.DA LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-ONIBUS DE PLACA CRY-4908 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:DISTREITO DE GRAVATA,ROÇA GRANDE E TIMBAUBA PARA SEDE DO MUNICIPIO.,TURNO MANHA.6ª PARCELA.ANO 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/02/2010 | 3764.25 | 00091527244849 | SEBASTIAO BALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-ONIBUS DE PLACA CRY-4908 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:DISTREITO DE GRAVATA,ROÇA GRANDE E TIMBAUBA PARA SEDE DO MUNICIPIO.,TURNO MANHA.7ª PARCELA.ANO 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/02/2010 | 2051.11 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA DE PAGTO.DA LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMINHAO F-4000 DE PLACA HUL-4206 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:DIOGENES,SAO BENTO,VENEZA,BALSAMOS,TENTAÇAO E OLHO DAGUA PARA SEDE DO MUNICIPIO.,TURNO MANHA.6ª PARCELA.ANO 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/02/2010 | 4717.86 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMINHAO F-4000 DE PLACA HUL-4206 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:DIOGENES,SAO BENTO,VENEZA,BALSAMOS,TENTAÇAOE OLHO DAGUA PARA SEDE DO MUNICIPIO.,TURNO MANHA.7ª PARCELA.ANO 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/02/2010 | 445.56 | 00025133020449 | ANTONIO JOSE DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA DE PAGTO.DA LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:CUTI,CATOLE E ENGENHO NOVO TURNO MANHA.6ªPARCELA.ANO 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/02/2010 | 1506.75 | 00025133020449 | ANTONIO JOSE DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:CUTI,CATOLE E ENGENHO NOVO TURNO MANHA.7ª PARCELA.ANO 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/02/2010 | 335.93 | 00008328264480 | JOSE BEZERRA FERNANDES JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA DE PAGTO.DA LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETE D-10 DE PLACA HUB-2263 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:DIOGENES,FAGUNDES,CACIMBA NOVA E AROEIRAS PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.6ª PARCELA.ANO 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/02/2010 | 1291.50 | 00008328264480 | JOSE BEZERRA FERNANDES JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETE D-10 DE PLACA HUB-2263 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:DIOGENES,FAGUNDES,CACIMBA NOVA E AROEIRAS PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.7ª PARCELA.ANO 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/02/2010 | 1950.73 | 00044198752400 | JOAO LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA DE PAGTO.DA LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-ONIBUS DE PLACA HUK-3918 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:ROÇA GRANDE PARA SEDE DOMUNICIPIO.TURNO MANHA.6ª PARCELA.ANO 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/02/2010 | 4517.10 | 00044198752400 | JOAO LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA DE PAGTO.DA LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-ONIBUS DE PLACA HUK-3918 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:ROÇA GRANDE PARA SEDE DOMUNICIPIO.TURNO MANHA.7ª PARCELA.ANO 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/02/2010 | 553.18 | 00008164667420 | PATRICIO GOMES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA DE PAGTO.DA LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETE D-10 DE PLACA MNL-7200 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:BAIXIO DOS GILAS ELIVRAMENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.6ª PARCELA.ANO 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/02/2010 | 1722.00 | 00008164667420 | PATRICIO GOMES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETE D-10 DE PLACA MNL-7200 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:BAIXIO DOS GILAS E LIVRAMENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.7ª PARCELA.ANO 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/02/2010 | 553.18 | 00060122641434 | NIVALDO LINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA DE PAGTO.DA LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMINHAO F-4000 DE PLACA MMX-2123 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:BARRA,UMBURANA,RIACHAO DO CANTO,CIPO E CARNAUBA PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.6ª PARCELA.ANO 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/02/2010 | 1722.00 | 00060122641434 | NIVALDO LINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMINHAO F-4000 DE PLACA MMX-2123 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:BARRA,UMBURANA,RIACHAO DO CANTO,CIPO E CARNAUBA PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.7ª PARCELA.ANO 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/02/2010 | 2850.00 | 00058622462404 | MANOEL NASCIMENTO SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA LXR-8053 COM DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA DA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO PARA CUMPRIMENTO DE CRONOGRAMA DE EXECUÇAO DE MATRICULAS NAS COMUNIDADES RURAIS.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/02/2010 | 660.80 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-VAN DE PLACA HXQ-3162 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:BANDARRA TURNO MANHA.7ª PARCELA.ANO 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/02/2010 | 858.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MUL-0278,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio às Festividades Tradicionais | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/02/2010 | 100.00 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO RICARTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DA EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº004077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/02/2010 | 1060.00 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVE-9301,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOCICA PARA FAZEREM VISITAS E SUPERVISAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.REF.AO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/02/2010 | 498.75 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHAO F-4000 DE PLACA HUL-4206 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAl NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS EMEIF.DO MUNICIPIO.CONF.NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/02/2010 | 2500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULAÇAO DESSE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/02/2010 | 100.00 | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/02/2010 | 100.00 | 00025132113400 | CELESTE GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/02/2010 | 210.00 | 00005846188400 | JOSE FERREIRA ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HGM-0283,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E 9º NUCLEO DE SAUDE(NOTIFICAÇOES,VACINAS ETC.)A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/02/2010 | 1550.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS(SIA-SUS)SINAETE,SIAB,PNI,SIN,SILTH,FPB,CID,CDASUS,BPA,VERSIA,SCNES,SEC.DE SAUDE DFO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/02/2010 | 300.00 | 00037396919487 | JOB DE FIGUEREDO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA CASA NA RUA JOAQUIM SERAFIM FORMIGA,SN,CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONARA O ESF(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA)UNIDADE DESTA CIDADE.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/02/2010 | 100.00 | 00004839701407 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/02/2010 | 13090.36 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME NFS.Nº 442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/02/2010 | 2500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULAÇAO DESSE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/02/2010 | 230.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE :FERNANDA ALMEIDA ALVES,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/02/2010 | 867.00 | 00096552379404 | RICASSIA BANDEIRA ESTRELA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE,QUANDO DA REALIZAÇAO DE CAMPANHAS DE VACINAÇAO E PALESTRAS COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONF.NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/02/2010 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE MAMOGRAFIA REALIZADA NA SRA:MEIRIANE CARVALHO ALVES MOREIRA,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº002750 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/02/2010 | 71.56 | 00003586346441 | JAMACY JOSE ALBUQUERQUE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA-PB.,COM A FINALIDADE DE AGENDAR EXAMES DE ALTO CUSTO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.NO DIA:09/12/2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052010 | 0000666 | 12/02/2010 | 34500.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA- ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/02/2010 | 195.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS (MATADOURO PUBLICO) DA SECR. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08/02/10 A 13/02/2010., CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/02/2010 | 79.00 | 08667024000100 | CREA-PB | REFERENTE A ART DE EXECUCAO -2010-C00010268(01/01)-INSTALAÇAO E MONTAGEM DE UM PALCO EM ESTRUTURA METALICA PARA SHOW E CAMAROTES -CARNAVAL EM PRAÇA PUBLICA ANO 2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/02/2010 | 79.00 | 08667024000100 | CREA-PB | REFERENTE A ART DE EXECUCAO -2010-C00010272 (01/01)-INSTALAÇAO E MONTAGEM DE UM PALCO EM ESTRUTURA METALICA PARA SHOW E CAMAROTES -CARNAVAL EM PRAÇA PUBLICA ANO 2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/02/2010 | 5177.00 | 09284620000174 | LAURINETO NUNES DE MENEZES-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEWRVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PAINEIS,BANNERES E ADESIVOS DESTINADOS AO CARNAVAL DA HORA ANO VI REALIZADO NA PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº000072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0000546 | 12/02/2010 | 57400.00 | 09389295000104 | ARTSOM-PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS : PALCO, SOM, BANHEIRO QUIMICOS GERADOR DE ENERGIA E TENDA, PARA A REALIZACAO DO CARNAVAL EDICAO 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000106, EM ANEXO - CONVENIO Nº 004/2010/ PBTUR/PMSJRP E PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0000547 | 12/02/2010 | 73200.00 | 09389295000104 | ARTSOM-PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | REF. A CONTRATACAO DE 15(QUINZE) BANDAS MUSICAIS DE RENOME E APOIO, PARA APRESENTACAO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL EDICAO 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000105, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/02/2010 | 1300.00 | 00042511640406 | JOSE HAMILTON MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAÇAMBA DE PLACA JLU-9602,COM 87 CARRADAS DE MATERIAIS AO PREÇO DE R$15,00(QUINZE REAIS)CADA.DESTINADAS A RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DAR ACESSO A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/02/2010 | 224.40 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO(MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DA PREFEITURA)CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/02/2010 | 500.00 | 00005969466433 | FRANCISCO GILDERGLEY DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PETI-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/02/2010 | 1438.00 | 00026342634491 | JOAO ALVES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-1167 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOS A SERVIÇO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/02/2010 | 40.00 | 00017006930855 | MARIA AMANCIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/02/2010 | 128.00 | 00055819834453 | JOSEFA FURTADO DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/02/2010 | 42.57 | 00001979498431 | EGIDIO BANDEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/02/2010 | 80.00 | 00055260292472 | LUZIMAR MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 18/02/2010 | 82.40 | 00016014880410 | TEREZINHA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 18/02/2010 | 145.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DA EDUCAÇAO E MEC,QUANDO DA REALIZAÇAO DE REUNIAO E ENCONTRO DO PAR.NO DIA:12/02/2010 EM ANEXO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/02/2010 | 10.35 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 50REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELO GABINETE DO PREFEIRO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/02/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATICO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/02/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DOS PROJETOS DESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 18/02/2010 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA UNEP-UNIAO NORDESTINA DOS PREFEITOS .DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 18/02/2010 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA UNEP-UNIAO NORDESTINA DOS PREFEITOS .DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/02/2010 | 72.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE CONZINHA DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº004248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 18/02/2010 | 900.00 | 00060353449415 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ QUEZADO,655, TERRE E 1º ANDAR ,CENTRO NESTA CIDADE,ONDE IRA FUNCIONAR O 2ª COMPANHIA DE POLICIA NESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REF.AO PERIODO DE:10/02/2010 A 10/03/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/02/2010 | 344.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA.CONFORTME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 18/02/2010 | 425.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4.CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 18/02/2010 | 27.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF. A TARIFA BANCARIO(TED) DA TERCEIRA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO FIRMADO COM CHB PARA INICIO DA CONSTRUCAO DAS 29 CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 18/02/2010 | 147.50 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A A AJUDA DE CUSTO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/02/2010 | 210.00 | 00001997204444 | MARIA DE JESUS CESARIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/02/2010 | 376.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 47 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$8,00(OITO REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DO MUNICIPIO.REFE.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 18/02/2010 | 1318.00 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOA-4894,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/02/2010 | 400.00 | 00096566990410 | DOMINGOS FERNANDES D.NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/02/2010 | 4000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 19/02/2010 | 580.67 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 2ª COTA DO FPM .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 19/02/2010 | 1742.02 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 2ª COTA DO FPM.CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/02/2010 | 49.75 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PARA CONVOCAÇAO DE CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PUBLICO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 19/02/2010 | 1085.00 | 00095183361487 | IVONALDO OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JOC-5769,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENSA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS(REUNIOES NA 9ª GERENCIA DE ENSINO)UIRAUNA(REUNIOES ADMINISTRATIVA)E SOUSA(REUNIAO COM A UNESCO)COM A EQUIPE DA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 19/02/2010 | 850.00 | 11892502000190 | J.HENRIQUE LIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FUNERARIO DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE:FERNANDO GABRIEL DE SOUSA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº000862 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/02/2010 | 586.50 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS PRAÇAS DESTA CIDADE. CONFORME DESCRIÇAO DE NOTA FISCAL DE Nº000092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/02/2010 | 440.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO(PARA PESSOAL) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/02/2010 | 195.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS (MATADOURO PUBLICO) DA SECR. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/02/10 A 20/02/2010., CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/02/2010 | 100.70 | 00046744681400 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/02/2010 | 791.00 | 08667024000100 | CREA-PB | REFERENTE A ART DE EXECUCAO -2010-00016055639865005215- R791,00-PROJETO,EXECUÇAO E PROJETOS COMPLEMENTARES DAS 29 CASAS HABITACIONAIS EM PADRAO POPULAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/02/2010 | 255.36 | 00010863727867 | RAIMUNDO DANTAS ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/02/2010 | 856.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS DA CRECHE D.LAURA DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº001716 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/02/2010 | 72.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE CONZINHA DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº004257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/02/2010 | 7.40 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELO GABINETE DO PREFEIRO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/02/2010 | 1968.06 | 09061730000177 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULAÇAO DESSE MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/02/2010 | 2973.00 | 11900784000120 | FARMACIA N. S. DO ROSARIO- BATISTA E MAIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS:000388 E 000389 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/02/2010 | 779.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/02/2010 | 3308.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR.A.V. S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE CIRURGIAS DE PTERIGIOS E CIRURGIAS DE CATARATAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCAL DE Nº000107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/02/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA-PB | REFERENTE A ART DE EXECUCAO -2010-00016055639865005115.31,50(01/01) MONTAGEM PRIVADAS HIGIENICAS REALIZAÇAO DO CARNAVAL 2010 EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/02/2010 | 1034.00 | 00057055165415 | IRISMAR SANTANA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS,LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E SEC.DA SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/02/2010 | 1313.25 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RELAÇAO DAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇO NA CAMPANHA DE COMBATE A RAIVA DE CAES E GATOS NO MUNICIPIO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. obs: MARIA LUCIA GALDINO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/02/2010 | 12.80 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 50REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELO GABINETE DO PREFEIRO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/02/2010 | 1353.22 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES SEC.DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEWIRO DE 2010.CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/02/2010 | 408.00 | 00021977100449 | TEREZINHA SEIXAS DE SOUZA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA,COMO SECRETARIA DE EDUCAÇAO,NO VALOR DE R$408,00(QUATROCENTOS E OITO REAIS),QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM O SECRETARIO DO ESTADO PROF. FRANCISCO SALES GAUDENCIO DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0000715 | 23/02/2010 | 8500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/02/2010 | 90.72 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/02/2010 | 150.00 | 00064673006453 | ELZA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/02/2010 | 190.00 | 00095200070406 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO,CONSERVAÇAO,CONSERTOS E RECUPERAÇAO DO PREDIO PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/02/2010 | 379.50 | 00036499293415 | JOSE XAVIER DE RIBAMAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO,CONSERVAÇAO,CONSERTOS E RECUPERAÇAO DO PREDIO PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/02/2010 | 137.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO CHASSI DO CARROÇAO QUE FAZ O TRANSPORTE DA CARNE.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/02/2010 | 100.00 | 00004580138465 | ACACIA DE SOUSA FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MAE:GERALDA MARIA DE SOUSA FEITOSA-TFD PACIENTE FAZ HEMODIALISE CUSTEIO E LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇAO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/02/2010 | 519.34 | 00005421741460 | DIONISIO DE SOUSA CESARIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(LEITE)DESTINADO A MENOR VITORIA DEIZIANE DE SOUSA CESARIO(DOENTE),POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/02/2010 | 255.36 | 00009742741433 | NATALIA DA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB.,COM A SUA MAE:FRANCISCA DA SILVCA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/02/2010 | 80.00 | 00001152369458 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/02/2010 | 200.00 | 00042511550415 | ANTONIO DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistência a pequenos e médios produtores rurais/Empresários. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/02/2010 | 2000.00 | 00063812231891 | JOAO BOSCO PEDROSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE NATUREZA ELETRICA(INSTALAÇAO ELETRICA DA USINA DE ARROZ)DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº004630 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/02/2010 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/02/2010 | 422.00 | 00002007463407 | FRANCISCO AURIVAN ALVES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MMO-8747,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL PARA FAZER ENTREGA DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS EMEIF.DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/02/2010 | 2450.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/02/2010 | 2050.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/02/2010 | 107.13 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF."DO SITIO PILOES" NESTE MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE:JULHO,AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/02/2010 | 43.84 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF."DO SITIO PILOES" NESTE MUNICIPIO.VENC.12/02/10 E 13/02/10 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/02/2010 | 1968.00 | 00091832268420 | MARCUS TULIO GOMES BATISTA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 51 ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/02/2010 | 416.00 | 00003341161473 | EDUARDO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA,COMO COORDENADOR DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE AVALIAÇAO 2009 E PACTUAÇAO BIENIO 2010/2011 DO PACTO PELA SAUDE.DIA:24 DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/02/2010 | 816.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA,COMO COORDENADOR DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO NO VALOR DE R$408,00(QUATROCENTOS E OITO REAIS ),QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE AVALIAÇAO 2009 E PACTUAÇAO BIENIO 2010/2011 DO PACTO PELA SAUDE.DIA:24 DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/02/2010 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE US TIREOIDE REALIZADA EM MARIA ELIANE ARAUJO DE SANTANA ,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº002764 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/02/2010 | 1158.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.NºS:000414 E 000415 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/02/2010 | 282.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/02/2010 | 120.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM MARILIA GONÇALVES DE LIMA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/02/2010 | 70.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E CALIBRAGENS DA AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000985 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/02/2010 | 2000.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04(QUATRO)PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº003281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/02/2010 | 400.00 | 00052643565487 | ZULMIRA MARIA DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO O SR.SILVINO FERREIRA DE MORAIS-PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/02/2010 | 532.00 | 00006291242486 | FRANCISCO TIBERIO DE ALENCAR MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH-2448,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA E CAMPINA GRANDE-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/02/2010 | 7.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/02/2010 | 100.00 | 00008393919436 | JOSEFA NEUDA ANTONINO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/02/2010 | 150.00 | 00011876378824 | ZILMAR DANTAS DE NEGREIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE UM OCULOS DE GRAU,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/02/2010 | 150.00 | 00002049517475 | ZULEIDE FELIX FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/02/2010 | 200.00 | 00003506612433 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/02/2010 | 317.00 | 00008443954477 | JOSE FABIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA"FORRO PIZADA QUENTE,QUANDO DA REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES REALIZADAS COM GRUPOS DE MULHERES ASSISTIDOS POELO CRAS DO MUNICIPIO.NO DIA:10/12/2009.CONF.NFS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/02/2010 | 1200.00 | 00095183043434 | EUVANIO OLIVEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 08 DIARIAS DE CAÇAMBA DE MATERIAIS DE PIÇARRA NA CAÇAMBA ,AO PREÇO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DIARIA,COM MATERIAL DE PIÇARRA DESTINADAS A RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/02/2010 | 388.00 | 00001123921482 | ELIBIO ALBUQUERQUE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS,QUANDO DA REALIZAÇAO DO CARNAVAL DA HORA ANO VI NA PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE.NOS DIAS:13,14,15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/02/2010 | 1501.50 | 00007077064409 | MARITZA MINELE DE ABREU ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 180 X FRANGO AO PREÇO DE R$4,00(QUATRO REAIS)CADA E 180 LATAS DE REFRIGERANTE AO PREÇO DE R$2,50(DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA. E 221 AGUA MINERAL AO PREÇO DE R$1,50(HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS COMPONENTES DA ESCOLA DE SAMBA INDEPENDENTES DO GUANABARA QUE VIERAM ANIMAR O CARNAVAL DOS IDOSOS NESTA CIDADE.QUANDO DA REALIZAÇAO DO CARNAVAL DA HORA ANO VI. NO DIA:13/02/2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/02/2010 | 42.39 | 00002700687400 | JANAINA SAMARA BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOA DA COMISSAO ORGANIZADORA,QUANDO DA REALIZAÇAO DO CARNAVAL DA HORA ANO VI.NA PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE.REALIZADA NOSA DIAS:13,14,15, E 16/02/2010.CONFORME NFS.EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/02/2010 | 1096.00 | 00096552379404 | RICASSIA BANDEIRA ESTRELA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DO PALCO E SOM,QUANDO DA REALIZAÇAO DO CARNAVAL DA HORA ANO VI NA PRAÇA PUBLICA.NOS DIAS:13,14,15 E 16/02/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/02/2010 | 7316.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/02/2010 | 6734.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE COMUNICAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/02/2010 | 3280.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNC-7624.DESTINADO A COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE BANDARRA,SITIOS:UMARI,PEDRA REDONDA,PILOES,BREJO DAS FREIRAS E MALHADA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/02/2010 | 378.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO(SERVIÇO DE MANUTENÇAO E REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO) NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº003266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/02/2010 | 12000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇAO,PODAÇAO,PINTURA DE MEIO FIO,RASPAGEM DE LINHA E COLETA DE ENTULHO NESTA CIDADE.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME NF.Nº000666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/02/2010 | 7000.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 53;84 HS DE TRATOR DE ESTEIRA AO PREÇO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS )CADA.UTILIZADOS NA ESCAVAÇAO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/02/2010 | 39094.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/02/2010 | 1020.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/02/2010 | 9.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/02/2010 | 2663.00 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME DESC.DE NOTA FISCAL DE Nº000075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/02/2010 | 1125.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL EXECP.CRAS AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/02/2010 | 1125.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PSICOLOGA EXECP.CRAS AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/02/2010 | 1020.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTORES DAS OFICINAS PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF.REFERENCIADOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.REF.AO MES FEVEREIRO DE 2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direiros da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/02/2010 | 2040.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AÇAO SOCIAL-EXCEP.DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/02/2010 | 8938.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/02/2010 | 10677.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/02/2010 | 10.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/02/2010 | 1392.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CRED.CONTA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.DEBITADA NA CONTA FUNDO DE RESERVA .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/02/2010 | 1030.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CRED.CONTA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.DEBITADA NA CONTA FOPAG .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/02/2010 | 4800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOS/APOSENTADOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/02/2010 | 4869.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/02/2010 | 15628.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/02/2010 | 14782.49 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 01- PARCELAMENTO ESPECIAL -PATRONAL LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/02/2010 | 1752.71 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 3ª COTA DO FPM .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/02/2010 | 5258.13 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 3ª COTA DO FPM.CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/02/2010 | 1.82 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ICMS-DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/02/2010 | 4909.02 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA.DEBITADO NA 3ª COTA DO FPM DO MUNICIPIO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/02/2010 | 7875.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 25(VINTE E CINCO)CONJUNTOS PRE ESCOLAR COMPOPSTA PO 01 MESA 70X70 MAIS 04(QUATRO)CADEIRAS FIXA INFANTIL PLAX METAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/02/2010 | 175.00 | 04575030000187 | DANIEL CESAR LEITE MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/02/2010 | 2375.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A REPOSIÇAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/02/2010 | 385.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº006113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/02/2010 | 2000.00 | 00048625345468 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 80M2 DE FORRO DE GESSO AO PREÇO DE R$10,00(DEZ REAIS) E 30M2 DE MOLDURA DE GESSO AO PREÇO DE R$4,00(QUATRO REAIS)CADA METRO.COLOCADOS NA CRECHE D.LAURA NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/02/2010 | 200.00 | 00048625345468 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FORRO DE GESSO REALIZADOS NA NA CRECHE D.LAURA NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/02/2010 | 107936.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/02/2010 | 41258.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇAO/MERENDEIRAS E OUTROS.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/02/2010 | 3668.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/02/2010 | 30203.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/02/2010 | 5530.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO EXCEP.SUPLEMENTAR 40% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/02/2010 | 2513.06 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA.DEBITADO NA 2ª COTA DO FPM DO MUNICIPIO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/02/2010 | 228.85 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PARA CONVOCAÇAO DE CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PUBLICO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/02/2010 | 6500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/02/2010 | 13000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/02/2010 | 31046.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/02/2010 | 2127.18 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DA PRTEFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB., COM VENCIMENTO NO DIA:01/03/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/02/2010 | 10457.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/02/2010 | 172.84 | 01556433000190 | FARMACIA FRAGOSO-SEBASTIAO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/02/2010 | 830.00 | 00006053381403 | CARLOS PEREIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/02/2010 | 1000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/02/2010 | 9832.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTA/SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/02/2010 | 15733.94 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE ASSIST.SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/02/2010 | 29283.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/02/2010 | 23157.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/02/2010 | 18531.90 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EXCEP.CIRURGIAO DENTISTA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/02/2010 | 7200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EXCEP.CEO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDMIAS DO PEVA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDMIAS FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/02/2010 | 6240.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE EXCEP.DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/02/2010 | 53893.58 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO(MEDICOS,TEC.DE ENFERMAGEM,ANALISTA,ENFERMEIRA)DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2010 | 3200.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE[ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS COM 80 EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS AO PREÇO DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CADA.REALIZADOS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/03/2010 | 230.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NO CONSERTO DO DO ULTRA-SOM DO CEO,TROCA E CONSERTO SERINGA TRIUPLICA DO GAB.ODONTOLOGICO DA UBS CENTRAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/03/2010 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADA EM ERIVALDO PEREIRA DE LIMA ,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº002768 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/03/2010 | 240.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE 02(DUAS) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM: JOSE GERNITO DE SOUSA E SEVERINO JOAQUIM DA SILVA,PESSOAS CARENTES DO MUNICPIO.CONFORME TERMOS DE DOAÇAO EM ANEXO.CONFORME NFS.Nº210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/03/2010 | 72.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE CONZINHA DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº004275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/03/2010 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/03/2010 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/03/2010 | 6.95 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA-TARIF.ADIC.CHEQUE COMPENSADO.DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 3.996-9 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/03/2010 | 195.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS (MATADOURO PUBLICO) DA SECR. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE 22/02/10 A 27/02/2010., CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/03/2010 | 2400.00 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA LTU-0248 DESTINADOS A COLETA DE ENTULHOS E PODAÇÃO DESTA CIDADE.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/03/2010 | 780.00 | 00048625299415 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITADOR NO PROGRAMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS TRANSPORTES DOS ORGAOS ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA .REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/03/2010 | 95.00 | 00003862029409 | GLEIDIVAN BRAGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO REALIZADO NA ESTRADA CARROÇAL QUE DAR ACESSO AO SITIO BAIXIO DOS GILAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/03/2010 | 370.00 | 00098285610420 | FELIX GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADAOS NO ROÇO DA ESTRADA VICINAIS DOS SITIOS:BEBEDOURO E TIMBAUBA DANDO ACESSO A BR-230 QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/03/2010 | 2800.00 | 00036745111420 | ROGERIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO F4 1000 DE PLACA MON-5830.DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/03/2010 | 500.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇAO DE PRAÇAS E CANTEIROS DESTA CIDADE E DISTRITOS.CONFORME NF.Nº000124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/03/2010 | 1200.00 | 00042510562487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADAOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/03/2010 | 700.00 | 00014129744453 | MANUEL FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA JACOB FRANTZ,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE:JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/03/2010 | 50.00 | 00005105098439 | FRANCISCA MACIEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/03/2010 | 150.00 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL A MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA,PESSOA COMPROVADANENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/03/2010 | 100.00 | 00004688983441 | MARIA MARLUCIA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/03/2010 | 100.00 | 00099251680400 | MARIA SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE CICERO CARLOS,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO(REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010).CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/03/2010 | 100.00 | 00006180748489 | ANANIAS FELIX GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/03/2010 | 528.00 | 00057052344491 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA,QUANDO DA COMEMORAÇAO DO CARNAVAL REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Convivência do Idoso/Serviços socioassistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/03/2010 | 1055.00 | 00009199611422 | VITORIANO BEZERRA DE SOUSA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA,REALIZADA NA COMEMORAÇÃO DO DO CARNAVAL DOS IDOSOS DO GRUPO DE CONVIVENCIA REFERENCIADOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Ações Sócio Educativas para Famílias, Crianças de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/03/2010 | 1200.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRIANÇAS,QUANDO DA REALIZAÇAO DO CARNAVAL DA CRECHE ANO 2010 DESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº000420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/03/2010 | 6500.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO,QUANDO DA REALIZAÇAO DO CARNAVAL NO PROJOVEM ANO 2010 DESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº000424 E 000425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/03/2010 | 914.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO-EXTRATO CONTRATO 21/01/2010-HOMOLOGAÇAO TP.Nº05/2009,NO D.O.,ED.27/01/10 IDEM,DECRETO Nº01/2010,NO D.OFICIAL., ED:28/01/10 IDEM,RES.PREGÃO Nº 01/10, NO D.OFICIAL., ED.:04/02/10, IDEM,IDEM,NO A UNIÃO.CONFORME NFS.Nº111642EM ANEXO.DEBITADO NA CONTA 3.953-5 FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/03/2010 | 328.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO-AVISO DE JULGAMENTO-T.PREÇOS Nº 05/2009,NO D.OFICIAL DE 12/01/2010.PUBLICAÇAO-AVISO DE LICITAÇÃO -P.PRESENCIAL Nº01/2010,NO D.OFICIAL E AU DO DIA:21/01/2010.,CONFORME NFS.Nº111123 EM ANEXO.DEBITADO NA CONTA 3.953-5 FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/03/2010 | 125.50 | 00004249671461 | MARIA JOSE MORAIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COORDENADORES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,QUANDO DA REALIZAÇAO DE PALESTRAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/03/2010 | 211.00 | 00004885331471 | ELIBETANIA MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA(FAXINA)NA CRECHE D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/03/2010 | 660.00 | 00055376878104 | LASARO BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES INDUSTRIAIS E ARMARIOS DE AÇO PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/03/2010 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO,REALIZADA NA PESSOA DE:IZABEL LOISE NOGUEIRA GOMES, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇOA E NFS.000637 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/03/2010 | 120.00 | 00008164376884 | DR. FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA(MAMARIA)REALIZADA EM LUCIANA LEITE AMARO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/03/2010 | 130.00 | 00008905688470 | CLEIDIANE CAETANO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE(PSIQUIATRICO)DE SUA IRMA CLEIDIVANE CAETANO DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/03/2010 | 408.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA,COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO NO VALOR DE R$408,00(QUATROCENTOS E OITO REAIS ),QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB.,PARA VISITA A SEC.DO ESTADO DA PARAIBA PARA ENTREGA DO ATESTO DA DA OITAVA EQUIPE DO ESF BAIRRO DA GRUTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/03/2010 | 160.00 | 00077857844187 | FRANCISCA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MAE A SRA.JOAQUINA MARIA DA SILVA A MESMA E DEPENDENTE DA BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/03/2010 | 146.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE M.SUPER 15W40 OLEO E FILTRO DE OLEO DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000845 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/03/2010 | 719.95 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES SAUDE EXCEP. DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/03/2010 | 150.00 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM FRANCISCO MANUEL DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/03/2010 | 100.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM FRANCISCO MANUEL DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/03/2010 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA EM:CICERO MANOEL DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.CONF. NFS.000626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/03/2010 | 816.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,AO PREÇO DE R$204,00(DUZENTOS E QUATRO REAIS)DIARIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:22 E 23/02/2010 E 04 E 05/03/2010 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/03/2010 | 7.40 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL( SECR. DE SAUDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/03/2010 | 64.00 | 00028576734850 | EVANDIR VIEIRA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO UTILITARIO,QUANDO DE VIAGEM DO DISTRITO DE GRAVATA A CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REGIÃO DO GRAVATA PARA RECEBEREM AS SUAS PORTARIAS DE DESIGNAÇÃO(LOCAL DE TRABALHO).CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/03/2010 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA EM NEUZETE OLIVEIRA DOS SANTOS NUNES ,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº002769 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/03/2010 | 1146.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PAULO RODRIGUES ALVES DA SILVA E DIOGO ITALO MENDES CIPRIANO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000050690 E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/03/2010 | 422.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UNIDADE CENTRAL BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE.CONF.NF.Nº000.000.200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/03/2010 | 1270.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04 PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇAO DA STRADA DE PLACA MOF-2149 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/03/2010 | 1105.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/03/2010 | 3893.00 | 00057056242472 | JOAO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO DE PLACA MOC-8460,DESTINADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO ESCOLAR DOS PROGRAMAS EJA E BRASIL ALFAZETIZADO DO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE:SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/03/2010 | 3892.00 | 00027650189449 | MARCOS ELMAR DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO DE PLACA MNH-7930 ,DESTINADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO ESCOLAR DOS PROGRAMAS EJA E BRASIL ALFAZETIZADO DO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE:SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000908 | 03/03/2010 | 14956.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA- ME | VALOR CORRESPONDENTE A A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPOEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NSF.Nº000029 E 000030 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/03/2010 | 1980.00 | 00048625345468 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 66M2 DE DIVISORIAS DE GESSO AO PREÇO DE R$30,00(TRINTA REAIS)CADA METRO.COLOCADOS NO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A 2ª COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/03/2010 | 2470.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000498 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/03/2010 | 41.50 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A 2ª COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/03/2010 | 314.00 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO POSTO DA POLICIA CIENTIFICA-SETOR DE IDENTIFICAÇAO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/03/2010 | 925.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº 000498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0000897 | 03/03/2010 | 5550.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FUSION 3.0 VC COMPLETO DE PLACA NPR-1111 NO PERIODO DE 30 DIAS.DESTINADO AO GABINETE DO PERFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/03/2010 | 408.00 | 00044198396434 | IVAN BARBOSA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMO CHEFE DE GABINETE,QUANDO DE VIAGEM A PATOS-PB.,PARA PARTICIPAR DO I CURSO" DE IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO NO MUNICIPIO. O CURSO TEM POR FINALIDADE PREPARAR SERVIDOR PUBLICO.LOCAL AUDITORIO FORUM MIGUEL SATYRO NA CIDADE DE PATOS.NOS DIAS:04 E 05 DE MARÇO/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/03/2010 | 312.00 | 00011246952491 | NIVALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS ,COMO CHEFE DE DEP.CONTROLE INTERNO,QUANDO DE VIAGEM A PATOS-PB.,PARA PARTICIPAR DO I CURSO" DE IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO NO MUNICIPIO. O CURSO TEM POR FINALIDADE PREPARAR SERVIDOR PUBLICO.LOCAL AUDITORIO FORUM MIGUEL SATYRO NA CIDADE DE PATOS.NOS DIAS:04 E 05 DE MARÇO/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/03/2010 | 408.00 | 00003923072430 | ORLENE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS, COMO DIR.DIV.COMPRAS,QUANDO DE VIAGEM A PATOS-PB.,PARA PARTICIPAR DO I CURSO" DE IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO NO MUNICIPIO. O CURSO TEM POR FINALIDADE PREPARAR SERVIDOR PUBLICO.LOCAL AUDITORIO FORUM MIGUEL SATYRO NA CIDADE DE PATOS.NOS DIAS:04 E 05 DE MARÇO/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/03/2010 | 0.35 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA DE TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 3.996-9 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/03/2010 | 20.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA DE DEV.CHEQUE DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 3.996-9 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/03/2010 | 1000.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO E ELABORAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGOGICA DOS SERVIÇOS SOCIO-EDUCATIVOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/03/2010 | 1000.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO E ELABORAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGOGICA DOS SERVIÇOS SOCIO-EDUCATIVOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0000898 | 03/03/2010 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MONTANA 1.8 COMPLETO,PLACA MNY-7822 DESTINADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 30 DIAS CONFORME NFS.Nº000417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/03/2010 | 50.00 | 00004875746482 | RAIMUNDA ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0000891 | 03/03/2010 | 1900.00 | 00088557448449 | FRANCISCO JOSE ROCHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHÃO,DESTINADO A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME CONTRATO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/03/2010 | 366.50 | 09291030000179 | PBTUR HOTEIS S/A HOTEL BREJO DAS FREIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DO PATRIMONIO DA UNIÃO QUE VIERAM PRESTAR SERVIÇPO DE INTERESSE DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº025672 EM ANEXO.e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/03/2010 | 408.00 | 00017095794391 | ROBERTO JORGE RIBEIRO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMO SECRETARIO DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE ,POR OCASIÃO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DA 1ªCONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL-LOCAL ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO-TAMBAUZINHO.NO DIA:05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/03/2010 | 225.70 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ,DO CEMITERIO DESTA CIDADE,REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/03/2010 | 133.00 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HUL-4206,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVIÇO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/03/2010 | 204.00 | 00051398770906 | MARIA DE LOURDES MENDES MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMO DIR.DIV.DE ASSOCIATIVISMO,POR OCASIÃO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DA 1ªCONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL-LOCAL ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO-TAMBAUZINHO.NO DIA:05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/03/2010 | 1475.00 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HUD-9273 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA E PATOS A SERVIÇO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/03/2010 | 17.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/03/2010 | 256.88 | 00096554592415 | CICERO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇAO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AGENCIA DO INSS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/03/2010 | 36.70 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇOES E XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/03/2010 | 1450.00 | 00026342634491 | JOAO ALVES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-1167 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIOCONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/03/2010 | 100.00 | 00004885312418 | AUSENE ANTONINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/03/2010 | 50.00 | 24291858000110 | LAB.DE ANALISES E CLINICAS DR.IVAN C.LTDA | REF. A PAGAMENTO A MAIOR DO CHEQUE 852560 C/ C 58.042-2 FEITO AO LAB.DE ANALISES E CLINICAS DR.IVAN C.LTDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/03/2010 | 479.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO LICENCIAMENTO ,BOMBEIRO,SEG.OBRIGATORIO,IPVA,STTRAN DA AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 E AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/03/2010 | 400.00 | 00025356679831 | JOSE LEOMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO-4796,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/03/2010 | 350.00 | 00005214655401 | RAFAEL DE SOUSA CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO-8350,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO CAPS.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/03/2010 | 3450.00 | 00046824626449 | RIVALDO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMO-4479,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA E CAMPINAGRANDE-PB E BARBALHA-CE,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(FORA DO DOMICILIO).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/03/2010 | 3470.00 | 00007518792400 | EDUARDO DUTRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMO-4479,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA E CAMPINA GRANDE-PB E BARBALHA-CE,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(FORA DO DOMICILIO).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/03/2010 | 200.00 | 24291858000110 | LAB.DE ANALISES E CLINICAS DR.IVAN C.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000555 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/03/2010 | 980.00 | 00046824600482 | RUBISMAR DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOS-9567,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE SOUSA,PATOS,CAMPINA GRANDE E JUAZEIRO DO NORTE-CE,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(FORA DO DOMICILIO).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/03/2010 | 100.00 | 00002861068418 | FRANCISCO MENDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO ,POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(FORA DE DOMICILIO)CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/03/2010 | 80.00 | 00002886526495 | MARZENILDO ABREU DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO POR OCASIÃO DE VIAGENS AO SITIO:JERIMUM E DISTREITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO COM A EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DO MUNICIPIO,MOTIVO QUEBRA DE CARRO DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/03/2010 | 4030.00 | 00076892816487 | MARINALDO FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWK-3431,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA, CAMPINA GRANDE-PB,JOÃO PESSOA,JUAZEIRO DO NORTE-CE E BARBALHA-CE ,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(FORA DO DOMICILIO).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 04/03/2010 | 1789.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA CENTRAL DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 04/03/2010 | 3539.06 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.000.000.114 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 04/03/2010 | 1100.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU-4479,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(FORA DO DOMICILIO).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/03/2010 | 400.00 | 00034271643149 | EUCLISDETH M.SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNR-2258,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.COM A EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PSF,MOTIVO QUEBRA DE CARRO DO PSF.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/03/2010 | 408.00 | 00085368253400 | DAVID EDSON N.DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO,POR OCASIÃO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DA 1ªCONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL-LOCAL ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO-TAMBAUZINHO.NO DIA:05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/03/2010 | 1360.50 | 00008925386437 | MARILIA DE LIMA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DA COMISSAO ORGANIZADORA E COMPONENTES DAS BANDAS:ORQUESTRA CLARINS DE MOMO,BALANÇO DO ELETRO,PISADA ELETRICA E PAGODÃO S/A,QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DA HORA ANO VI.NA PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE NOS DIAS:13,14,15 E 16/02/2010.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/03/2010 | 75.00 | 00024838527187 | JOSE WELLINGTON GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS,QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DA HORA ANO VI .REALIZADO NA PARA PUBLICA.NOS DIAS:13,14,15 E 16/02/2010.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 05/03/2010 | 120.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM MARINALVA MARIA DE SOUZA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 05/03/2010 | 127.68 | 00007077096440 | FRANCISCA ROSANGELA DE OLIVEIRA VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE 02 PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/03/2010 | 580.00 | 10634136000107 | COMERCIO V.DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS P/VEICULOS AUTOMOTORES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MNX-6441 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000964 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 05/03/2010 | 1363.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SUSPENSÃO,FEIXO DE MOLAS,EMBUCHAMENTO,MANDRILHAMENTO ,ENCHER,RECUPERAR E ALOGAR PINO DO ONIBUS DE PLACA HVY-6706 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000396 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio às Festividades Tradicionais | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/03/2010 | 158.00 | 00057052344491 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA,QUANDO DA COMEMORAÇAO DO CARNAVAL REALIZADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.NO DIA:123 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/03/2010 | 11.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA-SUSTAÇÃO,REVOGAÇÃO CHEQUE.DEBITADA NA CONTA FUNDEB-15.990-5 DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 05/03/2010 | 300.00 | 00002718312432 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇAO DE NOTAS,AVISOS E NOTICIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.NO PORTAL DE NOTICIAS DIARIO DO SERTAO.CONF.NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 05/03/2010 | 89.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | REF. AOS MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº000077 , EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A 2ªCOMPANHIA DE POLICIA MILITAR NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 05/03/2010 | 5.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA DE CORR.BANCARIA .DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/03/2010 | 6.95 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA-TARIF.ADIC.CHEQUE COMPENSADO.DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 3.996-9 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 05/03/2010 | 816.00 | 00027755231453 | TOME DA GUERRA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS,COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,POR OCASIAO DE VIAGEN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES AMBIENTAIS QUE SERA REALIZADO NOS DIAS:03 E 04 DE MARÇO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 05/03/2010 | 450.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DA FUSÃO E DO DRIVE PERTENCENTE A CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/03/2010 | 816.00 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS,COMO TESOUREIRA DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGEM A PATOS-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSA SOTERO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/03/2010 | 0.35 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA-TAXA BANCEM-DEV.DOCUMENTO. DEBITADA NA CONTA FUNDEB-15.990-5 DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/03/2010 | 1250.00 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MXR-4730,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,CAMPINA GRANDE E BARBALHA-CE,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/03/2010 | 300.00 | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA FORTALEZA-CE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/03/2010 | 250.00 | 00019525389391 | MARIA CELMA LEAL TORRES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DA GRUTA COMO AMPLICAÇAO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/02/10 A 28/02/2010.CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/03/2010 | 519.95 | 01556433000190 | FARMACIA FRAGOSO-SEBASTIAO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DO SOCORRO DANTAS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº000060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/03/2010 | 280.00 | 00004973661422 | LIGIEDSON DE MORAES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPR-7759,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E BARBALHA-CE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(FORA DO DOMICILIO).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/03/2010 | 500.00 | 00004784398490 | MARCUS FELLIPE GABRIEL ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE(CIRURGIA DE DESOBSTRUÇÃO NASAL)POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/03/2010 | 135.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DOCUMENTAÇAO ORTODONICA REALIZADO NA PACIENTE:BEATRIZ GONÇALVES ANACLETO,PESSOA CARENTE DO MUNICIOPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NFS.Nº000309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/03/2010 | 76.76 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS EXCP.PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/03/2010 | 633.27 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/03/2010 | 22666.62 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/03/2010 | 354.12 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS SERV.EDUC.SUPLEMENTAR 40% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO DE 2010.CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/03/2010 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/03/2010 | 250.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA O TRANSLADO DO CORPO DO JOVEM JOSE ROGERIO BARBOSA DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/03/2010 | 70.00 | 00083941355449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL PORFIRIO S/N NESTA CIDADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/03/2010 | 150.00 | 00088559726420 | VERA LUCIA ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/03/2010 | 500.00 | 00007106446475 | JULIANA LINHARES DE SOUSA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/03/2010 | 148.00 | 00016179013420 | WALTER LUCIO BORBA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EXECUTADOS NAS RODAS DIANTEIRAS DA PATROL 120 B PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/03/2010 | 14895.00 | 08635878000105 | VW CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA,VARRIÇAO,COLETA E TRANSPORTES.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME NFS.Nº000022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000998 | 10/03/2010 | 4393.50 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 2.175 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,02(DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A CAÇAMBA KJW-0472 (750 LTS),CAÇAMBA JLU-9602(150 LTS) ,CAÇAMBA MRO-2266(300 LTS),CAMINHÃO DE PLACA MNG-4829 (300 LTS) E CAÇAMBA DE PLACA HFB-2142(675 MINHÃO LTS) DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000999 | 10/03/2010 | 15206.50 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 7.527/970 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,02(DOIS DOIS CENTAVOS )LITRO.DESTINADOS A PATROL(1.908 LTS),PA MECANICA(1.959 LTS),CAMINHAO KDO-9102(500 LTS),CAMINHAO JTA-7169(400/423 LTS),CAÇAMBA MNO-0470(550 LTS), RETROESCAVADEIRA(650LTS) E O TRATOR DE ESTEIRA(800 LTS)CAMINHÃO DE PLACA JTU-0248(380/307 LTS)F.4000 MON-5830(380/241)LTS.PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002176 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001000 | 10/03/2010 | 700.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001001 | 10/03/2010 | 280.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001003 | 10/03/2010 | 490.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 184/211 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO MONTANA DE PLACA MNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001002 | 10/03/2010 | 980.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 368/422 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO FIAT DE PLACA MNO-8504(293/154 LTS),MOTO BROSS-01(35/187 LTS) E MOTO BROSS-02(40/081 LTS)PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/03/2010 | 457.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS INTERNET DO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000958 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/03/2010 | 860.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS INTERNET DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME NFS.Nº000981 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/03/2010 | 5.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/03/2010 | 37.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA.DEBITADA NA CONTA 5001040-1.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/03/2010 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº00908.1997.017.13.00-6 MANDATO DE BLOQUEIO E Nº10/2008,RECLAMANTE:MARIA JACINTA DE SOUSA.DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/03/2010 | 3322.09 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS(BLOQUEIO JUDICIAL), DEBITADO NA CONTA 3.953-5, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/03/2010 | 30000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº001159.1993.017.13.00-3 E OUTROS,MANDATO DE BLOQUEIO Nº163/2007,RECLAMANTE FRANCISCA MARIA DO CARMO E OUTROS .DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/03/2010 | 3168.31 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/03/2010 | 9504.95 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM.CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/03/2010 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA CONTABILIDADE.SIST.FOLHA DE PAGAMENTO.SIS.LICITAÇAO,SIST.FARMACIA BASICA,SIST.AÇAO SOCIAL,SIST.FROTA DE VEICULOS,SIST.PATRIMONIO E SIST.ESTOQUE.REL.AO MES DE MARÇO/2010.CONFORME NF.001470 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000993 | 10/03/2010 | 500.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 187/97 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS O VEICULO FOX DE PLACA MOX-6176 DE USO DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/03/2010 | 2200.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME ANEXO.DEBITADO NA COTA DO FPM 3.953-5 CONFORME DARFEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/03/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATICO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.DEBITADO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Programa de Comunicação Social | Realização de Concurso Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/03/2010 | 19.90 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PARA CONVOCAÇAO DE CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PUBLICO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000991 | 10/03/2010 | 840.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 315/79 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111 COMPLETO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000992 | 10/03/2010 | 510.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 191/73 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA GZF-4318 DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000988 | 10/03/2010 | 9200.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA- ME | VALOR CORRESPONDENTE A A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPOEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NSF.Nº000044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000994 | 10/03/2010 | 3600.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP.A AQUISIÇAO DE 1.782/179 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,02(DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)LITRO.ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706(692/085 LTS),ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-6441(640/072 LTS)E MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-7498(450/022 LTS). PERTENCENTE A SEC,DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000995 | 10/03/2010 | 1700.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 639/098 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A STRADA DE PLACA MOF-2149(359 LTS) E FIAT DE PLACA KIZ-6800(280/098 LTS)PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001321 | 10/03/2010 | 30000.00 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE A PARTE DA 2ª MEDICAO DA OBRA DE RECUPERACAO DE DIVERSAS ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000093, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/03/2010 | 3443.00 | 11900784000120 | FARMACIA N. S. DO ROSARIO- BATISTA E MAIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS:000390 E 000391 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/03/2010 | 1095.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/03/2010 | 969.26 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA CENTRAL DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000997 | 10/03/2010 | 4900.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 1.842/106 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332(240/106 LTS),FIAT DE PLACA DKP-8103(280 LTS),GOL DE PLACA MOQ-3799(270 LTS),FIAT DE PLACA MOQ-9849(260 LTS),FIAT DE PLACA MNJ-1858(252 LTS),FIAT DE PLACA HXW-0830(255 lts)FIAT DE PLACA MNO 5028(245 LTS.) E MOTO BROSS DE PLACA MOS-7774(40 LTS)PERTENCENTES AO PSF E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/03/2010 | 3991.86 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº000216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/03/2010 | 390.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS INTERNET DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000982 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000996 | 10/03/2010 | 900.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 445/545 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,02(DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/03/2010 | 1525.00 | 00007256787472 | MARIA FIRMINA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS(DIARIAS) E REFEIÇOES DAS BANDAS:ALA-URSA E KARAMBA-NA-KARA NOS DIAS 13,14,15 E 16/02/2010,QUANDO DA REALIZAÇAO DO CARNAVAL DA HORA ANO VI.NA PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/03/2010 | 7649.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CENTRAL E DOS DISTRITOS DE BANDARRA E UMARI DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº024386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/03/2010 | 134.08 | 00036499293415 | JOSE XAVIER DE RIBAMAR | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/03/2010 | 300.00 | 00037396919487 | JOB DE FIGUEREDO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA CASA NA RUA JOAQUIM SERAFIM FORMIGA,SN,CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONARA O ESF(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA)UNIDADE DESTA CIDADE.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/03/2010 | 2500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULAÇAO DESSE MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/03/2010 | 300.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO SR.FRANCISCO ALVES FEITOSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/03/2010 | 330.00 | 00005846188400 | JOSE FERREIRA ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HGM-0283,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E 9º NUCLEO DE SAUDE(NOTIFICAÇOES,VACINAS ETC.)A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/03/2010 | 1550.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS(SIA-SUS)SINAETE,SIAB,PNI,SIN,SILTH,FPB,CID,CDASUS,BPA,VERSIA,SCNES,SEC.DE SAUDE DFO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/03/2010 | 53.00 | 00007616823416 | LEANDRO GONÇALVES LINHARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO PILO~ES DESTE MUNICIPIO.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/03/2010 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADO NA SRA.FRANCISCA LINS DE SOUSA,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº002806 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/03/2010 | 770.00 | 00007998983418 | MAILSON FERREIRA MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO-5559 POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AO DISTRITO DE UMARI COM A EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:06/01/10 A 06/02/2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/03/2010 | 2500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULAÇAO DESSE MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/03/2010 | 1185.00 | 09247313000113 | JOAO BOSCO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS(TOALHAS DE BANHO E ROSTO,LENÇOIS)DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E UIBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº032061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/03/2010 | 2.70 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/03/2010 | 408.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA,COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB., CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTRO MAIS AVANÇADOS.NOS DIAS:13 E 15 DE MARÇO DE 2010.CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/03/2010 | 1460.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS:NºS:000563,000564 E 000566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/03/2010 | 6500.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº 000492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/03/2010 | 633.00 | 00026277395300 | RAIMUNDO CRISPIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FIBRAÇÃO DO PARACHOQUE TRAZEIRO E PINTURA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MUX-6441 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/03/2010 | 2000.00 | 00000131809407 | PAULO DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA PINTURA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A 2ª COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/03/2010 | 450.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM TELECOMUNICAÇOES E DAR MANUTENÇAO NOS SERVIÇOS TELEFONICOS E RAMAIS NOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/03/2010 | 1530.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA ,QUANDO DE VIAGEM A JÃO PESSOA-PB.,QUANDO DE VISITA A FUNASA PARA TRATAR DA MODIFICAÇÃO DO PROJETO DE SUBSTITUIÇÃO DE CASA DE TAIPA,POR ALVENARIA.VISITA A GIDUR VERIFICAR POSIÇÃO DOS PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DEV INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/03/2010 | 5.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/03/2010 | 1.35 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/03/2010 | 315.22 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS DA PREFEITURA.PERIODO DE APURAÇAO:28/02/2010 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/03/2010 | 201.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA.CONFORTME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/03/2010 | 250.00 | 00004862605427 | EDMILSON ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/03/2010 | 212.00 | 00008629591447 | GABRIELLE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PAREDÃO DE SOM,QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL REALIZADO NO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/03/2010 | 650.00 | 00002532951494 | AGOSTINHO HENRIQUE GON€ALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS,COMO TECNICO,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,P/PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA ENTREVISTADORES M.SOBRE O NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS.REALIZADO NA ESPEP.NO PERIODO DE:16/03/10 A 19/03/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/03/2010 | 150.00 | 00002000867405 | TEREZINHA MENDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/03/2010 | 413.00 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ILZA ALEXANDRE DANTAS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NF.Nº000643 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/03/2010 | 250.00 | 00020584792468 | JOSE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/03/2010 | 100.00 | 00004839701407 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA ALUGUEL DE CASA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/03/2010 | 686.00 | 00031289401420 | JOSE CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE NA MÃO DE OBRA DA CONFECÇÃO DE ESGOTO E COLOCAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS 15 CASAS HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/03/2010 | 31638.92 | 00069165742753 | ADONIAS ELVIDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DISRISTAS QUE PRETSAM SERVIÇOS GERAIS NA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01/01/10 A 31/01/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/03/2010 | 2671.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOPS VEICULOS DE USO E PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.NºS:000561,000565 E 000567 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/03/2010 | 43.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/03/2010 | 100.00 | 00060350997420 | FRANCISCA ANA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/03/2010 | 300.00 | 00006724928494 | DENISE SANTANA NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/03/2010 | 684.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DE BENEFICIAMENTO DA USINA DE ARROZ.CONFORME NF.Nº000100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/03/2010 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/03/2010 | 36.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE CONZINHA DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº004298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/03/2010 | 106.00 | 00022295380391 | JOAO BOSCO GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO NA REDE ELETRICA DA EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA"NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/03/2010 | 1524.00 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-0410,NO TYRANSPORTE DE 34 MERENDEIRAS DA ZONA RURAL P/SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE CAPACITAÇÃO,REALIZADO NO PERIODO DE:10 A 16 DE SETEMBRO DE 2009,TENDO COMO ESPAÇO A CRECHE M.LAR DA CRIANÇA D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/03/2010 | 316.00 | 00034271643149 | EUCLISDETH M.SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNR-2258,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/03/2010 | 100.00 | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/03/2010 | 100.00 | 00002853176444 | GILVAN CABRAL TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/03/2010 | 100.00 | 00025132113400 | CELESTE GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/03/2010 | 597.00 | 00002880774403 | ANA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE JUNTO AO SITIO CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/03/2010 | 597.00 | 00002880774403 | ANA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE JUNTO AO SITIO CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/03/2010 | 535.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS AGENTES EXCEP.PEVA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/03/2010 | 535.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS AGENTES EXCEP.DE VIGILANCIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/03/2010 | 150.00 | 00013636472453 | FRANCISCO DE ASSIS MARECO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE O MESMO E PORTADOR DE COLOSTOMIA PERMANENTE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/03/2010 | 710.03 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES ED.MERENDEIRAS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/03/2010 | 1590.99 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-7478 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/03/2010 | 153.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAE DESTA CIDADE.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/03/2010 | 65.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/03/2010 | 125.54 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ,DO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/03/2010 | 952.13 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTO:20/01/2010 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/03/2010 | 1600.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF.Nº000426 EM ANEXO. DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/03/2010 | 12.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/03/2010 | 87.31 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ,DO PROJOVEM DE UMARI DO MUNICIPIO .REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/03/2010 | 119.30 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ,DO PETI DA COMUNIDADE DE PILÕES DO MUNICIPIO .REF.AOS MESES DE AGOSTO E NOVEMBRO DE 2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/03/2010 | 42.84 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-BAIXIO DOS ALBUQUERQUES DO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE:JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/03/2010 | 61.14 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-DISTRITO DE BANDARRA DO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE:DEZEMBRO /2009 E JANEIRO DE 2010. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/03/2010 | 27.23 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-COMUNIDADE DO SITIO MALHADA DO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE:JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2010. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/03/2010 | 250.00 | 00014637793807 | ROMENIA DANTAS GUERRA DE AGUILAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01(UM)IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO PILÕES.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/03/2010 | 500.00 | 00005792384401 | WANYGELMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTORA DAS OFICINAS PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF.REFERENCIADOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.REF.AO MES JANEIRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/03/2010 | 500.00 | 00006803883469 | RAFAEL QUEIROZ PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTOR DAS OFICINAS PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF.REFERENCIADOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/03/2010 | 100.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº004311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/03/2010 | 19.12 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ,DO PREDIO SITUADO A RUA JACOB FRANTZ,ONDE IRA FUNCIONAR A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Energia | Energia Elétrica | Programa de Operações Especiais | Parcelamento da Dívida junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/03/2010 | 314.15 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E A ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000672010 | 0001086 | 16/03/2010 | 1210.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PNEUS,CAMARAS DE AR E PROTETOR DESTINADOS AO CAMINHÃO F.4000 DE PLACA MON-5830 DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/03/2010 | 950.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUB. L CV MONOFASICA.DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO ENGENHO NOVO NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/03/2010 | 80.00 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE METRO PLASTICO DESTINADOS AO PETI DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 16/03/2010 | 75.00 | 00008158866409 | CLAUDIANO AMARO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA,157 NESTA CIDADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 16/03/2010 | 40.00 | 00017006930855 | MARIA AMANCIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/03/2010 | 10.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/03/2010 | 425.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL,REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4.CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 16/03/2010 | 900.00 | 00060353449415 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ QUEZADO,655, TERRE E 1º ANDAR ,CENTRO NESTA CIDADE,ONDE IRA FUNCIONAR O 2ª COMPANHIA DE POLICIA NESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REF.AO PERIODO DE:10/03/10 A 10/04/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/03/2010 | 53.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/03/2010 | 520.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 52 HS.DE SERVIÇO DE SOM AO PREÇO DE R$10,00(DEZ REAIS)HORA.NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E MUNICIPALIDADE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/03/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DOS PROJETOS DESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/03/2010 | 7.40 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELO GABINETE DO PREFEIRO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/03/2010 | 4185.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO E SERVIÇOS EFETUADOS NO TRANSLATO DO OPNIBUS DE PLACA BYD-6333,DOADO PELA RECEITA FEDERAL A PREFEITURA.,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio às Festividades Tradicionais | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/03/2010 | 370.00 | 04575030000187 | DANIEL CESAR LEITE MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS EM DVD,QUANDO DA REALIZAÇÃO DA COLOAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NESTA CIDADE.CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/03/2010 | 95.00 | 00069178020425 | RAIMUNDA TAVARES GALVAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 CENTROS DE SALGADOS AO PREÇO DE R$34,00(TRINTA E QUATRO REAIS)CADA. E UMA TORTA DOCE AO PREÇO DE R$27,00(VINTE E SETE REAIS)CADA.DESTINADOS AOS COORDENADORES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.QUANDO DA REALIZAÇÃO DE ENCONTROS PEDADOGICOS.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/03/2010 | 300.00 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 METRO PLASTICO DESTINADOS A CRECHE M.DESTA .CONFORME NF.Nº000205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/03/2010 | 100.00 | 00004580138465 | ACACIA DE SOUSA FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MAE:GERALDA MARIA DE SOUSA FEITOSA-TFD PACIENTE FAZ HEMODIALISE CUSTEIO E LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇAO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/03/2010 | 612.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,AO PREÇO DE R$204,00(DUZENTOS E QUATRO REAIS)DIARIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:02,08 E 10/03/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/03/2010 | 1300.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APRELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM)CARRINHO ESPECIAL,CONFORME LAUDO EM ANEXO. PARA O MENOR:MARIA JAINA CARVALHO ALBUQUERQUE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº1073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/03/2010 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC-CENTRO M.E RADIOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA SRA.MARIA MARINEIDE DE MORAIS RODRIGUES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000769 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/03/2010 | 150.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA EM:LAILA REBECA ABRANTES MEDEIROS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.CONF. NFS.000636 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/03/2010 | 20.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA/ESGOTO/SERVIÇOS DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE COMO AMPLICAÇAO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTA CIDADE.VENCIMENTO:01/03/2010 .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/03/2010 | 8.06 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE COMO AMPLICAÇAO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTA CIDADE.VENCIMENTO:09/02/2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/03/2010 | 530.00 | 00067427642449 | FRANCISCO JOSE DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A 53HS.DE SERVIÇO DE SOM AO PREÇO DE R$10,00(DEZ REAIS)HORA.NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DO CARNAVAL DA HORA ANO VI REALIZADO EM PRAÇA PUBLIUCA NOS DIAS:13,14,15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2010.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/03/2010 | 50.00 | 12724407000140 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA JOSE G.DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO ESPORTIVA DO PROGRAMA MOMENTO ESPORTIVO COM APOIO DA SECRETARIA DECULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO.PERIODO:16/01/10 A 16/02/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/03/2010 | 50.00 | 12724407000140 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA JOSE G.DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO ESPORTIVA DO PROGRAMA MOMENTO ESPORTIVO COM APOIO DA SECRETARIA DECULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO.PERIODO:16/02/10 A 16/03/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/03/2010 | 250.00 | 00091857600487 | VALDERICE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-CIRURGIA DE CATARATAL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/03/2010 | 130.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DOCUMENTAÇAO ORTODONICA REALIZADO NA PACIENTE:MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIOPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NFS.Nº000315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/03/2010 | 295.00 | 00002595243446 | LUCIANO BATISTA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVC-3920,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AO DISTRITO DE BANDARRA COM A EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DO MUNICIPÍO,POR MOTIVO DE QUEBRA DO DO VEICULO DO PSF DO MUNICIPÍO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/03/2010 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA EM:ANA MARIA DE SOUSA QUIRINO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.CONF. NFS.000638 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/03/2010 | 230.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE :CRISTIANE BORGES DE SOUSAS,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 17/03/2010 | 183.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE JUNTO AO 9º NUCLEO DE SAUDE. DO MUNICIPIO.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/03/2010 | 1795.00 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETE F-1000 DE PLACA CSU-1756 ,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA,OBJETIVANDO PARTICIPAREM DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA COM A TEMATICA EDUCAÇÃOXGESTÃO DE RESULTADOS.NOS DIAS:16,17 E 18/03/2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/03/2010 | 2000.00 | 00000132135477 | LUCIANO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-0410,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA,OBJETIVANDO PARTICIPAREM DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA COM A TEMATICA EDUCAÇÃOXGESTÃO DE RESULTADOS.NOS DIAS:16,17 E18/03/2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/03/2010 | 175.50 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO E SERVIÇOS EFETUADOS NO TRANSLATO DO ONIBUS DE PLACA BYD-6333,DOADO PELA RECEITA FEDERAL A PREFEITURA.,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/03/2010 | 408.00 | 00044198396434 | IVAN BARBOSA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COMO CHEFE DE GABINETE,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 17/03/2010 | 50.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM JOGOP DE FORRA DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A 2ª COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/03/2010 | 250.00 | 00005340971465 | JOSEFA AMANDA LINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/03/2010 | 80.00 | 00055260292472 | LUZIMAR MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/03/2010 | 150.00 | 00036744000497 | JOSE GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)CARROÇAS DE AREIA grossa ao preço de r$15,00(QUINZE REAIS)CADA.DESTINADAS A MANUTEBNÇÃO DO CALÇAMENTO DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/03/2010 | 84.61 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,POR OCASIÃO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,COMO DIRETOR DE DIV.TRANSPORTES E MANUTEÇÃO DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/03/2010 | 39.60 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ,DO CEMITERIO DESTA CIDADE,REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/03/2010 | 79.20 | 09499925000101 | ORLIANE LARICE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UMA CAIXA DE SABÃO OMO MULTI-AÇÃO DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/03/2010 | 410.01 | 00032576048404 | JOSE ROSEMIRO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DO CURSO TECNICO DE RADIOLOGIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/03/2010 | 600.00 | 00009199611422 | VITORIANO BEZERRA DE SOUSA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA "VITORIANO DOS TECLADOS"QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL REALIZADO COM OS IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/03/2010 | 1354.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE-CHURRASCARIA E POUSADA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.QUANDO DA REALIZAÇAO DA II JORNADA PEDAGOGICA.CONFORME NF.Nº000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/03/2010 | 1561.96 | 09499925000101 | ORLIANE LARICE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZADESTINADOS AS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/03/2010 | 150.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B.GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF.A UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL REALIZADO NO PACIENTE:VALBICLERTON FELIX FERREIRA,PESSOA CARENTE .CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/03/2010 | 633.27 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/03/2010 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE MAMOGRAFIA REALIZADA EM MARIA CABOCLO DE AMORIM ,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº002827 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 19/03/2010 | 140.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE ECORCARDIOGRAMA REALIZADO NA SRA.ANTONIA CIPRIANO DANTAS,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/03/2010 | 204.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA,COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB., CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTRO MAIS AVANÇADOS.NO DIA:18 DE MARÇO DE 2010.CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/03/2010 | 84.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA:MARIA ISABELA DA SILVA FERNDES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. obs: JEANE DARLEY OLIVEIRA DA SILVA FERNANDES E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 19/03/2010 | 3500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2010,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/03/2010 | 1560.00 | 09197116000137 | AUTO MECANICA PELE DIESEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS E OLEO LUBRIFICANTES DO ONIBUS DE PLACA MYD-6333 . PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº353 E 354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/03/2010 | 420.00 | 09197116000137 | AUTO MECANICA PELE DIESEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE SUSPENSÃO,REVISÃO DE FREIOS,TROCA DE OLEO NO ONIBUS DE PLACA MYD-6333 . PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 19/03/2010 | 234.00 | 02395441000165 | TCO FOZ COM. DE PEÇAS P VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MYD-6333 . PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº514 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 19/03/2010 | 6784.83 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA.DEBITADO NA 3ª COTA DO FPM DO MUNICIPIO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/03/2010 | 100.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FRETE PAGO,TABELA GERAL DE DOCUMENTOS EMITIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NFS.Nº002468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 19/03/2010 | 2000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME NFS. Nº001869 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/03/2010 | 442.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE-CHURRASCARIA E POUSADA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA.CONFORTME NFS.Nº000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/03/2010 | 664.48 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 2ª COTA DO FPM .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 19/03/2010 | 1993.45 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 2ª COTA DO FPM.CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/03/2010 | 67.00 | 00007077102432 | LUCELLE LACHILLE F.ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/03/2010 | 116.98 | 00016014880410 | TEREZINHA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 19/03/2010 | 200.00 | 00001964032431 | FRANCINALDA MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/03/2010 | 33.20 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007673 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0001150 | 22/03/2010 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MONTANA 1.8 COMPLETO,PLACA MNY-7822 DESTINADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 30 DIAS(MARÇO/10) CONFORME NFS.Nº000419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0001147 | 22/03/2010 | 1400.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA PLACA:MOK-2726 DESTINADO AO USO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO DE 2010.CONFORME NFS.Nº000420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/03/2010 | 1054.45 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | REF. AO PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 250000034807-AUTO DE INFRACAO - AI 297780/D - PARCELAS 34 DE 60.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/03/2010 | 93.85 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/03/2010 | 19.19 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:JANEIRO DE 2010,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 22/03/2010 | 43.60 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0001149 | 22/03/2010 | 5550.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FUSION 3.0 VC COMPLETO DE PLACA NPR-1111 NO PERIODO DE 30 DIAS(MARÇO/10).DESTINADO AO GABINETE DO PERFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/03/2010 | 264.00 | 00053632443491 | MARCONDES DE CARVALHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE ALIZAR NAS PORTAS DO PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ QUEZADO ONDE IRA FUNCIONAR A 2ª COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 22/03/2010 | 7440.00 | 09236500000100 | JL COMERCIO DE ALIMENTOS,PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº1200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/03/2010 | 76.76 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS EXCP.PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/03/2010 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA EM FRANSILVA LINHARES LIMA ,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº002869 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 23/03/2010 | 224.80 | 00003868538437 | VERILENE FRANCISCA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/03/2010 | 3573.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DA NFS.Nº000037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/03/2010 | 600.00 | 00003032182409 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUSA | REF.A DIVULGAÇAO DE CAMPANHAS,PROJETOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.ATRAVES DO SISTEMA DE RADIO A CABO ALTERNATINA RIO DO PEIXE.REF.AO PERIODO DE:30/12/09 A 30/01/2010.CONFORME NFS.Nº004677 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/03/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATICO AO MES DE MARÇO DE 2010.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/03/2010 | 3200.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DA NFS.Nº000038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 23/03/2010 | 527.00 | 00003042134466 | EDNALDO SOARES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA 9690,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/03/2010 | 316.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO LICENCIAMENTO ,BOMBEIRO,SEG.OBRIGATORIO,IPVA ANO 2010 DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-6441, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/03/2010 | 440.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DE BENEFICIAMENTO DA USINA DE ARROZ.CONFORME NF.Nº000301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 23/03/2010 | 111.35 | 00070560757387 | ANTONIO CELIO PEREIRA CANDEIA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/03/2010 | 61.37 | 00005522119403 | GEORGE CIPRIANO ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA PARTICIPAR DE UM CURSO TECNICO DE CAPOEIRA.REALIZADO NOS DIAS:06 E 07 DE MARÇO/2010 DE INTERESSE DO PETI DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 23/03/2010 | 134.08 | 00073856126449 | LEILA DANTAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/03/2010 | 240.00 | 00057051780425 | ROSALIA DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTYE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE ELANE FERNANDES N.GOMES,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.PERIODO:23/01/10 A 23/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/03/2010 | 520.00 | 00005421741460 | DIONISIO DE SOUSA CESARIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(LEITE)DESTINADO A MENOR VITORIA DEIZIANE DE SOUSA CESARIO(DOENTE),POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/03/2010 | 200.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 23/03/2010 | 60.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00030O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/03/2010 | 120.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº004316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/03/2010 | 540.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DOS POÇOS ARTESIANOS DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADESDOS SITIOS:UMARI DE CIMA,CARAIBAS E SITIO TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Energia | Energia Elétrica | Programa de Operações Especiais | Parcelamento da Dívida junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/03/2010 | 9694.02 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E A ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/03/2010 | 2129.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DOS ALUNOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO. REF.AOS MES DEMARÇO DE 2009.CONFORME NF.Nº000494 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/03/2010 | 1606.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/03/2010 | 1997.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS COLETIVOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/03/2010 | 3000.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/03/2010 | 932.20 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000101, EM ANEXO, DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS GRUPOS DOS IDOSO E MULHERES, QUANDO DA REALIZACAO DE ENCONTROS NO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/03/2010 | 1959.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/03/2010 | 1150.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000108 , EM ANEXO, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/03/2010 | 17.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/03/2010 | 420.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE & FEITOSA LTDA | VALOR CORRESPOPNDENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº006664 EM ANEXO.(PENDENCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000132010 | 0001187 | 25/03/2010 | 2514.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/03/2010 | 7.40 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE CORREIOS DE DOCUMENTAÇÃO REMETIDAS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0001191 | 25/03/2010 | 2944.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº000538 EM ANEXO.DESTINADO A SEC.DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/03/2010 | 100.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA EM:CINTHIA MARIA DE ABREU CLAUDINO ,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/03/2010 | 400.00 | 00052643565487 | ZULMIRA MARIA DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO O SR.SILVINO FERREIRA DE MORAIS-PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/03/2010 | 134.08 | 00006174147428 | JULIO FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE 02 PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/03/2010 | 134.08 | 00006809799486 | ROSANGELA PEREIRA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE 02 PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/03/2010 | 1847.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DO DISTRITO DE UMARI,SITIO PILÕES,CEO CENTRO-UBS E REFORMA DO POSTO DO DISTRITO DE BANDARRA E CONSERTO NO TENSIOMETRO E DETECTOR..CONFORME NFS.Nº000289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/03/2010 | 470.00 | 10941698000101 | JOSE GUIMARAES COELHO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 OCULOS RECEITUARIO DESTINADO A HELIO PAMPLONA VIDELIS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000007 E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/03/2010 | 39.00 | 00003586346441 | JAMACY JOSE ALBUQUERQUE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE POMBAL- PB.,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/03/2010 | 0.35 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA.DEBITADA NA CONTA ICMS 18405-5 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/03/2010 | 20.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA DE TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 18405-5 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/03/2010 | 700.00 | 00000993098401 | PAULO ROBERTO RODRIGUES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIDRAÇARIA COLOCADOS NO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A 2ª COMPANHIA DE POLICIA MILITAR NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/03/2010 | 910.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 910 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº009452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/03/2010 | 300.00 | 00054151317368 | FRANCISCA DANTAS DE CASTRO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01(UM)IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO PILÕES.REFERENTE AO PERIODO DE:01/01/10 A 31/01/2010.CONFORME CONTRATO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/03/2010 | 270.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 270 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-UNIDADE DO SITIO PILOES NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME NF.Nº009447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/03/2010 | 255.36 | 00010863727867 | RAIMUNDO DANTAS ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/03/2010 | 90.33 | 00009735737752 | EDNA APARECIDA NUNES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/03/2010 | 1680.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | 10 PLACAS INDUSTRIAIS CHAPAS DE FERRO COM BARROTE DE MADEIRA CONSTANTE A NOTA FISCAL Nº 0270, EM ANEXO, DESTINADO A REGULAMENTACAO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/03/2010 | 600.00 | 00767716000119 | SOL NASCENTE OUTDOOR-LEANDRO PEDRO CANTON-ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE OUTDOOR PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE INAGURAÇÃO DA USINA DE ARROZ COM A BANDA AVIÕES DO FORRO NESTA CIDADE,EM PRAÇA PUBLICA NO DIA:29 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/03/2010 | 153.00 | 00067428142415 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100(CEM)AGUA MINERAL AO PREÇO DE R$1,53(HUM REAL E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADAS AO PESSOAL DO SOM,PALCO E GUARDAS MUNICIPAIS,QUANDO DA REALIZAÇAO DO CARNAVAL DA HORA ANO VI.NA PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE.REALIZADA NOSA DIAS:13,14,15, E 16/02/2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/03/2010 | 90.00 | 07069898000101 | HILDA GONSAGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 CXS.DE PISTOLA 12X1 AO PREÇO DE R$15,00(QUINZE REAIS)CADA.DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO REVEILON(31/12/2009).CONFORME NF.Nº000033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/03/2010 | 612.00 | 00019340370449 | FRANCISCO LUIS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTRO DE 03(TRES)DIARIAS,COMO DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO LIC.AMBIENTAL DO MUNICIO,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NOS DIAS:22,23 E 24 DE MARÇO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112010 | 0001215 | 26/03/2010 | 2800.00 | 00036745111420 | ROGERIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO F4 1000 DE PLACA MON-5830.DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0001218 | 26/03/2010 | 2400.00 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA LTU-0248 DESTINADOS A COLETA DE ENTULHOS E PODAÇÃO DESTA CIDADE.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0001222 | 26/03/2010 | 3915.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNC-7624.DESTINADO A COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE BANDARRA,SITIOS:UMARI,PEDRA REDONDA,PILOES,BREJO DAS FREIRAS E MALHADA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0001224 | 26/03/2010 | 2535.00 | 00088557448449 | FRANCISCO JOSE ROCHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHÃO,DESTINADO A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME CONTRATO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/03/2010 | 300.00 | 00042511550415 | ANTONIO DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/03/2010 | 70.00 | 00093129858415 | GILDIVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/03/2010 | 100.00 | 00004688983441 | MARIA MARLUCIA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/03/2010 | 1200.00 | 00042510562487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADAOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/03/2010 | 660.00 | 00055376878104 | LASARO BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES INDUSTRIAIS E ARMARIOS DE AÇO PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/03/2010 | 1053.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº006170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/03/2010 | 1020.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA ,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,ASSINAR CONVENIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.30(TRINTA)CASAS PARA ESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/03/2010 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/03/2010 | 0.07 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/03/2010 | 80.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DOCUMENTAÇAO ORTODONICA REALIZADO NA PACIENTE:MARIA AUXILIADORA MARECO GONÇALVES,PESSOA CARENTE DO MUNICIOPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NFSA.Nº000328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/03/2010 | 11625.31 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº9719 FL 1/3,NF.Nº9633 F1/1 E 9649 FL1/1 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/03/2010 | 65.13 | 00007223971436 | GLAUDIMARA PEREIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA ,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,ACOMPANHANDO A PACIENTE:VERONICA DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/03/2010 | 150.00 | 08987760000146 | INST.DE REUMATOLOGIA E F.DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DEW HONORARIOS MEDICOS NA PESSOA DE LEILA LACERDA DANTAS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.001724 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/03/2010 | 80.00 | 00004915877400 | LUCIANA LEITE AMARO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/03/2010 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/03/2010 | 5178.00 | 11900784000120 | FARMACIA N. S. DO ROSARIO- BATISTA E MAIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000392 E 000393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/03/2010 | 150.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UMA)PORTA PRENSADA MISTA DESTINADA A UBS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/03/2010 | 7600.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº9746 FL 1/1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/03/2010 | 320.00 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UMA)CADEIRA DE RODAS 1009 DESTINADA A VERONICA DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000266 E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/03/2010 | 150.00 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM)APARELHO DE PRESSÃO C/ESTETO DESTINADO A UBS CENTRAL DESTA CIDADE.CONFORME UNICIPIO.CONFORME NF.Nº000266 E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/03/2010 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/03/2010 | 372.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO LICENCIAMENTO ,BOMBEIRO,SEG.OBRIGATORIO,IPVA ANO 2010 DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-5882 , PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/03/2010 | 5200.00 | 05805493000150 | JACKSON DOUGLAS SA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DE 22(VINTE E DUAS)ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NFS.Nº028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/03/2010 | 43.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM ASTES E SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DAS BOLSAS REALIZADAS NO ONIBUS DE PLACA MYB-6333 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/03/2010 | 60.00 | 00031160972400 | MARIA ELISINETH A.DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM LOCOMOÇÃO,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB., PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO(ENCONTRO REGIONAL D/SECRETARIOS DE EDUCAÇÃO)REALIZADO PÉLA FAMUP NO IFPB EM CAJAZEIRAS NO DIA 26DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/03/2010 | 100.00 | 00008393919436 | JOSEFA NEUDA ANTONINO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/03/2010 | 1650.00 | 00023813458415 | ANTONIO LINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 22 DIARIAS DE CAÇAMBA DE PLACA KGT-4170 MATERIAIS DE PIÇARRA NA CAÇAMBA AO PREÇO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DIARIA,COM MATERIAL DE PIÇARRA DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO,CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/03/2010 | 12000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇAO,PODAÇAO,PINTURA DE MEIO FIO,RASPAGEM DE LINHA E COLETA DE ENTULHO NESTA CIDADE.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME NF.Nº000689 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/03/2010 | 558.00 | 00098123262434 | ANTONIO MARTINS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS,COMO OPERADOR DE MAUINAS PESADAS AO PREÇO DE R$139,50(CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS),POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADE DE PATOS-PB.,CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO DETRAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NOS DIAS:23,24,25 E 26/03/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/03/2010 | 373.50 | 08667024000100 | CREA-PB | REFERENTE A PAGAMENTO DO CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRONOMIA-CREA/PB E ENPRESAS QUE FAZEM PARTE DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/03/2010 | 134.08 | 00046795693449 | JOAO SOARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/03/2010 | 200.00 | 00096567074434 | IRACI CRISPIM DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/03/2010 | 134.08 | 00010317608819 | MARIA CABOCLO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/03/2010 | 1800.00 | 11892502000190 | J.HENRIQUE LIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS FUNERARIOS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE:FRANCISCO WILLIAM CARDOSO QUEIROZ E MYLENE SILVA FERREIRA ,PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº000873 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/03/2010 | 408.00 | 00027755231453 | TOME DA GUERRA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A 01( UMA) DIARIA,COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,POR OCASIAO DE VIAGEN A CIDADE DE PATOS-PB., PARA TRATAR DE ASSUNTO REF. A UM QUEBRA MOLA NA COMUNIDADE DE ESCURINHO DE CIMA,PRECISAMENTE NA BR-230.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/03/2010 | 168.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO E SERVIÇOS EFETUADOS NO TRANSLATO DO OPNIBUS DE PLACA BYD-6333,DOADO PELA RECEITA FEDERAL A PREFEITURA.,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/03/2010 | 2113.90 | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 21.139 XEROX DESTINADAS A SEC.DE EDUCAÇÃO PARA APPOSTILHAS PARA DISTRIBUIR COM AS ESCOLAS M.DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/03/2010 | 1423.20 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | 02 FOGAO 02 BOCAS LINHA, 01 FOGAO 03 BOCAS, 04 VENTILADOR ESCILANTE , 01 FOGAO 04 BOCAS, 01 QUEIMADOR INDUSTRIAL 08 FUROS E 01 BEBEDOURO MF 40, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004212, EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/03/2010 | 158.00 | 00098125745491 | SEBASTIÃO BENTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 158 CARTEIRAS ESCOLARES AO PREÇO DE R$10,00(DEZ REAIS)CADA.PERTENCENTES AS EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA"DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/03/2010 | 85.00 | 00003638546497 | MAZIELDO ABREU DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS PLACAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-5882 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0001238 | 30/03/2010 | 8500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/03/2010 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/03/2010 | 2204.00 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 3ª COTA DO FPM .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/03/2010 | 6612.02 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 3ª COTA DO FPM.CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/03/2010 | 43.60 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/03/2010 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA UNEP-UNIAO NORDESTINA DOS PREFEITOS .DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/03/2010 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA UNEP-UNIAO NORDESTINA DOS PREFEITOS .DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/03/2010 | 2085.46 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DA PRTEFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB., COM VENCIMENTO NO DIA:25/03/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/03/2010 | 853.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO-AVISO DE LICITAÇÃO P.PRESENCIAL 02/2010,NO D.O.DO DIA:04/03/2010 IDEM NO AU.PUBLICAÇÃO-AVISO DE LICITAÇÃO-RATIFICAÇÃO-HOPMOLOGAÇÃO E NEX.03/10 E PREGÃO 03/10 E AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO-PREGÃO-02/10,NO D.O. E AU DE DIA 18/03/2010.CONFORME NFS.Nº112582 EM ANEXO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:FPM DO DIA:30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/03/2010 | 1530.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | REFRENTE A LOCAÇÃO DE SFTWARE DE LICITAÇÕES ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO ,FEVEREIRO E MARÇO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/03/2010 | 16500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2010,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/03/2010 | 612.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 03(TRES) DIARIAS ,COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB., CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTRO MAIS AVANÇADOS.NO DIAS:19,20 E 21/03/2010 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/03/2010 | 1576.80 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004212, EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/03/2010 | 696.00 | 00007877285434 | GECINO SATURNINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E CAFE DA MANHÃ,ALMOÇO,JANTAR DO PESOAL DO CAMAROTE,TECNICA E SOM,QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DA HORA ANO VI NA PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE.NOS DIAS:13,14,15 E 16/02/2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/03/2010 | 1096.00 | 00096552379404 | RICASSIA BANDEIRA ESTRELA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DO PALCO E SOM E COMISSÃO ORGANIZADORA ,QUANDO DA REALIZAÇAO DO CARNAVAL DA HORA ANO VI NA PRAÇA PUBLICA.NOS DIAS:13,14,15 E 16/02/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/03/2010 | 1500.50 | 00007077064409 | MARITZA MINELE DE ABREU ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 180 X FRANGO AO PREÇO DE R$4,00(QUATRO REAIS)CADA E 175 LATAS DE REFRIGERANTE AO PREÇO DE R$2,50(DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA. E 242 AGUA MINERAL AO PREÇO DE R$1,50(HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BAMBAS:REVELA SAMBA,BANDA IMPACTO,BONEKEIROS ELETRICO,ALA URSA,PAGODÃO S.A,PISADA ELETRICA, ORQUESTRA CLARINS DE MOMO E MALUKETO .QUANDO DA REALIZAÇAO DO CARNAVAL DA HORA ANO VI. NO DIA:13/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/03/2010 | 9649.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/03/2010 | 7953.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE COMUNICAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/03/2010 | 3173.20 | 24502049000100 | FARM.C.JESUS-MARIA DO SOCORRO A.MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE NºS:002280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/03/2010 | 400.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR.A.V. S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM:VALDERICE DANTAS PINHEIRO,FRANCINALDO MACARIO DA SILVA,MARDONIO EDSTON AMARO DE OLIVEIRA E MARIA LETICIA ROLIM DE SANTANA ,PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCAL DE Nº000109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/03/2010 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE MAMOGRAFIA REALIZADA EM MARIA VILANY DUARTE DE SOUSA ,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº002887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/03/2010 | 865.50 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA CENTRAL DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/03/2010 | 546.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA,COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO ,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO SOBRE O PROCESSO DE REGIONALIZAÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA -SAMU-192 .REALIZADA NO DIA:05 DE MARÇO DO CORRENTE ANO NO HOTEL VERDE GREEN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/03/2010 | 195.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº9812 FL 1/1 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/03/2010 | 7894.71 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE ASSIST.SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/03/2010 | 61886.41 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/03/2010 | 22081.31 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC..CIRURGIAO DENTISTA-ESF DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/03/2010 | 42980.57 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/03/2010 | 3060.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDMIAS DO PEVA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/03/2010 | 1982.24 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDMIAS FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/03/2010 | 7356.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC.CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/03/2010 | 8942.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PROFISSIONAL DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF.II DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/03/2010 | 13389.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/03/2010 | 31546.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/03/2010 | 6500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/03/2010 | 31546.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/03/2010 | 13000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/03/2010 | 3825.27 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS-GFIP DESTA PREFEITURA.COMPETENCIA:05/1993.CONFORME GRF EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/03/2010 | 4800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOS/APOSENTADOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/03/2010 | 4869.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/03/2010 | 75.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/03/2010 | 1.82 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ICMS-DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/03/2010 | 408.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CRED.CONTA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/03/2010 | 0.08 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/03/2010 | 720.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/03/2010 | 17640.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/03/2010 | 198.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYD-6333 . PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF. DE Nº000122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/03/2010 | 1017.07 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES ED.MERENDEIRAS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/03/2010 | 211.00 | 00007760037473 | ALDENES QUEIROZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TETO DAS EMEIF.DOS SITIOS:JUAZEIRINHO,CACIMBA NOVA,BARRA DE SÃO BENTO E MALHADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/03/2010 | 40.00 | 02401419000180 | MARISMENIA CIPRIANO VIEIRA COM.VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 . PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/03/2010 | 180696.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/03/2010 | 35220.10 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/03/2010 | 41522.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇAO/MERENDEIRAS E OUTROS.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/03/2010 | 4077.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/03/2010 | 4275.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES SUBSTITUTO(EXCEP). FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/03/2010 | 3966.21 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM.MEIO AMB. | REF.AO PAGAMENTO DA LICENCA JUNTO A SUDEMA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAI PILOES I E II E ENGENHO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/03/2010 | 12968.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/03/2010 | 100.00 | 00006180748489 | ANANIAS FELIX GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/03/2010 | 100.00 | 00099251680400 | MARIA SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE CICERO CARLOS,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direiros da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/03/2010 | 2550.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/03/2010 | 19129.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/03/2010 | 1020.00 | 00005614607447 | LUIZ FELIPE PEREIRA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO EM MIDIA DIGITAL DAS OFICINAS E EVENTOS REALIZADOS NO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/03/2010 | 1020.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EXCEP.AÇÃO SOCIAL-EDUICADOR SOCIAL DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/03/2010 | 1020.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CRAS- PRESTADORES DE SERVIÇOS. REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/03/2010 | 2640.00 | 00096556889415 | CLEDSON DANTAS NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 24HS.DE TRATOR DE ESTEIRA AO PREÇO DE R$110,00(CENTO E DEZ REAIS)HORA.UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/03/2010 | 2108.00 | 00055461522491 | JOAO LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PILÕES QUE DAR ACESSO A SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/03/2010 | 200.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTALAÇÃO E VENTILAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DA PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Energia | Energia Elétrica | Programa de Operações Especiais | Parcelamento da Dívida junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/03/2010 | 8238.58 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA COM A PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/03/2010 | 62873.65 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/04/2010 | 220.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DO ALTERNADOR E CHAVE ELETRICA DA ESTALAÇÃO DA PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000411 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/04/2010 | 330.00 | 00001184738831 | EDVAL JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALAÇÃO DAS BOMBAS DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS:BALSAMOS,TIMBAUBA,PILÕES E DISTRITO DE BANDARRA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/04/2010 | 440.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO(PARA PESSOAL) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000672010 | 0001696 | 01/04/2010 | 7800.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PNEUS,CAMARAS DE AR E PROTETOR DESTINADOS A PA MECANICA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000672010 | 0001699 | 01/04/2010 | 1270.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04 PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇAO DA STRADA DE PLACA MOF-2149 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/04/2010 | 6.85 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/04/2010 | 7440.00 | 09236500000100 | JL COMERCIO DE ALIMENTOS,PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº1200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/04/2010 | 30746.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/04/2010 | 7600.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº9746 FL 1/1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/04/2010 | 5177.00 | 09284620000174 | LAURINETO NUNES DE MENEZES-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEWRVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PAINEIS,BANNERES E ADESIVOS DESTINADOS AO CARNAVAL DA HORA ANO VI REALIZADO NA PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº000072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/04/2010 | 150.00 | 08757221000110 | SERRALHERIA MARQUESA FERRO & ALUMINIO - E ALVES PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BARRAS PARALELAS DESTINADAS AO NASF PARA FISIOTERAPIA DAS PESOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/04/2010 | 45.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 06/04/2010 | 5.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/04/2010 | 280.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE UMA TOMOGRAFIA DE TORAX REALIZADA NA SRA:RAIMUNDA BEZERRA PINHEIRO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/04/2010 | 200.00 | 00096566990410 | DOMINGOS FERNANDES D.NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/04/2010 | 2316.00 | 00091832268420 | MARCUS TULIO GOMES BATISTA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 60 ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010..CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/04/2010 | 830.00 | 00006053381403 | CARLOS PEREIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 06/04/2010 | 211.76 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPEC.GASTRO GINECOLOGICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM:RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 06/04/2010 | 816.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,AO PREÇO DE R$204,00(DUZENTOS E QUATRO REAIS)DIARIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:15,17,18 E 19 DE MARÇO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/04/2010 | 1000.00 | 00060120860406 | ERIVANEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE OVO DE PASCOA DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADES:SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE,DISTRITO DE BANDARRA,SITIOS:PILÕES,MALHADA,BAIXIO DOS ALBUQUERQUES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/04/2010 | 415.00 | 01049366000118 | MARIA APARECIDA ALMEIDA ALVARENGA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CURSO DE OVOS DE PASCOA DO PETI DA SEDE.UNIDADES DE MALHADA,B AIXIO DOS ALBUQUERQUE,PILÕES E DISTRITO DE BANDARRA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 06/04/2010 | 102.87 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ,DO PETI DA COMUNIDADE DE PILÕES DO MUNICIPIO .REF.AOS MESES DE DEZ/09 E JANEIRO DE 2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 06/04/2010 | 50.00 | 00004875746482 | RAIMUNDA ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 06/04/2010 | 160.00 | 00077857844187 | FRANCISCA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 06/04/2010 | 80.00 | 00001152369458 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/04/2010 | 150.00 | 00008762137433 | JANAINA FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/04/2010 | 300.00 | 00096566752404 | FRANCISCA KEILA BARBOSA BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 06/04/2010 | 800.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DA UFCG NESTA CIDADE.REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIREMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 07/04/2010 | 70.00 | 00083941355449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL PORFIRIO S/N NESTA CIDADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 07/04/2010 | 150.00 | 00010203938402 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 07/04/2010 | 268.16 | 00009742741433 | NATALIA DA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB.,COM A SUA MAE:FRANCISCA DA SILVCA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 07/04/2010 | 100.00 | 00060350997420 | FRANCISCA ANA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 07/04/2010 | 134.08 | 00008653068422 | EDUARDA ALVES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/04/2010 | 268.16 | 00036499293415 | JOSE XAVIER DE RIBAMAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 07/04/2010 | 150.00 | 00096565209472 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 07/04/2010 | 100.00 | 00086825003453 | MARIA MADALENA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 07/04/2010 | 150.00 | 00004731916445 | MARIA ROSALIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 07/04/2010 | 250.00 | 00088483584468 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 07/04/2010 | 431.45 | 01837507000167 | ALAIN DELON ARAUJO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE OVOS DE PASCOA,DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 07/04/2010 | 415.00 | 00006026399488 | GERLANDIA DA SILVA XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 07/04/2010 | 408.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS ,COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB., CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTRO MAIS AVANÇADOS.NO DIAS:01 E 03/04/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 07/04/2010 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO NA PACIENTE VALQUIRIA NUNES SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.CONFORME NFS.Nº000043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 07/04/2010 | 272.50 | 00002410887473 | ADONIAS ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOC-2785,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 07/04/2010 | 170.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE :FRANCINALDA FERREIRA DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0001361 | 07/04/2010 | 5980.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº3915 F1/1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 07/04/2010 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 07/04/2010 | 300.00 | 00002718312432 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇAO DE NOTAS,AVISOS E NOTICIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.NO PORTAL DE NOTICIAS DIARIO DO SERTAO.CONF.NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 07/04/2010 | 6.85 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/04/2010 | 17808.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO EJA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 07/04/2010 | 403.00 | 00051872463487 | FRANCISCA ALEXANDRINA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS.DESTINADOS AS FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/04/2010 | 148.00 | 00086825003453 | MARIA MADALENA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA(FAXINA)NA CRECHE D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 08/04/2010 | 300.00 | 00048625124453 | MARIA DO CEU DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO,QUANDO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.LOCAIS(SEDUCS E PREFEITURAS)-NORDESTE I E II.LOCAL BRASIL ALFABETIZADO I.CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/04/2010 | 369.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | REF. AOS MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL NºS 000078 , EM ANEXO. DESTINADO AS EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" E EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA" NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/04/2010 | 211.00 | 00004885331471 | ELIBETANIA MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA(FAXINA)NA CRECHE D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/04/2010 | 917.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO-AVISO DE RES.DE JULGAMENTO-PREGÃO Nº03/10 E AVISO E LICITAÇÃO PREGÃO E NºS:04 E 05/2010 E AVISO DE LEILÃO Nº:01/10,NO DIARIO OFICIAl e au do dia:08/04/2010.CONFORME NFS.N?7113241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/04/2010 | 108.36 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ,DO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/04/2010 | 40000.00 | 00030277264472 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (RCA CONSTRUÇOES LTDA)PENDENCIA.VALOR R$40.000,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 08/04/2010 | 150.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE :SELMA LINS DE CARVALHO,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 08/04/2010 | 100.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM SELMA LINS DE CARVALHO ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/04/2010 | 150.00 | 24291858000110 | LAB.DE ANALISES E CLINICAS DR.IVAN C.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM GERALDA ANA FERREIRA DE LIMA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NF.Nº000569 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/04/2010 | 134.08 | 00001226870430 | MARIA MABEL ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000672010 | 0001373 | 08/04/2010 | 370.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 PNEUS E 01 CAMARA DE AR DESTINADOS AO FIAT DE PLACA MOQ-9849 DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/04/2010 | 7752.90 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES ODONTOLOGICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.NºS:001011,001012,001013 E 001014 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/04/2010 | 10954.58 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO | REF. A DEVOLUCAO FEITO PELA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, DOS RECURSOS RECEBIDOS ATRAVES DO PROGRAMA PNATE DO FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO-FNDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 08/04/2010 | 415.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 415 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME NF.Nº0011291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/04/2010 | 300.00 | 00013272500472 | JOSE DANTAS NOBRE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE:DEZ/09,JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/04/2010 | 350.00 | 02714801000144 | COMERCIOVAREJ.DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUT.DEVEICULOS-JOSE LAERCIO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE LAMINA DA PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000929 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0001382 | 09/04/2010 | 14900.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA(VARRIÇAO,COLETA E TRANSPORTES)DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME NFS.Nº000022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/04/2010 | 642.00 | 06869472000161 | AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA,OXIGENIO E MECANICA,LAVAGENS E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000492010 | 0001383 | 09/04/2010 | 3177.33 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA PLACA:MOK-2726 DESTINADO AO USO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE:FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2010.CONFORME NFS.Nº000428 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/04/2010 | 1296.97 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | REF. AO PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 250000034807-AUTO DE INFRACAO - AI 297780/D - PARCELAS 33 DE 60.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 09/04/2010 | 165.00 | 06869472000161 | AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA,OXIGENIO E MECANICA,LAVAGENS E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/04/2010 | 457.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS INTERNET DO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº001072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/04/2010 | 780.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS INTERNET DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME NFS.Nº001073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/04/2010 | 135.00 | 06869472000161 | AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA,OXIGENIO E MECANICA,LAVAGENS E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/04/2010 | 10534.34 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2010.CONFORME NFS.Nº 446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/04/2010 | 10000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/04/2010 | 390.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS INTERNET DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº001074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0001381 | 09/04/2010 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA CONTABILIDADE.SIST.FOLHA DE PAGAMENTO.SIS.LICITAÇAO,SIST.FARMACIA BASICA,SIST.AÇAO SOCIAL,SIST.FROTA DE VEICULOS,SIST.PATRIMONIO E SIST.ESTOQUE.REL.AO MES DE ABRIL /2010.CONFORME NF.001580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/04/2010 | 315.20 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS DA PREFEITURA.PERIODO DE APURAÇAO:31/03/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/04/2010 | 30000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº001159.1993.017.13.00-3 E OUTROS,MANDATO DE BLOQUEIO Nº163/2007,RECLAMANTE FRANCISCA MARIA DO CARMO E OUTROS .DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/04/2010 | 3322.09 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A PRECATORIO EM FAVOR DO INSS(BLOQUEIO JUDICIAL), DEBITADO NA CONTA 3.953-5, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/04/2010 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº00908.1997.017.13.00-6 MANDATO DE BLOQUEIO E Nº10/2008,RECLAMANTE:MARIA JACINTA DE SOUSA.DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/04/2010 | 4131.30 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/04/2010 | 12393.91 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM.CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/04/2010 | 51.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 09/04/2010 | 115.20 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ,DO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/04/2010 | 12.50 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELO GABINETE DO PREFEIRO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032010 | 0001388 | 09/04/2010 | 6400.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA/ADVOCACIA NO LEVANTAMENTO DE TODOS OS ATOS DO EXERCICIO DE 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/04/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATICO AO MES DE MARÇO DE 2010.DEBITADO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/04/2010 | 2200.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME ANEXO.DEBITADO NA COTA DO FPM 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/04/2010 | 6.85 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/04/2010 | 200.00 | 06869472000161 | AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA,OXIGENIO E MECANICA,LAVAGENS E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/04/2010 | 1590.99 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-7478 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001410 | 09/04/2010 | 4000.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 1.980/2 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,02(DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)LITRO.ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706(490 LTS),ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-6441(468 LTS)E MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-7498(395 LTS),ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYD-6333(373LTS) E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-5882(254/2LTS). PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001750 | 12/04/2010 | 40000.00 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE AO RESTANTE DA 2ª MEDICAO DA OBRA DE RECUPERACAO DE DIVERSAS ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000094, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/04/2010 | 37.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA.DEBITADA NA CONTA 5001040-1.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/04/2010 | 7.40 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELO GABINETE DO PREFEIRO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/04/2010 | 0.07 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/04/2010 | 100.00 | 00025132113400 | CELESTE GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/04/2010 | 100.00 | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 12/04/2010 | 100.00 | 00004580138465 | ACACIA DE SOUSA FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MAE:GERALDA MARIA DE SOUSA FEITOSA-TFD PACIENTE FAZ HEMODIALISE CUSTEIO E LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇAO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0001746 | 12/04/2010 | 9085.28 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA- ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000049 E 000050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/04/2010 | 219.00 | 00051872706487 | ORLANDINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PRESTAM SERVIÇOS COMO MONITORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO PILOES NO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 12/04/2010 | 390.00 | 00005330844401 | JOSE ALEXANDRE DIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT-6555/PB(TREM DA ALEGRIA)COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/04/2010 | 48.00 | 00004498680448 | ROZIMILDA NATIVA DE ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 12/04/2010 | 100.00 | 00009834799411 | JOSEFA DE FREITAS GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/04/2010 | 75.00 | 00008158866409 | CLAUDIANO AMARO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA,157 NESTA CIDADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/04/2010 | 100.00 | 00004839701407 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA ALUGUEL DE CASA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 13/04/2010 | 150.00 | 00088559726420 | VERA LUCIA ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 13/04/2010 | 300.00 | 00007077096440 | FRANCISCA ROSANGELA DE OLIVEIRA VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 13/04/2010 | 358.00 | 00056048181434 | EDGLEY TAVARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 358 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-UNIDADE DO SITIO PILOES NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO 2010.CONFORME NF.Nº011883 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/04/2010 | 700.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APRELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01ORTES ORTOPEDES (UM PAR) PARA A MENOR:MARIA IZABELA DA SILVA FERNANDES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/04/2010 | 2400.00 | 00044198116415 | JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 08 DIARIAS DE MATERIAIS DE PIÇARRA NA CAÇAMBA TRUCADA DE PLACA KJW-0472 AO PREÇO DE R$300,00(TREZENTOS REAIS)HORA.DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/04/2010 | 1200.00 | 00024770655568 | JOSE CARLOS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PATROL NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/04/2010 | 1605.00 | 00042511640406 | JOSE HAMILTON MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAÇAMBA DE PLACA JLU-9602,COM 107 CARRADAS DE MATERIAIS AO PREÇO DE R$15,00(QUINZE REAIS)CADA.DESTINADAS A RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DAR ACESSO A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/04/2010 | 1260.00 | 00002891617975 | SERGIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE MECANICO EM MAQUINAS PESADAS,NA MANUTENÇÃO DA PA MECANICA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 13/04/2010 | 2640.00 | 00096556889415 | CLEDSON DANTAS NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 24HS.DE TRATOR DE ESTEIRA AO PREÇO DE R$110,00(CENTO E DEZ REAIS)HORA.UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria da Infra-Estrutura | Aquisição de terrenos para abert. de av., construção de casas populare | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 13/04/2010 | 2000.00 | 00002807314422 | GUMERCINDO INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 390M2 DE TERRA LOCALIZADA NO SITIO NAZARETH NESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE FAZER O FOSSÃO DAS 150 UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112010 | 0001443 | 13/04/2010 | 1630.00 | 00008274339487 | FABIANO FERNANDES ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MNG-4829/PB.DESTINADO AO USO DA SEC. DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Energia | Energia Elétrica | Programa de Operações Especiais | Parcelamento da Dívida junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 13/04/2010 | 8238.58 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA COM A PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/04/2010 | 4000.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR PARA RECONSTRUÇÃO(SUBSTITUIÇÃO) DE 28 CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA NAS COMUNIDADES:BREJO DAS FREIRAS E PILÕES NESTE MUNICIPIO.PROGRAMA ERRADICAÇÃO DA DOENÇA DE CHAGAS-MINISTERIO DA SAUDE-FUNASA.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/04/2010 | 400.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA JOSE DUTRA NETO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONARA A UBS DA GRUTA COM AMPLIAÇÃO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-UNIDADE DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:01/04/10 A 01/05/2010.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/04/2010 | 300.00 | 00037396919487 | JOB DE FIGUEREDO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA CASA NA RUA JOAQUIM SERAFIM FORMIGA,SN,CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONARA O ESF(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA)UNIDADE DESTA CIDADE.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/04/2010 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO NO PACIENTE ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO ,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.CONFORME NFS.Nº000044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 13/04/2010 | 268.16 | 00000758530439 | JOSEFA JOVELINA DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA RAFAELLES DA SILVA SENA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 13/04/2010 | 85.00 | 00091083737449 | MARIA DE FATIMA DANTAS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:LUIZ CARLOS GOMES JUNIOR,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/04/2010 | 1538.94 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES SAUDE EXCEP. DO MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/04/2010 | 535.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS AGENTES DE VIGILANCIA-PEAA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 13/04/2010 | 535.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS AGENTES EXCEP.FUNDO A FUNDO-VIGILANCIA SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 13/04/2010 | 95.00 | 00004253836445 | VANUZA GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/04/2010 | 2961.16 | 03345331000232 | LOJAS BUGARY - MC GADELHA DE SÁ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UBS DO DISTRITO: DE GRAVATA E BANDARRA E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000000253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/04/2010 | 106.58 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO CID-CIDE-CONTRIB.INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO DO MUNICIPIO.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/04/2010 | 643.00 | 12724407000140 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA JOSE G.DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE ORGÃO DA PREFEITURA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/04/2010 | 4445.00 | 00008727724468 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/04/2010 | 900.00 | 00060353449415 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ QUEZADO,655, TERRE E 1º ANDAR ,CENTRO NESTA CIDADE,ONDE IRA FUNCIONAR O 2ª COMPANHIA DE POLICIA NESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REF.AO PERIODO DE:10/04/10 A 10/05/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/04/2010 | 450.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM TELECOMUNICAÇOES E DAR MANUTENÇAO NOS SERVIÇOS TELEFONICOS E RAMAIS NOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 13/04/2010 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/04/2010 | 245.16 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DA SEC.EXECP-SUPLEMENTAR 40% FUNDEB DO MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 13/04/2010 | 1850.00 | 00058622462404 | MANOEL NASCIMENTO SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA LXR-8053 COM DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA DA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO PARA FAZER VISITAS E SUPERVISÃO ESCOLAR NAS EMEIF.DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192010 | 0001469 | 14/04/2010 | 23200.00 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA- EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS(LIVROS EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTO-1º E 2º SEGMENTO )DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001848 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/04/2010 | 1445.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRIANÇAS DACRECHE D.LAURA PINHEIRO DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº012019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 14/04/2010 | 2000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME NFS. Nº001891 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 14/04/2010 | 1478.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA SANTANA DE PLACA MNJ-1332 . PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000870 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/04/2010 | 280.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE SUSPENSÃO NO VEICULO SANTANA DE PLACA MNJ-1332. PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/04/2010 | 120.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B.GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE:DORIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA ,PESSOA CARENTE .CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/04/2010 | 268.16 | 00005352034461 | MARCONDES TAVARES BORGES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/04/2010 | 80.00 | 00016014936491 | DR.MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PATRICIA GOMES BRAGA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/04/2010 | 1550.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS(SIA-SUS)SINAETE,SIAB,PNI,SIN,SILTH,FPB,CID,CDASUS,BPA,VERSIA,SCNES,SEC.DE SAUDE DFO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/04/2010 | 150.00 | 00013636472453 | FRANCISCO DE ASSIS MARECO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE O MESMO E PORTADOR DE COLOSTOMIA PERMANENTE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 14/04/2010 | 150.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM:CICERA PAULA GOMES BRAGA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 14/04/2010 | 2500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULAÇAO DESSE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/04/2010 | 2500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULAÇAO DESSE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/04/2010 | 140.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DOCUMENTAÇAO ORTODONICA REALIZADO NA PACIENTE:LUZIA GORETTI MENDES,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NFSA.Nº000339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/04/2010 | 720.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA FRIA REALIZADO NA F-4000 DE PLACA MON-5830 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.001791 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 14/04/2010 | 5000.00 | 04431263000106 | SERVITEC-SERVIÇOS TEC.DE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 14/04/2010 | 4300.00 | 00002509190440 | VICENTE DE SOUZA BARRETO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO LEVANTAMENTO ARQUITETONICO E ANTE-PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 14/04/2010 | 360.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DOS POÇOS ARTESIANOS DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS:DIOGENES E BALSAMOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/04/2010 | 1100.00 | 00000996320474 | FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 14:66 HS DE RETROESCAVADEIRA AO PREÇO DE R$75,00(SETENTA E CINCO REAIS)CADA.NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/04/2010 | 2220.00 | 08757221000110 | SERRALHERIA MARQUESA FERRO & ALUMINIO - E ALVES PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO)PLACAS DE SINALIZAÇÃO PINTADA EM CHAPA 18-50X50 COM PARAFUSOS.DESTINADOS A SINALIZAÇAO E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº000202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 14/04/2010 | 0.02 | 00002512692485 | GIRLANE GONÇALVES BRAGA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MAIOR NO CHEQUE 850183 C/C 16224-8 NO VALOR DE R$ 0,02(DOIS CENTAVOS ) A GIRLANE GONÇALVES BRAGA DA COSTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/04/2010 | 250.00 | 00004862605427 | EDMILSON ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/04/2010 | 400.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/04/2010 | 84.77 | 00008099321480 | PATRICIA GOMES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 14/04/2010 | 188.00 | 00007264427471 | VALDENIA LINHARES COSMO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 14/04/2010 | 134.08 | 00002643220455 | MARIA EDNA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:LUCIANO BRAGA TORRES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 14/04/2010 | 268.14 | 00002512692485 | GIRLANE GONÇALVES BRAGA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 14/04/2010 | 350.00 | 00014129744453 | MANUEL FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA JACOB FRANTZ,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AOS MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistência a pequenos e médios produtores rurais/Empresários. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/04/2010 | 1653.00 | 00001331493315 | GONÇALO ARQUIMEDES LAGES CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistência a pequenos e médios produtores rurais/Empresários. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/04/2010 | 527.90 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS:000104 E 000105 EM ANEXO.DESTINADOS A USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/04/2010 | 660.00 | 00775738000120 | EVALDA DANTAS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/04/2010 | 150.00 | 00002000867405 | TEREZINHA MENDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO FEVEREIRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 15/04/2010 | 2565.00 | 00033097577491 | LUIS FIRMINO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAÇAMBA DE PLACA MRO-2266 ,COM 171 CARRADAS DE MATERIAIS AO PREÇO DE R$15,00(QUINZE REAIS)CADA.DESTINADAS A RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DAR ACESSO A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 15/04/2010 | 360.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBA INJETORA REALIZADO NA PA MECANICA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/04/2010 | 1910.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA PA MECANICA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/04/2010 | 350.00 | 00076884279400 | FRANCISCA ESTRELA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA GABRIELA ESTRELA F.DE FREITAS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/04/2010 | 400.00 | 00034271643149 | EUCLISDETH M.SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNR-2258,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.COM A EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PSF,MOTIVO QUEBRA DE CARRO DO PSF.RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/04/2010 | 74.00 | 00093131780444 | JOSE REJANIO P.COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CABEÇOTE DO FIAT UNO DE PLACA MNO-5028 PERTENCENTE AO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 15/04/2010 | 127.00 | 00088564967472 | IVANILDO GONÇALVES ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTABILIZADORES E NOBRACK DA SEC. DE SAUDE;CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0001745 | 15/04/2010 | 11800.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE KIT ESCOLAR DO ALUNO PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 15/04/2010 | 213.96 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇOES E XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/04/2010 | 80.00 | 00009733991716 | PETRUS ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS DE PLACA NPW-7498.QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA FAZER REVISÃO NO MICRO ONIBUS ESCOLAR.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/04/2010 | 1100.00 | 00026342634491 | JOAO ALVES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-1167 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIOCONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 15/04/2010 | 1495.00 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOA-4894,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM COORDENADORES E SUPERVISORES DA SEC.DE EDUCAÇAO PARA FAZEREM VISITAS E SUPERVISAO NAS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 15/04/2010 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/04/2010 | 408.00 | 00005874018425 | FRANCISCA ALANA DE ALENCAR BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB. O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DA CONTADORA JANUSA SOTERO E AFAMUP DE INTERESSE DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/04/2010 | 147.35 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/04/2010 | 3844.92 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS-GFIP DESTA PREFEITURA.COMPETENCIA:05/1993.CONFORME GRF EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/04/2010 | 220.84 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTO:20/02/2010 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 16/04/2010 | 340.00 | 04375419000189 | G.MOVEIS G.PINHEIRO LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM)ARMARIO DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000940 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 16/04/2010 | 49.40 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | REF. A SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS)DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 16/04/2010 | 1146.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PAULO RODRIGUES ALVES DA SILVA E DIOGO ITALO MENDES CIPRIANO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000054993 E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/04/2010 | 208.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA ,COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB., CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTRO MAIS AVANÇADOS.NO DIA:16/04/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 16/04/2010 | 400.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR E TOMOGRAFIA DE COLUNA DORSAL REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO ALVES SOBRINHO DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.CONFORME NFS.Nº000045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 16/04/2010 | 210.00 | 00005846188400 | JOSE FERREIRA ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HGM-0283,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E 9º NUCLEO DE SAUDE(NOTIFICAÇOES,VACINAS ETC.)A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO /2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 16/04/2010 | 786.75 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DISTRIBUIDOR DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE TUBO ECOLOGICO 100MM DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº934151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistência a pequenos e médios produtores rurais/Empresários. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 16/04/2010 | 750.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A OS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE DUAS BOMBAS SUMERSA E UM MOTOR WEB. DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DA VILA DO BREJO E DISTRITO DE GRAVATA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 16/04/2010 | 190.00 | 00032576048404 | JOSE ROSEMIRO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DO CURSO TECNICO DE RADIOLOGIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 16/04/2010 | 50.00 | 12724407000140 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA JOSE G.DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO ESPORTIVA DO PROGRAMA MOMENTO ESPORTIVO COM APOIO DA SECRETARIA DECULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO.PERIODO:16/03/10 A 16/04/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 19/04/2010 | 80.00 | 00055260292472 | LUZIMAR MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/04/2010 | 100.00 | 00016014936491 | DR.MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NO MENOR JOSE ANTONI DINIZ ROCHA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/04/2010 | 1125.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 125 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DO MUNICIPIO.REFE.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/04/2010 | 747.00 | 00004827628459 | ANA LUCIA MARTINS DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 83 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO.REF..AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/04/2010 | 486.00 | 00046747443420 | MARIA DE FATIMA ANTONINO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 54 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO SITIO PILÕES DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/04/2010 | 600.00 | 10560129000108 | KA CONSULTORIA ,ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO CONFORME CLAUSULA I DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FIRMADO COM A EDILIDADE EM 07 DE JANEIRO DE 2010.PROVENIENTE A TERCEIRA PARCELA ,REF.AO MES DE MARÇO 2010.CONFORME NFS.Nº000040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 19/04/2010 | 600.00 | 10560129000108 | KA CONSULTORIA ,ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO CONFORME CLAUSULA I DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FIRMADO COM A EDILIDADE EM 07 DE JANEIRO DE 2010.PROVENIENTE A QUARTA PARCELA ,REF.AO MES DE ABRIL 2010.CONFORME NFS.Nº000041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/04/2010 | 209.82 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 2ª COTA DO FPM .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/04/2010 | 629.49 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 2ª COTA DO FPM.CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/04/2010 | 1028.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYD-6333 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº006217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 19/04/2010 | 800.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYD-6333 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000630 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 19/04/2010 | 524.00 | 00060245867449 | REGINA DANTAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DA EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NESTA CIDADE.NO PERIODO DE:01/02/10 A 28/02/2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/04/2010 | 495.00 | 00018374351896 | GILVANY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DA EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NESTA CIDADE.NO PERIODO DE:01/02/10 A 25/02/2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/04/2010 | 7084.15 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/04/2010 | 495.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPW-7498 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/04/2010 | 104.00 | 00004249671461 | MARIA JOSE MORAIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COORDENADORES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,QUANDO DA REALIZAÇAO DE PALESTRAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/04/2010 | 629.60 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/04/2010 | 1888.80 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM.CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/04/2010 | 425.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL,REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4.CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/04/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DOS PROJETOS DESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/04/2010 | 3500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000492010 | 0001538 | 20/04/2010 | 3000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UNO MILLE C/AR PLACA:MOV-4583 E UM VEICULO UNO MILLE C/AR DE PLACA:MDV-4583 NO PERIO DE MARÇO DE 2010.CONFORME NFS.000433 EM ANEXO.(PENDENCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/04/2010 | 414.84 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS INTERNET DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº001112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/04/2010 | 780.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS INTERNET DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME NFS.Nº001111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/04/2010 | 457.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS INTERNET DO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº001113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/04/2010 | 268.16 | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE 04(QUATRO)PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB.,INCLUSIVCE DO ACOMPANHAMENTO PARA FAZER TRATAMENBTO DE SAUDE POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0001529 | 20/04/2010 | 3915.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNC-7624.DESTINADO A COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE BANDARRA,SITIOS:UMARI,PEDRA REDONDA,PILOES,BREJO DAS FREIRAS E MALHADA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/04/2010 | 2535.00 | 00096556889415 | CLEDSON DANTAS NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CAÇAMBA COM 169 CARRADAS DE MATERIAIS AO PREÇO DE RS15,00(QUINZE REAIS)HCADA.DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001539 | 20/04/2010 | 18242.62 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 9.031 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,02(DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A PATROL(2.600 LTS),PA MECANICA(2.581 LTS),CAÇAMBA KJW-0472(730 LTS),CAÇAMBA HFB-2142(620 LTS.),CAÇAMBA MRO-2266(400LTS)CAÇAMBA(500LTS),TRATOR DE ESTEIRA(1.250 LTS) E CAÇAMBA JYX-4486(350 LTS),PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001540 | 20/04/2010 | 5137.38 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 2.543/258 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,02(DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A F.4000 DE PLACA MON-5830(480/258 LTS),CAMINHÃODE PLACA KDO-9102(613 LTS),CAÇAMBA DE PLACA JTA-7469(500 LTS)CAMINHÃO JTU- DE PLACA 0248(450 LTS) E CAMINHÃO DE PLACA MNG-4829(500 LTS) DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001541 | 20/04/2010 | 1100.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001542 | 20/04/2010 | 520.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES E GRAXA DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/04/2010 | 840.00 | 00044198108404 | LUIZ CARDOSO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS DE MATERIAIS DE PIÇARRA NA CAÇAMBA DE PLACA HFB-2142 AO PREÇO DE R$120,00(CENTO E VINTE REAIS)HORA.DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/04/2010 | 160.00 | 00004065017424 | ROSINEIDE RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/04/2010 | 10.38 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-COMUNIDADE DO SITIO MALHADA DO MUNICIPIO.COM VENCIMENTO NO DIA:12/04/2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/04/2010 | 82.72 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE .COM VENCIME3NTO NO DIA:12/03/2010.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/04/2010 | 35.25 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ,DO PETI DA COMUNIDADE DE PILÕES DO MUNICIPIO .REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/04/2010 | 1500.00 | 12615407000102 | JOSE FERREIRA LINHARES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100(CEM CAMISASA)AO PREÇO DE R$15,00(QUINZE REAIS)CADA.PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NA PROPAGANDA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA H1N1 DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/04/2010 | 180.00 | 00021882096487 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E INSTALAÇÃO DE UMA PLATAFORMA EM MADEIRA PARA AS BARRAS PARALELAS PARA USO EM FISIOTERAPIA DOS USUARIOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF E PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA-PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/04/2010 | 7.98 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE COMO AMPLICAÇAO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTA CIDADE.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/04/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA/ESGOTO/SERVIÇOS DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE COMO AMPLICAÇAO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTA CIDADE.VENCIMENTO:30/03/2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/04/2010 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE RX DA COLUNA E RX DA FACE REALIZADA EM LUIZ CARLOS JUNIOR ,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº002933 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/04/2010 | 120.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM:MARIA DO SOCORRO FARIAS ALEXANDRE,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Programa de Comunicação Social | Realização de Concurso Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/04/2010 | 101.65 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PARA CONVOCAÇAO DE CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PUBLICO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/04/2010 | 86.11 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/04/2010 | 0.42 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/04/2010 | 7.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/04/2010 | 2232.00 | 00076886123491 | FERNANDO LUIZ SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNF-0662,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/04/2010 | 527.00 | 00002659258430 | RUBENS MORAIS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHÃO F.4000 DE PLACA 9690,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/04/2010 | 528.00 | 09722461000142 | LIGA SÃOJOANENSE DE DESPORTOS | REF.A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SEGUNDA COPA CACHOEIRA INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL ANO 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 23/04/2010 | 270.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B.GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA E UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE:JOCIVAL FELIX DA SILVA,PESSOA CARENTE .CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 23/04/2010 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADA NO PACIENTE JOSE ANTONNY DINIZ ROCHA,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.CONFORME NFS.Nº000046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 23/04/2010 | 400.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA DE CATARATA EM LUIZA E.DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 23/04/2010 | 150.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B.GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE:MARIA DAS DORES DANTAS PINHEIRO,PESSOA CARENTE .CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 23/04/2010 | 800.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FUNERARIO DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE:VITORIA DEISIANE DE S.CESARIO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº004882 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/04/2010 | 791.00 | 09306523000135 | CONSELHO REGIONAL DA PARAIBA-ORDEM DOS MUSICO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE ANOTAÇÕES RESP.TECNICA-ART-2010-0016055639865005515.PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL,CONVENIO FUNASA/PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO J.RIO DO PEIXE,MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 26/04/2010 | 579.00 | 00028484371468 | LAURENTINO LINS DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO UMARI DE CIMA A BR-230.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0001572 | 26/04/2010 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MONTANA 1.8 COMPLETO,PLACA MNY-7822 DESTINADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME NFS.Nº000436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/04/2010 | 135.00 | 00057056277420 | EDNATANIA FERNANDES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 26/04/2010 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA ESTRELA DE ALBUQUERQUE,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.CONFORME NFS.Nº000048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/04/2010 | 652.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MARÇO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0001747 | 26/04/2010 | 1887.47 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA- ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/04/2010 | 120.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA INSTALAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO,CONSERTO DO ALTERNADOR DO FIAT UNO KIZ-6800 DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 000412 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0001569 | 26/04/2010 | 3000.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 26/04/2010 | 270.10 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0001571 | 26/04/2010 | 5550.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FUSION 3.0 VC COMPLETO DE PLACA NPR-1111.DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME NFS.Nº000436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/04/2010 | 127.00 | 01027694000113 | GMB-GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 PULSEIRA DE SEGURANÇA DESTINADAS AO PESSOAL DOS CAMAROTES,QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE INAGURAÇÃO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ DESTE MUNICIPIO.REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES NA PRAÇA PUBLICA COM A BANDA AVIÃO DO FORRO,GILSON E MANIA DE PAGODEA E REKUEBRANÇA NO DIA:29 DE ABRIL DE 2010.CONFORME NF.Nº6166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/04/2010 | 440.00 | 00007877285434 | GECINO SATURNINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E CAFE DA MANHÃ,ALMOÇO,JANTAR DO PESOAL DO CAMAROTE,TECNICA E SOM,QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DA HORA ANO VI NA PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE.NOS DIAS:13,14,15 E 16/02/2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/04/2010 | 1020.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA ,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA DO ESTADO E SEC. DE EDUCAÇAO-TRATAR DE CONVENIO PARA AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR).CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/04/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATICO AO MES DE ABRIL DE 2010.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/04/2010 | 294.00 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO POSTO DA POLICIA CIENTIFICA-SETOR DE IDENTIFICAÇAO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/04/2010 | 612.00 | 00048625345468 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 104M2 DE ACABAMENTO DE GESSO A R$3,00(TRES REAIS)METRO E 10M2 DE FORRO DE GESSO AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)E FECHAMENTO E ABERTURA DE GESSO COLOCADOS NO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A 2ºCOMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/04/2010 | 40.00 | 00015755905819 | MAGNO NOBREGA MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Na MONTAGEM DE 02 ARMARIOS DE AÇO PERTENCENTES A SALA DE IDENTIFICAÇÃO E SALA DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/04/2010 | 275.00 | 00015755905819 | MAGNO NOBREGA MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM BEBEDOURO,MONTAGEM DE 02(DOIS) VENTILADORES DE PAREDE E MÃO DE OBRA DE 17(DEZESSETE)LAMPADAS PERTENCENTES A EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/04/2010 | 1900.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 350 LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO:JORNADA PEDAGOGICA 2010.REALIZADO PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.NOS DIAS:18 E 19 DE MARÇO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/04/2010 | 4192.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000064 E 000065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/04/2010 | 13.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF. A TARIFA BANCARIO(TED) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/04/2010 | 34000.00 | 10584356000173 | MILENE MANICOBA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA,TOTALIZANDO 80(OITENTA)HORAS/AULA.CONFORME PLANO DE TRABALHO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº000026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/04/2010 | 4010.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS SISTEMA INF.SIA/SUS,BLOCOS DE CASOS DE DIARREIA,BLOCOS CADASTRO DA GESTANTE,BLOCOS RELAÇÃO DO PAPANICOLAU,BLOCOS INQUERITO CANINO,BLOCOS B.P.A,BLOCOS HIPERDIA,BLOCOS FICHA D E BLOCOS FICHAB-HAN,BLOCOS DE AVEIANM,BLOCOS FICHA DE ATEND.ODONTOLOGICO,B LOCOS RESG.ENTOMOLOGICA/TRATAMENTO,FICHAS CARTÕES DA GESTANTE,CARIMBO TRODAT 4910. DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E AS UBS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000066 E 000067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/04/2010 | 150.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM:FRANCISCA KARLA FERNANDES RODRIGUES,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/04/2010 | 120.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA M.C.DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA REUMATOLOGICA REALIZADA EM:CREUZIANA BORGES DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/04/2010 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA DENSIOMETRIA OSSEA REALIZADA EM:ANTONIA MASCARENHA ,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº002933 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/04/2010 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADA EM :MARIA GORETE ALVES DA SILVA ,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº002974 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/04/2010 | 280.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA TOMOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS REALIZADA NO PACIENTE ANDRE LUIS MARTINS GONÇALVES,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/04/2010 | 150.00 | 00005964376410 | JOSE DE SOUSA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE CIRURGIUA DE CORREÇÃO DOS PES DO MENOR:PEDRO HENRIQUE DE ABREU TAVARES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/04/2010 | 100.00 | 00043963838434 | DOMICE FELIX BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/04/2010 | 164.60 | 00004124867417 | GILMARA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A A MENOR:MAIRA PEREIRA DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/04/2010 | 3200.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE[ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS COM 80 EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS AO PREÇO DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CADA.REALIZADOS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/04/2010 | 845.00 | 00004169023404 | MYCHELLE DANTAS ALMEIDA NOLETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADO CURSO INTRODUTORIO PARA OS ACS DAS MICROARIAS 14 E 73,COM APRESENTAÇÃO DAS FICHAS DO SIAB,FICHA D,FICHA B,FICHA HAN,FICHA A,SSA4 E FOLHA DE PESO.COM CARGA HORARIA DE 40HS SEMANAIS.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/04/2010 | 1684.00 | 00057055165415 | IRISMAR SANTANA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS,LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E SEC.DA SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/04/2010 | 375.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,QUANDO DA REALIZAÇAO DE CAMPANHAS DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/04/2010 | 135.00 | 00057051704400 | OTACILIO VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DOS TRINCOS DAS PORTAS E SERVIÇO DE MONTAGEM DO VIDRO DA PORTA ESQUERDA DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332.PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/04/2010 | 408.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS ,COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB., CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTRO MAIS AVANÇADOS.NOS DIAS:21 E 23 DE ABRIL DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/04/2010 | 2432.43 | 00091832268420 | MARCUS TULIO GOMES BATISTA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 63 ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010..CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/04/2010 | 6.85 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL( SECR. DE SAUDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/04/2010 | 160.00 | 00009733991716 | PETRUS ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO DE INTERESSE DOS PROFISSIONAIS .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/04/2010 | 100.00 | 00099251680400 | MARIA SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE CICERO CARLOS,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/04/2010 | 376.50 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE IRÃO RECEBER AS CASAS HABITACIONAIS,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM A ASSISTENTE SOCIAL,TEMA:CUIDADOS COM A HIGIENE E LIMPEZA.REALIZADO NO DIA:24 DE ABRIL DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/04/2010 | 620.00 | 00003067891406 | JUNDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE KARATE DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/04/2010 | 182.00 | 00015755905819 | MAGNO NOBREGA MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, LIMPEZA E MONTAGEM DE VENTILADORES PERTENCENTES AO PROJOVEM DA COMUNIDADE DO SITIO:ARAÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/04/2010 | 1504.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000499 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/04/2010 | 600.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 400 PACOTES DE PAOZITO AO PREÇO DE R$1,50(HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS)CADA. DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS DO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001740 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/04/2010 | 1850.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS COLETIVOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/04/2010 | 740.00 | 00007625588491 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE)TAMBORES AO PREÇO DE R$37,00(TRINTA E SETE REAIS)CADA.DESTINADOS A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE GRAVATA,BANDARRA E DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Energia | Energia Elétrica | Programa de Operações Especiais | Parcelamento da Dívida junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/04/2010 | 10120.58 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E A ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/04/2010 | 224.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS,CAMARAS DA PATROL E PA MECANICA PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/04/2010 | 612.00 | 00098123262434 | ANTONIO MARTINS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS,COMO OPERADOR DE MAUINAS PESADAS AO PREÇO DE R$139,50(CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS),POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADE DE PATOS-PB.,CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO DETRAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NOS DIAS:09,12,13 E 14/04/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/04/2010 | 150.00 | 00033143737832 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 CAMISAS AO PRECO DE 10(DEZ) REAIS CADA, DESTINADAS AOS GUARDAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/04/2010 | 95.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO EIXO DIANTEIRO DA PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/04/2010 | 450.00 | 10634136000107 | COMERCIO V.DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS P/VEICULOS AUTOMOTORES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA F-4000 DESTINADO AO F-4000 DE PLACA MON-5830 DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/04/2010 | 1085.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº014118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/04/2010 | 1804.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº014115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/04/2010 | 512.00 | 00003400918431 | LUZIA CRISTINA ALVES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS CARNAVALESCOS,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DO MUNICIPIO.CARNAVAL 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/04/2010 | 1664.00 | 00060120860406 | ERIVANEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS REFERENCIADOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/04/2010 | 250.00 | 00005340971465 | JOSEFA AMANDA LINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/04/2010 | 115.00 | 00046744681400 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/04/2010 | 100.00 | 00004688983441 | MARIA MARLUCIA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/04/2010 | 134.08 | 00046795693449 | JOAO SOARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/04/2010 | 150.00 | 00096567082453 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/04/2010 | 80.00 | 00041432835491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PEGAR VEICULO DO PSF DO MUNICIPIO.NO DIA:23/04/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/04/2010 | 1020.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,AO PREÇO DE R$204,00(DUZENTOS E QUATRO REAIS)DIARIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:21,23,28 E 30/11/2010 E 11/04/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/04/2010 | 330.00 | 07783974000138 | VALDILANIO BATISTA DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE FIAT UNO DE PLACA DKP-8103 PERTENCENTE A O PSF-PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/04/2010 | 2960.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU-4479,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(FORA DO DOMICILIO).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/04/2010 | 500.00 | 00034271643149 | EUCLISDETH M.SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNR-2258,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.COM A EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PSF,MOTIVO QUEBRA DE CARRO DO PSF.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/04/2010 | 714.00 | 00005214655401 | RAFAEL DE SOUSA CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO-8350,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO CAPS.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/04/2010 | 590.00 | 00080603149472 | JOSE DANTAS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYX-2447 ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/04/2010 | 3540.00 | 00076892816487 | MARINALDO FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWK-3431,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA, CAMPINA GRANDE-PB,JOÃO PESSOA,JUAZEIRO DO NORTE-CE E BARBALHA-CE ,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(FORA DO DOMICILIO).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/04/2010 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA MAMOGRAFIA REALIZADA EM :DERSULINA ALVES DE SOUSA ,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº002979 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/04/2010 | 1900.00 | 41146754000212 | DEMARMOVEIS - ASSIS & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001925 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/04/2010 | 230.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE :MARIA SALETE DA SILVA BRITO ,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/04/2010 | 400.00 | 00052643565487 | ZULMIRA MARIA DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO O SR.SILVINO FERREIRA DE MORAIS-PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/04/2010 | 520.00 | 00005421741460 | DIONISIO DE SOUSA CESARIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO O MENOR:DOUGLAS DE SOUSA CESARIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/04/2010 | 2180.00 | 00007518792400 | EDUARDO DUTRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOT-5757,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA E CAMPINA GRANDE-PB E BARBALHA-CE,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(FORA DO DOMICILIO).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/04/2010 | 2190.00 | 00046824626449 | RIVALDO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMO-4479,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA E CAMPINA GRANDE-PB E BARBALHA-CE,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(FORA DO DOMICILIO).REFERENTE A EXERCICIO DE 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/04/2010 | 700.00 | 00025356679831 | JOSE LEOMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO-4796,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/04/2010 | 1590.00 | 00002595243446 | LUCIANO BATISTA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVC-3920,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AO DISTRITO DE BANDARRA COM A EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DO MUNICIPÍO,POR MOTIVO DE QUEBRA DO DO VEICULO DO PSF DO MUNICIPÍO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/04/2010 | 530.00 | 00046824600482 | RUBISMAR DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOS-9567,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA ,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(FORA DO DOMICILIO).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/04/2010 | 100.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA DA MENOR:MARIA VITORIA DE S.MILFONT,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/04/2010 | 250.00 | 00002861068418 | FRANCISCO MENDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO ,POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(FORA DE DOMICILIO)CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/04/2010 | 210.00 | 02409577000187 | MEDEIROS & CARVALHO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.62 M2 DE MARMORE AO PREÇO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)O M2.DESTINADOS A UBS-CENTRAL E UBS DO DISTRITO DE UMARI E UBS DE BANDARRA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001664 | 28/04/2010 | 1141.82 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO GOL DE PLACA MOQ-3799 PERTENCENTE AO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº007826 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001665 | 28/04/2010 | 814.52 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO SANTANA DE PLACA MNJ-1332 PERTENCENTE AO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº007827 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001666 | 28/04/2010 | 838.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO FIAT UNO DE PLACA MNJ- 1858 .PERTENCENTE AO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº007828 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001667 | 28/04/2010 | 984.02 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO FIAT UNO DE PLACA HXW-0830 .PERTENCENTE AO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº007829 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001668 | 28/04/2010 | 385.87 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO GOL DE P´LACA MOQ-3799 .PERTENCENTE AO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº003585 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001669 | 28/04/2010 | 251.95 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO SANTANA DE PLACA MNJ-1332 .PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº003588 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001670 | 28/04/2010 | 282.97 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO FIAT UNO DE PLACA MNJ-1858 .PERTENCENTE AO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº003587 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001671 | 28/04/2010 | 360.15 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO FIAT UNO DE PLACA HXM-0830 .PERTENCENTE AO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº003586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0001655 | 28/04/2010 | 8500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/04/2010 | 224.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS,CAMARAS E BALANCEAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706,ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-6441,ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYD-6333 E NA STRADA DE PLACA MOF-2149 PERTENCENTES A SEC.EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/04/2010 | 32.00 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | REF. A SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS)DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A EMEIF."SITIO FEIJÃO" NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/04/2010 | 37946.31 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MARÇO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/04/2010 | 115.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FISCAIS,CONTABEIS E OUTROS DO CONSELHO E.DA EMEIF."JÕAO DUTRA DANTAS" LOCALIZADA NO SITIO FEIJÃO NESTE MUNICIPIO,.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/04/2010 | 500.00 | 00095183361487 | IVONALDO OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JOC-5769,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS(REUNIOES NA 9ª GERENCIA DE ENSINO)UIRAUNA(REUNIOES ADMINISTRATIVA)E SOUSA(REUNIAO COM A UNESCO)COM A EQUIPE DA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/04/2010 | 1621.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO(PARA RECOLHIMENTO DA FREQUENCIA DOS PROFESSORES EMEIF.DO MUNICIPIO).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/04/2010 | 650.00 | 10634136000107 | COMERCIO V.DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS P/VEICULOS AUTOMOTORES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001660 | 28/04/2010 | 2658.24 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº007830 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001661 | 28/04/2010 | 869.48 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA STRADA DE PLACA MOF-2149 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº007831 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001662 | 28/04/2010 | 308.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA STRADA DE PLACA MOF-2149 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº003584 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001663 | 28/04/2010 | 983.58 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº003583 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/04/2010 | 450.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM TELECOMUNICAÇOES E DAR MANUTENÇAO NOS SERVIÇOS TELEFONICOS E RAMAIS NOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/04/2010 | 134.08 | 00027755347400 | JUDIGLEY GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENBS DE IDA E VOLTA A JOÃO PESSOA-PB,PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS RELATIVOS AS ATIVIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO (FGTS)150 UNIDADES HABITACIONAIS DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/04/2010 | 19.19 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:MARÇO E 2010,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/04/2010 | 612.00 | 00003923072430 | ORLENE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS, COMO DIR.DIV.COMPRAS,QUANDO DE VIAGEM A PATOS-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSA SOTERO A SERVIÇO DO SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/04/2010 | 50.00 | 00000993098401 | PAULO ROBERTO RODRIGUES SILVA | REF. A PAGAMENTO A MAIOR ATRAVES DA C/C Nº 3996-9 - CHEQUE 853258 A PAULO ROBERTO RODRIGUES SILVA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/04/2010 | 600.00 | 05631503000189 | PONTUAL COMUNICAÇÃO LTDA | DIVULGAÇÃO DE INSERÇÕES PUBLICITARIAS NO PERIODO DE 19 A 30/04/2010,NO PROGRAMA CIDADE NOTICIA DA RADIO LIDER DE SOUSA-PB,DOS EVENTOS:1ºFESTIVAL DO ARROZ DO VALE DO RIO DO PEIXEE 1ª RESSACA DO CARNAVAL DA HORA.REALIZADO NESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº000226EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/04/2010 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/04/2010 | 120.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM: FRANCISCO DUARTE DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMOS DE DOAÇAO EM ANEXO.CONFORME NFS.Nº229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/04/2010 | 80.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON F. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NO SR:ANTONIO MOREIRA DE ABREU,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/04/2010 | 515.10 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | REF. A MULTA DE INFRACAO- ADMINISTRATIVA/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/04/2010 | 7800.71 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE ASSIST.SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/04/2010 | 31065.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/04/2010 | 62184.88 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/04/2010 | 9377.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC.CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/04/2010 | 21609.06 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC..CIRURGIAO DENTISTA-ESF DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/04/2010 | 44313.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/04/2010 | 2023.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDMIAS FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/04/2010 | 3060.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDMIAS DO PEVA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001734 | 30/04/2010 | 4830.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 1.864/865 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,59(DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332(259 LTS),FIAT DE PLACA DKP-8103(279 LTS),GOL DE PLACA MOQ-3799(267 LTS),FIAT DE PLACA MOQ-9849(270 LTS),FIAT DE PLACA MNJ-1858(257 LTS),FIAT DE PLACA HXW-0830(253 LTS)FIAT DE PLACA MNO 5028(245 LTS.) E MOTO BROSS DE PLACA MOS-7774(34/865 LTS)PERTENCENTES AO PSF E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/04/2010 | 7758.96 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.EJA 1º SEGMENTO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001733 | 30/04/2010 | 920.60 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 455/743 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,02(DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/04/2010 | 4800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOS/APOSENTADOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/04/2010 | 4869.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2010 | 275.88 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CRED.CONTA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.DEBITADA NA CONTA FUNDO DE RESERVA .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/04/2010 | 2262.26 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/04/2010 | 6786.79 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM.CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/04/2010 | 1.82 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO MUNICIPIO.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/04/2010 | 950.12 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CRED.CONTA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.DEBITADA NA CONTA FOPAG .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/04/2010 | 17661.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001729 | 30/04/2010 | 520.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 200/773 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,59(DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS O VEICULO FOX DE PLACA MOX-6176 DE USO DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/04/2010 | 14782.49 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 02- PARCELAMENTO ESPECIAL -PATRONAL LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/04/2010 | 190919.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/04/2010 | 41778.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇAO/MERENDEIRAS E OUTROS.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/04/2010 | 3668.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/04/2010 | 37839.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/04/2010 | 9076.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.EDUC.EXCEP.SUPL.60% FUNDEB III-DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/04/2010 | 7650.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.EJA 1º SEGMENTO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001730 | 30/04/2010 | 2200.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP.A AQUISIÇAO DE 1.089/109 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,02(DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)LITRO.ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706(352 LTS),ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-6441(335 LTS)E MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-7498(175/109 LTS)E ONIBUS DE PLACA BYD-6333(227 LTS.) PERTENCENTE A SEC,DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001731 | 30/04/2010 | 1603.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 618/919 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A STRADA DE PLACA MOF-2149(338/462 LTS) E FIAT DE PLACA KIZ-6800(280/457 LTS)PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001732 | 30/04/2010 | 220.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM)BALDE DE LUBRAX MD400 DE 20LTS.DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 E 07LTS.DE LUBRAX DESTINADO A STRADA DE PLACA MOF-2149 E O FIAT DUNO DE PLACA KIZ-6800.PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/04/2010 | 15388.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO EJA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/04/2010 | 13000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/04/2010 | 6500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/04/2010 | 31546.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001727 | 30/04/2010 | 880.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 339/769 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,59(DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111 COMPLETO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/04/2010 | 750.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO II.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/04/2010 | 14353.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001728 | 30/04/2010 | 450.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 173/746 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,5,59(DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA GZF-4318 DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/04/2010 | 40.00 | 00017006930855 | MARIA AMANCIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/04/2010 | 27.00 | 00073894079487 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direiros da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/04/2010 | 20659.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001736 | 30/04/2010 | 700.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 270/271 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,59(DOIS REAIS E CINQUENTA E NOPVE CENTAVOS) DESTINADA AO MONTANA DE PLACA MNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL,LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. OBS: ALINE LINS DE MORAIS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/04/2010 | 1530.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO CRAS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/04/2010 | 1020.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CRAS- PRESTADORES DE SERVIÇOS. REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/04/2010 | 1100.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL,LOTADO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. OBS: RAYANNE CINTYA ANACLETO BRAGA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/04/2010 | 15392.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001735 | 30/04/2010 | 900.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 347/491 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,59(DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO CELTA DE PLACA MOQ-2726 (275/309 LTS) MOTO BROSS DE PLACA NQJ-6950(33/045 LTS) E MOTO BROSS DE PLACA NQJ-2560(39/137 LTS).PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/04/2010 | 60431.70 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/04/2010 | 8176.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE COMUNICAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/04/2010 | 9901.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/05/2010 | 122.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007712 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/05/2010 | 12000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇAO,PODAÇAO,PINTURA DE MEIO FIO,RASPAGEM DE LINHA E COLETA DE ENTULHO NESTA CIDADE.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME NF.Nº000717 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000672010 | 0002239 | 03/05/2010 | 1210.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PNEUS,CAMARAS DE AR E PROTETOR DESTINADOS AO CAMINHÃO F.4000 DE PLACA MON-5830 DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 03/05/2010 | 2220.00 | 08757221000110 | SERRALHERIA MARQUESA FERRO & ALUMINIO - E ALVES PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO)PLACAS DE SINALIZAÇÃO PINTADA EM CHAPA 18-50X50 COM PARAFUSOS.DESTINADOS A SINALIZAÇAO E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº000202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistência a pequenos e médios produtores rurais/Empresários. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001760 | 03/05/2010 | 500.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A IRRIGAÇÃO PARA BENEFICIAR PEQUENOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.001951 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/05/2010 | 190.00 | 08331343000140 | FRANCISCO ADEMI PACHECO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A FABRICAÇÃO DE 01(UM) PORTÃO DE FERRO DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE.COINFORME NFS.Nº000036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/05/2010 | 202.00 | 08331343000140 | FRANCISCO ADEMI PACHECO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A FABRICAÇÃO DE 01(UM) PORTÃO DE FERRO DESTINADO AO TERRENO DE CORREIÇÃO DE ANIMAIS DA PREFEITURA DESTA CIDADE.COINFORME NFS.Nº000036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/05/2010 | 1612.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO-AVISO DE RES.DE JULGAMENTO-PREGÃO NºS:04 E 05/10 NO D.O E AU DO DIA:23.0410.PUBLICAÇÃO-AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO N.06/10,NO D.O DO DIA:23/04/10.PUBLICAÇÃO-EXTRATO DE CONTRATOS-PREGAOS NºS 24 E 05/10,HOMOLOGAÇÃO-PREGÃOS 05 E 04/10,NO D.O.DE 27/04/10.CONFORME NFS.Nº113690 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/05/2010 | 1006.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO-EXTRATO DE CONTRATO Nº.03/05/10 RATIFICAÇÃO DE INEX.DE LICITAÇÃO Nº.04/10,AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO-PREGÃO 06/10 E AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO 07/10,NO D.O. E AU DO DIA:13.05.10.CONFORME NF.Nº114112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/05/2010 | 189418.96 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 03/05/2010 | 495.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPW-7498 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 03/05/2010 | 15388.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO EJA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/05/2010 | 700.00 | 08331343000140 | FRANCISCO ADEMI PACHECO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A FABRICAÇÃO DE 01(UM) PORTÃO DE FERRO DESTINADO A UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.COINFORME NFS.Nº000036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/05/2010 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC-CENTRO M.E RADIOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO SR:JOSE TAVARES BATISTA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000820 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/05/2010 | 6.85 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/05/2010 | 300.00 | 00060245867449 | REGINA DANTAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU PAI:FRANCISCO DANTAS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/05/2010 | 100.00 | 00002853176444 | GILVAN CABRAL TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/05/2010 | 2000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/05/2010 | 15.20 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE CORREIOS DE DOCUMENTAÇÃO REMETIDAS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/05/2010 | 250.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE :ANTONIA DE OLIVEIRA MAGALHÃES ,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/05/2010 | 1128.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 03(TRES)AUTOCLAVES DAS UBS:DO DISTRITO DE UMARI E BANDARRA ,CONSERTO NO TENSIOMETRO E DETECTOR FETAL.CONSERTO EM CANETAS DE ALTA RORTAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DO DISTRITO DE UMARI E CEOCENTRO-UBS .CONFORME NFS.Nº000307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/05/2010 | 300.00 | 00002718312432 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇAO DE NOTAS,AVISOS E NOTICIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.NO PORTAL DE NOTICIAS DIARIO DO SERTAO.CONF.NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/05/2010 | 9.95 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTALQUANDO ENVIOS DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/05/2010 | 1500.00 | 00013507780879 | JOSE DANTAS VENCESLAU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA,PINTURA E SERVIÇOS DE MONTAGEM E PARTE ELETRICA DO VEICULO FIAT DE PLACA GZF-4318 DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/05/2010 | 600.00 | 00003032182409 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUSA | REF.A DIVULGAÇAO DE CAMPANHAS,PROJETOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.ATRAVES DO SISTEMA DE RADIO A CABO ALTERNATINA RIO DO PEIXE.REF.AO PERIODO DE:30/01/10 A 28/02/2010. CONFORME NFS.Nº004687 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/05/2010 | 240.00 | 10634136000107 | COMERCIO V.DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS P/VEICULOS AUTOMOTORES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA GZF-4318 DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/05/2010 | 63.00 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | REF. A SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS)DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A CRECHE D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/05/2010 | 115.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FISCAIS,CONTABEIS E OUTROS DO CONSELHO E.DA EMEIF.DO SITIO RECANTO DA BARRAGEM NESTE MUNICIPIO,.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/05/2010 | 1730.80 | 08998210000122 | JOSE WELLITON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.NºS:000070 E 000071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/05/2010 | 0.35 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA TX.BACEN DEBITADO NA CONTA 18.888-3 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/05/2010 | 20.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA DEV.DOC. DEBITADO NA CONTA 18.888-3 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistência a pequenos e médios produtores rurais/Empresários. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/05/2010 | 320.00 | 00001331493315 | GONÇALO ARQUIMEDES LAGES CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA MONTAGEM DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/05/2010 | 204.00 | 00051398770906 | MARIA DE LOURDES MENDES MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMO DIR.DIV.DE ASSOCIATIVISMO,POR OCASIÃO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DA RENOVAÇÃO DO PRPRII,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,REPRESENTANDO O CONSELHO MUNICIPAL DE SEU MUNICIPIO.NO DIA:05 DE MAIO DE 2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 04/05/2010 | 1240.00 | 00027755231453 | TOME DA GUERRA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A 01( UMA) DIARIA,COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,POR OCASIAO DE VIAGEN A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO REF. A VIABILIZACAO DE SITUACAO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO E 04 (QUATRO) DIARIAS, POR OCASIAO DE VIAGENS A CUIABA-MT PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO DE AGRICULTURA E MELIPOCULTURA NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/05/2010 | 316.00 | 00096566787453 | MARIA LUCIA LOURENÇO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DO DISTRITO DE UMARI DESTE MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/05/2010 | 279.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA PARA FAZER RECADASTRAMENTO .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/05/2010 | 650.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM INFORMATICA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO,FREQUENCIA ESCOLAR E SISVAN INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/02/10 A 28/02/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/05/2010 | 632.00 | 00000719006910 | ANTONIO DA GUERRA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA MXL-3694,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM PESSOAL PARA APLICAÇÃO DOS QUESTIONARIOS DO BCP-BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA ESCOLA.REFERENTE A APLICAÇÃO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/05/2010 | 1300.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM INFORMATICA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO,FREQUENCIA ESCOLAR E SISVAN INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/03/10 A 01/04/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/05/2010 | 150.00 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL A MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA,PESSOA COMPROVADANENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/05/2010 | 116.48 | 00089342607420 | ANTONIA BARBOSA MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/05/2010 | 116.98 | 00016014880410 | TEREZINHA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/05/2010 | 100.00 | 00006180748489 | ANANIAS FELIX GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/05/2010 | 120.00 | 00057051780425 | ROSALIA DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTYE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE ELANE FERNANDES N.GOMES,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.PERIODO:23/03/10 A\ 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/05/2010 | 34650.56 | 00069165742753 | ADONIAS ELVIDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DISRISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01/02/10 A 28/02/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 05/05/2010 | 1008.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | 6 PLACAS INDUSTRIAIS CHAPAS DE FERRO COM BARROTE DE MADEIRA CONSTANTE A NOTA FISCAL Nº 0278 EM ANEXO, DESTINADO A REGULAMENTACAO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/05/2010 | 100.00 | 00008393919436 | JOSEFA NEUDA ANTONINO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 05/05/2010 | 0.42 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 05/05/2010 | 1224.00 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 03(TRES)DIARIAS,COMO TESOUREIRA DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E PATOS-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A FAMUP E AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSA SOTERO.NOS DIAS:27/03/10 E 12/05/2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 05/05/2010 | 2089.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EMEIF."JUAZEIRINHO",RIACHÃO DOS BODES" E "APAE" NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 05/05/2010 | 271.95 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EMEIF."MATA DOS GALDINOS","RIACHÃO DOS BODES" E "APAE" NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 05/05/2010 | 1715.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EMEIF."BAIXIO DOS GILAS,"CABRA-ASSADA" E "RIACHÃO DOS BODES" NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 05/05/2010 | 4156.25 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES SUBSTITUTO(EXCEP). FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 05/05/2010 | 887.13 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:MARÇO DE 2010,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 05/05/2010 | 6.85 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 05/05/2010 | 730.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR ER 31 ESMALTEC. DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 05/05/2010 | 1750.00 | 09236500000100 | JL COMERCIO DE ALIMENTOS,PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº1319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/05/2010 | 200.00 | 00009742741433 | NATALIA DA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB.,COM A SUA MAE:FRANCISCA DA SILVCA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 05/05/2010 | 1955.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDMIAS FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/05/2010 | 750.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS IMPRESSOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000943 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 05/05/2010 | 100.00 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,PARA CONDUZIR VEICULKO DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/05/2010 | 208.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NO DIA:29/04/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 05/05/2010 | 140.00 | 00035784822349 | FRANCISCO THOMAZ ALENCAR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,QUANDO DE VIAGENS DE FORTALEZA-CE A CAJAZEIRAS-PB.,VIA SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,PARA MINISTRAR TREINAMENTO NA AREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO,OBEDECENDO A NORMA REGULAMENTADORA NR-6 DESTINADA AO PESSOAL DO PEVA DO MUNICIPIO.PERIODO:06,09 E 10/04/2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0001807 | 06/05/2010 | 1428.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE DFO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001778 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001812 | 06/05/2010 | 6018.00 | 07453790000100 | MICHELLY SHARA NUNES MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192010 | 0001817 | 06/05/2010 | 23232.00 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA- EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS(LIVROS EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTO-1º E 2º SEGMENTO )DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001850 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/05/2010 | 80.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE RAIO X COLUNA CERVICAL REALIZADA EM :ANTONIA DANTAS DE SOUSA,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº003003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 06/05/2010 | 93.00 | 00004560096473 | JOSE ROMÃO NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 06/05/2010 | 369.50 | 00001234548402 | MARIA DAS GRAÇAS ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO-H1N1.REALIZADA NO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 06/05/2010 | 100.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NO SR:JOSE ROMÃO NUNES DE SOUSA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 06/05/2010 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR EM:ALCILENE DA SILVA SOUSA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 06/05/2010 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA DENSIOMETRIA OSSES REALIZADA EM:MARIA ELIZABETE DE JESUS ,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº003005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001811 | 06/05/2010 | 5030.00 | 07453790000100 | MICHELLY SHARA NUNES MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 06/05/2010 | 262.00 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000663 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 07/05/2010 | 4700.00 | 09372878000122 | FRANCISCO THOMAZ ALENCAR DE SOUZA-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO DE:UTILIZAÇÃO,GUARDA E CONSERVAÇÃO DO EPI(EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL).DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME NFS.Nº023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 07/05/2010 | 850.00 | 11892502000190 | J.HENRIQUE LIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FUNERAL DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE:JOSE HERMESON SANTOS DO NASCIMENTO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº000883 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 07/05/2010 | 800.00 | 00866094000186 | CASA M.SAO V.DE PAULA-JOAO B.DE FRAN€A | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FUNERAL DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE:DAVID SOARES SIMÃO ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº000766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 07/05/2010 | 7963.73 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.NºS:10958,0010982 E 0010989 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001822 | 07/05/2010 | 1968.00 | 07453790000100 | MICHELLY SHARA NUNES MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/05/2010 | 6.85 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/05/2010 | 660.00 | 00055376878104 | LASARO BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES INDUSTRIAIS E ARMARIOS DE AÇO PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/05/2010 | 1590.99 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-7478 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001862 | 10/05/2010 | 1150.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP.A AQUISIÇAO DE 569/307 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,02(DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)LITRO. DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706. PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001863 | 10/05/2010 | 1650.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 637/066 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,59(DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A STRADA DE PLACA MOF-2149(380 LTS) E FIAT DE PLACA KIZ-6800(257/066 LTS)PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001864 | 10/05/2010 | 4000.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP.A AQUISIÇAO DE 1.980/199 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,02(DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)LITRO.ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-6441(510/199 LTS)E MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-7498(470 LTS),ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-582(460 LTS.) E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYD-6333(540 LITROS). PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222010 | 0001873 | 10/05/2010 | 12036.00 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222010 | 0001874 | 10/05/2010 | 5160.00 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRE-ESCOLA-INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222010 | 0001875 | 10/05/2010 | 289.90 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/05/2010 | 390.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS INTERNET DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº001147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001865 | 10/05/2010 | 950.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 470/298 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,02(DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/05/2010 | 9500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/05/2010 | 10000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/05/2010 | 9603.67 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME NFS.Nº 451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/05/2010 | 570.00 | 00860626000178 | J.M.VEICULOS,PE€AS,SERV.E ACESS.LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001866 | 10/05/2010 | 5550.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 2.142/858 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,59(DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332(270 LTS),FIAT DE PLACA DKP-8103(285 LTS),GOL DE PLACA MOQ-3799(256 LTS),FIAT DE PLACA MOQ-9849(260 LTS),FIAT DE PLACA MNJ-1858(25O LTS),FIAT DE PLACA HXW-0830(268 lts)FIAT DE PLACA MNO 5028(240 LTS.),FIAT PLACA MDU-4513(150/391 LTS)E FIAT DE PLACA MOW-9413(127/293 LTS) E MOTO BROSS DE PLACA MOS-7774(36/174 LTS)PERT.AO PSF E SEC.SAUDE DO MUNICIPIO.CONF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/05/2010 | 306.00 | 00033749647453 | JOSE GERNITO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS,COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTRO MAIS AVANÇADOS.NOS DIAS:10 E28 DE MARÇO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032010 | 0001826 | 10/05/2010 | 6400.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA/ADVOCACIA NO LEVANTAMENTO DE TODOS OS ATOS DO EXERCICIO DE 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/05/2010 | 3200.00 | 00096552379404 | RICASSIA BANDEIRA ESTRELA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO E SOM,COMO TAMBEM OS GUARDAS MUNICIPAIS,QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE INAGURAÇÃO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ E DIA DO TRABALHADOR.REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EM PRAÇA PUBLICA.NOS DIAS:29 DE ABRIL E 01 DE MAIO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/05/2010 | 612.00 | 00044198396434 | IVAN BARBOSA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA E MEIA, COMO CHEFE DE GABINETE,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB. E PATOS-pb.,,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE CONTABILIDADE DE JANUSA SOTERO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/05/2010 | 4150.50 | 00007077064409 | MARITZA MINELE DE ABREU ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOESDESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BAMBAS:REKEBRANÇA,GILSON MANIA DE PAGODEA,AVIÕES DO FORRO E AOS POLICIAIS MILITARES,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DE INAGURAÇÃO DA USINA DE ARROZ E DIA DO TRABALHADOR,EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE.NOS DIAS:29 DE ABRIL E 01 DE MAIO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/05/2010 | 5000.00 | 00008737206443 | LUCAS GALDINO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS:CAMNINHÃO MERCEDES DE PLACA HUM-6795 E CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA MMG-7290 NO TRANSPORTE DO SOM SAINDO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DE INAGURAÇÃO DA UZINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ E DIA DO TRABALHADOR.REALIZADOS NA PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/05/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATICO AO MES DE ABRIL DE 2010.DEBITADO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/05/2010 | 2200.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME ANEXO.DEBITADO NA COTA DO FPM 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001860 | 10/05/2010 | 950.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 366/796 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,59(DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111 COMPLETO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/05/2010 | 780.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS INTERNET DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME NFS.Nº001145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/05/2010 | 2194.64 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DA PRTEFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB., COM VENCIMENTO NO DIA:28/04/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042010 | 0002250 | 10/05/2010 | 132000.00 | 07642296000193 | INSTITUTO DE DES. E APOIO SOCIAL DO BRASIL IDASB | REF. A CAPACITACAO DE 300 SERVIDORES DO MUNICIPIO COM 420 HORAS/AULA NO TOTAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0054, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0001828 | 10/05/2010 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA CONTABILIDADE.SIST.FOLHA DE PAGAMENTO.SIS.LICITAÇAO,SIST.FARMACIA BASICA,SIST.AÇAO SOCIAL,SIST.FROTA DE VEICULOS,SIST.PATRIMONIO E SIST.ESTOQUE.REL.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME NF.001689 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/05/2010 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº00908.1997.017.13.00-6 MANDATO DE BLOQUEIO E Nº10/2008,RECLAMANTE:MARIA JACINTA DE SOUSA.DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/05/2010 | 30000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº001159.1993.017.13.00-3 E OUTROS,MANDATO DE BLOQUEIO Nº163/2007,RECLAMANTE FRANCISCA MARIA DO CARMO E OUTROS .DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/05/2010 | 3979.58 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A PRECATORIO EM FAVOR DO INSS(BLOQUEIO JUDICIAL), DEBITADO NA CONTA 3.953-5, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/05/2010 | 37.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA.DEBITADA NA CONTA 5001040-1.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/05/2010 | 6336.85 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/05/2010 | 19010.57 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM.CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001861 | 10/05/2010 | 546.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 210/811 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,59(DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA MOK-6176 DE USO DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002214M ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001872 | 10/05/2010 | 800.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 308/881 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,59(DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) DESTINADA AO MONTANA DE PLACA MNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272010 | 0001895 | 10/05/2010 | 4334.85 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº006740 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272010 | 0001896 | 10/05/2010 | 665.15 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº006740 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/05/2010 | 457.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS INTERNET DO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº001146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/05/2010 | 1200.00 | 00042510562487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADAOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001867 | 10/05/2010 | 600.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 231/661 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,59(DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS O VEICULO CELTA DE PLACA MOK-2726(160/285 LTS) E MOTO BROSS DE PLACA NOJ-6950(34/159 LTS) E MOTO BROSS DE PLACA NOJ-2560(37/217 LTS)PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/05/2010 | 224.00 | 00085380466400 | CARLOS CLEIDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA,COMO AGRONOMO,ACOMPANDO O SEC.DE AGRICULTURA,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB., PAREA TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS DECLARAÇÕES DE APTIDÃO AO PRONAF(DAP)DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,JUNTO A SEC.DE ESTADO DO DESENV.ECONOMICO DA AGROPECUARIA E PESCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0001827 | 10/05/2010 | 14830.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA(VARRIÇAO,COLETA E TRANSPORTES)DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME NFS.Nº000024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0001833 | 10/05/2010 | 2400.00 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA LTU-0248 DESTINADOS A COLETA DE ENTULHOS E PODAÇÃO DESTA CIDADE.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0001834 | 10/05/2010 | 2535.00 | 00088557448449 | FRANCISCO JOSE ROCHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHÃO,DESTINADO A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME CONTRATO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112010 | 0001837 | 10/05/2010 | 2800.00 | 00036745111420 | ROGERIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO F4 1000 DE PLACA MON-5830.DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/05/2010 | 1560.00 | 00048625299415 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITADOR NO PROGRAMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS TRANSPORTES DOS ORGAOS ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA .REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112010 | 0001840 | 10/05/2010 | 1630.00 | 00008274339487 | FABIANO FERNANDES ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MNG-4829/PB.DESTINADO AO USO DA SEC. DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Energia | Energia Elétrica | Programa de Operações Especiais | Parcelamento da Dívida junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/05/2010 | 8226.58 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA COM A PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001849 | 10/05/2010 | 3000.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E BOMBA DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO:UMARI DE CIMA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001952 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001868 | 10/05/2010 | 285.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001869 | 10/05/2010 | 1050.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001870 | 10/05/2010 | 14705.98 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 7.280/189 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,02(DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A PATROL(2.500 LTS),PA MECANICA(2.380 LTS),CAMINHAO KDO-9102(600LTS),CAMINHAO JTA-0248(500 LTS),CAÇAMBA KJW-0472(500 LTS),CAÇAMBA HFB-2142(500 LTS)E RETROESCAVADEIRA(300/189 LTS)PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001871 | 10/05/2010 | 3739.02 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 1.851 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,02(DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO F.400 DE PLACA-5830(471 LTS),CAÇAMBA JYX-4486(430 LTS),CAÇAMBA JTU-0248(450 LTS) E CAMINHÃO MNG-4829(500 LTS). DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/05/2010 | 750.00 | 00044198116415 | JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS DA CAÇAMBA KJW-0472,COM CARRADAS DE MATERIAL AO PREÇO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)HORA.DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoramento das passagens e Estradas Vicinais | Construção, Rec., e Ampliação de estradas vicinais, bueiros, pass.molh | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/05/2010 | 7500.00 | 07891573000100 | J.B. MACIEL CONSTRUTORA LTDA | REF. A CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO VARZINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001893 | 11/05/2010 | 3232.00 | 12937330000197 | PROMACON - PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 160 SACOS DE CIMENTO DE 50KG.DESTINADOS A FABRICAÇAO DE MANILHAS PARA ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº007618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001894 | 11/05/2010 | 2828.00 | 12937330000197 | PROMACON - PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 140 SACOS DE CIMENTO 50KG. DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE ESGOTOS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº007618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001929 | 11/05/2010 | 3940.00 | 12937330000197 | PROMACON - PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇAO DE IMOVEIS DA PREFEITURA.CONFORME NF.NºS:007619 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/05/2010 | 260.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO LICENCIAMENTO ,BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO,LIC.ATRASADO LEI 7.656,SEG.OBRIGATORIO 2009 E IPVA 2009 IMUNIDADE DA MOTO DE PLACA NQJ-6950 , PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/05/2010 | 260.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO LICENCIAMENTO ,BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO,LIC.ATRASADO LEI 7.656,SEG.OBRIGATORIO 2009 E IPVA 2009 IMUNIDADE DA MOTO DE PLACA NQJ-2560 , PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/05/2010 | 310.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 310 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº015689 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/05/2010 | 2000.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/05/2010 | 250.00 | 00004862605427 | EDMILSON ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/05/2010 | 50.00 | 00004875746482 | RAIMUNDA ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/05/2010 | 80.00 | 00001152369458 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/05/2010 | 100.00 | 00004839701407 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/05/2010 | 131.67 | 00019349685876 | MARIA JOSE LACERDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/05/2010 | 0.65 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/05/2010 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/05/2010 | 816.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS,COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO ,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA 3º CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL INTERSETORIAL(COMO DELEGADO-REPRESENTANTE DO GESTADORES)NO PERIODO DE11/05/10 A 14/05/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/05/2010 | 2290.00 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | 01 JET SONIC 127/220V CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.001, EM ANEXO, DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CONSULTORIO ODONTOLOGICO II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/05/2010 | 2700.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DA NFS.Nº585 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/05/2010 | 19.19 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES ESPEC.ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:MARÇO DE 2010,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/05/2010 | 200.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON F. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA E UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA SRA>CREUZIANA BORGES DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/05/2010 | 6.85 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/05/2010 | 790.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 790 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº015693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação para todos | Constr. Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Funda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001961 | 11/05/2010 | 55000.00 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE A 1ª PARCELA DA TERCEIRA MEDICAO DA OBRA DE RECUPERACAO DE DIVERSAS ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000094, EM ANEXO. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/05/2010 | 253.00 | 00005155609445 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARTE VISUAL DO 1º FESTIVAL DO ARROZ REALIZADO NESTA CIDADE EM PRAÇA PUBLICA.NO DIA:29 DE ABRIL DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/05/2010 | 165.50 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS DIRETORES E VICE-DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.REALIZADO NO DIA:23/04/2010.CONFORME NF.Nº000012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 12/05/2010 | 5450.00 | 00013339068704 | FRANCISCA DOMINGOS SILVEIRA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE 64:12 HORAS DE RETROESCAVADEIRA AO PRECO DE R$ 85,00( OITENTA E CINCO) HORAS NO FOSAO DAS 150 CASAS HABITACIONAIS E ABRIR VALAS NAS 15 UNIDADES HABITACIONAIS PARA ESGOTAMENTO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/05/2010 | 134.08 | 00006174147428 | JULIO FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE 02 PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/05/2010 | 134.08 | 00006809799486 | ROSANGELA PEREIRA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE 02 PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/05/2010 | 150.00 | 00013636472453 | FRANCISCO DE ASSIS MARECO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE O MESMO E PORTADOR DE COLOSTOMIA PERMANENTE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/05/2010 | 120.00 | 00010587064463 | JOSE AILTON BEZERRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 12/05/2010 | 204.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA ,COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB., CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTRO MAIS AVANÇADOS.NOS DIA:05 DEMAIO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 12/05/2010 | 130.00 | 05911617000182 | CFO - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA - CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA DENSITOMETRIA OSSEA NA SRA:MARIA LIMA DA SILVA ,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº000217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 12/05/2010 | 215.00 | 00005846188400 | JOSE FERREIRA ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HGM-0283,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E 9º NUCLEO DE SAUDE(NOTIFICAÇOES,VACINAS ETC.)A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL /2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 12/05/2010 | 1550.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS(SIA-SUS)SINAETE,SIAB,PNI,SIN,SILTH,FPB,CID,CDASUS,BPA,VERSIA,SCNES,SEC.DE SAUDE DFO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 12/05/2010 | 100.00 | 00004580138465 | ACACIA DE SOUSA FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MAE:GERALDA MARIA DE SOUSA FEITOSA-TFD PACIENTE FAZ HEMODIALISE CUSTEIO E LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇAO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 12/05/2010 | 415.00 | 00006026399488 | GERLANDIA DA SILVA XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 12/05/2010 | 830.00 | 00006053381403 | CARLOS PEREIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 12/05/2010 | 1561.30 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA CENTRAL DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 12/05/2010 | 200.00 | 00096566990410 | DOMINGOS FERNANDES D.NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/05/2010 | 100.00 | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/05/2010 | 160.00 | 00077857844187 | FRANCISCA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MAE A SRA.JOAQUINA MARIA DA SILVA A MESMA E DEPENDENTE DA BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/05/2010 | 2697.34 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº000034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/05/2010 | 372.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE-CHURRASCARIA E POUSADA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO INSTRUTOR E AOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS DO MUNICIPIO.QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CURSO DE SEGURANÇA.REALIZADO NOS DIAS:06 E 07 DE MAIO DE 2010.CONFORME NF.Nº000020 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/05/2010 | 320.00 | 00034271643149 | EUCLISDETH M.SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNR-2258,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.COM A EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PSF,MOTIVO QUEBRA DE CARRO DO PSF.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/05/2010 | 3735.73 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO.CONF.NOTAS FISCAIS DE NºS:000035 E 000036 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/05/2010 | 518.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA.CONFORME NF.000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/05/2010 | 315.09 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS DA PREFEITURA.PERIODO DE APURAÇAO:30/04/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 12/05/2010 | 900.00 | 00060353449415 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ QUEZADO,655, TERRE E 1º ANDAR ,CENTRO NESTA CIDADE,ONDE IRA FUNCIONAR O 2ª COMPANHIA DE POLICIA NESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REF.AO PERIODO DE:10/05/10 A 10/06/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 12/05/2010 | 150.00 | 00008762137433 | JANAINA FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 12/05/2010 | 150.00 | 00010203938402 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 12/05/2010 | 150.00 | 00004731916445 | MARIA ROSALIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/05/2010 | 150.00 | 00096565209472 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/05/2010 | 150.00 | 00088559726420 | VERA LUCIA ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/05/2010 | 100.00 | 00060350997420 | FRANCISCA ANA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/05/2010 | 300.00 | 00096566752404 | FRANCISCA KEILA BARBOSA BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/05/2010 | 250.00 | 00088483584468 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 12/05/2010 | 510.00 | 00006160799401 | RAFAEL CIPRIANO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 12/05/2010 | 1100.00 | 00000719006910 | ANTONIO DA GUERRA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLASTICAS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 12/05/2010 | 1100.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 12/05/2010 | 127.00 | 00003638546497 | MAZIELDO ABREU DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS PLACAS DE MOTO DE PLACA NQJ-6950 E MOTO DE PLACA NQJ-2560 PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/05/2010 | 350.00 | 00014129744453 | MANUEL FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA JACOB FRANTZ,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AOS MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/05/2010 | 4000.00 | 00002509190440 | VICENTE DE SOUZA BARRETO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO LEVANTAMENTO ARQUITETONICO E ANTE-PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/05/2010 | 832.00 | 00017095794391 | ROBERTO JORGE RIBEIRO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS COMO SECRETARIO DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE ,POR OCASIÃO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A ORGÃOS DO PATRIMONIO DA UNIÃO E NERGISA A SERVIÇO DA SEC.DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.NOS DIAS:05 E 06 DE ABRIL DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 13/05/2010 | 3290.00 | 00004427953433 | GUILHERME PEREIRA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CAÇAMBA DE PLACA HUY-3809 COM 18.5 CARRADAS DE BARRO/SAIBRO AO PREÇO DE R$120,00(CENTO E VINTE REAIS)CADA, 05 CARRADAS DE ATERRO AO PREÇO DE R$80,00(OITENTA REAIS)CADA.01 CARRADA AO PREÇO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)E 04 CARRADA DE AREIA AO PREÇO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CADA.DESTINADOS A SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistência a pequenos e médios produtores rurais/Empresários. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 13/05/2010 | 1320.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº:000114 EM ANEXO.DESTINADOS A USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/05/2010 | 200.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE ABRIL DE 2010.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/05/2010 | 1100.00 | 00008796710683 | BRUNO RODRIGUES CLAUDINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLASTICAS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 13/05/2010 | 47.00 | 00001979498431 | EGIDIO BANDEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 13/05/2010 | 150.00 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 13/05/2010 | 1020.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM , MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2010. OBS: ALINE LINS DE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 13/05/2010 | 1020.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM , MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2010. OBS: FAVORECIDO-> ANA MARIA DANTAS ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 13/05/2010 | 1020.00 | 00003450939416 | DAMIANA BRAGA AMADOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM , MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 13/05/2010 | 1020.00 | 00003976039403 | EDNEIA MENDES BRAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM , MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 13/05/2010 | 1020.00 | 00091830567420 | MARIA ROSIMERE BATISTA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM , MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 13/05/2010 | 5.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/05/2010 | 632.00 | 00004784397418 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE FISCAL DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 13/05/2010 | 378.00 | 00004827628459 | ANA LUCIA MARTINS DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 83 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO.REF..AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 13/05/2010 | 297.00 | 00046747443420 | MARIA DE FATIMA ANTONINO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 54 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO SITIO PILÕES DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 13/05/2010 | 5538.00 | 11900784000120 | FARMACIA N. S. DO ROSARIO- BATISTA E MAIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS:000394,000395 E 000396 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/05/2010 | 945.00 | 00004296274406 | JANICELMA MORAIS BEZERRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 105 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REFE.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/05/2010 | 1955.20 | 24502049000100 | FARM.C.JESUS-MARIA DO SOCORRO A.MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS:002301 E 2302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/05/2010 | 330.00 | 00010575017864 | LUZIENE ALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 44 REFEIÇ~POES AO PREÇO DE R$7,50(SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO SITIO ENGENHO NOVO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 13/05/2010 | 188.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº:11137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/05/2010 | 729.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 125 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DO MUNICIPIO.REFE.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/05/2010 | 400.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA JOSE DUTRA NETO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONARA A UBS DA GRUTA COM AMPLIAÇÃO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-UNIDADE DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:01/05/10 A 01/06/2010.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 13/05/2010 | 1020.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,AO PREÇO DE R$204,00(DUZENTOS E QUATRO REAIS)DIARIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:22 E 23/04/10 E 02,03,04/05/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 13/05/2010 | 180.00 | 00041432835491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGEM A SOUSA,PATOS E JOÃO PESSOA-PB., A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/05/2010 | 6.85 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL( SECR. DE SAUDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 14/05/2010 | 40093.16 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 14/05/2010 | 1507.80 | 09499925000101 | ORLIANE LARICE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 14/05/2010 | 390.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIFERENCIAL E OLEO CAIXA DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOK-5882 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.4869 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 14/05/2010 | 120.00 | 41146754000212 | DEMARMOVEIS - ASSIS & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 01(UMA)SANDUICHEIRA) E 01(UM)FERRO A VAPOR FB167 BRITANIA. DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO".NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº001932 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/05/2010 | 627.00 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS NO VEICULO DE PLACA MXR-4730,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA E BARBALHA-CE,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/05/2010 | 3200.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE[ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS COM 80 EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS AO PREÇO DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CADA.REALIZADOS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 14/05/2010 | 642.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS AGENTES DO PEAS DA SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MARÇO 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 14/05/2010 | 1487.55 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MARÇO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/05/2010 | 597.00 | 00002880774403 | ANA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE JUNTO AO SITIO CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 14/05/2010 | 120.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B.GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADA NO PACIENTE :MARIA DAS DORES DANTAS PINHEIRO,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 14/05/2010 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO NA PACIENTE GRACIENE DE SOUSA DANTAS ,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.CONFORME NFS.Nº000051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 14/05/2010 | 160.00 | 41146754000212 | DEMARMOVEIS - ASSIS & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001932 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/05/2010 | 459.34 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,SEC.ADMINISTRAÇÃO,SEC.DE FINANÇAS,SEC.EDUCAÇÃO INFANTIL,SEC.AÇÃO SOCIAL.SEC.AGRICULTURA,SEC.TURISMO.SEC.CONSELHO TUTELAR E SEC.EXCEP.AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:MARÇO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 14/05/2010 | 3834.73 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS-GFIP DESTA PREFEITURA.COMPETENCIA:05/1993.CONFORME GRF EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/05/2010 | 372.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 372 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME NF.Nº016133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 14/05/2010 | 396.00 | 03010556000157 | GERALDA LUCIA DE SOUSA SA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 11 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADE DESTA CIDADE.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME NF.Nº000106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 14/05/2010 | 207.00 | 41146754000212 | DEMARMOVEIS - ASSIS & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PETI DO DISTRITO DE BANDARRA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001933 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 14/05/2010 | 50.00 | 12724407000140 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA JOSE G.DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO ESPORTIVA DO PROGRAMA MOMENTO ESPORTIVO COM APOIO DA SECRETARIA DECULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO.PERIODO:16/04/10 A 16/05/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 17/05/2010 | 1380.00 | 00009443371472 | JOSE LINS DA GUERRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BAIXIO DOS GILAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 17/05/2010 | 600.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO EM R.E ULT.LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAME R.M.DO CRANIO C/CONTRASTE NO PACIENTE JOSE CAIO N.DE OLIVEIRA,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NFS.Nº010760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 17/05/2010 | 9.95 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 17/05/2010 | 9.95 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/05/2010 | 228.00 | 00044193882420 | GERALDO GOMES ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DOS POLICIAIS CIVIS DESTACADO NESTA CIDADE.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 18/05/2010 | 148.00 | 00064657051415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS)BANDEIRAS.SENDO UMA DO MUNICIPIO E OUTRA DO BRASIL.DESTINADAS AO FORUM DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 18/05/2010 | 68.50 | 00072738510434 | RENILDA CAMILO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE ORGANIZADORA DA FESTA DA INAGURAÇÃO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE.NO DIA:29 DE ABRIL DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/05/2010 | 1286.00 | 12724407000140 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA JOSE G.DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO CULTURAL,NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292010 | 0002013 | 18/05/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DOS PROJETOS DESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/05/2010 | 765.00 | 00030277264472 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS,COMO CHEFE DE PLANEJAMENTO,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB., PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSA SOTERO. NOS DIAS:11,12,25,26/03/10 E 07/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 18/05/2010 | 765.00 | 00003977063405 | JOSEFA GABRIEL DA SILVA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS,COMO CHEFE DE PLANEJAMENTO,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB., PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSA SOTERO. NOS DIAS:11,12,25,26/03/10 E 07/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 18/05/2010 | 425.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL,REF.AO MES DE MAIO DE 2010.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4.CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 18/05/2010 | 300.00 | 00037396919487 | JOB DE FIGUEREDO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA CASA NA RUA JOAQUIM SERAFIM FORMIGA,SN,CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONARA O ESF(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA)UNIDADE DESTA CIDADE.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 18/05/2010 | 2310.00 | 00048625345468 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 66M2 DE FORRO DE GESSO AO PREÇO DE R$10,00(DEZ REAIS)METRO E 55 M2 DE PAREDE DE GESSO AO PREÇO DE R$30,00(TRINTA REAIS)CADA.METRO.COLOCADOS NA UBS DO SITIO ENGENHO NOVO NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 18/05/2010 | 2500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULAÇAO DESSE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/05/2010 | 2500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULAÇAO DESSE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/05/2010 | 2106.00 | 00004215782465 | FRANCIVALDO SILVESTRE BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO(MÃO DE OBRA)NA REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A UBS DO SITIO ENGENHO NOVO NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002006 | 18/05/2010 | 448.50 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E REFEORMA DA UBS DO SITIO ENGENHO NOVO NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003385. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/05/2010 | 350.00 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO ENGENHO NOVO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/05/2010 | 1900.00 | 09386533000128 | COMERCIO DE MAT.DE CONSTRU€AO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E REFORMA DA UBS DO SITIO ENGENHO NOVO NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº011331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 18/05/2010 | 240.00 | 10941698000101 | JOSE GUIMARAES COELHO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 OCULOS RECEITUARIO DESTINADO A TATIANA IZABEL DE SA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000012 E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 18/05/2010 | 1920.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 120 ALMOÇOS AO PREÇO DE R$6,00(SEIS REAIS)CADA.E 240 LANCHES AO PREÇO DE R$5,00(CINCO REAIS)CADA.DESTINADOS AOS PROFESSORES E COORDENADORES DA EJA.REALIZADOS NOS DIAS:03 E 28 DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 18/05/2010 | 400.00 | 00004885331471 | ELIBETANIA MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA(FAXINA)NA CRECHE D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.REF.AOS MESES DE:MARÇO E ABRIL DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 18/05/2010 | 86.00 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | REF. A SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS)DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A EMEIF."SITIO MATA DOS GALDINOS" NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 18/05/2010 | 90.00 | 00044193998487 | JEDALIAS MATEUS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEN A CIDADE DE CAMPINA GRANDER-PB., PARA FAZER A REVISÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-5882 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Energia | Energia Elétrica | Programa de Operações Especiais | Parcelamento da Dívida junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/05/2010 | 11083.17 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E A ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Energia | Energia Elétrica | Programa de Operações Especiais | Parcelamento da Dívida junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/05/2010 | 134.94 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E A ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 18/05/2010 | 900.00 | 00054151317368 | FRANCISCA DANTAS DE CASTRO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01(UM)IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO PILÕES.REFERENTE AO PERIODO DE:01/02/10 A 30/04/2010.CONFORME CONTRATO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 18/05/2010 | 70.00 | 00083941355449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL PORFIRIO S/N NESTA CIDADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/05/2010 | 85.00 | 00006902457425 | DILIANE SILVESTRE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/05/2010 | 350.00 | 00022299774823 | GILVANEIDE DANTAS SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/05/2010 | 75.00 | 00010640545440 | ANA RAQUEL ALVES ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA,157 NESTA CIDADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/05/2010 | 5941.50 | 10469771000186 | TORRES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 06 SURDO 45X 14" PELES POLIESTER ARO CROMADO, 03 SURDO 60X16" MADEIRA ARO CROMADO, 02 SURDO 60X14" TAMBOR ALUMINIO ARO ACO, 03 CAIXA GUERRA 15X14" ALUMINIO ARO ACO, 03 TAROL 6X14" ALUMINIO ARO ACO CROMADO,02 TIMBA 90X14" MADEIRA, 06 MACANETA BOMBO CABECAPELUCIA, 10 BAQUETA BALANCEADA PARA SURDO, 10 BAQUETA BALANCEADA PARA TAROL, 30 TALABARTE NYLON ESPECIAL TAMBOR, 10 ESTANTES PARA PARTITURA, 07 PELE POLIESTER LEITOSA PARA BOMBO 22", 12 PELE POLIESTER M" LEITOSA PARA TAROL/SURDO E 01 PELE HID | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 19/05/2010 | 300.00 | 00007269513406 | JUCELIA ALVES BANDEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 19/05/2010 | 134.08 | 00031633235882 | JOSE VENIR BEZERRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 19/05/2010 | 250.00 | 00078863600449 | JOSE NILDO SILVA PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE UM COLETE ORTOPEDICO PARA O SEU FILHO MENOR:JUCILAN PEDROSA DE SOUSA ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 19/05/2010 | 80.00 | 00055260292472 | LUZIMAR MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 19/05/2010 | 150.00 | 00005158057427 | LOURDES FERNANDES LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL A RUA JOAQUIM FORMIGA,S/N,BAIRRO JOSE ALEXANDRE FILHO NESTA CIDADE,ONDE RESIDE A SRA.MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO.NO PERIODO DE:12/04/10 A 12/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 19/05/2010 | 150.00 | 00067629911491 | MARIA DO SOCORRO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 19/05/2010 | 161.00 | 00057056013449 | JOSEFA CANDIDA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE UMA CADEIRA DE RODAS EM ALUMINIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/05/2010 | 200.00 | 00096567074434 | IRACI CRISPIM DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 19/05/2010 | 1580.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001784 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 19/05/2010 | 377.00 | 00051872706487 | ORLANDINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PRESTAM SERVIÇOS COMO MONITORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO PILOES NO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 19/05/2010 | 1100.00 | 00003067891406 | JUNDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE KARATE DOS ALUNOS DOS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272010 | 0002056 | 19/05/2010 | 767.98 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.NºS:006782 E 006783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272010 | 0002057 | 19/05/2010 | 4913.85 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS:.NºS:006782 E 006783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 19/05/2010 | 1200.00 | 00042510562487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADAOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0002019 | 19/05/2010 | 3915.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNC-7624.DESTINADO A COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE BANDARRA,SITIOS:UMARI,PEDRA REDONDA,PILOES,BREJO DAS FREIRAS E MALHADA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0002020 | 19/05/2010 | 2400.00 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA LTU-0248 DESTINADOS A COLETA DE ENTULHOS E PODAÇÃO DESTA CIDADE.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112010 | 0002023 | 19/05/2010 | 2800.00 | 00036745111420 | ROGERIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO F4 1000 DE PLACA MON-5830.DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 19/05/2010 | 134.08 | 00032769512404 | FELINTO ABRANTES SARMENTO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,COMO DIRETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVIÇO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112010 | 0002030 | 19/05/2010 | 1630.00 | 00008274339487 | FABIANO FERNANDES ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MNG-4829/PB.DESTINADO AO USO DA SEC. DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0002040 | 19/05/2010 | 2535.00 | 00088557448449 | FRANCISCO JOSE ROCHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHÃO,DESTINADO A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME CONTRATO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 19/05/2010 | 320.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO COM SEDAÇÃO REALIZADA NA PESSOA DE:JOÃO BATISTA TAVARES PEREIRA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.669 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 19/05/2010 | 422.00 | 00026716496491 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE MA REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO FIAT UNO MILLE DE PLACA KIZ-6800 . PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 19/05/2010 | 250.00 | 00048625345468 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FORRO DE GESSO E PAREDES DE GESSO REALIZADOS NA UBS CENTRAL DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 19/05/2010 | 115.00 | 00046744681400 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 19/05/2010 | 237.80 | 00003868538437 | VERILENE FRANCISCA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 19/05/2010 | 140.00 | 24291858000110 | LAB.DE ANALISES E CLINICAS DR.IVAN C.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM MARIA MABEL ALVES DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NF.Nº000583 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 19/05/2010 | 170.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA E UM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM NIVALDA BRAGA DE LACERDA SOUSA ,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 19/05/2010 | 737.00 | 00026716496491 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE MA REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA HXW-0830 E FIAT UNO DE PLACA MOQ-9849 PERTENCENTE AO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 19/05/2010 | 404.00 | 02801491000103 | MARIA JOSE GOMES DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REMANEJAMENTO DE SALAS NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NF.Nº000288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 19/05/2010 | 600.00 | 00003032182409 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUSA | REF.A DIVULGAÇAO DE CAMPANHAS,PROJETOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.ATRAVES DO SISTEMA DE RADIO A CABO ALTERNATINA RIO DO PEIXE. CONFORME NFS.Nº004688 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 19/05/2010 | 61.20 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/05/2010 | 39.00 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇOES E XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/05/2010 | 705.42 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 2ª COTA DO FPM .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/05/2010 | 2116.28 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 2ª COTA DO FPM.CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/05/2010 | 44.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VISTORIA/LACRE DO VEICULO DE PLACA HXW-0830 . PERTENCENTE AO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/05/2010 | 614.08 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/05/2010 | 100.91 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS AGENTES DE COMBATE DE EDEMIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MARÇO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/05/2010 | 600.00 | 00007268610491 | EDI VALDO LUIZ MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA ESPOSA A SRA:RAIMUNDA GOMES DE OLIVEIRA-CIRURGIA TOTAL DE HISTERECTOMIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/05/2010 | 44.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VISTORIA/LACRE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KIZ-6800, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/05/2010 | 897.75 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS EDUC.EXCEP.SUPL.60%FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MARÇO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/05/2010 | 4909.02 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/05/2010 | 2198.70 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS JUROS REFERENTE A AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/05/2010 | 12000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇAO,PODAÇAO,PINTURA DE MEIO FIO,RASPAGEM DE LINHA E COLETA DE ENTULHO NESTA CIDADE.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME NF.Nº000726 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/05/2010 | 2210.00 | 00004427953433 | GUILHERME PEREIRA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CAÇAMBA DE PLACA HUY-3809 COM 17 CARRADAS DE AREIA AO PREÇO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CADA.DESTINADOS A SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/05/2010 | 233.33 | 00014129744453 | MANUEL FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA JACOB FRANTZ,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/05/10 A 20/05OS MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/05/2010 | 73.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA/ESGOTO/SERVIÇOS DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA JACOB FRANTZ,S/N NESTA CIDADE ONDE IRA FUNCIONAR A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.VENCIMENTOS:28/02/10,29/03/10,29/04/10 E 29/05/2010.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/05/2010 | 77.75 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA JACOB FRANTZ,S/N NESTA CIDADE ONDE IRA FUNCIONAR A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE:JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2010.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/05/2010 | 510.00 | 00003067891406 | JUNDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE KARATE DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/05/2010 | 458.00 | 00056048181434 | EDGLEY TAVARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 458 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-UNIDADE DO SITIO PILÕES NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME NF.Nº016675 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/05/2010 | 360.00 | 08606881000109 | FEDERACAO PARAIBANA DE KARATE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 TAXAS DE INSCRIÇÃO NO VALOR DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA.DO PETI-DO DISTRITO DE PILÕES DO CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATE REALIZADO NA CIDADE DE BAYER PB.NO DIA: 22 DE MAIO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/05/2010 | 515.50 | 00008925386437 | MARILIA DE LIMA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DA COMISSAO ORGANIZADORA,GUARDAS MUNICIPAIS E POLICIAIS,QUANDO DA REALIZAÇÃO DO 1ºCARNAVAL DA RESSACA REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA:01 DE MAIO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 21/05/2010 | 84.44 | 00005126001477 | JEANE DARLEY OLIVEIRA DA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA A MENOR:IZABELA DA SILVA FERNANDES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/05/2010 | 100.00 | 00086825003453 | MARIA MADALENA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/05/2010 | 200.00 | 00036513687420 | RAIMUNDA AURELITA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA ANTONIA DE A.A.DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.PERIODO:04/01/10 A 04/02/10 E 04/02/10 E 04/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/05/2010 | 268.16 | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE 04(QUATRO)PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB.,INCLUSIVCE DO ACOMPANHAMENTO PARA FAZER TRATAMENBTO DE SAUDE POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 21/05/2010 | 150.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS:PEREIROS E UMARI NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº004371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/05/2010 | 7926.85 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO.CONF.NOTAS FISCAIS DE Nº:000042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000672010 | 0002079 | 21/05/2010 | 105.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTOE CAMBAGENS NA AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 . PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº001030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 21/05/2010 | 590.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 . PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000889 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 21/05/2010 | 180.00 | 00009733991716 | PETRUS ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS DE PLACA NPW-7498.QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO ALUNOS DO PETI-COMUNIDADE DO SITIO PILÕES PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO DE KARATE.REALIZADO NO DIA:22 DE MAIO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 21/05/2010 | 436.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYD-6333 . PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF. DE Nº000134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 21/05/2010 | 250.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE :ANGELA RODRIGUES DA SILVA ,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/05/2010 | 2050.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.NºS:000437 E 000438 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 21/05/2010 | 100.00 | 00025132113400 | CELESTE GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282010 | 0002067 | 21/05/2010 | 7450.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NAS NFS.NºS:000435 E 000436 EM ANEXOS. DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282010 | 0002068 | 21/05/2010 | 588.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE 5.880 XEROX AO PREÇO DE R$0,10(DEZ CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A SEC.DE FINNAÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/05/2010 | 450.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM TELECOMUNICAÇOES E DAR MANUTENÇAO NOS SERVIÇOS TELEFONICOS E RAMAIS NOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 21/05/2010 | 185.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAE DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 24/05/2010 | 7.40 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 24/05/2010 | 45.80 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 24/05/2010 | 308.06 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTO:20/03/2010 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 24/05/2010 | 216.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAE DESTA CIDADE.VENCIMENTOS:29/01/10 E 28/02/2010.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 24/05/2010 | 83.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 2ª COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.VENC.30/04/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 24/05/2010 | 119.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.VENC.29/03/10 E 29/03/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/05/2010 | 124.73 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ,DO ALOJAMENTO ONDE FUNCIONAVA DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 24/05/2010 | 0.05 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MAIOR NO CHEQUE 850729 C/C 3.182-7 NO VALOR DE R$ 0,05(CINCO CENTAVOS ) A ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0002082 | 24/05/2010 | 5550.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FUSION 3.0 VC COMPLETO DE PLACA NPR-1111.DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME NFS.Nº000443 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 24/05/2010 | 96.69 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 24/05/2010 | 110.00 | 00005874018425 | FRANCISCA ALANA DE ALENCAR BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,POR OCASIÃO DE DIVERSAS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INSS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL A SERVIÇO DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 24/05/2010 | 50.00 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | REF. A SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS)DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A EMEIF.DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 24/05/2010 | 225.00 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | REF. A SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS)DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A EMEIF.DO SITIO TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/05/2010 | 224.00 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | REF. A SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS)DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A EMEIF.DO SITIO SANTANA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 24/05/2010 | 70.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FISCAIS,CONTABEIS E OUTROS DO CONSELHO E.DA EMEIF.PEDRO FELIX DE SOUSA-SITIO SANTANA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 24/05/2010 | 1204.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PAULO RODRIGUES ALVES DA SILVA E DIOGO ITALO MENDES CIPRIANO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000059619 E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 24/05/2010 | 501.56 | 01556433000190 | FARMACIA FRAGOSO-SEBASTIAO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 24/05/2010 | 18.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA/ESGOTO/SERVIÇOS DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE COMO AMPLICAÇAO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTA CIDADE.VENCIMENTO:30/04/2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 24/05/2010 | 83.31 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE COMO AMPLICAÇAO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTA CIDADE.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 24/05/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA-PB | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART-2010-CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 24/05/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA-PB | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART-2010-PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDE DE RUAS DESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/05/2010 | 53.66 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ,DO CEMITERIO DESTA CIDADE,REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0002083 | 24/05/2010 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MONTANA 1.8 COMPLETO,PLACA MNY-7822 DESTINADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME NFS.Nº000443 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 24/05/2010 | 70.00 | 00007025223417 | SUELIDIA GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/05/2010 | 169.24 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE .COM VENCIMENTO NO DIAS:12/04/10 E 14/05/2010.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 24/05/2010 | 14.46 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-COMUNIDADE DO SITIO MALHADA DO MUNICIPIO.COM VENCIMENTO NO DIA:14/05/2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 24/05/2010 | 35.34 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ,DO PETI DA COMUNIDADE DE PILÕES DO MUNICIPIO .REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/05/2010 | 1100.00 | 00002814813420 | FRANCISCA BATISTA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO OFICINEIRA DE ARTE PLASTICA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA COMUNIDADE DO SITIO ARAÇAS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/05/2010 | 134.08 | 00019349685876 | MARIA JOSE LACERDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 25/05/2010 | 67.04 | 00098122355404 | GERALDA BERNADETE ALENCAR GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER DE SAUDE DA SUA MAE:MARIA DAS NEVES ALENCAR,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 25/05/2010 | 305.96 | 00033749256420 | JOAQUIM GOMES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA RECIFE-PE., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:JORGE DE SOUSA GOMES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/05/2010 | 131.10 | 00057056021468 | SEBASTIANA CRISTINA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/05/2010 | 125.99 | 00002659283460 | SEBASTIANA ALEXANDRE DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS FORTALEZA-CE., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 25/05/2010 | 100.00 | 00002049517475 | ZULEIDE FELIX FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/05/2010 | 100.00 | 00005352034461 | MARCONDES TAVARES BORGES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 25/05/2010 | 368.00 | 00057051828487 | GERALDO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/05/2010 | 360.00 | 00057056617468 | MARIA RODRIGUES MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 25/05/2010 | 60.00 | 00009199878429 | MARIA JULIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO:WESLEY RAUL B.DA SILKVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/05/2010 | 127.04 | 00003102239463 | FABEILTON BRAGA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO VEICULO DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/05/2010 | 101.56 | 00002535444402 | JOSENILDO ARAUJO CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/05/2010 | 780.00 | 00048625299415 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITADOR NO PROGRAMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS TRANSPORTES DOS ORGAOS ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA .REF.AO MES JANEIRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/05/2010 | 660.00 | 00055376878104 | LASARO BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES INDUSTRIAIS E ARMARIOS DE AÇO PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 25/05/2010 | 1606.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DO EJA 1º SEGMENTO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/05/2010 | 79.56 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS REFERENTE A AVERBACOES DIVERSAS DO TERRENO DA CRECHE DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/05/2010 | 965.00 | 00032865864472 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA DE ESCREVERF,MIMIOGRAFOS E RETROPROJETORES PERTENCENTES AS EMEIF.DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/05/2010 | 127.04 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO O VEICULO DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/05/2010 | 268.16 | 00042506948449 | LUIS CARLOS OLINTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/05/2010 | 76.94 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO TRANSF.PROP.OUTRO ESTADO/CREDITO DE VISTORIA DO VEICULO DE PLACA HXW-0830 . PERTENCENTE AO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/05/2010 | 84.00 | 00057056013449 | JOSEFA CANDIDA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANOS DE CAMPOS,PANOS PARA BANDEJAS,EMBALADOR DE MATERIAIS MEDICOS E LENÇOIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 25/05/2010 | 300.00 | 00048625183468 | WALDIGLEY GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/05/2010 | 38.38 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 25/05/2010 | 148.00 | 00057052379449 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,QUANDO DA REALIZAÇAO DE CAMPANHA DA VACINAÇÃO H1N1 REALIZADA NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 25/05/2010 | 100.00 | 00029970490400 | GRAÇA VIDERES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA SRA:JACILANDIA MACENA DE ANDRADE ,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/05/2010 | 120.00 | 08331343000140 | FRANCISCO ADEMI PACHECO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A FABRICAÇÃO DE 01(UM) PORTÃO DE FERRO DESTINADO A CASA DO COMPRESSOR DA UBS DO SITIO ENGENHO NOVO DESTE MUNICIPIO.COINFORME NFS.Nº000037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/05/2010 | 120.00 | 00007493887497 | JOSE CAZUZA PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS,COMO DIGITADOR,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA O SISTEMA CADSUS MULTIPLATAFORMA.DESTINADOS AOS DIGITADORES DOS MUNICIPIOS QUE NÃO CONHECEM O SISTEMA DO CARTÃO SUS.NOS DIAS:27 E 28 DE MAIO/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/05/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATICO AO MES DE MAIO DE 2010.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 25/05/2010 | 40.00 | 00042511658453 | SANDRA LOUREN€O DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB.A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO.CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 25/05/2010 | 100.00 | 00007365299428 | JEOVANIA DANTAS ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DE INAGURAÇÃO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ E FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHO.REALIZADA NA PRAÇA PUBLICA.NOS DIAS:29/04/10 E 01 DE MAIO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 26/05/2010 | 400.00 | 00008443954477 | JOSE FABIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA"FORRO PIZADA QUENTE,QUANDO DA REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES DE INAGURAÇÃO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ.REALIZADA NO LOCAL NO DIA:29 DE ABRIL DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 26/05/2010 | 9.95 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS ENVIADOS PELA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 26/05/2010 | 720.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR.A.V. S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE 06(SEIS) CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 26/05/2010 | 400.00 | 00052643565487 | ZULMIRA MARIA DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO O SR.SILVINO FERREIRA DE MORAIS-PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 26/05/2010 | 9359.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº:11568 FL 1/2 E 2/2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 26/05/2010 | 1442.25 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº:11580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/05/2010 | 1250.00 | 11427474000130 | IRMÃO ROCHA EMPREITEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA OU EQUIPAMENTOS SEM MÃO DE OBRA DESTINADOS A SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO(SERVIÇOS GERAIS DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO).CONFORME NFS.Nº000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 26/05/2010 | 117.30 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 26/05/2010 | 200.00 | 00002526860474 | MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 26/05/2010 | 120.00 | 00057051780425 | ROSALIA DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL A PESSOA DE ELANE FERNANDES N. GOMES,PESSOA COMPROVADANENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.PERIODO:23/04/10 A 23/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 26/05/2010 | 510.00 | 00005614913483 | CAIO VICTOR PEREIRA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0002145 | 26/05/2010 | 2980.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000655 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/05/2010 | 1200.00 | 00085379751415 | MARIA ELIVANEIDE BRAGA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO ATENDIMENTO AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO A ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS.REFERENTE AO PERIODO DE:01/03/10 A 31/03/10 E 01/04/10 A 30/04/2010.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 27/05/2010 | 268.16 | 00002512692485 | GIRLANE GONÇALVES BRAGA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/05/2010 | 100.00 | 00004885312418 | AUSENE ANTONINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/05/2010 | 100.00 | 00099251680400 | MARIA SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE CICERO CARLOS,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/05/2010 | 250.00 | 00007106446475 | JULIANA LINHARES DE SOUSA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 27/05/2010 | 43.10 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/05/2010 | 100.00 | 00004580138465 | ACACIA DE SOUSA FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MAE:GERALDA MARIA DE SOUSA FEITOSA-TFD PACIENTE FAZ HEMODIALISE CUSTEIO E LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇAO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/05/2010 | 100.00 | 00002853176444 | GILVAN CABRAL TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 27/05/2010 | 92.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE-CHURRASCARIA E POUSADA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002165 | 27/05/2010 | 842.76 | 08605487000148 | A. R. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E REFORMA DA UBS DO SITIO ENGENHO NOVO NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/05/2010 | 500.00 | 00006446351429 | JOSE ALENCAR FORMIGA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOCORRISTA,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DE INAGURAÇÃO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ E DIA DO TRABALHADOR.REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA.NOS DIAS:29/04/2010 E 01 DE MAIO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/05/2010 | 2035.13 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS:11630, 11632,11633 11634 E 11639 CONFORME ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/05/2010 | 250.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A A AJUDA DE CUSTO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/05/2010 | 66.00 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | REF. A SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS)DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A EMEIF.DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/05/2010 | 50.00 | 00009733991716 | PETRUS ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS DE PLACA NPW-7498.QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO ALUNOS DO PETI-COMUNIDADE DO SITIO PILÕES PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO DE KARATE.REALIZADO NO DIA:22 DE MAIO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002164 | 27/05/2010 | 1172.00 | 08605487000148 | A. R. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSIÇAO E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS EMEIF.DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000705 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/05/2010 | 690.51 | 09753781000160 | Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2010, BOMBEIROS, 2010, SEGURO OBRIGATORIO 2010 E IPVA 2010, E INFRACAO RENAINF DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KIZ-6800, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/05/2010 | 6.85 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELO GABINETE DO PREFEIRO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/05/2010 | 590.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO-AVISO DE RESULTADO-PREGÃO 07/10,NO D.O. E AU DO DIA 27/05/2010.CONFORME NFS.Nº114395 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/05/2010 | 197.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA.CONFORME NF.000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/05/2010 | 7650.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.EJA 1º SEGMENTO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/05/2010 | 150.43 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.ADMINISTRAÇÃO,SEC.DE FINANÇAS E SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:ABRIL DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0002178 | 28/05/2010 | 8500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/05/2010 | 14782.49 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 03- PARCELAMENTO ESPECIAL -PATRONAL LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/05/2010 | 150.00 | 00096554592415 | CICERO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇAO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AGENCIA DO INSS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/05/2010 | 6.85 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/05/2010 | 1863.01 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 3ª COTA DO FPM .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/05/2010 | 5589.05 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 3ª COTA DO FPM.CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/05/2010 | 2040.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO:VISITA A DEFESA CIVIL DO ESTADO PARA DECRETAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA P/PERDAS AGRICOLAS E VISITA A CASA CIVIL E SEPLAG PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RE.AOS CONVENIOS FDE/PREFEIOTURA,PARA REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.NOS DIAS:26 E 27 DE MAIO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/05/2010 | 300.00 | 08799173003734 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO NOITARIO DA PREFEITURA,QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO NOVENARIO DE NOSSA SENHORA DO MES DE MAIO DE 2010 NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/05/2010 | 2500.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO.DEBITADO NA COTA DO FPM 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/05/2010 | 14.25 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS ENVIADOS PELA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/05/2010 | 1606.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DO EJA-1º SEGMENTO- FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MARÇO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/05/2010 | 1906.14 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DO ED.EXCEP.-SUPL. FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000152010 | 0002181 | 28/05/2010 | 2000.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 VENTILADORES SENDO:03(TRES)P/EMEIF."BAIXIO DOS ALBUQUERQUE",01(UM)EMEIF."JOSE DANTAS P NESTINHEIRO",02(DOIS)EMEIF."BARRA DE SÃO BENTO",02(DOIS)EMEIF."TIMBAUBA" NESTE MUNICIPIO.E 02(DOIS) E SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/05/2010 | 35.00 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | REF. A SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS)DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A EMEIF.DO SITIO RECANTO DA BARRAGEM DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/05/2010 | 4000.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | REFERENTE A ELABORAÇÃO DO INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR PARA A CONSTRUÇÃO(SUBSTITUIÇÃO) DE 28 CASAS DE TAIPA POR ALVENARIA NAS COMUNIDADES:DE BREJO DAS FREIRAS E PILÕES NESTE MUNICIPIO.PROGRAMA ERRADICAÇÃO DA DOENÇA DE CHAGAS-MINISTERIO DA SAUDE-FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/05/2010 | 2920.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DA NFS.Nº003354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/05/2010 | 19.19 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS CIRURGIÃO DENTISTA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:ABRIL DE 2010,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/05/2010 | 300.00 | 00041040040497 | FRANCISCO SOARES DE MATOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA NO MENOR:DAVID SOARES SIMÃO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/05/2010 | 100.00 | 00007077102432 | LUCELLE LACHILLE F.ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/05/2010 | 380.00 | 00032576048404 | JOSE ROSEMIRO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DO CURSO TECNICO DE RADIOLOGIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/05/2010 | 27.24 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:ABRIL DE 2010,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/05/2010 | 500.00 | 00098123262434 | ANTONIO MARTINS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS,COMO OPERADOR DE MAUINAS PESADAS,POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADE DE PATOS-PB.PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIADE DE JANUSA SOTERO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA EMEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NOS DIAS:14,15 E 16 /04/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/05/2010 | 24141.21 | 00069165742753 | ADONIAS ELVIDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DISRISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01/03/10 A 31/03/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/05/2010 | 1940.00 | 00004427953433 | GUILHERME PEREIRA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CAÇAMBA DE PLACA HUY-3809 COM 14 CARRADAS DE AREIA AO PREÇO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CADA. E 01(UMA)CARRADA DE BARRO/SAIBRO AO PREÇO DE R$120,00(CENTO E VINTE REAIS)CADA.DESTINADOS A SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/05/2010 | 63133.58 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 31/05/2010 | 1530.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO CRAS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/05/2010 | 1020.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CRAS- PRESTADORES DE SERVIÇOS. REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/05/2010 | 3650.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME FOLHAS EM ANEXO.OBS: ALINE LINS DE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/05/2010 | 224.00 | 00085380466400 | CARLOS CLEIDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA,COMO AGRONOMO,ACOMPANDO O SEC.DE AGRICULTURA,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB., PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEC.DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA AGROPECUARIA EM PESCA PARA TRATAREM DE ASSUNTOS REF.AO PROGRAMA DE PLANTIO DE ALGODÃO,MILHO E FEIJÃO NO MUNICIPIO.SAFRA DE IRRIGAÇÃO 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/05/2010 | 15227.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/05/2010 | 21784.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direiros da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/05/2010 | 2550.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/05/2010 | 976.00 | 00001264312482 | SEVERINO LINHARES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MXL-3108 ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA E BARBALHA-CE ,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(FORA DO DOMICILIO).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/05/2010 | 8931.71 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE ASSIST.SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/05/2010 | 44065.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/05/2010 | 31373.45 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/05/2010 | 1830.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDMIAS DO PEVA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/05/2010 | 4270.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDMIAS FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/05/2010 | 63071.88 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/05/2010 | 9108.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC.CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 31/05/2010 | 24149.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC..CIRURGIAO DENTISTA-ESF DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/05/2010 | 500.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A A AJUDA DE CUSTO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:18 E 19/02/10,03 E 04/04/10 E 27 E 28/05/2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/05/2010 | 214735.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/05/2010 | 2500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC.FUNDEB-60%-EFETIVO I DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/05/2010 | 7565.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.EJA 1º SEGMENTO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/05/2010 | 7910.32 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.EDUC.EXCEP.SUPL.60% FUNDEB III-DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/05/2010 | 41778.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇAO/MERENDEIRAS E OUTROS.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/05/2010 | 37277.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/05/2010 | 3668.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/05/2010 | 14838.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 31/05/2010 | 6500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/05/2010 | 13000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/05/2010 | 31546.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/05/2010 | 1.82 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO MUNICIPIO.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/05/2010 | 1173.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CRED.CONTA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.DEBITADA NA CONTA FUNDO DE RESERVA .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/05/2010 | 4800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOS/APOSENTADOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/05/2010 | 4869.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/05/2010 | 17523.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/05/2010 | 870.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CRED.CONTA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.DEBITADA NA CONTA FOPAG .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/05/2010 | 10137.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/05/2010 | 8176.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE COMUNICAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/06/2010 | 1919.00 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº001060 DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ E RODOVIARIA PUBLICA DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/06/2010 | 77.37 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KIZ-6800, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222010 | 0002274 | 01/06/2010 | 6500.00 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS:000085 E 000086 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/06/2010 | 41778.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇAO/MERENDEIRAS E OUTROS.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/06/2010 | 250.00 | 00005340971465 | JOSEFA AMANDA LINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/06/2010 | 67.04 | 00007051358456 | MARIA DO ROSARIO ABREU BANDEIRA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/06/2010 | 140.00 | 00005792384401 | WANYGELMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO,JUNTO AO INSS E CAIXA ECONOMICA FEDEREAL.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/06/2010 | 134.08 | 00069417261487 | JOAQUIM ALVES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/06/2010 | 300.00 | 00007077096440 | FRANCISCA ROSANGELA DE OLIVEIRA VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/06/2010 | 16296.00 | 04779197000160 | LKL-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 ELEVADOR ALIM. DA BALANCA,DMOLGA DE CARGA, 01 BALANCA ENSACADEIRA, SEMI AUTOMATICA, 01 MAQUINA DE FECHAMENTO DE SACOS PLASTICOS MOD.MB 1 E 01 DETERMINADA UNIDADE CEREAIS, DIGITAL PORTATIL P/ ARROZ,FEIJAO SOJA, MILHO, AMENDOIM, E TRIGO, CONSTANTE DANOTA FISCAL Nº 000338, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/06/2010 | 316.00 | 00096566787453 | MARIA LUCIA LOURENÇO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DO DISTRITO DE UMARI DESTE MUNICIPIO.REF.AOS MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/06/2010 | 373.50 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PROJETOS E MONTAGENS PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoramento das passagens e Estradas Vicinais | Construção, Rec., e Ampliação de estradas vicinais, bueiros, pass.molh | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/06/2010 | 2000.00 | 07891573000100 | J.B. MACIEL CONSTRUTORA LTDA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO ACUDINHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001, EM ANEXO. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/06/2010 | 160.00 | 10756385000175 | HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADAS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO DISTRITO DE BANDARRA E A COMUNIDADE DO SITIO:JERIMUM DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/06/2010 | 54.38 | 03223262000103 | ANTONIO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº001384 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/06/2010 | 122.50 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF.Nº 000673 DESTINADOS RECUPERAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO ENGENHO NOVO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/06/2010 | 1150.55 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,QUANDO DA REALIZAÇAO DE CAMPANHAS DE SAUDE(INFLUENZA H1N1).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/06/2010 | 15.20 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/06/2010 | 422.00 | 00034271643149 | EUCLISDETH M.SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNR-2258,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/06/2010 | 305.94 | 00002721805487 | TARCILIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/06/2010 | 300.00 | 00004840734437 | EDNAILMA MARTINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA SOGRA A SRA:LAURA MARTINS DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/06/2010 | 520.00 | 00005421741460 | DIONISIO DE SOUSA CESARIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE E RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO O MENOR:DOUGLAS DE SOUSA CESARIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/06/2010 | 116.00 | 00000993098401 | PAULO ROBERTO RODRIGUES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIDRAÇARIA COLOCADOS NA UBS CENTRAL DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/06/2010 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NA PESSOA DE:JESSICA GOMES DE SOUSA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000677 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/06/2010 | 969.00 | 00006898117483 | ADAUTO FLAVIANO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNR-2259,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA E BARBALHA-CE,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS MAIS AVANÇADOS.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/06/2010 | 204.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA ,COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB., CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTRO MAIS AVANÇADOS.NOS DIA:28 DE MAIO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/06/2010 | 246.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº:11790 . CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/06/2010 | 5265.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR.A.V. S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE 05(CINCO)FACECTONIA C/IMPNATES DE LIO NOS PACIENTES:MARIA MABEL ALVES ARAUJO,RITA MARIA DO NASCIMENTO,MARIA GONÇALVES NUNES,CICERO FERREIRA CARLOS E MARIA GAUDENCIO DA SILVA, PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/06/2010 | 120.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA EM:GRACIELLA GAUDENCIO BEZERRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/06/2010 | 278.00 | 02801491000103 | MARIA JOSE GOMES DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA UBS CENTRAL DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/06/2010 | 410.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA ,COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO ,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE APRESENTAÇÃO DA FERRAMENTA DO SARGSUS,REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NA CIDADE DE JOIÃO PESSOA-PB.,NO DIA 07 DE JUNHO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/06/2010 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA MAMOGRAFIA , REALIZADA EM :ADALGIZA GONÇALVES DANTAS ,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº003126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/06/2010 | 198.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº:11815 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/06/2010 | 2208.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº:11819 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/06/2010 | 158.00 | 00000748606408 | PEDRO SILVA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA DO AR CONDICIONADO,COMPRESSOR E COLOCAÇÃO DE LAMPADAS DA UBS DO SITIO ENGENHO NOVO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/06/2010 | 816.00 | 00017095794391 | ROBERTO JORGE RIBEIRO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS COMO SECRETARIO DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE ,POR OCASIÃO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A ORGÃOS DO PATRIMONIO DA UNIÃO,ASSUNTO:SESSÃO PARCIAL DO PREDIO DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIARIA DESTA CIDADE.NOS DIAS:27 E 28 DE MAIO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/06/2010 | 510.00 | 00005454035459 | FABIO EVALDO SANTANA MARCOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSOR DE BALE NOS PETIS DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01/04/10 A 30/04/2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/06/2010 | 86.00 | 00004369843421 | MARCIO SOARES DE MATOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO ITR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistência a pequenos e médios produtores rurais/Empresários. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/06/2010 | 99.45 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº.002806 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/06/2010 | 140.00 | 00005399136422 | FRANCISCO STENIO FERREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA FORTALEZA-CE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/06/2010 | 100.00 | 00004688983441 | MARIA MARLUCIA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052010 | 0002276 | 02/06/2010 | 8350.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA- ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/06/2010 | 4635.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/06/2010 | 81.20 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DA EMEIF.DE ESCURINHO DE CIMA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/06/2010 | 200.00 | 00007493887497 | JOSE CAZUZA PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇAO,POR OCASIAO DE VIAGEN A JOÃO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE APRESENTAÇÃO DE FERRAMENTA DO SARSUS,REALIZADO PELA SEC.DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/06/2010 | 86.00 | 00018854338400 | CLEONALDO DE ARAUJO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO ITR DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 04/06/2010 | 1025.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de qualidade para todos | Desenv. das Atividades dos Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 04/06/2010 | 2440.00 | 00000132135477 | LUCIANO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-0410,NO TRANSPORTE DE ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS REALIZADOS PELOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PBA,SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,COLONIA DE PESCADORES PARA O ENGRANDECIMENTO SOCIAL E CULTURAL DOS ALFABETIZANDOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de qualidade para todos | Desenv. das Atividades dos Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 04/06/2010 | 2550.00 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CSU-1756 ,NO TRANSPORTE DE ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS REALIZADOS PELOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PBA,SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,COLONIA DE PESCADORES PARA O ENGRANDECIMENTO SOCIAL E CULTURAL DOS ALFABETIZANDOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de qualidade para todos | Desenv. das Atividades dos Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 04/06/2010 | 1940.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ-8280 ,NO TRANSPORTE DE ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS REALIZADOS PELOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PBA,SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,COLONIA DE PESCADORES PARA O ENGRANDECIMENTO SOCIAL E CULTURAL DOS ALFABETIZANDOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000672010 | 0002297 | 04/06/2010 | 3200.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA 6333 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003384 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de qualidade para todos | Desenv. das Atividades dos Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002301 | 04/06/2010 | 34650.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001801 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistência a pequenos e médios produtores rurais/Empresários. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 04/06/2010 | 3542.70 | 06250630000109 | RANIERY RAMOS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº.000097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252010 | 0002299 | 04/06/2010 | 1920.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS COLETIVOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001795 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252010 | 0002300 | 04/06/2010 | 1603.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS DO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001793 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002302 | 04/06/2010 | 2935.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002303 | 04/06/2010 | 993.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000128 EM ANEXO, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002304 | 04/06/2010 | 1068.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000127 EM ANEXO, DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS GRUPOS DOS IDOSO E MULHERES, QUANDO DA REALIZACAO DE ENCONTROS NO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/06/2010 | 2630.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE RECEITUARIO MEDICO,SOLICITAÇÃO DE EXAMES,FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL,BLOCOS BPA,FICHAD, RELATORIO PMA4,CARTÕES VACINA DA CRIANÇA,BLOCOS FICHA A,BLOCOS SOLICITAÇÃO PROCEDIMENTOS E BLOCOS RELATORIO SSA4 DESTINADOS AS UBS E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 04/06/2010 | 150.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON F. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA SRA:MARIA NILZA LIMA BARBOSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 07/06/2010 | 3220.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-CAMISETAS & FARDAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 07/06/2010 | 2970.38 | 24502049000100 | FARM.C.JESUS-MARIA DO SOCORRO A.MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS:002312 E 002313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 07/06/2010 | 100.00 | 00060245867449 | REGINA DANTAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU PAI:FRANCISCO DANTAS, O MESMO E PORTADOR DE COLOSTOMIA PERMANENTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 07/06/2010 | 960.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE A.CLIN.I.LORDAO LTDA-LACIL | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 07/06/2010 | 58.20 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF.Nº 000674 DESTINADOS A REPOSIÇÃO DA UBS CENTRAL DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 07/06/2010 | 48.86 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | REF. A SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS)DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A EMEIF.DO SITIO VIRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192010 | 0002313 | 07/06/2010 | 22368.00 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA- EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS(LIVROS EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTO-1º, 2º,3º E 4º SEGMENTO )DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001908 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de qualidade para todos | Desenv. das Atividades dos Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0002316 | 07/06/2010 | 4600.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000639 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 07/06/2010 | 1020.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,AO PREÇO DE R$204,00(DUZENTOS E QUATRO REAIS)DIARIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:09,10,11,15 E 18 DE MAIO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 07/06/2010 | 52.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA M.DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NF.Nº004378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 08/06/2010 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | REF. A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/06/2010 | 895.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111 DE USO DO GABINETE DO PREFEIRO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº32757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 08/06/2010 | 1340.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA,SERVIÇO DE MONTAGEM E PINTURA DO VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111 DE USO DO GABINETE DO PREFEIRO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº32757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/06/2010 | 5.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 08/06/2010 | 75.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVIÇO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/06/2010 | 8.75 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 08/06/2010 | 6.85 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 08/06/2010 | 7399.00 | 16182834021283 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)TELEVISORES PLASMA LG 50PQ30R 50¨C/CR E 01(UM)MINI SYSTEM SONY MHC GTR8 MP3 C/CR U8SB DESTINADAS AS EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" E EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA" E UM SOM DESTINADO A EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRONESTA CIDADE.CONFORME NF.003.635. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 08/06/2010 | 1200.00 | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 12.000 XEROX DESTINADAS A SEC.DE EDUCAÇÃO PARA DOCUMENTAÇÃO PERTENCENTES AS ESCOLAS M.DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 08/06/2010 | 55.00 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | REF. A SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS)DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A EMEIF.DE UMARI DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 08/06/2010 | 290.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.COBFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/06/2010 | 345.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO NA ABERTURA DE LETEREIRO DAS EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO" E EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA"NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 08/06/2010 | 264.00 | 00076886557491 | JOSE QUEIROGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 08/06/2010 | 195.00 | 00003978695413 | WANDERLEY FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYD-6333 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 08/06/2010 | 85.00 | 11743224000100 | JOSE FABIO DE OLIVEIRA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA SAMSUNG A LASER PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. JOSE FABIO.VALOR DE R$ 80,00.(PENDENCIA).CONFORME NFS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/06/2010 | 450.00 | 00006628075451 | BEATRIZ LAURICEIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/06/2010 | 204.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA ,COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB., CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTRO MAIS AVANÇADOS.NOS DIA:01 DEJUNHO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 08/06/2010 | 422.00 | 00007588711477 | LEYLA BIANNE DANTAS DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA H1N1 NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 08/06/2010 | 85.00 | 00056048181434 | EDGLEY TAVARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE,QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA H1N1 REALIZADA NO DIA:07/05/2010 NA COMUNIDADE DE PILÕES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 08/06/2010 | 7.40 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 08/06/2010 | 344.00 | 00005846188400 | JOSE FERREIRA ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HGM-0283,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E 9º NUCLEO DE SAUDE(NOTIFICAÇOES,VACINAS ETC.)A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 08/06/2010 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA DENSETOMETRIA OSSEA, REALIZADA EM :FRANCISCA PESSOA DA NOBREGA ,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº003148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/06/2010 | 130.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UM ECOCARDIOGRAMA , REALIZADO EM :GERALDO GONZAGA BRILHANTE ,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº000123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/06/2010 | 1171.18 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA CENTRAL DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.230 PGS 1 E 2 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/06/2010 | 253.00 | 00006557395483 | MARIA JOSENILDA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE CODIGO DE POSTURA DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 08/06/2010 | 200.00 | 00042511550415 | ANTONIO DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/06/2010 | 100.00 | 00008393919436 | JOSEFA NEUDA ANTONINO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 08/06/2010 | 80.00 | 00001152369458 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 08/06/2010 | 30.00 | 00006154540469 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 08/06/2010 | 240.00 | 00002751478433 | TATIANA IZABEL DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 08/06/2010 | 200.00 | 00025011798895 | LUCIENE AMERICO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE UMA PROTESE REMOVIVEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 08/06/2010 | 258.52 | 00005352034461 | MARCONDES TAVARES BORGES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/06/2010 | 100.00 | 00060350997420 | FRANCISCA ANA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/06/2010 | 150.00 | 00088559726420 | VERA LUCIA ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/06/2010 | 64.62 | 00003152868499 | DIOLINDA MARIA BARBOSA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE,PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB PARA FORTALEZA-CE,CONFORME TERMO E PASSAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/06/2010 | 100.00 | 00006180748489 | ANANIAS FELIX GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/06/2010 | 1100.00 | 08331343000140 | FRANCISCO ADEMI PACHECO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A FABRICAÇÃO DE 03(TRES)PORTÕES DE FERRO DESTINADO A .....CONFORME NFS.Nº000038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/06/2010 | 430.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 . PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000902 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/06/2010 | 100.00 | 00029262582838 | MARIA SOARES DE SOUSA | REFERENTE A AJAUDA DE CUSTO DOADA A UMA PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E REQUISIÇÃO DE EXAME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/06/2010 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA DENSIOMETRIA OSSES REALIZADA EM:FRANCISCA COSMO ROLIM ,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº003149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/06/2010 | 158.00 | 00004215782465 | FRANCIVALDO SILVESTRE BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO(MÃO DE OBRA)NA PINTURA DA UBS DO SITIO ENGENHO NOVO NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 09/06/2010 | 1090.00 | 04375419000189 | G.MOVEIS G.PINHEIRO LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE-CENTRAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000982 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/06/2010 | 400.00 | 06790167000180 | CENTER CELL MARIA DO SOCORRO R.FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) ANTENA PARABOLICA DESTINADA A EMEIF.¨JOSE DANTAS PINHEIRO"NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/06/2010 | 350.00 | 04375419000189 | G.MOVEIS G.PINHEIRO LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000982 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 09/06/2010 | 14.00 | 00056920369400 | SATULIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 140 COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO PERTENCENTES A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO.121 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/06/2010 | 2345.14 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DA PRTEFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB., COM VENCIMENTO NO DIA:04/06/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/06/2010 | 834.65 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS INTERNET DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME NFS.Nº001241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032010 | 0002363 | 10/06/2010 | 6400.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA/ADVOCACIA NO LEVANTAMENTO DE TODOS OS ATOS DO EXERCICIO DE 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/06/2010 | 126.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO-ANUNCIO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME.NFS.Nº105691 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/06/2010 | 638.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO- EXTRATO DE CONTRATO-PREGÃO PRESENCIAL Nº06/10,NO DO E AU-ED.18.05.10 E PUB.HOMOLOGAÇÃO-PREG~ÇAO PRESENCIAL Nº 06/10 NO DO E AU-EDIÇÃO-18.05.10.CONFORME NFS.Nº114230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000152010 | 0002380 | 10/06/2010 | 1146.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VENTILADOR E 01(UMA)PG.16001 SVN.TELA PT SL DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/06/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATICO AO MES DE MAIO DE 2010.DEBITADO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0002371 | 10/06/2010 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA CONTABILIDADE.SIST.FOLHA DE PAGAMENTO.SIS.LICITAÇAO,SIST.FARMACIA BASICA,SIST.AÇAO SOCIAL,SIST.FROTA DE VEICULOS,SIST.PATRIMONIO E SIST.ESTOQUE.REL.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME NF.001807 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/06/2010 | 4182.41 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/06/2010 | 12547.26 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM.CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/06/2010 | 30000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº001159.1993.017.13.00-3 E OUTROS,MANDATO DE BLOQUEIO Nº163/2007,RECLAMANTE FRANCISCA MARIA DO CARMO E OUTROS .DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/06/2010 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº00908.1997.017.13.00-6 MANDATO DE BLOQUEIO E Nº10/2008,RECLAMANTE:MARIA JACINTA DE SOUSA.DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/06/2010 | 3979.58 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A PRECATORIO EM FAVOR DO INSS(BLOQUEIO JUDICIAL), DEBITADO NA CONTA 3.953-5, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/06/2010 | 37.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA.DEBITADA NA CONTA 5001040-1.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/06/2010 | 500.00 | 12675278000148 | FRANCISCO DE ASSIS GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 ARMARIOS DE MADEIRA DESTINADOS AS EMEIF.¨JOSE GONÇALVES DA SILVA" E EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/06/2010 | 70.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FISCAIS,CONTABEIS E OUTROS DO CONSELHO E.DA EMEIF.DO SITIO VIRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/06/2010 | 43.10 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002395 | 10/06/2010 | 6000.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP.A AQUISIÇAO DE 2.970/297 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,02(DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)LITRO.ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-6441(800 LTS)E MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-7498(590/160 LTS),ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-5882(680/137LTS.) E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYD-6333(900 LITROS). PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/06/2010 | 390.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS INTERNET DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº001242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000672010 | 0002365 | 10/06/2010 | 400.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇAO DO GOL DE PLACA MOQ-3799 , PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/06/2010 | 15000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/06/2010 | 2500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULAÇAO DESSE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/06/2010 | 130.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA REALIZADA NA MENOR MARIA VITORIA BORGES DUARTE,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/06/2010 | 1089.00 | 00004296274406 | JANICELMA MORAIS BEZERRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 121 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REFE.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/06/2010 | 882.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 98 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DO MUNICIPIO.REFE.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/06/2010 | 1004.00 | 00002582676403 | MARIA LUCIA GON€ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADA NO MUNICIPIO.CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/06/2010 | 1201.00 | 00057055165415 | IRISMAR SANTANA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS,LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E SEC.DA SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/06/2010 | 243.00 | 00004827628459 | ANA LUCIA MARTINS DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 27 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/06/2010 | 935.48 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO .CONF.NOTA FISCAL DE Nº:000053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/06/2010 | 5520.41 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO .CONF.NOTA FISCAL DE Nº:000054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/06/2010 | 5749.00 | 41146754000212 | DEMARMOVEIS - ASSIS & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO)CONDICIONADORES DE AR,SENDO 03(TRES) PARA UBS DA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO,01(UM)PARA O LABORATORIOMUNICIPAL"DR:JOSE MENDES NETO", E 01(UM)PARA O REPOUSO MEDICO DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001943 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/06/2010 | 2500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULAÇAO DESSE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000492010 | 0002393 | 10/06/2010 | 7400.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UNO MILLE,PLACA :MOV-4513,UNO MILLE,PLACA,MOW-9413,UNO MILLE,PLACA:MOW-9303,UNO MILLE,PLACA:MOV-4533, NO PERIODO DE 16/04/10 A 10/06/10 DE USO DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.0004448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0002368 | 10/06/2010 | 14830.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA(VARRIÇAO,COLETA E TRANSPORTES)DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME NFS.Nº000027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria da Infra-Estrutura | Aquisição de terrenos para abert. de av., construção de casas populare | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/06/2010 | 1500.00 | 00002807314422 | GUMERCINDO INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 390M2 DE TERRA LOCALIZADA NO SITIO NAZARETH NESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE FAZER O FOSSÃO DAS 150 UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000152010 | 0002379 | 10/06/2010 | 404.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VENTILADORES DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000492010 | 0002394 | 10/06/2010 | 800.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UNO MILLE,PLACA:MOW-6203 DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE:24/05/10 A 10/06/10.CONFORME NFS.Nº000448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/06/2010 | 457.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS INTERNET DO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº001243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/06/2010 | 4737.00 | 09722461000142 | LIGA SÃOJOANENSE DE DESPORTOS | REF.O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO CAMPO,GANDULAS ARBITROS E MARCAÇÃO DO CAMPO,ETC.CONFORME NBFSA TAXA DE INSCRIÇÃO DA SEGUNDA COPA CACHOEIRA INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL ANO 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/06/2010 | 320.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 320 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº019460 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/06/2010 | 30.00 | 00004432562412 | ELIANE MARIA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/06/2010 | 1500.00 | 00057052816415 | MANUEL FRANCISCO ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS:VILA DO BREJO DAS FREIRAS,VARZEA DA SERRINHA,MALHADA,CACHOEIRA DA MOÇA,PEDRA REDONDA E CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002410 | 11/06/2010 | 1616.00 | 12937330000197 | PROMACON - PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 SACOS DE CIMENTO DE 50KG.AO PREÇO DE R$20,20(VINTE REAIS E VINTE CENTAVOS) DESTINADOS A FABRICAÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº007680 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002411 | 11/06/2010 | 1384.00 | 12937330000197 | PROMACON - PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº007681 DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 11/06/2010 | 422.00 | 00020368046400 | FRANCISCO MOREIRA DE ASSIS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRATAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/06/2010 | 520.00 | 05911617000182 | CFO - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA - CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA DENSITOMETRIA OSSEA NA SRAS:IRACEMA ALEXANDRE,CREUZA LIMA,GERALDA LEABDRO E GERALDA DA SILVA ,POR TRTAR-SE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCAL DE SERVIÇODE Nº000224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/06/2010 | 460.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NOS PACIENTES:ERIVANDRO BENTO DA SILKVA E ANTONIEL VALENTIM DUARTE ,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.CONFORME NFS.Nº000053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/06/2010 | 100.00 | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/06/2010 | 100.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA DA SRA:MARIA MENDES LUIZ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Infra Estrutura em Saúde Pública | Const., Reconstrução, Ampliação de Centros de Saúde e USF/UBS e Equipa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0002416 | 11/06/2010 | 79894.26 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DO CAPS EM SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00037, EM ANEXO E PLANILHA EM ANEXO. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/06/2010 | 910.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 910 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº019457 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 11/06/2010 | 1.85 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/06/2010 | 45.80 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTALQUANDO ENVIOS DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 14/06/2010 | 243.00 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | REF. A SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS)DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A EMEIF.DO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0002422 | 14/06/2010 | 1428.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 14/06/2010 | 150.00 | 00067626947487 | GERCINA VARELO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 14/06/2010 | 150.00 | 00013636472453 | FRANCISCO DE ASSIS MARECO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE O MESMO E PORTADOR DE COLOSTOMIA PERMANENTE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 14/06/2010 | 100.00 | 00025132113400 | CELESTE GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 14/06/2010 | 130.00 | 05911617000182 | CFO - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA - CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA DENSITOMETRIA OSSEA NA SRA:FRANCISCA DE SOUSA LIMA,POR TRTAR-SE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 14/06/2010 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA DO CRANIO REALIZADA NA PESSOA DE:VALDECIR AMARO DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000688 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 14/06/2010 | 780.00 | 00095183043434 | EUVANIO OLIVEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA COM 06 CARRADAS DE AREIA AO PREÇO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CADA. DESTINADOS A SERVIÇOS GERAIS NA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 14/06/2010 | 520.00 | 00004427953433 | GUILHERME PEREIRA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CAÇAMBA DE PLACA HUY-3809 COM 04 CARRADAS DE AREIA AO PREÇO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CADA.DESTINADAS A SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 14/06/2010 | 60.00 | 00009733991716 | PETRUS ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB.,CONDUZINDO GRUPO DE MULHERES DO CRAS DO MUNICIPIO P/PARTICIPAREM DO CURSO DE CABELEIRO E AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SENAC-CAJAZEIRAS.NOPERIODO DE:14 A 16 DE JUNHO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 14/06/2010 | 816.00 | 00027755231453 | TOME DA GUERRA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS,COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,POR OCASIAO DE VIAGEN A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER PENDENCIA JUNTO AO PRONAF.SEC.DE AGRICULTURA,CONAB,MDA DE INTERESSE DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 14/06/2010 | 1163.00 | 00005378433452 | ANTONIO CIRIACO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NO VISUAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DE PILÕES NESTE MUNIUCIPIO.CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 15/06/2010 | 250.00 | 00004862605427 | EDMILSON ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 15/06/2010 | 274.56 | 00033100575857 | JANILEIDE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA:JULIA SANTOS ALVES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 15/06/2010 | 100.00 | 00004839701407 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA ALUGUEL DE CASA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/06/2010 | 134.08 | 00019349685876 | MARIA JOSE LACERDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 15/06/2010 | 38.00 | 00004462466462 | JURANDIR PEREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 15/06/2010 | 50.00 | 00004875746482 | RAIMUNDA ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 15/06/2010 | 75.00 | 00010640545440 | ANA RAQUEL ALVES ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA,157 NESTA CIDADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 15/06/2010 | 223.79 | 00003404138406 | GERLANE CABRAL TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 15/06/2010 | 70.00 | 00083941355449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL PORFIRIO S/N NESTA CIDADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002460 | 15/06/2010 | 1872.38 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO DE PLACA MNC-7426 DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº007934 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002461 | 15/06/2010 | 565.95 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNC-7426 DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº003640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 15/06/2010 | 800.00 | 00000131809407 | PAULO DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA COM ACABAMENTO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS CENTRAL NESTA CIDADE.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 15/06/2010 | 80.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FRANCISCA MARIA FERNANDES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 15/06/2010 | 24.00 | 00002138767442 | FRANCISCO DE ASSIS ELOIA DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 15/06/2010 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADO EM:RITA FERREIRA RIBEIRO,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº003179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 15/06/2010 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA DENSIOMETRIA OSSES REALIZADA EM:GERALDA CORNELIO DA SILVA,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº003177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 15/06/2010 | 140.00 | 00075308517487 | PAULO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA SRA:FRANCINA CARLA FERNANDES RODRIGUES,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 15/06/2010 | 315.00 | 00010575017864 | LUZIENE ALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 35 REFEIÇÕES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO SITIO ENGENHO NOVO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DEMAIO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 15/06/2010 | 100.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA EM:ALBINA BATISTA MEDEIROS ,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 15/06/2010 | 1550.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS(SIA-SUS)SINAETE,SIAB,PNI,SIN,SILTH,FPB,CID,CDASUS,BPA,VERSIA,SCNES,SEC.DE SAUDE DFO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 15/06/2010 | 632.00 | 00002595243446 | LUCIANO BATISTA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVC-3920,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 15/06/2010 | 980.00 | 00044198752400 | JOAO LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(FORA DO DOMICILIO).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002458 | 15/06/2010 | 1084.91 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO SANTANA MNJ-1332 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº007935 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002459 | 15/06/2010 | 1174.41 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO FIAT UNO DE PLACA MNO-5028 PERTENCENTE AO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº007933 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002462 | 15/06/2010 | 154.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO SANTANA DE PLACA MNJ-1332 .PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº003641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 15/06/2010 | 49.00 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | REF. A SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS)DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A EMEIF.DO SITIO PEDRA REDONDA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 15/06/2010 | 215.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FISCAIS,CONTABEIS E OUTROS DO CONSELHO E.DA EMEIF.DO SITIO PEDRA REDONDA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002447 | 15/06/2010 | 1952.40 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº019773 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 15/06/2010 | 758.00 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA,QUANDO NA RECUPERAÇÃO DA FOSSA DA EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA"LOCALIZADA NO BAIRRO DAS POPULARES NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002463 | 15/06/2010 | 2017.71 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº007940 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002464 | 15/06/2010 | 916.66 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO UNO DE PLACA KIZ-6800 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº007943 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002465 | 15/06/2010 | 422.13 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA STRADA DE PLACA MOF-2149 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº007944 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002466 | 15/06/2010 | 514.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO UNO DE PLACA KIZ-6800 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº003646 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002467 | 15/06/2010 | 1029.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº003647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002644 | 15/06/2010 | 0.20 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A MAIOR ATRAVES DA C/C 672025-8 - CHEQUE: 61 NO VALOR DE R$ 0,20, CONFORME CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292010 | 0002429 | 15/06/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DOS PROJETOS DESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 15/06/2010 | 425.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL,REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4.CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 15/06/2010 | 314.20 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS DA PREFEITURA.PERIODO DE APURAÇAO:31/05/2010 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052010 | 0002431 | 15/06/2010 | 95000.00 | 09389295000104 | ARTSOM-PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | REFERENTE A CONTRATACAO DE 03(TRES) BANDAS MUSICAIS DE RENOME E APOIO PARA APRESENTACAO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DA FESTA DO RROZ, EDICAO 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000127, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 15/06/2010 | 50.00 | 12724407000140 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA JOSE G.DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO ESPORTIVA DO PROGRAMA MOMENTO ESPORTIVO COM APOIO DA SECRETARIA DECULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO.PERIODO:15/05/10 A 15/06/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212010 | 0002616 | 15/06/2010 | 10000.00 | 09389295000104 | ARTSOM-PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS-PALCO-NECESSARIO A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DO RROZ, EDICAO 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000126, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 16/06/2010 | 900.00 | 00060353449415 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ QUEZADO,655, TERRE E 1º ANDAR ,CENTRO NESTA CIDADE,ONDE IRA FUNCIONAR O 2ª COMPANHIA DE POLICIA NESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REF.AO PERIODO DE:10/06/10 A 10/07/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 16/06/2010 | 600.00 | 00003032182409 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUSA | REF.A DIVULGAÇAO DE CAMPANHAS,PROJETOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.ATRAVES DO SISTEMA DE RADIO A CABO ALTERNATINA RIO DO PEIXE.NO PERIODO DE:30/03/10 A 30/04/2010. CONFORME NFS.Nº0047578 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002482 | 16/06/2010 | 714.00 | 08756223000195 | LINDOLFO FERNANDES DANTAS-PADARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS DA CRECHE D.LAURA DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº001821 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 16/06/2010 | 408.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,AO PREÇO DE R$204,00(DUZENTOS E QUATRO REAIS)DIARIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS23 E 24/05/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 16/06/2010 | 150.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA PEDIATRICA NA MENOR:DOMINIK FORMIGA MARTINS,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 16/06/2010 | 120.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM:JOSE VICTOR DA SILVA VIEIRA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 16/06/2010 | 300.00 | 00048625345468 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 10M2 DE PAREDE DE GESSO AO PREÇO DE R$30,00(TRINTA REAIS)CADA METRO.COLOCADOS NA UBS DO SITIO ENGENHO NOVO NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 16/06/2010 | 1350.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.NºS:000204 E 000205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 16/06/2010 | 599.00 | 00080603149472 | JOSE DANTAS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYC-2447 ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.(FORA DO DOMICILIO).CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 16/06/2010 | 2800.00 | 00091832268420 | MARCUS TULIO GOMES BATISTA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 71 ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010..CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 16/06/2010 | 100.00 | 00006236013462 | SALVADOR BERTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 16/06/2010 | 150.00 | 00005158057427 | LOURDES FERNANDES LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL A RUA JOAQUIM FORMIGA,S/N,BAIRRO JOSE ALEXANDRE FILHO NESTA CIDADE,ONDE RESIDE A SRA.MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO.NO PERIODO DE:12/05/10 A 12/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 16/06/2010 | 100.00 | 00006193108475 | JOSE LOUREN€O DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 16/06/2010 | 150.00 | 00002000867405 | TEREZINHA MENDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002473 | 16/06/2010 | 5100.00 | 07453790000100 | MICHELLY SHARA NUNES MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 17/06/2010 | 325.00 | 00005614913483 | CAIO VICTOR PEREIRA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APLICADOR DOS QUESTIONARIOS DO BCP-BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA ESCOLA.REF.A APLICAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 17/06/2010 | 200.00 | 00036513687420 | RAIMUNDA AURELITA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA ANTONIA DE A.A.DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.PERIODO:04/03/10 A 04/04/10 E 04/04/10 E 04/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 17/06/2010 | 80.00 | 00055260292472 | LUZIMAR MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 17/06/2010 | 268.16 | 00002512692485 | GIRLANE GONÇALVES BRAGA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 17/06/2010 | 200.00 | 00002643220455 | MARIA EDNA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 17/06/2010 | 300.00 | 00037396919487 | JOB DE FIGUEREDO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA CASA NA RUA JOAQUIM SERAFIM FORMIGA,SN,CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONARA O ESF(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA)UNIDADE DESTA CIDADE.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 17/06/2010 | 250.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE :MARIA JOELMA ALVES,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 17/06/2010 | 351.00 | 00046747443420 | MARIA DE FATIMA ANTONINO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 39 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO SITIO PILÕES DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 17/06/2010 | 38.38 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 17/06/2010 | 642.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS AGENTES DO PEAS DA SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 17/06/2010 | 10.60 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 17/06/2010 | 2220.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU-4479,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA,CAMPINA GRANDE E BARBALHA-CE ,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(FORA DO DOMICILIO).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 17/06/2010 | 650.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO EM R.E ULT.LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAME R.M. DO AB.SUPERIOR NA PACIENTE:MARIA JOSE LACERDA DA SILVA ,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº010861 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 17/06/2010 | 369.00 | 00034271643149 | EUCLISDETH M.SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNR-2258,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000672010 | 0002503 | 17/06/2010 | 3800.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003398 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 17/06/2010 | 204.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,AO PREÇO DE R$204,00(DUZENTOS E QUATRO REAIS)DIARIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NO DIA:30 DE MAIO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002488 | 17/06/2010 | 4300.00 | 07453790000100 | MICHELLY SHARA NUNES MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222010 | 0002489 | 17/06/2010 | 6018.00 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 17/06/2010 | 1474.00 | 00004784398490 | MARCUS FELLIPE GABRIEL ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-1167 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISAO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0002502 | 17/06/2010 | 2420.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001800 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 17/06/2010 | 671.65 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES SEC/EDUC/ MERENDEIRA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MAIO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 17/06/2010 | 23307.15 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:ABRIL DE 2010,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 17/06/2010 | 65.00 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | REF. A SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS)DO CONSELHO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 18/06/2010 | 64.00 | 00088564967472 | IVANILDO GONÇALVES ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FAX PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 18/06/2010 | 1256.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 03(TRES)DIARIAS,COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,PARA RESOLVER PENDENCIAS DE PROCESSOS JURIDICOS JUNBTO AO TJE DA PARAIBA,ASSIM COMO JUNTO AO TRT DA PARAIBA.NOS DIAS:06 E 07 DE MAIO E 08 DE JUNHO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 18/06/2010 | 510.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO(PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE)DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECURSOS MATERIAIS,PARA A MESMA DESENVOLVER AS SUAS ATIVIDADES EM PROL DA SOCIEDADE,CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONVENIO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA EM NOSSO PODER,RELATIVO AS PARCELAS DE MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 18/06/2010 | 1677.96 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 2ª COTA DO FPM .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 18/06/2010 | 5033.90 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 2ª COTA DO FPM.CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 18/06/2010 | 113.40 | 00096554592415 | CICERO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇAO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AGENCIA DO INSS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 18/06/2010 | 6867.52 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 18/06/2010 | 211.00 | 00007653150411 | FRANCISCO TADEU OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 21 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA" E EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000542010 | 0002515 | 18/06/2010 | 28700.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇOES SOLINHARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/06/2010 | 45.80 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 18/06/2010 | 12000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇAO,PODAÇAO,PINTURA DE MEIO FIO,RASPAGEM DE LINHA E COLETA DE ENTULHO NESTA CIDADE.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME NF.Nº000742 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 18/06/2010 | 1650.00 | 00044198116415 | JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 11(ONZE) DIARIAS DA CAÇAMBA KJW-0472,COM CARRADAS DE MATERIAL AO PREÇO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)HORA.DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002530 | 18/06/2010 | 9675.80 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 4.790 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,02(DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A PATROL(2.420 LTS),PA MECANICA(2.370 LTS).PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002531 | 18/06/2010 | 6427.20 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 3.181/783 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,02(DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO F.400 DE PLACA-5830(487/783 LTS),CAÇAMBA JTA-7469(550 LTS),CAÇAMBA JTU-0248(450 LTS) E CAMINHÃO MNG-4829(454 LTS),CAMINHÃO DE PLACA QDO-9102(650LTS),CAÇAMBA KJW-0472(350LTS) E RETO(240 LTS)PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002532 | 18/06/2010 | 1050.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS A PATROL E A PA MECANICA PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002533 | 18/06/2010 | 470.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 18/06/2010 | 990.00 | 09247313000113 | JOAO BOSCO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS(TOALHAS DE BANHO E ROSTO,LENÇOIS)DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E UIBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº032171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 18/06/2010 | 306.00 | 00033749647453 | JOSE GERNITO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS,COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTRO MAIS AVANÇADOS.NOS DIAS:25 E26 DE MAIO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 18/06/2010 | 408.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA ,COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO ,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DE MONITORAMENTO DA APRODUÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA PARAIBA,REALIZADA NO DIA:17 DE JUNHO BA SALA DA CIB,NA SES/PB EM JOÃO PESSOA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 18/06/2010 | 369.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS,COMO TECNICO EM COMPUTAÇÃO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO ,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DE MONITORAMENTO DA APRODUÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA PARAIBA,REALIZADA NO DIA:17 DE JUNHO BA SALA DA CIB,NA SES/PB EM JOÃO PESSOA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 18/06/2010 | 10000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 18/06/2010 | 7192.79 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME NFS.Nº 458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 18/06/2010 | 1330.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCOMOÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE-CAMPANHAS DE SAUDE E VACINAÇÕES REALIZADAS NO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 18/06/2010 | 1400.00 | 00096552379404 | RICASSIA BANDEIRA ESTRELA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE,QUANDO DA REALIZAÇAO DE CAMPANHAS DE VACINAÇAO E PALESTRAS COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONF.NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 18/06/2010 | 408.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA ,COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO ,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE APRESENTAÇÃO DA FERRAMENTA DO SARGSUS,REALIZADO PELA SEC.DE SAUDE DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO DIA:08 DE JUNHO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistência a pequenos e médios produtores rurais/Empresários. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/06/2010 | 1438.00 | 00096552379404 | RICASSIA BANDEIRA ESTRELA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS TECNICOS E PEQUENOS AGRICULTORES QUE VIERAM FAZER E RECEBER PALESTRAS COM OS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 18/06/2010 | 3747.60 | 00360305000104 | MDA/PROMAF/CEF | REF. AO SEGURO SAFRA 2009/2010( PRONAF/MDA/CEF/OGU/PMSJRP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 18/06/2010 | 58.50 | 00007077064409 | MARITZA MINELE DE ABREU ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A COMISSÃO ORGANIZADORA DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR,EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE.NO DIA:01 DE MAIO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 18/06/2010 | 1740.00 | 00007877285434 | GECINO SATURNINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E CAFE DA MANHÃ,ALMOÇO E JANTAR DO PESSOAL DO CAMAROTE,TECNICA E SOM,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA INAGURAÇÃO DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ E DIA DO TRABALHADOR NA PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Melhoria da Infra-Estrutura | Construção, Reconstrução e Ampliação de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 18/06/2010 | 45000.00 | 10694628000198 | CHB-COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | REFERENTE A CONTRATAPARTIDA FINANCEIRA PARA A CONSTRUCAO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVENIO FIRMADO E TERMO DE PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00252010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 21/06/2010 | 375.00 | 00009199611422 | VITORIANO BEZERRA DE SOUSA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA "VITORIANO DOS TECLADOS"QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES REALIZADA NA EMEIF.DO DITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/06/2010 | 150.00 | 00005964376410 | JOSE DE SOUSA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE BOTA ORTOPEDICA PARA CORREÇÃO DOS PES DO SEU FILHO O MENOR:PEDRO HENRIQUE DE ABREU TAVARES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 21/06/2010 | 131.67 | 00007051358456 | MARIA DO ROSARIO ABREU BANDEIRA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/06/2010 | 150.00 | 00006724928494 | DENISE SANTANA NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/06/2010 | 45.00 | 00009733991716 | PETRUS ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB.,CONDUZINDO GRUPO DE MULHERES DO CRAS DO MUNICIPIO P/PARTICIPAREM DO CURSO DE CABELEIRO E AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SENAC-CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 21/06/2010 | 650.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM INFORMATICA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO,FREQUENCIA ESCOLAR E SISVAN INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/05/10 A 31/05/10.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 21/06/2010 | 600.00 | 00085379751415 | MARIA ELIVANEIDE BRAGA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO ATENDIMENTO AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO A ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS.REFERENTE AO PERIODO DE:01/05/10 A 31/05/10.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 21/06/2010 | 37.28 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-COMUNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA DO MUNICIPIO.COM VENCIMENTO NO DIAS:12/02/10 E 12/03/2010.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 21/06/2010 | 58.83 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ,DO PETI DA COMUNIDADE DE PILÕES DO MUNICIPIO .REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 21/06/2010 | 1260.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBS DO PSD E O CEO,INSTALAÇÃO GABINETE ODONTOLOGICO DO ENGENHO NOVO E CONSERTO DE 03 TENSIOMETROS,CONSERTO DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DAS UBS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 21/06/2010 | 200.00 | 00033100575857 | JANILEIDE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA:JULIA SANTOS ALVES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 21/06/2010 | 160.00 | 00077857844187 | FRANCISCA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MAE A SRA.JOAQUINA MARIA DA SILVA A MESMA E DEPENDENTE DA BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 21/06/2010 | 200.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM:SIMONE GOMES DO NASCIMENTO ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 21/06/2010 | 993.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 . PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000912 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 21/06/2010 | 150.00 | 41199175000157 | LV- VIRCHOWLABORATORIO MEDICO DE PATOLOGIA CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE:MARITZA MINELLE ABREU ABRANTES.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº003077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 21/06/2010 | 53.00 | 00058909605472 | ELDA ALBUQUERQUE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCAS ,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL-1ªETAPA NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 21/06/2010 | 406.00 | 00001234548402 | MARIA DAS GRAÇAS ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO-H1N1.REALIZADA NO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 21/06/2010 | 106.00 | 00000748606408 | PEDRO SILVA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS DAS SALAS E AR CONDICIONADO DA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/06/2010 | 270.00 | 00005846188400 | JOSE FERREIRA ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HGM-0283,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E 9º NUCLEO DE SAUDE(NOTIFICAÇOES,VACINAS ETC.)A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 21/06/2010 | 340.00 | 24502049000100 | FARM.C.JESUS-MARIA DO SOCORRO A.MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME CUPOM FISCAL Nº004439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 21/06/2010 | 1300.00 | 00002722186420 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,COM NA CRIAÇÃO DO CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 21/06/2010 | 750.00 | 00046744827472 | SEVERINO FORMIGA GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 02(DOIS) PORTÕES DE FERRO DESTINADOS AS UBS DO DISTRITO DE GRAVATA E SITIO ENGENHO NOVO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 21/06/2010 | 275.00 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF.Nº 000676 DESTINADOS A REPOSIÇÃO DA UBS DO SITIO ENGENHO NOVO .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 21/06/2010 | 316.00 | 00096566752404 | FRANCISCA KEILA BARBOSA BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,ACOMPANHANDO PESSOAS DOENTES CARENTES DO MUNICIPIO.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 21/06/2010 | 316.00 | 00007223971436 | GLAUDIMARA PEREIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,ACOMPANHANDO PESSOAS DOENTES CARENTES DO MUNICIPIO.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 21/06/2010 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA/ESGOTO/SERVIÇOS DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE COMO AMPLICAÇAO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTA CIDADE.VENCIMENTO:30/05/2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 21/06/2010 | 106.19 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE COMO AMPLICAÇAO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTA CIDADE.VENCIMENTO:01/06/2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 21/06/2010 | 902.00 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PEÇAS LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NA PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0000993 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 21/06/2010 | 53.98 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ,DO CEMITERIO DESTA CIDADE,REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 21/06/2010 | 1494.00 | 00057056013449 | JOSEFA CANDIDA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUADROS EDUCATIVOS PARA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 21/06/2010 | 367.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYD-6333 . PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF. DE Nº000136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 21/06/2010 | 380.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA.CONFORME NF.000027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/06/2010 | 98.95 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 21/06/2010 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 2ª COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.VENC.30/05/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 21/06/2010 | 75.57 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ,DO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 21/06/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, COM VENCIMENTO EM: 29/05/2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 21/06/2010 | 105.27 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ,DO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, COM VENCIMENTO EM: 07/05/2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 22/06/2010 | 7.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 22/06/2010 | 3855.79 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS-GFIP DESTA PREFEITURA.COMPETENCIA:05/1993.CONFORME GRF EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 22/06/2010 | 16.10 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 22/06/2010 | 53659.64 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2009 DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 22/06/2010 | 90.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FISCAIS,CONTABEIS E OUTROS DO CONSELHO E.DA EMEIF.DO SITIO PEREIROS DE CIMA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 22/06/2010 | 1606.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DO EJA-1º SEGMENTO- FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MAIO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 22/06/2010 | 1661.17 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA EDUC.SUPL.EXECP.FUNDEB IIIB-60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MAIO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 22/06/2010 | 20111.69 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA :01/2010. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 22/06/2010 | 14986.63 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA :02/2010. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 22/06/2010 | 4901.68 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2009 DO INSS-EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40% DO MUNICIPIO. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 22/06/2010 | 1474.00 | 00070560757387 | ANTONIO CELIO PEREIRA CANDEIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS:PEDRA REDONDA E VARZINHA DESTE MUNICIPIO.CONFORNE NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 22/06/2010 | 580.00 | 08243422000108 | CRA CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS TIPICAS DESTINADAS AO GRUPO DE MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS DO MUNICIPIO,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000773 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 22/06/2010 | 96.90 | 08314405000106 | J.A.C.ROLIM & CIA.LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS TIPICAS DESTINADAS AO GRUPO DE MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS DO MUNICIPIO,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 22/06/2010 | 332.50 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS TIPICAS DESTINADAS AOS GRUPOS DE MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS DO MUNICIPIO.QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 22/06/2010 | 157.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS DO MUNICIPIO,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000584 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direiros da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 22/06/2010 | 1000.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR REF.A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO ,PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DO PROCESSO ELEITORAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 24/06/2010 | 5.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 25/06/2010 | 0.06 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282010 | 0002588 | 25/06/2010 | 3697.60 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NAS NFS.NºS:000439 E 000440 EM ANEXOS. DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/06/2010 | 350.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APRELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM) PAR DE BOTAS MAIS APARELHO ORTOPEDICO PARA A MENOR:YARA CIPRIANO BEZERRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000672010 | 0002586 | 25/06/2010 | 2000.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04 PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇAO DA AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 , PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000672010 | 0002587 | 25/06/2010 | 120.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E CAMBAGENS NA AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 , PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº001039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/06/2010 | 361.50 | 04267230000172 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº000044 EM ANEXODESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002592 | 28/06/2010 | 109.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº001958 EM ANEXO DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/06/2010 | 13.50 | 08188139000112 | OLIVANIA LACERDA ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DA EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA"LOCALIZADA NO BAIRRO DAS POPULARES NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/06/2010 | 2.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS DE SERVIÇOS DIVERSOS .DEBITADO NA CONTA 58022-8 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/06/2010 | 12.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/06/2010 | 963.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CRED.CONTA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.DEBITADA NA CONTA FUNDO DE RESERVA .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/06/2010 | 1868.27 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 3ª COTA DO FPM .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/06/2010 | 5604.84 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 3ª COTA DO FPM.CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/06/2010 | 1.82 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO MUNICIPIO.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/06/2010 | 1170.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CRED.CONTA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.DEBITADA NA CONTA FOPAG .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/06/2010 | 17555.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002651 | 30/06/2010 | 750.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 289/576 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,59(DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS O VEICULO FOX DE PLACA MOX-6176 DE USO DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0002596 | 30/06/2010 | 8500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/06/2010 | 100.00 | 00030277469449 | ETVALDO SOARES IRMAO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇAO,COMO CHEFE DE DEP.DE MARKTIN POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/06/2010 | 4800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOS/APOSENTADOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/06/2010 | 4869.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/06/2010 | 15790.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002650 | 30/06/2010 | 800.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 308/881 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,59(DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO FIAT DKP 8103 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0002590 | 30/06/2010 | 5550.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FUSION 3.0 VC COMPLETO DE PLACA NPR-1111.DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME NFS.Nº000452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/06/2010 | 2500.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EXECUTADOS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/06/2010 | 50.00 | 00042511658453 | SANDRA LOUREN€O DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB.A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO.CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/06/2010 | 510.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA UNEP-UNIAO NORDESTINA DOS PREFEITOS .DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/06/2010 | 510.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA UNEP-UNIAO NORDESTINA DOS PREFEITOS .DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/06/2010 | 6500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/06/2010 | 13000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/06/2010 | 31546.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002649 | 30/06/2010 | 1000.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 386/101 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,59(DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111 COMPLETO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002652 | 30/06/2010 | 2050.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP.A AQUISIÇAO DE 1.014/852 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,02(DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)LITRO. DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706. PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002653 | 30/06/2010 | 1500.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 579/151 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,59 (DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A STRADA DE PLACA MOF-2149(329 LTS) E FIAT DE PLACA KIZ-6800(250/151 LTS)PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002654 | 30/06/2010 | 320.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTIUNADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/06/2010 | 136656.91 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/06/2010 | 41412.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇAO/MERENDEIRAS E OUTROS.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/06/2010 | 37723.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/06/2010 | 3066.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/06/2010 | 8704.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.EJA 1º SEGMENTO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/06/2010 | 3774.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.EDUC.EXCEP.SUPL.60% FUNDEB III-DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/06/2010 | 64763.18 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/06/2010 | 1920.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% -EFETIVO I DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/06/2010 | 765.00 | 00098123262434 | ANTONIO MARTINS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS,COMO OPERADOR DE MAUINAS PESADAS ,POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADE DE PATOS-PB.,E JOÃO PESSOA-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE COINTABILIDADE DE JANUSA SOTERO E O DETRAN-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/06/2010 | 63299.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002658 | 30/06/2010 | 645.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 319/307 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,02(DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO CAMINHÃO DA CORREÇÃO DE ANIMAIS DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/06/2010 | 905.43 | 11500724000110 | VIVIANE DE ALBUQUERQUE ESTRELA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/06/2010 | 8992.71 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE ASSIST.SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/06/2010 | 4880.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDMIAS FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/06/2010 | 1220.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDMIAS DO PEVA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/06/2010 | 74974.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/06/2010 | 9219.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC.CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/06/2010 | 31064.92 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/06/2010 | 25156.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO(CIRURGIÃO DENTISTA-ESF-ODONTOLOGOS,ATEND.CONS.DENTARIO E AUX.CONS.DENTARIO) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/06/2010 | 41489.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/06/2010 | 3694.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -DEPTO.VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002655 | 30/06/2010 | 6800.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 2.625/483 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,59(DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332(256 LTS),FIAT DE PLACA MOU-4533(280 LTS),GOL DE PLACA MOQ-3799(251 LTS),FIAT DE PLACA MOQ-9849(254 LTS),FIAT DE PLACA MNJ-1858(267 LTS),FIAT DE PLACA HXW-0830(258 LT)FIAT DE PLACA MNO 5028(250 LTS.)FIAT MOV-4513(265 LTS),FIAT MOW-9413(260 LTS),FIAT MOW-9303(249 LTS) E MOTO BROSS DE PLACA MOS-7774(35/483 LTS)PERTENCENTES E D | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002656 | 30/06/2010 | 981.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 485/644 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,02(DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PPERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002657 | 30/06/2010 | 219.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO PSF E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº2239 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0002591 | 30/06/2010 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MONTANA 1.8 COMPLETO,PLACA MNY-7822 DESTINADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME NFS.Nº000452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/06/2010 | 21835.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direiros da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/06/2010 | 2550.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002660 | 30/06/2010 | 950.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 366/796 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,59(DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) DESTINADA AO MONTANA DE PLACA MNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/06/2010 | 61.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/06/2010 | 17898.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002659 | 30/06/2010 | 985.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 380/309 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,59(DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO FIAT DE PLACA M0W-6203 (310/094 LTS.),MOTO BROSS DE PLACA NOJ-2560(38/079 LTS) E MOTO BROSS DE PLACA DE NOJ-6950(32/136 LTS)PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/06/2010 | 211.00 | 00008629591447 | GABRIELLE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS TIPICAS DESTINADAS AOS GRUPOS DE MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS DO MUNICIPIO.QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/06/2010 | 1530.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO CRAS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/06/2010 | 3650.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. obs> ALINE LINS DE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/06/2010 | 1020.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CRAS- PRESTADORES DE SERVIÇOS. REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/06/2010 | 10047.07 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/06/2010 | 8230.78 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE COMUNICAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/07/2010 | 8176.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE COMUNICAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/07/2010 | 406.35 | 00057056013449 | JOSEFA CANDIDA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS FOCLORICAS DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO,QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NO DIA:29/06/2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/07/2010 | 510.00 | 00003067891406 | JUNDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE KARATE DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000672010 | 0003163 | 01/07/2010 | 3800.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003398 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/07/2010 | 134.08 | 00031633235882 | JOSE VENIR BEZERRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/07/2010 | 200.00 | 00086825003453 | MARIA MADALENA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/07/2010 | 100.00 | 00099251680400 | MARIA SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE CICERO CARLOS,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/07/2010 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADA EM:ANTONIA BATISTA DE SOUSA,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº003251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/07/2010 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADA EM:ANTONIA MOREIRA DA COSTA ,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº003250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/07/2010 | 204.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA ,COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB., CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTRO MAIS AVANÇADOS.NO DIA:30 DE JUNHO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/07/2010 | 400.00 | 00052643565487 | ZULMIRA MARIA DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO O SR.SILVINO FERREIRA DE MORAIS-PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/07/2010 | 19.19 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS CIRURGIÃO DENTISTA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:MAIO DE 2010,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/07/2010 | 633.27 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MAIO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/07/2010 | 6.85 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE CORREIOS DE DOCUMENTAÇÃO REMETIDAS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/07/2010 | 85.00 | 00003638546497 | MAZIELDO ABREU DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS PLACAS DO FIAT UNO DE PLACA HXW-0830 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/07/2010 | 45.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº004390 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/07/2010 | 184.50 | 00042467977404 | JOSE JOÃO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA COMUNIDADE DO SITIO PILÕES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/07/2010 | 18222.56 | 00069165742753 | ADONIAS ELVIDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DISRISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01/04/10 A 30/04/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/07/2010 | 64726.34 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/07/2010 | 136619.19 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000672010 | 0003164 | 01/07/2010 | 3200.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA 6333 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003384 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/07/2010 | 40.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DA EMEIF.DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº007769 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/07/2010 | 70.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FISCAIS,CONTABEIS E OUTROS DO CONSELHO E.DA EMEIF.DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/07/2010 | 70.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FISCAIS,CONTABEIS E OUTROS DO CONSELHO E.DA EMEIF.DE TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/07/2010 | 85.00 | 00003638546497 | MAZIELDO ABREU DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS PLACAS DO FIAT UNO DE PLACA KIZ-6800 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0002688 | 01/07/2010 | 12000.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA- ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.NºS:000178 E 000179 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/07/2010 | 5000.00 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.NºS:000089 E 000090 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/07/2010 | 414.08 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO POSTO DA POLICIA CIENTIFICA-SETOR DE IDENTIFICAÇAO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/07/2010 | 216.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO-ANUNCIO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME.NFS.Nº80833 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/07/2010 | 84.81 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:MAIO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/07/2010 | 16680.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/07/2010 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 02/07/2010 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 02/07/2010 | 1240.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A.DE ARAUJO | 01 COLECAO CAPACITACAO PROFESSORES -EJA, 01 COLECAO CELSO ANTUNES II, 01 COLECAO EDUC. INCLUSIVE NO SECULO XXI, 01 COLECAO GESTOR ESCOLAR E 01 COLECAO GRANDES EDUCADORES I ,CONSTANTE NOTA FISCAL Nº 015690, EM ANEXO, DESTINADO A FORMACAO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002696 | 02/07/2010 | 133.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº001961 EM ANEXO DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/07/2010 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA US DE MAMAS REALIZADA EM:AURICELIA VICENTE DE SOUSA ,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº003238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 02/07/2010 | 8151.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº:12941 FL1/2 E FL 2/2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 02/07/2010 | 1000.00 | 11892502000190 | J.HENRIQUE LIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS FUNERARIOS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE:MARIA FRANCISCA DA SILVA BEZERRA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº000901 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 02/07/2010 | 80.00 | 00017006930855 | MARIA AMANCIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 05/07/2010 | 800.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DA UFCG NESTA CIDADE.REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 05/07/2010 | 265.75 | 00019349685876 | MARIA JOSE LACERDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 05/07/2010 | 75.00 | 00009733991716 | PETRUS ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB.,CONDUZINDO GRUPO DE MULHERES DO CRAS DO MUNICIPIO P/PARTICIPAREM DO CURSO DE CABELEIRO E AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SENAC-CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 05/07/2010 | 80.00 | 00076206327868 | JOSE BELO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistência a pequenos e médios produtores rurais/Empresários. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 05/07/2010 | 2000.00 | 00063812231891 | JOAO BOSCO PEDROSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÕES ELETRICAS NA BENEFICIADORA DE ARROZ DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 05/07/2010 | 316.00 | 00096566787453 | MARIA LUCIA LOURENÇO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DO DISTRITO DE UMARI DESTE MUNICIPIO.REF.AOS MES DE MAIO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 05/07/2010 | 550.00 | 00000719006910 | ANTONIO DA GUERRA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLASTICAS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 05/07/2010 | 510.00 | 00004558124465 | ALEXANDRA G.ESTRELA DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUES NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 05/07/2010 | 550.00 | 00002814813420 | FRANCISCA BATISTA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO OFICINEIRA DE ARTE PLASTICA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA COMUNIDADE DO SITIO ARAÇAS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 05/07/2010 | 550.00 | 00008796710683 | BRUNO RODRIGUES CLAUDINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 05/07/2010 | 510.00 | 00005454035459 | FABIO EVALDO SANTANA MARCOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSOR DE BALE NOS PETIS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 05/07/2010 | 1159.00 | 00033087490415 | LUZIA CRISTINA M.ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS TIPICAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DO CRAS DO MUNICIPIO.REALIZADO NO DIA:29/06/2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 05/07/2010 | 550.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 05/07/2010 | 1460.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252010 | 0002718 | 05/07/2010 | 1320.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS DO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 05/07/2010 | 1370.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DA FESTA JUNINA DO GRUPO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DO CRAS DO MUNICIPIO.REALIZADO NO DIA:29/06/2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252010 | 0002721 | 05/07/2010 | 1980.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS COLETIVOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 05/07/2010 | 2745.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002725 | 05/07/2010 | 1256.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000139 EM ANEXO, DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS GRUPOS DOS IDOSO E MULHERES, QUANDO DA REALIZACAO DE ENCONTROS NO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002726 | 05/07/2010 | 867.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000138 EM ANEXO, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 05/07/2010 | 195.00 | 08791659000204 | HONDA - CAVALCANTI & PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DA MOTO DE PLACA MOS-7774 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº004564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 05/07/2010 | 150.00 | 00002853176444 | GILVAN CABRAL TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 05/07/2010 | 4255.49 | 01556433000190 | FARMACIA FRAGOSO-SEBASTIAO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 05/07/2010 | 422.00 | 00034271643149 | EUCLISDETH M.SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNR-2258,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO COM A EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PSF,MOTIVO QUEBRA DE CARRO DO PSF.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 05/07/2010 | 2067.50 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA CENTRAL DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.240 PAGINAS 1 E 2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 05/07/2010 | 220.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM:AMANDA LINS DE ALBUQUERQUE ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 05/07/2010 | 160.00 | 03223262000103 | ANTONIO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM)NEBULIZADOR NS DESTINADO AO MENOR:FRANCISCO VICTOR LOPES DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001390 E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 05/07/2010 | 948.00 | 00006281470400 | EVANDRO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOV- 6879 POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 05/07/2010 | 1862.50 | 10237324000100 | DENISE DIONISIO SILVA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 05/07/2010 | 960.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE A.CLIN.I.LORDAO LTDA-LACIL | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 05/07/2010 | 1071.00 | 00042511640406 | JOSE HAMILTON MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAÇAMBA DE PLACA JLU-9602,COM 09(NOVE) CARRADAS DE MATERIAIS AO PREÇO DE R$119,00(CENTO E DEZENOVE REAIS)CADA.DESTINADAS A RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS NAIS QUE DAR ACESSO A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 05/07/2010 | 1632.00 | 00048625124453 | MARIA DO CEU DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS COMO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-DF.,PARA PARTICIPAR DA II REUNIÃO DE TRABALHO C/GESTORES LOCAIS E INSTITUIÇÕES FORMADORAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA,ALFABETIZAÇÃO E DIVERSIDADE DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO SECAD,EM BRASILIA-DF.NOS DIAS:08 E 09 DE JULHO 2010.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 05/07/2010 | 322.86 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS DE EMOLUMENTOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 05/07/2010 | 75.00 | 00004336532486 | JOSE RENEN NOGUEIRA PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO CHEFE DE DEP.HISTORICO E INTERCAMBIO CULTURAL DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVIÇO DA SEC.DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 06/07/2010 | 2330.83 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 06/07/2010 | 2040.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO:VISITA SEPLAG E CASA CIVIL PARA LIBERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DAS 125 CASAS PELO PSH DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.NOS DIAS:06 E 07 DE JULHO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282010 | 0002745 | 06/07/2010 | 2161.57 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NFS.Nº:000441 EM ANEXO. DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 06/07/2010 | 17.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 06/07/2010 | 0.15 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 06/07/2010 | 735.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE 7.350 XEROX AO PREÇO DE R$0,10(DEZ CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO PARA CONFECÇAO DE APOSTILHAS P/DISTRIBUIR COM PROFESSORES M.DO ENSIN0 FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 06/07/2010 | 1158.00 | 00091527244849 | SEBASTIAO BALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA CRY-4908 ,CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/PARTICIPAREM DE REUNIÕES E TREINAMENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 06/07/2010 | 816.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,AO PREÇO DE R$204,00(DUZENTOS E QUATRO REAIS)DIARIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:06,08,13 E 15/06/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382010 | 0002750 | 06/07/2010 | 1284.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADAS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº002389 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 06/07/2010 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA US DE ABDOME REALIZADA EM:MARIA LUCIA LOURENÇO DE SOUSA ,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº003256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 06/07/2010 | 77.00 | 00004124867417 | GILMARA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A A MENOR:MAIRA PEREIRA DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 06/07/2010 | 180.00 | 00033749647453 | JOSE GERNITO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 03(TRES)DIARIAS,COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTRO MAIS AVANÇADOS.NOS DIAS:22,23 E 30 DE JUNHO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 06/07/2010 | 60.00 | 05911617000182 | CFO - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA - CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UM RX DE COLUNA EM:LIZIANE DE ABREU GOMES,POR TRTAR-SE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 06/07/2010 | 130.00 | 05911617000182 | CFO - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA - CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA NA SRA.jOSEFA DUTRA GOMES,POR TRTAR-SE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 06/07/2010 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADA NA SRA:MARGARIDA FERREIRA DANTAS,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº003271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 06/07/2010 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADA NA SRA:MARIA SERAFIM DA SILVA,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº003272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 06/07/2010 | 250.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE :MAGNA ALMEIDA,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 06/07/2010 | 830.00 | 00006053381403 | CARLOS PEREIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 06/07/2010 | 520.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 520 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME NF.Nº021952 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 06/07/2010 | 1298.00 | 00033143737832 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 66 CAMISAS GOLA COLARINHO AO PRECO DE 17(DEZESSETE REAIS)CADA. E 16 CAMISAS REGATAS A R$ 11,00(ONZE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS COORDENADORES E PROFESSORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 06/07/2010 | 150.00 | 00033143737832 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 CAMISAS AO PRECO DE 10(DEZ) REAIS CADA, DESTINADAS AOS COORDENADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 06/07/2010 | 100.00 | 00008393919436 | JOSEFA NEUDA ANTONINO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 06/07/2010 | 520.00 | 00002241874493 | CREUZA SEBASTIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE LEITE DO SEU NETO O MENOR:DOUGLAS DE SOUSA CESARIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 06/07/2010 | 268.16 | 00002512692485 | GIRLANE GONÇALVES BRAGA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 06/07/2010 | 268.16 | 00005778608446 | MICHELLY ANTUNES DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 06/07/2010 | 180.00 | 00050046241434 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 06/07/2010 | 150.00 | 00088559726420 | VERA LUCIA ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 06/07/2010 | 230.00 | 00046744681400 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 06/07/2010 | 120.00 | 00057051780425 | ROSALIA DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL A PESSOA DE ELANE FERNANDES N. GOMES,PESSOA COMPROVADANENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.PERIODO:23/05/10 A 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 06/07/2010 | 300.00 | 00013272500472 | JOSE DANTAS NOBRE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE:DEZ/09,JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 06/07/2010 | 244.24 | 00002359998498 | EROCILMA CIRILO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 07/07/2010 | 65.00 | 00002532951494 | AGOSTINHO HENRIQUE GON€ALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,COMO OPERADOR DA FREQUENCIA ESCOLAR,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVIÇO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 07/07/2010 | 117.82 | 00046795693449 | JOAO SOARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 07/07/2010 | 27.24 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MAIO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 07/07/2010 | 20.00 | 00030797365320 | LUIS JOSE FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 07/07/2010 | 250.00 | 00005340971465 | JOSEFA AMANDA LINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 07/07/2010 | 400.00 | 09139551001004 | SEBRAE-SERV.DE A.MIC.PEQ.EMP.DA PARAIBA | REFERENTE A DUAS INSCRIÇÕES NA CARAVANA PARA O 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE APICULTURA E MELIPONICULTURA REALIZADO NO PERIODO DE:19 A 22 DE MAIO DE 2010.EM CUIABA/MG.CONFORME NFS.Nº004462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 07/07/2010 | 812.00 | 00002880774403 | ANA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES,REALIZADO COM GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELOS CRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 07/07/2010 | 30.00 | 00098280651420 | MARIA DA PAZ QUIRINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:EDMILSON QUIRINO DE LACERDA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 07/07/2010 | 816.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS ,COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO ,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA CONSOLIDAÇÃO DA PPI/2010.REALIZADA PARA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,COM CARGA HORARIA DE 08(OITO)HORAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 07/07/2010 | 200.00 | 00009222497414 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 07/07/2010 | 19.19 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:MAIO DE 2010,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 07/07/2010 | 550.00 | 01373425000109 | INSTITUTO FRANCO DE EXAMES ENDOSCOPICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE:FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000644 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 07/07/2010 | 127.00 | 00007954258483 | MARIA JOSE AMARO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO,QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA DESTINADOS AOS:ENFERMEIROS,TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE:05/07/10 A 09/07/2010.LOCAL EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 07/07/2010 | 2520.00 | 00004454626472 | MARIA DE ALMEIDA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTIORA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA DESTINADOS AOS:ENFERMEIROS,TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO.COM CARGA HORARIA DE 36HS. R$70,00(SETENTA REAIS)HORA.NO PERIODO DE:05/07/10 A 09/07/2010.LOCAL EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 07/07/2010 | 2520.00 | 00020370873491 | JOSEFA ELIZABETH PIRES DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTIORA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA DESTINADOS AOS:ENFERMEIROS,TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO.SALA 03.COM CARGA HORARIA DE 36HS. R$70,00(SETENTA REAIS)HORA.NO PERIODO DE:05/07/10 A 09/07/2010.LOCAL EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 07/07/2010 | 2520.00 | 00016074955468 | ROSANE MARQUES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTIORA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA DESTINADOS AOS:ENFERMEIROS,TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO.SALA 01.COM CARGA HORARIA DE 36HS. R$70,00(SETENTA REAIS)HORA.NO PERIODO DE:05/07/10 A 09/07/2010.LOCAL EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 07/07/2010 | 3533.00 | 00013339068704 | FRANCISCA DOMINGOS SILVEIRA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE 41:57 HORAS DE RETROESCAVADEIRA AO PRECO DE R$ 85,00( OITENTA E CINCO) HORA.NA ESCAVAÇÃO DE TERRAS PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DAR ACESSO A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382010 | 0002770 | 07/07/2010 | 965.50 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADAS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº002393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 07/07/2010 | 800.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇAO DE PRAÇAS E CANTEIROS DESTA CIDADE E DISTRITOS.CONFORME NF.Nº000156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0002778 | 07/07/2010 | 3915.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNC-7624.DESTINADO A COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE BANDARRA,SITIOS:UMARI,PEDRA REDONDA,PILOES,BREJO DAS FREIRAS E MALHADA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 07/07/2010 | 2608.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 07/07/2010 | 857.20 | 09499925000101 | ORLIANE LARICE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 07/07/2010 | 5052.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DA NFS.Nº000111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 07/07/2010 | 58.00 | 00044198396434 | IVAN BARBOSA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇAO COMO CHEFE DE GABINETE ,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 07/07/2010 | 50.00 | 00007077200442 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇAO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 08/07/2010 | 450.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM TELECOMUNICAÇOES E DAR MANUTENÇAO NOS SERVIÇOS TELEFONICOS E RAMAIS NOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 08/07/2010 | 275.80 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ,DO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 08/07/2010 | 42.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 2ª COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.VENC.30/06/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 08/07/2010 | 11.85 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 08/07/2010 | 10.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002786 | 08/07/2010 | 3438.57 | 00025405886890 | MAURILIO NICOLAU ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA CN-5534 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RECANTO DA BARRAGEM PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 1ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002787 | 08/07/2010 | 1908.10 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE F-1000 DE PLACA MNZ-6614,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:RIACHÃO DOS BODES,SERROTE,PEDRA REDONDA E MATA DOS MARIAS.REF.A 1ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002788 | 08/07/2010 | 2413.03 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE F-1000 DE PLACA MNZ-6614,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:RIACHÃO DOS BODES,SERROTE,PEDRA REDONDA E MATA DOS MARIAS.REF.A 1ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002789 | 08/07/2010 | 1146.18 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE D-10 DE PLACA MNZ-8280 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:ESTRELA E OLHO DAGUA,TURNO MANHA.REF.A 1ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002790 | 08/07/2010 | 1749.45 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE D-10 DE PLACA MNZ-8280 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:ESTRELA E OLHO DAGUA,TURNO MANHA.REF.A 1ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002791 | 08/07/2010 | 1428.63 | 00027906272404 | JOSE JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-MICRO-ONIBUS DE PLACA CHP-7898,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:ESPERA,ESCURINHO A SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,TURNO MANHA.REF.A 1ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002792 | 08/07/2010 | 2036.79 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA BNB-1359 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:RECANTO DA BARRAGEM A VILA DO BREJO A SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.REF.A 1ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002793 | 08/07/2010 | 3000.26 | 00050048376434 | FRANCINALDO DE CARVALHO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA KMC-1995 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:ROÇA GRANDE PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 1ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002794 | 08/07/2010 | 3160.54 | 00060349654468 | JURAMIR OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HUD-6299 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:BAIXIO DOS GILAS A SÃO JOÃO DORIO DO PEIXE-PB.,TURNO MANHA.REF.A 1ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002795 | 08/07/2010 | 2598.67 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-MICRO-ONIBUS DE PLACA MOA-3521 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:BALSAMOS PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 1ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/07/2010 | 1981.50 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVE-9301,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOCICA PARA FAZEREM VISITAS E SUPERVISAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002797 | 08/07/2010 | 1809.77 | 00008328264480 | JOSE BEZERRA FERNANDES JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE D-20 DE PLACA MNF-0445 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIOS:DIOGENES,FAGUNDES,CACIMBA NOVAE AROEIRAS PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF. A 1ª PARCELA ANO-2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002798 | 08/07/2010 | 2654.33 | 00004303012432 | LUIS DIAS .E SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE D-20 DE PLACA KHE-2579,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIOS:PE DE SERRA,PEREIROS A SEDE DO MUNICIPIO.REF. A 1ªPARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 08/07/2010 | 5350.95 | 00003147583996 | LUZICLEI PAULINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO ACOPLADO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETE D-20 DE PLACA KFL-9474 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO: JERIMUM,MATA DOS GALDINOS E TRANQUEIRA PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.ANO 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 08/07/2010 | 6323.85 | 00006229392461 | FABIO BARTOLOMEU ALENCAR DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE D-20 DE PLACA AEK-1370,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIOS:MATA DOS MARIAS,MATA DOS GALDINOS E TRANQUEIRA PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA-ANO 2010..CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002801 | 08/07/2010 | 6635.83 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-MICRO-ONIBUS DE PLACA HXQ-3162 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:CURRAIS VELHO,AGUA BRANCA,CACHOEIRA E POÇO CERCADO AO DISTRITO DE BANDARRA.,TURNO MANHA.REF. A 1ª PARCELA.ANO 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002802 | 08/07/2010 | 5478.27 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HUL-4206,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:DIOGENES,SÃO BENTO , VENEZA,BALSAMOS,TENTAÇÃO E OLHO DAGUA PARA SEDE DP MUNICIPIO.REF.A 1ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002803 | 08/07/2010 | 3016.29 | 00095183361487 | IVONALDO OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-MICRO ONIBUS DE PLACA MNJ-1719,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:PEREIROS A SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 1ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002804 | 08/07/2010 | 4222.80 | 00009484628419 | FRANCIS HERCULES FERNANDES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE D-20 DE PLACA MNX-3543 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:FAGUNDES E CACIMBA NOVA PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.REF.A 1ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 08/07/2010 | 745.38 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHAO F-4000 DE PLACA HUL-4206 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAl NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS EMEIF.DO MUNICIPIO.CONF.NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002806 | 08/07/2010 | 3378.71 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE D-10 DE PLACA MNJ-0589,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIOUMBURANAS A BAIXIO DOS ALBUQUERQUES.TURNO MANHA.REF.A 1ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002807 | 08/07/2010 | 2232.05 | 00028912867822 | ERIVALDO TAVARES MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA TI-0073 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:ARAÇAS,JUNCO,SERROTE E BARRA DE SÃO BENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.REF.A 1ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002808 | 08/07/2010 | 2434.32 | 00000132135477 | LUCIANO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE F-1000 DE PLACA MMX-0410,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO;PEDRA REDONDA,SERROTE E MATA DOS MARIAS E RIACHÃO DOS BODES PARA SEDE DO MUNICIPIO., .REF.A 1ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002809 | 08/07/2010 | 3378.24 | 00000132135477 | LUCIANO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE F-1000 DE PLACA MMX-0410,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO;PEDRA REDONDA,SERROTE E MATA DOS MARIAS E RIACHÃO DOS BODES PARA SEDE DO MUNICIPIO.ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002810 | 08/07/2010 | 1863.00 | 00080402160444 | ADNALDO FLORENTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-MICRO-ONIBUS DE PLACA HWE-8271 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:ESCURINHO E FEIJÃO PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.REF.A 1ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002811 | 08/07/2010 | 3511.71 | 00027650189449 | MARCOS ELMAR DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA MNH-7930 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:UMARI E CABRA ASSADA PARA SEDE DO MUNICIPIO. TURNO MANHA E TARDE .REF.A 1ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002812 | 08/07/2010 | 2111.40 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA MNC-7045 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:PEREIROS DE CIMA PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.REF.A 1ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 08/07/2010 | 2401.20 | 00010967540453 | EDIVAL LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE C-10,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO: FEIJÃO,SANTANA PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.REF.A1ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002814 | 08/07/2010 | 1930.42 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA GLZ-8232,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:CARAIBAS,SINGAPURA PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.REF.A 1ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002815 | 08/07/2010 | 4826.06 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HVW-8268 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:VARZEA DA SERRINHA A SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.REF.A 1ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002816 | 08/07/2010 | 1206.51 | 00008164667420 | PATRICIO GOMES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE D-10 DE PLACA CQB-0022 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:BAIXIO DOS GILAS E LIVRAMENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.REF.A 1ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002817 | 08/07/2010 | 1780.20 | 00008164667420 | PATRICIO GOMES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE D-10 DE PLACA CQB-0022 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:BAIXIO DOS GILAS E LIVRAMENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002818 | 08/07/2010 | 2835.31 | 00080402160444 | ADNALDO FLORENTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-MICRO-ONIBUS DE PLACA HWE-8271 CAMIONETE D-10 DE PLACA MNZ-8280 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:ESCURINHO E FEIJÃO PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.REF.A 1ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 08/07/2010 | 2107.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MUL-0278,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/07/2010 | 6491.52 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-VAN DE PLACA HXQ-3162 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:CURRAIS VEWLHO,AGUA BRANCA,CACHOEIRA E POÇO CERÇADO PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 1ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 08/07/2010 | 5241.75 | 00091527244849 | SEBASTIAO BALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-ONIBUS DE PLACA LCN-8710 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:ROÇA GRANDE,UMARI,LIVRAMENTO,CABRA-ASSADA PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.REF.A 1ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002822 | 08/07/2010 | 2835.31 | 00027271394893 | EDNALDO CARVALHO E ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-MICRO-ONIBUS DE PLACA MXT-3059 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:BEBEDOURO A TIMBAUBA.TURNO MANHA.REF.A 1ª PARCELA ANO 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002823 | 08/07/2010 | 2111.40 | 00025133020449 | ANTONIO JOSE DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA MOI-8767 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:CUPIM,CATOLE E ENGENHO NOVO.REF.A 1ª PARCELA ANO 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/07/2010 | 1784.46 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº:13128 FL 1/1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000492010 | 0002842 | 09/07/2010 | 7500.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UNO MILLE,PLACA :MOV-4513,UNO MILLE,PLACA,MOW-9413,UNO MILLE,PLACA:MOW-9303,UNO MILLE,PLACA:MOV-4533 E UNO MILLE PLACA:MOW-6203 , NO PERIODO DE 10/06/10 A 10/07/10 DE USO DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.000454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0002841 | 09/07/2010 | 14830.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA(VARRIÇAO,COLETA E TRANSPORTES)DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME NFS.Nº000031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 09/07/2010 | 3747.60 | 00360305000104 | MDA/PROMAF/CEF | REF. AO PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 2500700022010 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 09/07/2010 | 121.36 | 00005874441425 | FRANCISCO ALAN DE ALENCAR BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS E GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/07/2010 | 315.10 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS DA PREFEITURA.PERIODO DE APURAÇAO:30/06/2010 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/07/2010 | 3865.44 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS-GFIP DESTA PREFEITURA.COMPETENCIA:05/1993.CONFORME GRF EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 09/07/2010 | 73.03 | 00096554592415 | CICERO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇAO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AGENCIA DO INSS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0002839 | 09/07/2010 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA CONTABILIDADE.SIST.FOLHA DE PAGAMENTO.SIS.LICITAÇAO,SIST.FARMACIA BASICA,SIST.AÇAO SOCIAL,SIST.FROTA DE VEICULOS,SIST.PATRIMONIO E SIST.ESTOQUE.REL.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME NF.001923 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/07/2010 | 22.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/07/2010 | 0.35 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BACEN DEVOLV.DOC. DEBITADO NA CONTA 3953-5 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 09/07/2010 | 20.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA DEVOLV.CHEQUE DEBITADO NA CONTA 3953-5 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/07/2010 | 30000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº001159.1993.017.13.00-3 E OUTROS,MANDATO DE BLOQUEIO Nº163/2007,RECLAMANTE FRANCISCA MARIA DO CARMO E OUTROS .DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/07/2010 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº00908.1997.017.13.00-6 MANDATO DE BLOQUEIO E Nº10/2008,RECLAMANTE:MARIA JACINTA DE SOUSA.DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 09/07/2010 | 4381.91 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº00908.1997.017.13.00-6 MANDATO DE BLOQUEIO E Nº10/2008,RECLAMANTE:MARIA JACINTA DE SOUSA.DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 09/07/2010 | 3002.36 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 09/07/2010 | 9007.11 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM.CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 09/07/2010 | 18499.59 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 05- PARCELAMENTO ESPECIAL -PATRONAL LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 09/07/2010 | 1224.00 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 03(TRES)DIARIAS,COMO TESOUREIRA DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E PATOS-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A FAMUP E AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSA SOTERO.NOS DIAS:08,15 /06/10 E 13/07/2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/07/2010 | 712.96 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTO:20/04/2010 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 09/07/2010 | 416.64 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTO:20/05/2010 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/07/2010 | 2406.23 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DA PRTEFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB., COM VENCIMENTO NO DIA:06/07/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 09/07/2010 | 60.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF.Nº000355 DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032010 | 0002835 | 09/07/2010 | 6400.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA/ADVOCACIA NO LEVANTAMENTO DE TODOS OS ATOS DO EXERCICIO DE 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002847 | 09/07/2010 | 4000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO 2010.CONFORME NFS.001974 EM ANEXO.DEBITADO NA COTA DO FPM Nº3.953-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 09/07/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATICO AO MES DE JUNHO DE 2010.DEBITADO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/07/2010 | 137.00 | 00018854338400 | CLEONALDO DE ARAUJO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇAO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/07/2010 | 960.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS INTERNET DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME NFS.Nº001288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/07/2010 | 390.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS INTERNET DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº001290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/07/2010 | 457.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS INTERNET DO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº001289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002865 | 12/07/2010 | 3500.00 | 07453790000100 | MICHELLY SHARA NUNES MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 12/07/2010 | 100.00 | 00097880876472 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 12/07/2010 | 75.00 | 00009733991716 | PETRUS ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB.,CONDUZINDO GRUPO DE MULHERES DO CRAS DO MUNICIPIO P/PARTICIPAREM DO CURSO DE CABELEIRO E AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SENAC-CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 12/07/2010 | 120.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM:VALDENIA LINHARES COSMO ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 12/07/2010 | 1638.00 | 24502049000100 | FARM.C.JESUS-MARIA DO SOCORRO A.MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº002337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 12/07/2010 | 120.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA EM:MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO OLIVEIRAPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 12/07/2010 | 120.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM:ADRIANA DA SILVA GUERRA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0002863 | 12/07/2010 | 3745.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | MATERIAL DE INFORMATICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000744, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 12/07/2010 | 120.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LOUUÇAS,TALHERES e TAÇAS,QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA,DESTINADOS AOS:ENFERMEIROS,TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE:06/07/10 A 10/07/2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 12/07/2010 | 2569.00 | 00087288320430 | EDJANETE DANTAS PEREIRA FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES,QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA DESTINADOS:ENFERMEIROS,TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:06/07/10 A 10/07/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 12/07/2010 | 268.16 | 00051837641404 | MARIA SA FELIZMINO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 12/07/2010 | 80.00 | 05911617000182 | CFO - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA - CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NA SRA.ISABEL CRISTINA FORTUNATO LIMA,POR TRTAR-SE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 12/07/2010 | 340.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A A AJUDA DE CUSTO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:29/04/10,01/05/10 E 18 E 19/06/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132010 | 0002864 | 12/07/2010 | 1255.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | 01 GABINETE ATX 4, 02 GRAVADOR DVD RW,01 PLACA USB MSI, 04 HD IDE 320GB ,CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000744, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 12/07/2010 | 39.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA.DEBITADA NA CONTA 5001040-1.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 12/07/2010 | 382.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA.CONFORTME NF.Nº000032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 12/07/2010 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 12/07/2010 | 91.09 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO CID-CIDE-CONTRIB.INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 13/07/2010 | 47.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222010 | 0002878 | 13/07/2010 | 6018.00 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0002883 | 13/07/2010 | 8904.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO EJA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 13/07/2010 | 160.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FISCAIS,CONTABEIS E OUTROS DO CONSELHO E.DA EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 13/07/2010 | 55.00 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | REF. A SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS)DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A EMEIF.DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 13/07/2010 | 120.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM:MARIA REJANE TAVARES DE LIMA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 13/07/2010 | 408.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA ,COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB., CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTRO MAIS AVANÇADOS.NOS DIAS:09 E 10 DE JULHO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 13/07/2010 | 369.00 | 00072738510434 | RENILDA CAMILO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO.REALIZADA NO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 13/07/2010 | 180.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPEC.GASTRO GINECOLOGICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM:ROMERO SOARES DE ALBUQUERQUE ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 13/07/2010 | 100.00 | 00004993767498 | ROMERO SOARES DE ALBUQUERQUE | REF. A AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA UMA CONSULTA MEDICA , CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 13/07/2010 | 996.50 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE-CHURRASCARIA E POUSADA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES DOS INSTRUTORES E MONITORES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA,DESTINADOS AOS:ENFERMEIROS,TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE:05/07/10 A 10/07/2010.CONFORME NF.Nº000033 E 000035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 13/07/2010 | 100.00 | 00060245867449 | REGINA DANTAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU PAI:FRANCISCO DANTAS, O MESMO E PORTADOR DE COLOSTOMIA PERMANENTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 13/07/2010 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA DO CRANIO REALIZADA NA PESSOA DE:FRANCISCO SIRDELANDIO VIEIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000708 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 13/07/2010 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO EM:FRANCINALDO MARTINS DE SOUSA ,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº003277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 13/07/2010 | 250.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE :MARIA AUXILIADORA SOUSA DE ABREU,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 13/07/2010 | 100.00 | 00004580138465 | ACACIA DE SOUSA FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MAE:GERALDA MARIA DE SOUSA FEITOSA-TFD PACIENTE FAZ HEMODIALISE CUSTEIO E LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇAO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 13/07/2010 | 144.85 | 00004993767498 | ROMERO SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 14/07/2010 | 80.00 | 00001152369458 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 14/07/2010 | 128.00 | 00042468019415 | MARIA DO CARMO GON€ALVES QUIRINO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇAO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/07/2010 | 250.00 | 00006119701478 | RITA QUIRINO BRAGA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS PARA A MENBOR:FRANCISCA NATALIA BRAGA MARTINS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 14/07/2010 | 250.00 | 00004862605427 | EDMILSON ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 14/07/2010 | 3489.22 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO .CONF.NOTA FISCAL DE Nº:000089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 14/07/2010 | 4579.98 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO .CONF.NOTA FISCAL DE Nº:000090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 14/07/2010 | 838.64 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO .CONF.NOTA FISCAL DE Nº:000091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 14/07/2010 | 300.00 | 00037396919487 | JOB DE FIGUEREDO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA CASA NA RUA JOAQUIM SERAFIM FORMIGA,SN,CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONARA O ESF(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA)UNIDADE DESTA CIDADE.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 14/07/2010 | 134.08 | 00006809799486 | ROSANGELA PEREIRA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE 02 PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 14/07/2010 | 134.08 | 00006174147428 | JULIO FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE 02 PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 14/07/2010 | 150.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM:ETELVINA ELINE MACIEL FORMIGA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 14/07/2010 | 38.38 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MAIO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 14/07/2010 | 120.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM: JANAILZA DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMOS DE DOAÇAO EM ANEXO.CONFORME NFS.Nº261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 14/07/2010 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM: JANAILZA DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMOS DE DOAÇAO EM ANEXO.CONFORME NFS.Nº260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 14/07/2010 | 6.85 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 14/07/2010 | 690.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES SEC/EDUC/ MERENDEIRA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 14/07/2010 | 2047.20 | 08998210000122 | JOSE WELLITON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 14/07/2010 | 5.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 14/07/2010 | 49.00 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | REF. A SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS)DO CONSELHO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 14/07/2010 | 854.93 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:MAIO DE 2010,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 14/07/2010 | 513.96 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS DE EMOLUMENTOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 15/07/2010 | 261.24 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS DE EMOLUMENTOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 15/07/2010 | 5.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 15/07/2010 | 852.00 | 00080603149472 | JOSE DANTAS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYC-2447 ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.(FORA DO DOMICILIO).CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 15/07/2010 | 244.26 | 00003868538437 | VERILENE FRANCISCA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 15/07/2010 | 100.00 | 00025132113400 | CELESTE GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 15/07/2010 | 5000.00 | 02483943000148 | GIVANILDO LIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 42 HS.DE TRATOR DE ESTEIRA D4 DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE DAR ACESSO AO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB., CONFORME NFS.DE Nº000041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 15/07/2010 | 268.16 | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE 04(QUATRO)PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB.,INCLUSIVCE DO ACOMPANHAMENTO PARA FAZER TRATAMENBTO DE SAUDE POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 15/07/2010 | 200.00 | 00026345625434 | JOSEFA COSMO DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 16/07/2010 | 650.00 | 35431774000151 | FUNERARIA NOSSA SRA.APARECIDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FUNERARIO DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE:DOUGLAS DE SOUZA CESARIO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº003377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 16/07/2010 | 2018.00 | 00002659258430 | RUBENS MORAIS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E CONSERTO MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE GRAVATA E TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 16/07/2010 | 1200.00 | 04431263000106 | SERVITEC-SERVIÇOS TEC.DE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NFS.Nº000026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 16/07/2010 | 200.00 | 00004296270419 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 16/07/2010 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 16/07/2010 | 50.00 | 12724407000140 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA JOSE G.DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO ESPORTIVA DO PROGRAMA MOMENTO ESPORTIVO COM APOIO DA SECRETARIA DECULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO.PERIODO:16/06/10 A 16/07/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 19/07/2010 | 3455.00 | 00008443954477 | JOSE FABIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA"FORRO PIZADA QUENTE,QUANDO DA REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES JUNINAS ANO 2010 REALIZADAS COM GRUPOS DE MULHERES ASSISTIDOS PELOS CRAS DO MUNICIPIO.NO DIA:29/06/2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/07/2010 | 100.00 | 00060350997420 | FRANCISCA ANA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002930 | 20/07/2010 | 871.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO FIAT UNO DE PLACA MND-1858 .PERTENCENTE AO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº008055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002931 | 20/07/2010 | 763.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO FIAT UNO DE PLACA MND-5028 .PERTENCENTE AO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº008054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002932 | 20/07/2010 | 205.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO FIAT UNO DE PLACA MND-5028 .PERTENCENTE AO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº003711 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002933 | 20/07/2010 | 257.25 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO FIAT UNO DE PLACA MND-1858 PERTENCENTE AO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº003712 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/07/2010 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM: ANDREA DE SOUZA FERNANDES ,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMOS DE DOAÇAO EM ANEXO.CONFORME NFS.Nº264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/07/2010 | 3500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002934 | 20/07/2010 | 1405.78 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO DE PLACA MNC-7426 DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº008047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002935 | 20/07/2010 | 2173.37 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº008046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002936 | 20/07/2010 | 668.85 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNC-7426 DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº003705 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0002937 | 20/07/2010 | 2058.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003706 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Energia | Energia Elétrica | Programa de Operações Especiais | Parcelamento da Dívida junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/07/2010 | 12552.55 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E A ENERGISA NA CONTA DO ICMS-283.141-4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002951 | 20/07/2010 | 6909.60 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 3.420/594 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,02(DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A CAÇAMBA KJW-0472 (500 LTS),RETROESCAVADEIRA(300LTS),CAÇAMBA JTA-7469(570 LTS),CAÇAMBA KJW-0472 (500LTS),CAMINHÃO JTU-0248(460LTS),CAMINHÃO KDO-9102(650LTS) E F-4000 DE PLACA MON-5038(440/595LTS)PERTENCENTE E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002952 | 20/07/2010 | 8120.40 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 4.020 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,02(DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A PATROL(2.400 LTS),PA MECANICA(1.620 LTS)PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002953 | 20/07/2010 | 1070.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002954 | 20/07/2010 | 900.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/07/2010 | 679.41 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 2ª COTA DO FPM .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/07/2010 | 2038.25 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 2ª COTA DO FPM.CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/07/2010 | 425.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL,REF.AO MES DE JULHO DE 2010.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4.CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/07/2010 | 450.00 | 00044198396434 | IVAN BARBOSA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇAO COMO CHEFE DE GABINETE ,POR OCASIÃO QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA PB.,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO ABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292010 | 0002949 | 20/07/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DOS PROJETOS DESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/07/2010 | 6890.59 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/07/2010 | 1224.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 06 DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,AO PREÇO DE R$204,00(DUZENTOS E QUATRO REAIS)DIARIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:19,20,27 E 29/06/10 E 04 E 06/07/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 21/07/2010 | 130.00 | 06869472000161 | AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA,OXIGENIO E MECANICA,LAVAGENS E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 21/07/2010 | 58.00 | 00073894079487 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 VASSOURAS DE PALHAS DESTINADAS AO PREDIO DA PREFEITURA M.DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 21/07/2010 | 63.50 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES,RECONHECIMENTO,CERTIDÕES E XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 21/07/2010 | 99.18 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 21/07/2010 | 88.50 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007787 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 21/07/2010 | 130.00 | 00075308517487 | PAULO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA ULTRASONOGRAFIA NA SRA:FRANCIERNIA GONÇALVES DANTAS ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 21/07/2010 | 170.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA E UM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM JOSEFA BATISTA ALVES ,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 21/07/2010 | 649.00 | 06869472000161 | AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA,OXIGENIO E MECANICA,LAVAGENS E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 21/07/2010 | 134.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO DE 2010 .CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 21/07/2010 | 115.14 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MAIO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 21/07/2010 | 19.19 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS EXCEP.PEAS. DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:MAIO DE 2010,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 21/07/2010 | 200.00 | 00004063850412 | ANGELA MARIA PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 21/07/2010 | 100.00 | 00004688983441 | MARIA MARLUCIA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 21/07/2010 | 70.00 | 00083941355449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL PORFIRIO S/N NESTA CIDADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 21/07/2010 | 40.00 | 00017006930855 | MARIA AMANCIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 21/07/2010 | 50.00 | 00004875746482 | RAIMUNDA ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 21/07/2010 | 200.00 | 00034538364800 | CLEMANACEOU NOBREGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE FRANCISCO GUILHERME G.FERNANDES,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.REF.AOS MESES DE:JUNHO E JULHO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 21/07/2010 | 161.57 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES SEC.DE AGRICULTURA E SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:MAIO DE 2010,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 21/07/2010 | 192.57 | 00004544376416 | MARIA GENILDA ANTUNES DE ARAGÃO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MÃE:CREUZA ANTUNES DE ARAGÃO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 21/07/2010 | 200.00 | 00005598038420 | MARIA AUXILIADORA FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 21/07/2010 | 98.00 | 06869472000161 | AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA,OXIGENIO E MECANICA,LAVAGENS E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 21/07/2010 | 510.00 | 00006130252455 | MARICELIA CARVALHO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO DE ARGILA DOS PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 21/07/2010 | 350.00 | 00002000867405 | TEREZINHA MENDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE:MAIO E JUNHO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 21/07/2010 | 100.00 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº000309 DESTINADA AO PETI DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 22/07/2010 | 760.00 | 00003067891406 | JUNDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE KARATE DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 22/07/2010 | 200.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 22/07/2010 | 650.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM INFORMATICA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO,FREQUENCIA ESCOLAR E SISVAN INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/06/10 A 30/06/10.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 22/07/2010 | 600.00 | 00085379751415 | MARIA ELIVANEIDE BRAGA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO ATENDIMENTO AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO A ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS.REFERENTE AO PERIODO DE:01/06/10 A 30/06/10.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 22/07/2010 | 1200.00 | 00042510562487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADAOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Melhoria da Infra-Estrutura | Construção, Reconstrução e Ampliação de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 22/07/2010 | 250000.00 | 10694628000198 | CHB-COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | REFERENTE AOS RECURSOS DE PARCELA UNICA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL, REFERENTE AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB , CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE 125(CENTO E VINTE E CINCO) UNIDADES HABITACIONAIS DE ACORDO COM O CONVENIO DE COOPERACAO E PARCERIA Nº 011/2010-SUBST.FIRMANO EM 04/03/2010, AUTORIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL ATRAVES DA LEI Nº 1043/2009, DE 09/10/2009. | 00182010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 22/07/2010 | 150.00 | 00099253550449 | RITA ALVES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 22/07/2010 | 75.00 | 00010640545440 | ANA RAQUEL ALVES ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA,157 NESTA CIDADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 22/07/2010 | 100.00 | 00004839701407 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA ALUGUEL DE CASA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 22/07/2010 | 300.00 | 00008762137433 | JANAINA FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 22/07/2010 | 100.00 | 00036513687420 | RAIMUNDA AURELITA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA ANTONIA DE A.A.DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.PERIODO:04/05/10 A 04/06/10.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 22/07/2010 | 300.00 | 00010317608819 | MARIA CABOCLO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 22/07/2010 | 200.00 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 22/07/2010 | 300.00 | 00004731916445 | MARIA ROSALIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 22/07/2010 | 300.00 | 00044198043434 | MARIA GORETTI DE ALMEIDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0002999 | 22/07/2010 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MONTANA 1.8 COMPLETO,PLACA MNY-7822 DESTINADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME NFS.Nº000458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 22/07/2010 | 80.00 | 00055260292472 | LUZIMAR MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 22/07/2010 | 300.00 | 00096565209472 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 22/07/2010 | 150.00 | 00010203938402 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 22/07/2010 | 250.00 | 00088483584468 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 22/07/2010 | 110.00 | 00042468019415 | MARIA DO CARMO GON€ALVES QUIRINO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇAO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 22/07/2010 | 161.00 | 00057056013449 | JOSEFA CANDIDA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE UMA CADEIRA DE RODAS EM ALUMINIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 22/07/2010 | 80.00 | 00006595303418 | SUZANA MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 22/07/2010 | 100.00 | 00006180748489 | ANANIAS FELIX GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 22/07/2010 | 400.00 | 00096566990410 | DOMINGOS FERNANDES D.NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 22/07/2010 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM: ALDA MARIA RODRIGUES DA SILVA ,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMOS DE DOAÇAO EM ANEXO.CONFORME NFS.Nº265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 22/07/2010 | 827.00 | 00006859277416 | JOSE ALVES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO-H1N1.REALIZADA NO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 22/07/2010 | 32.00 | 00046824600482 | RUBISMAR DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOS-9567,POR OCASIÃO DE VIAGEN A CIDADE DE CAJAZEIRAS,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(FORA DO DOMICILIO).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 22/07/2010 | 64.00 | 00080603149472 | JOSE DANTAS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYX-2447 ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.(FORA DO DOMICILIO).CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 22/07/2010 | 300.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA EM:IVONE DIONISIO RIBEIRO ,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 22/07/2010 | 415.00 | 00006026399488 | GERLANDIA DA SILVA XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 22/07/2010 | 1500.00 | 00002896545484 | TEREZINHA FLOR DANTAS TORRES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE NUTRIÇÃO E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 22/07/2010 | 150.00 | 00013636472453 | FRANCISCO DE ASSIS MARECO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE O MESMO E PORTADOR DE COLOSTOMIA PERMANENTE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0002979 | 22/07/2010 | 2400.00 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA LTU-0248 DESTINADOS A COLETA DE ENTULHOS E PODAÇÃO DESTA CIDADE.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112010 | 0003005 | 22/07/2010 | 2800.00 | 00036745111420 | ROGERIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO F4 1000 DE PLACA MON-5830.DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112010 | 0003006 | 22/07/2010 | 1630.00 | 00008274339487 | FABIANO FERNANDES ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MNG-4829/PB.DESTINADO AO USO DA SEC. DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 22/07/2010 | 780.00 | 00048625299415 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITADOR NO PROGRAMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS TRANSPORTES DOS ORGAOS ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA .REF.AO MES MAIO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0003012 | 22/07/2010 | 2535.00 | 00088557448449 | FRANCISCO JOSE ROCHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHÃO,DESTINADO A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME CONTRATO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 22/07/2010 | 300.00 | 00096554592415 | CICERO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇAO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AGENCIA DO INSS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 22/07/2010 | 13.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF. A TARIFA BANCARIO(TED) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0002998 | 22/07/2010 | 5550.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FUSION 3.0 VC COMPLETO DE PLACA NPR-1111.DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME NFS.Nº000458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 22/07/2010 | 316.00 | 00002295603420 | FRANCISCO MOURA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPW-2558,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIOCONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 22/07/2010 | 853.00 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNR-4730,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIOCONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 22/07/2010 | 49.00 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | REF. A SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS)DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A EMEIF.DO SITIO PEREIROS DE CIMA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 22/07/2010 | 75.00 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | REF. A SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS)DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A EMEIF.DO SITIO MALHADA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 22/07/2010 | 660.00 | 00055376878104 | LASARO BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES INDUSTRIAIS E ARMARIOS DE AÇO PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 22/07/2010 | 106.00 | 00006160799401 | RAFAEL CIPRIANO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO DA EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA"NESTA CIDADE,QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS.REALIZADA NO DIA:18 DE JUNHO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 23/07/2010 | 4000.00 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS:000092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 23/07/2010 | 6.85 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | Programa de Infra Estrutura em Saúde Pública | Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 23/07/2010 | 2422.00 | 00001261156480 | FRANCINALDO LINHARES LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA,QUANDO DA CONSTRUCAO DO PREDIO E UM TANQUE COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DAGUA(DESFLUORENTACAO) PARA A COMUNIDADE DA VILA DO BREJO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 23/07/2010 | 900.00 | 00060353449415 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ QUEZADO,655, TERRE E 1º ANDAR ,CENTRO NESTA CIDADE,ONDE IRA FUNCIONAR O 2ª COMPANHIA DE POLICIA NESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REF.AO PERIODO DE:10/07/10 A 10/08/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 23/07/2010 | 579.00 | 00015429846880 | JOAQUIM PAULINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DAR ACESSO A SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria da Infra-Estrutura | Construção e ou Ampliação de Cemitério Local | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000312010 | 0003032 | 23/07/2010 | 29792.49 | 08952179000199 | START CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE URBANIZACAO E REVITALIZACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB,CONFORME BOLETIM DE MEDICAO 001 E CONVENIO FDE Nº 0102/2010,E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000157, EM ANEXO. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria da Infra-Estrutura | Pavimentação de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322010 | 0003033 | 23/07/2010 | 29669.78 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DO PATIO EXTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB,CONFORME BOLETIM DE MEDICAO 001 E CONVENIO FDE Nº 0103/2010,E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000044, EM ANEXO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 23/07/2010 | 226.00 | 00005846188400 | JOSE FERREIRA ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HGM-0283,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E 9º NUCLEO DE SAUDE(NOTIFICAÇOES,VACINAS ETC.)A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 23/07/2010 | 1400.00 | 35210897000162 | EQUI.C.INCENDIO E REPRES.G.M.CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOCOMP AR CSA6,5/30L 5CV SILENT.SCHULZ DESTINADO A UBS-CONSULTORIO DO SITIO ENGENHO NOVO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº11456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 23/07/2010 | 3600.00 | 35210897000162 | EQUI.C.INCENDIO E REPRES.G.M.CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM PULVERIZADOR MOTORIZADO GUARANI MOTOR FEX 542537AP. E UM CILINDRO DE OXIGENIO DE ALTA PRESSÃO DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA DE COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS CONFORME NF.Nº11455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 26/07/2010 | 1981.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 26/07/2010 | 5709.00 | 11900784000120 | FARMACIA N. S. DO ROSARIO- BATISTA E MAIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS:000399 E 000400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 26/07/2010 | 1316.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 05 AR CONDICIONADOPS TIPO SPLINT.SENDO 03 DESTINADOS A UBS DO SITIO ENGENHO NOVO,01 PARA LABORATORIO MUNICIPAL"JOSE MENDES NETO" E 01 PARA REPOUSO MEDICO DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 26/07/2010 | 408.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA,COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO ,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE REMAPIAMENTO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 26/07/2010 | 280.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NOS PACIENTES:ANA BARBOSA CAVALCANTE ,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 26/07/2010 | 1550.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS(SIA-SUS)SINAETE,SIAB,PNI,SIN,SILTH,FPB,CID,CDASUS,BPA,VERSIA,SCNES,SEC.DE SAUDE DFO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 26/07/2010 | 150.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM:FRANSILVA LINHARES LIMA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 26/07/2010 | 270.00 | 00010575017864 | LUZIENE ALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO SITIO ENGENHO NOVO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 26/07/2010 | 981.00 | 00004296274406 | JANICELMA MORAIS BEZERRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 109 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REFE.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 26/07/2010 | 1134.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 126 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DO MUNICIPIO.REFE.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME NFS. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 26/07/2010 | 351.00 | 00004827628459 | ANA LUCIA MARTINS DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 39 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 26/07/2010 | 306.00 | 00046747443420 | MARIA DE FATIMA ANTONINO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 34 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO SITIO PILÕES DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 26/07/2010 | 250.00 | 00030384745415 | MARIA DO SOCORRO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 26/07/2010 | 75.00 | 00009733991716 | PETRUS ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB.,CONDUZINDO GRUPO DE MULHERES DO CRAS DO MUNICIPIO P/PARTICIPAREM DO CURSO DE CABELEIRO E AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SENAC-CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 26/07/2010 | 127.36 | 00002161247433 | IRANILDA COSME AVELINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 26/07/2010 | 170.00 | 00086825003453 | MARIA MADALENA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 26/07/2010 | 293.00 | 00055819834453 | JOSEFA FURTADO DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 26/07/2010 | 150.00 | 00005158057427 | LOURDES FERNANDES LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL A RUA JOAQUIM FORMIGA,S/N,BAIRRO JOSE ALEXANDRE FILHO NESTA CIDADE,ONDE RESIDE A SRA.MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO.NO PERIODO DE:12/06/10 A 12/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 26/07/2010 | 250.00 | 00007106446475 | JULIANA LINHARES DE SOUSA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 26/07/2010 | 389.40 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS DE EMOLUMENTOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 26/07/2010 | 5.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | Programa de Infra Estrutura em Saúde Pública | Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 26/07/2010 | 3706.00 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000685, EM ANEXO, DESTINADO A CONSTRUCAO DO PREDIO E UM TANQUE COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DAGUA(DESFLUORENTACAO) PARA A COMUNIDADE DA VILA DO BREJO NESTE MUNICIPIO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | Programa de Infra Estrutura em Saúde Pública | Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 26/07/2010 | 316.00 | 00020671385453 | FRANCISCO JOSE DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01(UMA)CARRADA DE AREIA E UM TANQUE PARA TRATAMENTO DAGUA DE CONSUMO(DESFLUORENTAÇÃO)PARA A COMUNIDADE DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS.CONFORME ANEXO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003042 | 26/07/2010 | 4000.00 | 07453790000100 | MICHELLY SHARA NUNES MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 26/07/2010 | 6.45 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 26/07/2010 | 421.50 | 00004885331471 | ELIBETANIA MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA(FAXINA)NA CRECHE D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.REF.AOS MESES DE:MAIO E JUNHO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 27/07/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATICO AO MES DE JULHO DE 2010.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 27/07/2010 | 300.00 | 00002718312432 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇAO DE NOTAS,AVISOS E NOTICIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010.NO PORTAL DE NOTICIAS DIARIO DO SERTAO.CONF.NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 27/07/2010 | 40.00 | 00042511658453 | SANDRA LOUREN€O DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB.A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO.CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 27/07/2010 | 821.00 | 00051872463487 | FRANCISCA ALEXANDRINA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE INAGURAÇÃO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ NESTA CIDADE.CONFORME .NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 27/07/2010 | 643.00 | 12724407000140 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA JOSE G.DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO CULTURAL,NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.REF.AOS MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 27/07/2010 | 125.34 | 00098124447420 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO LINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA FORTALEZA-CE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/07/2010 | 150.00 | 00010742420841 | ANTONIA DANTAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 27/07/2010 | 100.00 | 00099251680400 | MARIA SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE CICERO CARLOS,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/07/2010 | 300.00 | 00007430200494 | VALERIA JENYFFRA RODRIGUES DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 27/07/2010 | 400.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DA UFCG NESTA CIDADE.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/07/2010 | 55.32 | 09544667000120 | JOSE WALLACE ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº000005 EM ANEXO.DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TRAJES TIPICOS PARA A QUADRILHA DOS IDOSOS DO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF. Nº000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 27/07/2010 | 414.00 | 00056048181434 | EDGLEY TAVARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 458 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-UNIDADE DO SITIO PILÕES NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME NF.Nº024540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 27/07/2010 | 264.00 | 00051872706487 | ORLANDINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PRESTAM SERVIÇOS COMO MONITORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO PILOES NO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 27/07/2010 | 116.00 | 00064657051415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BORDADOS DAS CAMISAS DO FARDAMENTO DO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 27/07/2010 | 600.00 | 00054151317368 | FRANCISCA DANTAS DE CASTRO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01(UM)IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO PILÕES.REFERENTE AO PERIODO DE:30/04/10 A 30/06/2010.CONFORME CONTRATO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 27/07/2010 | 4768.62 | 02138916000138 | FARMACIA DIA E NOITE-PATRICK ALEXANDRE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS:001156,001157 E 001158 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/07/2010 | 150.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM:ZENEIDE EVANGELISTA DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 27/07/2010 | 374.57 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2010,BOMBEIRO 2010,LIC.ATRASADO LEI 7.656,SEG.OBGRIGATORIO 2010 E IPVA 2010 IMUNIDADE DA MOTO DE PLACA MOS-7774 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/07/2010 | 400.00 | 00052643565487 | ZULMIRA MARIA DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO O SR.SILVINO FERREIRA DE MORAIS-PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 27/07/2010 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA DO CRANIO REALIZADA NA PESSOA DE:GERALDO ALVES LINS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 27/07/2010 | 2549.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 66 ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 27/07/2010 | 204.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA ,COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE BARBALHA-CE., CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTRO MAIS AVANÇADOS.NO DIA:21 DE JULHO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 27/07/2010 | 800.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA JOSE DUTRA NETO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONARA A UBS DA GRUTA COM AMPLIAÇÃO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-UNIDADE DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:01/06/10 A 01/07/2010 E 01/07/10 A 01/08/2010 .CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 27/07/2010 | 754.00 | 00046744827472 | SEVERINO FORMIGA GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 02(DUAS) GRADES DE FERRO PROTEÇÃO E 02(DUAS)JANELAS DE FERRO DESTINADOS AS UBS DO DISTRITO DE GRAVATA E SITIO ENGENHO NOVO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 27/07/2010 | 160.00 | 00077857844187 | FRANCISCA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MAE A SRA.JOAQUINA MARIA DA SILVA A MESMA E DEPENDENTE DA BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/07/2010 | 5000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Energia | Energia Elétrica | Programa de Operações Especiais | Parcelamento da Dívida junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 27/07/2010 | 10067.75 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E A ENERGISA NA CONTA DO ICMS-283.141-4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/07/2010 | 47.50 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007795 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/07/2010 | 60.00 | 00044193998487 | JEDALIAS MATEUS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEN A CIDADE DE CAMPINA GRANDER-PB., PARA FAZER A REVISÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-5882 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 27/07/2010 | 387.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS,CAMARAS DA PATROL E PA MECANICA PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0003105 | 28/07/2010 | 3915.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNC-7624.DESTINADO A COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE BANDARRA,SITIOS:UMARI,PEDRA REDONDA,PILOES,BREJO DAS FREIRAS E MALHADA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/07/2010 | 120.00 | 00004652938403 | SINFOROSA TAVARES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/07/2010 | 890.00 | 00006281470400 | EVANDRO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOV- 6879 POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/07/2010 | 7.40 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/07/2010 | 276.00 | 06033505000139 | FRANCISCO WELLINGTON ROCHA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO DE PLACA MOS-7774 PERTENCENTE AO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/07/2010 | 160.00 | 00055181074472 | SONIA MARIA MOURA DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/07/2010 | 900.00 | 08331343000140 | FRANCISCO ADEMI PACHECO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A FABRICAÇÃO DE 01(UM) PORTÃO DE FERRO DESTINADO AO PREDIO E O POÇO ONDE IRA FUNCIONAR O TRATAMENTO DAGUA PARA CONSUMO(DESFLUORAMENTO)DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/07/2010 | 550.00 | 00002814813420 | FRANCISCA BATISTA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO OFICINEIRA DE ARTE PLASTICA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA COMUNIDADE DO SITIO ARAÇAS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003100 | 28/07/2010 | 785.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000152 EM ANEXO, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003101 | 28/07/2010 | 1060.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000151 EM ANEXO, DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS GRUPOS DOS IDOSO E MULHERES, QUANDO DA REALIZACAO DE ENCONTROS NO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003102 | 28/07/2010 | 2189.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/07/2010 | 550.00 | 00008796710683 | BRUNO RODRIGUES CLAUDINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/07/2010 | 550.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/07/2010 | 550.00 | 00000719006910 | ANTONIO DA GUERRA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLASTICAS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252010 | 0003111 | 28/07/2010 | 1102.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS DO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252010 | 0003112 | 28/07/2010 | 1986.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS COLETIVOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/07/2010 | 1250.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/07/2010 | 234.68 | 00022375457153 | OSMILDO ANACLETO ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/07/2010 | 92.70 | 00005126001477 | JEANE DARLEY OLIVEIRA DA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA A MENOR:IZABELA DA SILVA FERNANDES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/07/2010 | 140.00 | 00004615117469 | DAYSE DE FATIMA FERNANDES R.CRISPIM | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB.,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE .REALIZADO NO DIA:29/07/2010 NA CIDADE DE PATOS-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/07/2010 | 270.56 | 00010863727867 | RAIMUNDO DANTAS ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/07/2010 | 150.00 | 00093129173404 | MARIA FERNANDES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA MADALENA DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.PERIODO:01/06/10 A 01/07/10.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/07/2010 | 13.70 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/07/2010 | 68.84 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | REF. A SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS)DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A EMEIF."FRANCISCA MARIA DE JESUS"DO SITIO BARRA DE SÃO BENTO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/07/2010 | 160.00 | 05520944000103 | DIJALMA MAT.DE CONSTRU€AO LTDA | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000046, EM ANEXO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/07/2010 | 420.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FISCAIS,CONTABEIS E OUTROS DO CONSELHO E.DAS EMEIF."JOSE GILA DE SOUSA" EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA" E EMEIF."FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA" DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/07/2010 | 149.13 | 00009735737752 | EDNA APARECIDA NUNES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/07/2010 | 199.30 | 00002535444402 | JOSENILDO ARAUJO CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272010 | 0003125 | 29/07/2010 | 5536.69 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS:.NºS:006978 E 006979 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272010 | 0003126 | 29/07/2010 | 1038.20 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.NºS:006978 E 006979 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/07/2010 | 95.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 9:50HS.DE SERVIÇO DE SOM AO PREÇO DE R$10,00(DEZ REAIS)HORA.NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE EVENTOS REALIZADOS PELO CRAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000672010 | 0003124 | 29/07/2010 | 710.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04 PNEUS DESTINADOS E 01 CAMARA DE AR PARA REPOSIÇAO DO VEICULO FIAT DKP-8103 , PERTENCENTE AO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003443 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/07/2010 | 8574.71 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE ASSIST.SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/07/2010 | 2409.80 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PEÇAS LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NA PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS..NºS:0001453 E 0001454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/07/2010 | 612.00 | 00098123262434 | ANTONIO MARTINS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS,COMO OPERADOR DE MAUINAS PESADAS ,POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADE DE PATOS-PB.E JOÃO PESSOA-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSA SOTERO E O DETRAN-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NOS DIAS:11,12,13/06/2010. E 21 E 22 /07/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0003143 | 30/07/2010 | 1455.00 | 12937330000197 | PROMACON - PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇAO DE IMOVEIS DA PREFEITURA.CONFORME NF.NºS:007757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0003144 | 30/07/2010 | 1919.00 | 12937330000197 | PROMACON - PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 95 SACOS DE CIMENTO DE 50KG.DESTINADOS A FABRICAÇAO DE MANILHAS PARA ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº007756 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0003145 | 30/07/2010 | 2626.00 | 12937330000197 | PROMACON - PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 130 SACOS DE CIMENTO 50KG. DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE ESGOTOS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº007756 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/07/2010 | 408.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS ,COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTRO MAIS AVANÇADOS.NOS DIAS:09 E 10 DE JUNHO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/07/2010 | 1573.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 . PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000937 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/07/2010 | 2605.24 | 00002410887473 | ADONIAS ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE,QUANDO DA REALIZAÇAO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E PALESTRAS COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/07/2010 | 30896.10 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/07/2010 | 70797.57 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/07/2010 | 9075.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC.CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/07/2010 | 6337.37 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO(CIRURGIÃO DENTISTA-ESF-ODONTOLOGOS,ATEND.CONS.DENTARIO E AUX.CONS.DENTARIO) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003172 | 30/07/2010 | 6903.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | REF. A AQUIS. DE 2.665/251 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,59(DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332(270 LTS),FIAT DE PLACA MOW-9303(260LTS),GOL DE PLACA MOQ-3799(247 LTS),FIAT DE PLACA MOQ-9849(267 LTS),FIAT DE PLACA MNJ-1858(278 LTS),FIAT DE PLACA HXW-0830(263 LTS)FIAT DE PLACA MNW-9413(250LTS)FIAT DE PLACA MOV-4533(274LTS),FIAT DE PLACA MOV-4513(277LTS),FIAT DE PLACA-MNJ-1858(278LTS) E MOTO BROSS DE PLACA MOS-7774(39/251 LTS)PERTENCE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003175 | 30/07/2010 | 200.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO PSF E EDE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003176 | 30/07/2010 | 1000.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP.A AQUISIÇAO DE 495/05 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,02(DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/07/2010 | 17924.77 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO(CIRURGIÃO DENTISTA-ESF-ODONTOLOGOS,ATEND.CONS.DENTARIO E AUX.CONS.DENTARIO) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/07/2010 | 41330.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/07/2010 | 3894.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -DEPTO.VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/07/2010 | 5782.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDMIAS FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/07/2010 | 610.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EXCEP.PEAS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/07/2010 | 3650.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME ANEXO. OBS: ALINE LINS DE MORAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/07/2010 | 1020.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CRAS- PRESTADORES DE SERVIÇOS. REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/07/2010 | 1530.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO CRAS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/07/2010 | 3320.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO CREAS-Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Social )DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/07/2010 | 27.24 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/07/2010 | 410.00 | 00032576048404 | JOSE ROSEMIRO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DO CURSO TECNICO DE RADIOLOGIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003173 | 30/07/2010 | 1010.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 389/962 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,59(DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) DESTINADA AO MONTANA DE PLACA MNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/07/2010 | 21835.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direiros da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003174 | 30/07/2010 | 1100.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 424/711 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,59(DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO FIAT DE PLACA MOW-6203(347/281 LTS),MOTO BROSS DE PLACA NQJ-2560(41/287 LTS) E MOTO BROSS DE PLACA NQJ-6950(36/143 LTS)PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/07/2010 | 17881.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/07/2010 | 65303.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/07/2010 | 525.00 | 08794026000160 | CASA NORTE MATERIAL LTDA | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 037472, EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/07/2010 | 713.10 | 00007597586469 | ALEXSANDRA DIAS ROCHA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A 1.282 COPIAS DE XEROX E ENCARDENAÇAO PARA CONFECÇAO DE APOSTILHAS PARA PROJETOS DIDATICOS DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0003142 | 30/07/2010 | 6000.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/07/2010 | 148881.31 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/07/2010 | 50414.76 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/07/2010 | 59883.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇAO/MERENDEIRAS E OUTROS.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/07/2010 | 7956.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.EJA 1º SEGMENTO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003169 | 30/07/2010 | 7000.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP.A AQUISIÇAO DE 3.465/347 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,02(DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)LITRO. DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706(800LTS),ONIBUS DE PLACA MNX-6441(700LTS)ONIBUS DE PLACA BYD-6333(900LTS),ONIBUS DE PLACA MOK-5882(580LTS) E MICRO-ONIBUS DE PLACA NPW-7498(485/347LTS) PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003170 | 30/07/2010 | 1400.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 540/541 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,59(DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A STRADA DE PLACA MOF-2149(300/194 LTS) E FIAT DE PLACA KIZ-6800(240/347 LTS)PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003171 | 30/07/2010 | 300.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02(DOIS)BALDE DE LUBRAX MD400 DE 20LTS.DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706(10 LTS) E ONIBUS DE PLACA BYD-6333(10 LTS).PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/07/2010 | 3269.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/07/2010 | 19345.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/07/2010 | 5246.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.EDUC.EXCEP.SUPL.60% FUNDEB III-DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/07/2010 | 510.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC/EDUC.EXCEP.SUPLEMENTAR 40% FUNDEB DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/07/2010 | 1500.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES NA EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NESTA CIDADE.REALIZADO NO DIA:07 DE MAIO DE 2010.CONMFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003167 | 30/07/2010 | 1070.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 413/128 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,59(DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/07/2010 | 6500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/07/2010 | 13000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/07/2010 | 31824.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/07/2010 | 2434.76 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DA PRTEFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB., COM VENCIMENTO NO DIA:28/07/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00000903312492 | ROSALIA DE SOUSA LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003178 | 30/07/2010 | 890.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 343/63 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,59(DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA DKP-8103 DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/07/2010 | 15907.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0003131 | 30/07/2010 | 8500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/07/2010 | 2001.38 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 3ª COTA DO FPM .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/07/2010 | 6004.18 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 3ª COTA DO FPM.CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/07/2010 | 1.82 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO MUNICIPIO.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/07/2010 | 1308.23 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FOPAG DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/07/2010 | 4869.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/07/2010 | 4800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOS/APOSENTADOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003168 | 30/07/2010 | 730.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 281/854 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,59(DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACA MOK-6176 DE USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/07/2010 | 17045.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/07/2010 | 1173.01 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CRED.CONTA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.DEBITADA NA CONTA FUNDO DE RESERVA .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/07/2010 | 2439.50 | 00007077064409 | MARITZA MINELE DE ABREU ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA PIZADA QUENTE E AS MULHERES DO CRAS DESTE MUNICIPIO,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTA CIDADE.NO DIA:29 DE JUNHO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/07/2010 | 10137.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/07/2010 | 8176.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE COMUNICAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 02/08/2010 | 155.39 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES DA SEC.DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MAIO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282010 | 0003211 | 02/08/2010 | 110.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NF.Nº:000443 EM ANEXO. DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 02/08/2010 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 02/08/2010 | 16797.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 02/08/2010 | 823.95 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:MAIO DE 2010,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/08/2010 | 59560.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇAO/MERENDEIRAS E OUTROS.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 02/08/2010 | 306.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC/EDUC.EXCEP.SUPLEMENTAR 40% FUNDEB DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 02/08/2010 | 92.86 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS PROFESSORES DO EJA 1ºSEGMENTO 60 FUNDEB.COMPETENCIA JUNHO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 02/08/2010 | 64753.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 02/08/2010 | 268.16 | 00002512692485 | GIRLANE GONÇALVES BRAGA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 02/08/2010 | 268.16 | 00015835303807 | GEFFERSON CESAR MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 02/08/2010 | 560.00 | 41146754000212 | DEMARMOVEIS - ASSIS & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)VENTILADORES DE PAREDE 50CM BR ARGE DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003885 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 02/08/2010 | 300.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CIRURGIA DERMATOLOGICA EM:ALBINA BATISTA MEDEIROS ,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 02/08/2010 | 40.00 | 00020369115449 | ALBINA BATISTA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/08/2010 | 690.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NO PACIENTES:MARIA REGINA DANTAS DA SILVA,ANTONIO ALBERTO TORRES E FRANCISCA GERALDA DE OLIVEIRA,PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAOEM ANEXO E NFSNº000059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 02/08/2010 | 80.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA US PELVICA REALIZADA EM:JACILANDIO MACENA DE ANDRADE,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº003383 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 02/08/2010 | 652.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/08/2010 | 38.38 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 02/08/2010 | 38.38 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 02/08/2010 | 15.20 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 02/08/2010 | 1090.00 | 04375419000189 | G.MOVEIS G.PINHEIRO LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE-CENTRAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000982 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 03/08/2010 | 120.00 | 00005587701859 | VALDECI PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 03/08/2010 | 60.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCOMOÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE-CAMPANHAS DE SAUDE E VACINAÇÕES REALIZADAS NO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/08/2010 | 201.12 | 00032833917856 | MARIA JOSE DE ARAUJO SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/08/2010 | 200.00 | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/08/2010 | 240.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS NAS PESSOAS DE:FRANCISCA MARIA DE ANDRADE E JOSEFA SATURNINO DE ANDRADE ,PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 03/08/2010 | 120.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM: ROSEANY DE S.MENDES ,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMOS DE DOAÇAO EM ANEXO.CONFORME NFS.Nº000274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/08/2010 | 89.60 | 00057056609449 | RITA VIEIRA COSMO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DO SEU FILHO:DAMIÃO VIEIRA COSMO, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/08/2010 | 130.00 | 05911617000182 | CFO - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA - CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA NO SR.FRANCISCO DE MOURA SERAFIM,POR TRTAR-SE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/08/2010 | 180.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE A.CLIN.I.LORDAO LTDA-LACIL | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 03/08/2010 | 120.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM MARIA MENDES,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 03/08/2010 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA DENSIOMETRIA OSSEA REALIZADA EM:SILVANIA MATIAS DA SILVA,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº003481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/08/2010 | 120.00 | 00076886557491 | JOSE QUEIROGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/08/2010 | 4046.49 | 01556433000190 | FARMACIA FRAGOSO-SEBASTIAO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/08/2010 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA DO CRANIO REALIZADA NA PESSOA DE:ROSEANE ABRANTES FERNANDES, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000716 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/08/2010 | 1480.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR.A.V. S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE CIRURGIAS DE PTERIGIOS E CIRURGIAS DE CATARATAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCAL DE Nº000122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/08/2010 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADA EM:MARIA SILVANIA MATIAS DA SILVA ,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº003481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 03/08/2010 | 19.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA/ESGOTO/SERVIÇOS DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE COMO AMPLICAÇAO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTA CIDADE.VENCIMENTO:30/06/2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 03/08/2010 | 123.66 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE COMO AMPLICAÇAO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTA CIDADE.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/08/2010 | 120.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO DR.JOAB DE SOUSA SALES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UM RISCO CIRURGICO DO PACIENTE:JOSE TAVARES ,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 03/08/2010 | 60.00 | 00009733991716 | PETRUS ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB.,CONDUZINDO GRUPO DE MULHERES DO CRAS DO MUNICIPIO P/PARTICIPAREM DO CURSO DE CABELEIRO E AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SENAC-CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 03/08/2010 | 200.00 | 00002405094479 | MARIA DE FATIMA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 03/08/2010 | 120.00 | 00057051780425 | ROSALIA DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL A PESSOA DE ELANE FERNANDES N. GOMES,PESSOA COMPROVADANENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.PERIODO:23/06/10 A 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/08/2010 | 200.00 | 00007063311417 | FRANCISCA SILVANIA DUARTE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/08/2010 | 200.00 | 00079837450444 | MARIA DO CARMO MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA PARA BRASILIA-DF.,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/08/2010 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO- AV.DO RES.DE JULGAMENTO-T.DE PREÇOSNº002/10,NO D.O E AU-ED.24/08/2010.CONFORME NFS.Nº116732 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/08/2010 | 250.00 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇAO COMO TESOUREIRA,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA - PB.,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 03/08/2010 | 339.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO- AV.DE LICITAÇÃO RES.JULG.T.PREÇOS Nº01/10 NO AU DO DIA:29/06/2010.PUBLICAÇÃO-AVISO DE LOCITAÇÃO-T.PREÇOS Nº02/10 E AVISO DE RES.DE JULGAMENTYO-T.PREÇOS Nº.01/10 NO D.O DO DIA:22/07/2010.CONFORME NFS.Nº115827 EM ANEXO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:03/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/08/2010 | 379.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SEC.DA RECEITA PREVIDENCIARIA NO QUE SE REFERE AOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS NO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/08/2010 | 142.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NF.Nº:031628 EM ANEXO. DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 03/08/2010 | 0.08 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282010 | 0003256 | 04/08/2010 | 5600.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.NºS 000447,000448 E 000449 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 04/08/2010 | 325.47 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2010,BOMBEIRO 2010,LIC.ATRASADO LEI.7656,CREDITO DE VISTORIA,SEG.OBRIGATORIO 2010 E IPVA 2010 ISENTO DO ONIBUS DE PLACA HUY-6706 , PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 04/08/2010 | 43.10 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000672010 | 0003258 | 04/08/2010 | 2300.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) PNEUS,02(DUAS)CAMARAS DE AR E 02(DOIS) PROTETORES DESTINADOS A REPOSIÇAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA 6HUY-6706 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 04/08/2010 | 1000.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA-ME | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº011632 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 04/08/2010 | 204.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA ,COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTRO MAIS AVANÇADOS.NO DIA:17 DEJUNHO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 04/08/2010 | 1305.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBS DO PSF E O CEO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000355 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 05/08/2010 | 70.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGICA NA MENOR ANA LIVIA BARBOSA DE ALBUQUERQUE CONFORME DECLARACAO E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 05/08/2010 | 575.00 | 00033143737832 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 CAMISAS DE GOLA POLO DESTINADAS AO FARDAMENTO DO PESSOAL DO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 05/08/2010 | 316.00 | 00096566787453 | MARIA LUCIA LOURENÇO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DO DISTRITO DE UMARI DESTE MUNICIPIO.REF.AOS MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 06/08/2010 | 7.40 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE CORREIOS DE DOCUMENTAÇÃO REMETIDAS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 06/08/2010 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA DENSIOMETRIA OSSEA. REALIZADA EM:MARIA DE LOURDES MENDES DE SOUSA SILVA ,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº003410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 06/08/2010 | 80.00 | 00099773350100 | AURINETE LINHARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA:DAMIANA MARCIA LINHARES DANTAS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 06/08/2010 | 1022.31 | 24502049000100 | FARM.C.JESUS-MARIA DO SOCORRO A.MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº002340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 06/08/2010 | 214.66 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | REF. AOS MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº: 011204 EM ANEXO.DESTINADOS A SALA DE VACINA DO MUNICIPIO,QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DA II ETAPA PARALISIA INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222010 | 0003262 | 06/08/2010 | 6018.00 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003266 | 06/08/2010 | 2580.00 | 07453790000100 | MICHELLY SHARA NUNES MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 09/08/2010 | 2000.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 09/08/2010 | 480.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER PERTENCENTE A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000960 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 09/08/2010 | 4270.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE RECEITUARIO MEDICO,FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL,BLOCOS DE AVEIAM,BLOCOS REQUISIÇÃO DE EXAMES,BLOCOS RESULTADOS DE EXAMES,BLOCOS HIPERDIA,BLOCOS FICHA DE CADASTRO DA FAMILIA,CARTÕES DA GESTANTE . DESTINADOS AS UBS E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/08/2010 | 1666.17 | 11500724000110 | VIVIANE DE ALBUQUERQUE ESTRELA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.NºS:000002,000003 E 000004 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/08/2010 | 6500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000492010 | 0003277 | 10/08/2010 | 7500.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UNO MILLE,PLACA :MOV-4513,UNO MILLE,PLACA,MOW-9413,UNO MILLE,PLACA:MOW-9303,UNO MILLE,PLACA:MOV-4533 E UNO MILLE PLACA:MOW-6203 , NO PERIODO DE 10/07/10 A 10/08/10 DE USO DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.000464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332009 | 0003278 | 10/08/2010 | 7109.37 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO .CONF.NOTA FISCAL DE Nº:000109 PAGINAS 1 / 2 E 2/2 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/08/2010 | 2887.66 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA CENTRAL DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/08/2010 | 2039.01 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA CENTRAL DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/08/2010 | 2417.60 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02(DUAS)CADEIRAS DE RODAS DESTINADA AO MENOR:FRANCISCO MATHEUS BRAGA ROEDA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº000108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/08/2010 | 250.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 250 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº026584 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0003271 | 10/08/2010 | 849.00 | 12937330000197 | PROMACON - PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.NºS:007779 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0003276 | 10/08/2010 | 14830.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA(VARRIÇAO,COLETA E TRANSPORTES)DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME NFS.Nº000033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0003296 | 10/08/2010 | 3030.00 | 12937330000197 | PROMACON - PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 150 SACOS DE CIMENTO DE 50KG.DESTINADOS A FABRICAÇAO DE MANILHAS PARA ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº007778 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistência a pequenos e médios produtores rurais/Empresários. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0003270 | 10/08/2010 | 2121.00 | 12937330000197 | PROMACON - PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 105 SACOS DE CIMENTO DE 50KG.DESTINADOS AOS BANHEIROS:MASCULINO E FEMININO,CAIXA DA CASA DA BOMBA,CASA DA CASCA DO ARROZ E CASA DO POÇO ARTESIANO,COMO TAMBEM A PASSARELA DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.ENº007778 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/08/2010 | 306.00 | 00031491367415 | MARIO GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS ,COMO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.QUANDO DE VIAGENS A PATOS-PB.,PARA RESOLVER DE INTERESSE DO SETOR DE TRIBUTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUZA SOTERO EM PATOS-PB.NOS DIAS:03 E 04 DE AGOSTO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/08/2010 | 80.30 | 09084815000170 | MARIA DAS GRAÇAS DA NOBREGA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 803 XEROX DESTINADAS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000411 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/08/2010 | 4534.38 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/08/2010 | 13603.15 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM.CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/08/2010 | 4381.91 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº00908.1997.017.13.00-6 MANDATO DE BLOQUEIO E Nº10/2008,RECLAMANTE:MARIA JACINTA DE SOUSA.DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/08/2010 | 30000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº001159.1993.017.13.00-3 E OUTROS,MANDATO DE BLOQUEIO Nº163/2007,RECLAMANTE FRANCISCA MARIA DO CARMO E OUTROS .DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/08/2010 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº00908.1997.017.13.00-6 MANDATO DE BLOQUEIO E Nº10/2008,RECLAMANTE:MARIA JACINTA DE SOUSA.DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/08/2010 | 39.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA.DEBITADA NA CONTA 5001040-1.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/08/2010 | 308.50 | 00075293420453 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE 3.085 XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032010 | 0003279 | 10/08/2010 | 7874.78 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003292 | 10/08/2010 | 4000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010.CONFORME NFS.002012 EM ANEXO.DEBITADO NA COTA DO FPM Nº3.953-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/08/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATICO AO MES DE JULHO DE 2010.DEBITADO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/08/2010 | 510.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA UNEP-UNIAO NORDESTINA DOS PREFEITOS .DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/08/2010 | 622.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 622 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº026581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0003284 | 10/08/2010 | 6000.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/08/2010 | 250.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA INSTALAÇÃO E DO ALTERNADOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 000414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 11/08/2010 | 150.00 | 00015755905819 | MAGNO NOBREGA MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03(TRES)VENTILADORES E CONSERTO DE 01(UM)SPLIWJE-AR CONDICIONADO C/CONTROLE REMOTO PERTENCENTES A EMEIF.DO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 11/08/2010 | 80.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇAO,QUANDO DE VIAGEN A JOÃO PESSOA-PB., PARA ENTREGA DE LAMINAS DE TB JUNTO AO LACEN-LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | Programa de Infra Estrutura em Saúde Pública | Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 11/08/2010 | 843.00 | 00001261156480 | FRANCINALDO LINHARES LIMA | CONTINUACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA,QUANDO DA CONSTRUCAO DO PREDIO E UM TANQUE COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DAGUA(DESFLUORENTACAO) PARA A COMUNIDADE DA VILA DO BREJO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 11/08/2010 | 373.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO- AV.DE LICITAÇÃO RESULTADO DE JULGAMENTO-T.PREÇOS Nº02/10.NO D.O. E AU DO DIA:12/08/2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº116386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 11/08/2010 | 0.04 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 11/08/2010 | 50.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NF.Nº:032443 EM ANEXO. DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 11/08/2010 | 90.00 | 00015755905819 | MAGNO NOBREGA MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CONTROLE REMOTO CENTURY E VARICAP TV PHILCO 14 PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/08/2010 | 3747.60 | 00360305000104 | MDA/PROMAF/CEF | REF. AO PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 2500700022010 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 11/08/2010 | 1999.97 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA EPP | ALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO .CONFORME NF.NºS:02612 E 002613 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 11/08/2010 | 700.00 | 00001184738831 | EDVAL JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALAÇÃO DAS BOMBAS DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE BANDARRA E NA LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 11/08/2010 | 134.08 | 00008638820488 | MARIA JANAILZA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/08/2010 | 263.34 | 00057054045491 | ANTONIO CANDIDO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 11/08/2010 | 134.08 | 00091860830404 | FRANCISCA HONORINA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 11/08/2010 | 100.00 | 00060350997420 | FRANCISCA ANA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 11/08/2010 | 100.00 | 00008393919436 | JOSEFA NEUDA ANTONINO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 11/08/2010 | 253.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA PARA FAZER RECADASTRAMENTO .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 11/08/2010 | 250.00 | 00005340971465 | JOSEFA AMANDA LINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 11/08/2010 | 45.00 | 00009733991716 | PETRUS ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB.,CONDUZINDO GRUPO DE MULHERES DO CRAS DO MUNICIPIO P/PARTICIPAREM DO CURSO DE CABELEIRO E AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SENAC-CAJAZEIRAS-PB., NOS DIAS:11,12 E 13 DE AGOSTO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000542010 | 0003298 | 11/08/2010 | 2250.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇOES SOLINHARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150(CENTO E CINQUENTA)CAMISAS AO PREÇO DE R$15,00(QUINZE REAIS) DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS DO CRAS DPO MUNICIPIO.QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL .CONFORME NF.Nº000260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/08/2010 | 60.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 11/08/2010 | 178.00 | 00015755905819 | MAGNO NOBREGA MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DE UM BEBEDOURO COM CAPACIDADE P/200 LITROS PERTENCENTE AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 11/08/2010 | 250.00 | 00004862605427 | EDMILSON ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 11/08/2010 | 200.00 | 00002000867405 | TEREZINHA MENDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE:JULHO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 11/08/2010 | 1200.00 | 00003032182409 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUSA | REF.A DIVULGAÇAO DE CAMPANHAS,PROJETOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.ATRAVES DO SISTEMA DE RADIO A CABO ALTERNATINA RIO DO PEIXE.NO PERIODO DE:30/04/10 A 30/06/2010. CONFORME NFS.Nº004774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000672010 | 0003312 | 11/08/2010 | 500.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS PARA REPOSIÇAO DOA AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 11/08/2010 | 100.00 | 00004580138465 | ACACIA DE SOUSA FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MAE:GERALDA MARIA DE SOUSA FEITOSA-TFD PACIENTE FAZ HEMODIALISE CUSTEIO E LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇAO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 11/08/2010 | 200.00 | 00004322017428 | EDNETE RIBEIRO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA A MENOR:SAMARA KELLY DIAS EVANGELISTA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 11/08/2010 | 500.00 | 00036497177434 | FRANCISCO SOARES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 11/08/2010 | 268.16 | 00005421741460 | DIONISIO DE SOUSA CESARIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA PRA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA ESPOSA:MARIA FRANSUELLIDA DE SOUSA CESARIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 11/08/2010 | 100.00 | 00002853176444 | GILVAN CABRAL TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 11/08/2010 | 422.00 | 00034271643149 | EUCLISDETH M.SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNR-2258,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 11/08/2010 | 120.00 | 00004724316411 | ANA PATRICIA DE SOUSA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000542010 | 0003299 | 11/08/2010 | 3930.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇOES SOLINHARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO CONJUNTO(CAMISA/SHORTE)DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO.QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.NºS:000261 E 000264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 11/08/2010 | 2089.00 | 00098124870420 | ALCILENE DA SILVA SOUSA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS DESTINADOS AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA QUADRILHA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 11/08/2010 | 632.00 | 00009199611422 | VITORIANO BEZERRA DE SOUSA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA "VITORIANO DOS TECLADOS"QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO.DO DITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 12/08/2010 | 527.00 | 00006330424470 | JOSE NONATO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA "COM A BANDA"EXPLOSÃO DO FORRO"QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA EMEIF."DO SITIO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 12/08/2010 | 100.00 | 00025132113400 | CELESTE GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 12/08/2010 | 200.00 | 00008837036450 | SAMIRA CABOCLO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 12/08/2010 | 150.00 | 00001330704177 | OLIVEIRA TRAJANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 12/08/2010 | 120.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B.GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA ,REALIZADO EM:RENATO LISBOA NETO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 12/08/2010 | 408.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS ,COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTRO MAIS AVANÇADOS.NO DIAS:20 E 23 DE JUNHO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 12/08/2010 | 400.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 12/08/2010 | 150.00 | 00005158057427 | LOURDES FERNANDES LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL A RUA JOAQUIM FORMIGA,S/N,BAIRRO JOSE ALEXANDRE FILHO NESTA CIDADE,ONDE RESIDE A SRA.MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO.NO PERIODO DE:12/07/10 A 12/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 12/08/2010 | 316.10 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS DA PREFEITURA.PERIODO DE APURAÇAO:31/07/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 12/08/2010 | 816.00 | 00044198396434 | IVAN BARBOSA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS, COMO CHEFE DE GABINETE,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,PARA P/REUNIÃO DE TRABALHO C/REPRESENTANTES DA CAIXA E.FEDERAL-GIDUR/JP.,PARA ORIENTAÇÕES ACERCA DE PROCEDIMENTOS NO SICONV.RELATIVOS AS CONTRATAÇÕES OGU/2010.LOCAL AUDITORIO DO SEBRAE.DATA:11 E 12 DE AGOSTO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 12/08/2010 | 450.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM TELECOMUNICAÇOES E DAR MANUTENÇAO NOS SERVIÇOS TELEFONICOS E RAMAIS NOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 12/08/2010 | 446.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES SEC.DEFINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:JUNHO DE 2010,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 12/08/2010 | 270.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A A AJUDA DE CUSTO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CONDUTOR DE PASSAGEIROS E CONDUTOR DE EMERGENCIA NO PERIODO DE:23/08/10 A 13/09/2010.CONFORMER ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 12/08/2010 | 612.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,AO PREÇO DE R$204,00(DUZENTOS E QUATRO REAIS)DIARIAS,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:11,13 E 20/07/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 12/08/2010 | 750.00 | 00048625345468 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 25M2 DE PAREDE DE GESSO AO PREÇO DE R$30,00(TRINTA REAIS)CADA METRO.COLOCADOS NA EMEIF."SITIO ROÇA GRANDE"NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 12/08/2010 | 6.45 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 12/08/2010 | 85.00 | 00004249671461 | MARIA JOSE MORAIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COORDENADORES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,QUANDO DA REALIZAÇAO DE PALESTRAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 12/08/2010 | 53.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 13/08/2010 | 39.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 2ª COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.VENC.30/07/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 13/08/2010 | 12.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direiros da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 13/08/2010 | 1000.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR REF.A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO ,PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DO PROCESSO ELEITORAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 13/08/2010 | 1020.00 | 00005724219409 | MARIA MARLISANDRA BRAGA DE S.VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE CINCO DIARIAS, COMO DIRETORA DE DIVISÃO SEG.ALIMENTAR DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB., E JOÃO PESSOA-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDA E A FAMUP.NOS DIAS:15,18,21 E 22/06/10 E 17/07/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 13/08/2010 | 800.00 | 00057052816415 | MANUEL FRANCISCO ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS:PILÕES,BAIXIO DOS ALBUQUERQUES E LIVRAMENTO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0003367 | 13/08/2010 | 1000.00 | 12937330000197 | PROMACON - PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.NºS:007787 E 007788 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 13/08/2010 | 116.60 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-COMUNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA DO MUNICIPIO.COM VENCIMENTO NO DIAS:12/04/10 E 14/06/2010.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 13/08/2010 | 11.42 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-COMUNIDADE DO SITIO MALHADA DO MUNICIPIO.COM VENCIMENTO NO DIA:14/06/2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 13/08/2010 | 32.88 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE .COM VENCIMENTO NO DIA:14/06/2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 13/08/2010 | 180.00 | 03010556000157 | GERALDA LUCIA DE SOUSA SA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 05 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADE DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003366 | 13/08/2010 | 2500.00 | 07453790000100 | MICHELLY SHARA NUNES MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 13/08/2010 | 222.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS ODONTOLOGICOS REALIZADO NA PACIENTE:FRANMCISCA JOSERLANIA G.ALEXANDRE,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NFSA.Nº000371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 13/08/2010 | 426.00 | 00001234548402 | MARIA DAS GRAÇAS ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO-H1N1.REALIZADA NO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 13/08/2010 | 300.00 | 00037396919487 | JOB DE FIGUEREDO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA CASA NA RUA JOAQUIM SERAFIM FORMIGA,SN,CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONARA O ESF(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA)UNIDADE DESTA CIDADE.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 13/08/2010 | 1620.90 | 09199878000172 | LABORATORIO DE A.CLIN.I.LORDAO LTDA-LACIL | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000428 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 13/08/2010 | 87.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA/ESGOTO/SERVIÇOS DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DA 8ª EQUIPE LOCALIZADA NO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 13/08/2010 | 149.17 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DA 8ª EQUIPE LOCALIZADA NO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE.REF.AOS MESES DE:ABRIL E MAIO DE 2010.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 13/08/2010 | 26.08 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO.REF.AOS MES DE JULHO DE 2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 13/08/2010 | 50.00 | 12724407000140 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA JOSE G.DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO ESPORTIVA DO PROGRAMA MOMENTO ESPORTIVO COM APOIO DA SECRETARIA DECULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO.PERIODO:13/07/10 A 16/08/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 16/08/2010 | 97.00 | 00057051984420 | MARIA RISOLENE TAVARES PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE)BOLOS(DIVERSOS SABORES)DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DA EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA"LOCALIZADA NO BAIRRO DAS POPULARES DO MUNICIPIO.REALIZADA NO DIA:18 DE JUNHO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 16/08/2010 | 92.20 | 03074987000187 | SILVIO DE JESUS DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS)FARDOS DE REFRIGERANTES E 03(TRES) CENTROS DE COPOS DESCARTAVEIS.DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DA EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA"LOCALIZADA NO BAIRRO DAS POPULARES DO MUNICIPIO.REALIZADA NO DIA:18 DE JUNHO DE 2010.CONFORME NF.Nº008130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 16/08/2010 | 200.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM:MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA E FRANCISCA DAS CHAGAS F.DA SILVA ,PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 16/08/2010 | 244.26 | 00003868538437 | VERILENE FRANCISCA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 16/08/2010 | 2500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULAÇAO DESSE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 16/08/2010 | 2500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULAÇAO DESSE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 16/08/2010 | 602.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PAULO RODRIGUES ALVES DA SILVA E DIOGO ITALO MENDES CIPRIANO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000069364 , TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 16/08/2010 | 6530.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA- ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:000195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 16/08/2010 | 134.08 | 00098122355404 | GERALDA BERNADETE ALENCAR GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MAE:MARIA DAS NEVES ALENCAR,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 16/08/2010 | 1000.00 | 11892502000190 | J.HENRIQUE LIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FUNERARIO DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE:TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº000916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282010 | 0003373 | 16/08/2010 | 30.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.NºS 000450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 16/08/2010 | 400.00 | 00083941339400 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO HORARIO DE PROGRAMAÇÃO NORMAL DA EMISSORA.NO PERIODO DE:01/05/10 A 31/05/2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 16/08/2010 | 6.85 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000152010 | 0003384 | 16/08/2010 | 4404.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" E EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA"NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000152010 | 0003385 | 16/08/2010 | 1953.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A EMEIF.DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000152010 | 0003386 | 16/08/2010 | 3146.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS EMEIF."DOS SITIOS:VIRAÇÃO E BARRA DE SÃO BENTO" NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 17/08/2010 | 95.95 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS PROFESSORES FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 17/08/2010 | 170.00 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE)BOTIJÕES DE GAS DE CONZINHA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 17/08/2010 | 171.00 | 00004701762458 | MIRIAN VIEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO FARMACEUTICA DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,JUNTO AO CRF-CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 17/08/2010 | 57.57 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292010 | 0003407 | 17/08/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DOS PROJETOS DESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 17/08/2010 | 425.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4.CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 17/08/2010 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 17/08/2010 | 193.88 | 00055819834453 | JOSEFA FURTADO DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 17/08/2010 | 193.89 | 00080603297404 | FRANCILENE GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 17/08/2010 | 60.00 | 00009733991716 | PETRUS ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB.,CONDUZINDO GRUPO DE MULHERES DO CRAS DO MUNICIPIO P/PARTICIPAREM DO CURSO DE CABELEIRO E AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SENAC-CAJAZEIRAS-PB., NOS DIAS:17,18,19 E 20 DE AGOSTO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 17/08/2010 | 70.00 | 00083941355449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL PORFIRIO S/N NESTA CIDADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 17/08/2010 | 250.00 | 00098279440453 | FRANCISCA ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 17/08/2010 | 150.00 | 00088559726420 | VERA LUCIA ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 17/08/2010 | 75.00 | 00010640545440 | ANA RAQUEL ALVES ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA,157 NESTA CIDADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 17/08/2010 | 80.00 | 00055260292472 | LUZIMAR MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Energia | Energia Elétrica | Programa de Operações Especiais | Parcelamento da Dívida junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 17/08/2010 | 9631.25 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E A ENERGISA NA CONTA DO ICMS-283.141-4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 17/08/2010 | 100.00 | 00060245867449 | REGINA DANTAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU PAI:FRANCISCO DANTAS, O MESMO E PORTADOR DE COLOSTOMIA PERMANENTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 17/08/2010 | 162.50 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE-CHURRASCARIA E POUSADA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS VACINADORES,QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINA REALIZADA NESTA C IDADE.CONFORME NF.Nº000039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 17/08/2010 | 160.00 | 00077857844187 | FRANCISCA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MAE A SRA.JOAQUINA MARIA DA SILVA A MESMA E DEPENDENTE DA BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 17/08/2010 | 1550.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS(SIA-SUS)SINAETE,SIAB,PNI,SIN,SILTH,FPB,CID,CDASUS,BPA,VERSIA,SCNES,SEC.DE SAUDE DFO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 17/08/2010 | 400.00 | 00007653150411 | FRANCISCO TADEU OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HZL-2270,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 17/08/2010 | 408.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS ,COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTRO MAIS AVANÇADOS.NO DIAS:29 E 31/07/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 17/08/2010 | 150.00 | 00013636472453 | FRANCISCO DE ASSIS MARECO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE O MESMO E PORTADOR DE COLOSTOMIA PERMANENTE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 17/08/2010 | 214.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE A.CLIN.I.LORDAO LTDA-LACIL | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 17/08/2010 | 750.00 | 00093021070434 | ANTONIO LUCIANO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NAS EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA" E NA APAE DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 18/08/2010 | 500.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | BOLAS CAMPO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000626, EM ANEO, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 18/08/2010 | 73.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 18/08/2010 | 310.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA TOMOGRAFIA DE VIAS URINARIAS NO PACIENTE:ERIVAN GONÇALVES DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E NF.SNº000062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 18/08/2010 | 818.91 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2008,BOMBEIRO 2008,LICENCIAMENTO 2009 E LICENCIAMENTO 2010.DO VEICULO DE PLACA MOQ-9849 . PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 18/08/2010 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA US DE ABDOM TOTAL REALIZADA EM:NEUZETE OLIVEIRA DOS SANTOS NUNES,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº003439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 18/08/2010 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC-CENTRO M.E RADIOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA + USG DE ABDOME TOTAL REALIZADA NA SRA.LEONICIA MARIA BRAGA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000934 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 18/08/2010 | 450.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM ALUMINIUM E METALON DESTINADOS A SAMU DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000987 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 18/08/2010 | 2550.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TOTEN EM ALUMINIO E PAINEL EM METALON. DESTINADOS A SAMU DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 18/08/2010 | 220.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM:JUSSARA GONÇALVES QUIRINO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 18/08/2010 | 140.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ORTODONTICOS REALIZADO NO PACIENTE:FRANCISCO SILVA DUARTE BATISTA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NFSA.Nº000377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 18/08/2010 | 140.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ORTODONTICOS REALIZADA NA PACIENTE:SUZANA DUTRA DANTAS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NFSA.Nº000376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 18/08/2010 | 125.00 | 10756385000175 | HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADAS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0003445 | 18/08/2010 | 14.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº001973 EM ANEXO DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 18/08/2010 | 150.00 | 00093129173404 | MARIA FERNANDES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA MADALENA DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.PERIODO:01/07/10 A 31/07/10.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 18/08/2010 | 268.16 | 00002512692485 | GIRLANE GONÇALVES BRAGA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 18/08/2010 | 200.00 | 00036513687420 | RAIMUNDA AURELITA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA ANTONIA DE A.A.DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.PERIODO:04/07/10 A 04/08/10.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 18/08/2010 | 1020.00 | 00005454035459 | FABIO EVALDO SANTANA MARCOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSOR DE BALE NOS PETIS DO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 18/08/2010 | 1020.00 | 00004558124465 | ALEXANDRA G.ESTRELA DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUES NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DJUNHO E JULHO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282010 | 0003436 | 18/08/2010 | 600.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 6.000 COPIAS DE XEROX AO PREÇO DE R$0,10(DEZ REAIS) DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 18/08/2010 | 114.00 | 00096554592415 | CICERO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇAO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AGENCIA DO INSS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 18/08/2010 | 3677.30 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº: 012495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 18/08/2010 | 110.00 | 00005874018425 | FRANCISCA ALANA DE ALENCAR BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,POR OCASIÃO DE DIVERSAS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INSS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL A SERVIÇO DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 18/08/2010 | 918.00 | 00030277264472 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 06 DIARIAS,COMO CHEFE DE PLANEJAMENTO,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB., PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSA SOTERO. NOS DIAS:06,07,08/07/2010 E 04,05,06/08/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 18/08/2010 | 918.00 | 00003977063405 | JOSEFA GABRIEL DA SILVA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 06 DIARIAS,COMO CHEFE DE PLANEJAMENTO,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB., PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSA SOTERO. NOS DIAS:06,07,08/07/2010 E 04,05,06/08/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003410 | 18/08/2010 | 1914.72 | 00027650189449 | MARCOS ELMAR DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA MNH-7930 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:UMARI E CABRA ASSADA PARA SEDE DO MUNICIPIO. TURNO MANHA E TARDE .REF.A 2ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003411 | 18/08/2010 | 798.91 | 00008164667420 | PATRICIO GOMES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE D-10 DE PLACA CQB-0022 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:BAIXIO DOS GILAS E LIVRAMENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.ANO 2010.TURNO MANHÃ2º PARCELA.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003412 | 18/08/2010 | 4286.95 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HUL-4206,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:DIOGENES,SÃO BENTO , VENEZA,BALSAMOS,TENTAÇÃO E OLHO DAGUA PARA SEDE DP MUNICIPIO.REF.A 2ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003413 | 18/08/2010 | 3195.65 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HVW-8268 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:VARZEA DA SERRINHA A SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.REF.A 2ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003414 | 18/08/2010 | 2236.96 | 00000132135477 | LUCIANO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE F-1000 DE PLACA MMX-0410,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO;PEDRA REDONDA,SERROTE E MATA DOS MARIAS E RIACHÃO DOS BODES PARA SEDE DO MUNICIPIO., .REF.A 2ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003415 | 18/08/2010 | 2796.20 | 00009484628419 | FRANCIS HERCULES FERNANDES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE D-20 DE PLACA MNX-3543 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:FAGUNDES E CACIMBA NOVA PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.REF.A 2ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003416 | 18/08/2010 | 1597.83 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE F-1000 DE PLACA MNZ-6614,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:RIACHÃO DOS BODES,SERROTE,PEDRA REDONDA E MATA DOS MARIAS.REF.A 2ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003417 | 18/08/2010 | 2023.24 | 00060349654468 | JURAMIR OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HUD-6299 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:BAIXIO DOS GILAS A SÃO JOÃO DORIO DO PEIXE-PB.,TURNO MANHA.REF.A 2ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003418 | 18/08/2010 | 1897.28 | 00095183361487 | IVONALDO OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-MICRO ONIBUS DE PLACA MNJ-1719,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:PEREIROS A SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 2ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003419 | 18/08/2010 | 2186.88 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE D-10 DE PLACA MNJ-0589,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIOUMBURANAS A BAIXIO DOS ALBUQUERQUES.TURNO MANHA.REF.A 2ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003420 | 18/08/2010 | 1110.53 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA BNB-1359 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:RECANTO DA BARRAGEM A VILA DO BREJO A SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.REF.A 2ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003421 | 18/08/2010 | 1757.61 | 00004303012432 | LUIS DIAS .E SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE D-20 DE PLACA KHE-2579,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIOS:PE DE SERRA,PEREIROS A SEDE DO MUNICIPIO.REF. A 2ªPARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003422 | 18/08/2010 | 1198.37 | 00008328264480 | JOSE BEZERRA FERNANDES JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE D-20 DE PLACA MNF-0445 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIOS:DIOGENES,FAGUNDES,CACIMBA NOVAE AROEIRAS PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF. A 2ª PARCELA ANO-2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003423 | 18/08/2010 | 1877.44 | 00027271394893 | EDNALDO CARVALHO E ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-MICRO-ONIBUS DE PLACA MXT-3059 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:BEBEDOURO A TIMBAUBA.TURNO MANHA.REF.A 2ª PARCELA ANO 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003424 | 18/08/2010 | 1278.26 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA GLZ-8232,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:CARAIBAS,SINGAPURA PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.REF.A 2ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003425 | 18/08/2010 | 1477.00 | 00028912867822 | ERIVALDO TAVARES MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA TI-0073 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:ARAÇAS,JUNCO,SERROTE E BARRA DE SÃO BENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.REF.A 2ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003426 | 18/08/2010 | 1398.10 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA MNC-7045 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:PEREIROS DE CIMA PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.REF.A 2ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003427 | 18/08/2010 | 2276.90 | 00025405886890 | MAURILIO NICOLAU ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA CN-5534 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RECANTO DA BARRAGEM PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 2ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003428 | 18/08/2010 | 1877.45 | 00080402160444 | ADNALDO FLORENTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-MICRO-ONIBUS DE PLACA HWE-8271 CAMIONETE D-10 DE PLACA MNZ-8280 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:ESCURINHO E FEIJÃO PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.REF.A 2ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003429 | 18/08/2010 | 1416.89 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-MICRO-ONIBUS DE PLACA MOA-3521 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:BALSAMOS PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 2ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003430 | 18/08/2010 | 1398.10 | 00025133020449 | ANTONIO JOSE DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA MOI-8767 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:CUPIM,CATOLE E ENGENHO NOVO.REF.A 2ª PARCELA ANO 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003431 | 18/08/2010 | 1709.42 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE D-10 DE PLACA MNZ-8280 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:ESTRELA E OLHO DAGUA,TURNO MANHA.REF.A 2ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003432 | 18/08/2010 | 4394.02 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-MICRO-ONIBUS DE PLACA HXQ-3162 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:CURRAIS VELHO,AGUA BRANCA,CACHOEIRA E POÇO CERCADO AO DISTRITO DE BANDARRA.,TURNO MANHA.REF. A 2ª PARCELA.ANO 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003433 | 18/08/2010 | 1499.95 | 00050048376434 | FRANCINALDO DE CARVALHO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA KMC-1995 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:ROÇA GRANDE PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 2ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003434 | 18/08/2010 | 1211.89 | 00027906272404 | JOSE JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-MICRO-ONIBUS DE PLACA CHP-7898,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:ESPERA,ESCURINHO A SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,TURNO MANHA.REF.A 2ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 19/08/2010 | 6.85 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 19/08/2010 | 842.00 | 00020671385453 | FRANCISCO JOSE DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA NA TERRAPLANAGEM DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O TRATAMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 19/08/2010 | 1800.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DA NFS.Nº000125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 19/08/2010 | 232.50 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA.CONFORTME NF.Nº000040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 19/08/2010 | 252.05 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 2ª COTA DO FPM .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 19/08/2010 | 756.18 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 2ª COTA DO FPM.CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 19/08/2010 | 760.00 | 00003067891406 | JUNDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE KARATE DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JLNHO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 19/08/2010 | 200.00 | 00005622202914 | FRANCIMEIRE PÁULO MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 19/08/2010 | 162.00 | 00004827628459 | ANA LUCIA MARTINS DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 19/08/2010 | 250.00 | 00033100575857 | JANILEIDE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA:JULIA SANTOS ALVES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 19/08/2010 | 621.00 | 00010175337411 | JAQUELINE MORAIS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 69 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REFE.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 19/08/2010 | 72.00 | 00010575017864 | LUZIENE ALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 08 REFEIÇÕES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO SITIO ENGENHO NOVO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 19/08/2010 | 306.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 34 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DO MUNICIPIO.REFE.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 20/08/2010 | 200.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON F. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NO SR:FRANCISCO NOGUEIRA DA NOBREGA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 20/08/2010 | 43.10 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/08/2010 | 2500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO J.RIO DO PEICXE-PB.REF.A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA:09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/08/2010 | 430.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL REALIZADA NA SRA:TEREZINHA BATISTA DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003490 | 20/08/2010 | 16826.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DEM8.329/703 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,02(DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A CAÇAMBA JTA 7469(545 LTS),CAÇAMBA HFB-2142(400LTS) ,CAMINIHÃO DE PLACA MNC-76249354LTS),CAMINHÃO CARROÇÃO(200/703 LTS)CAMINHÃO JTU-0248(480LTS)CAMINHÃO DE PLACA 4829(510LTS)RETO(320 LTS)CAMINHÃO F.4000 DE PLACA MON-5830(500LTS),TRATOR D4-(400LTS),PA MECANICA(1450LTS),CAMINHÃO KDO-9102(670LTS)E PATROL(2.500LTS)PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003491 | 20/08/2010 | 1500.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/08/2010 | 1054.45 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | REF. A O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 250000034807-AUTO DE INFRACAO - AI 297780/D - PARCELA 39/60,COM VENCIMENTO EM 21/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/08/2010 | 6.85 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/08/2010 | 6.45 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/08/2010 | 6.45 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/08/2010 | 714.15 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 3ª COTA DO FPM .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/08/2010 | 2142.46 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 3ª COTA DO FPM.CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/08/2010 | 3889.54 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO CEF- FGTS-INADIM DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 3ª COTA DO FPM.CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/08/2010 | 43.00 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS DE EMOLUMENTOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/08/2010 | 852.41 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES SEC/EDUC/ MERENDEIRA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 20/08/2010 | 76.76 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DO ED.EXCEP.-SUPL. FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 20/08/2010 | 76.76 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DO ED.EXCEP.-SUPL. FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/08/2010 | 316.00 | 00002219002411 | REGINALDO LINS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E LIMPEZA DO RADIADOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/08/2010 | 90.00 | 00009733991716 | PETRUS ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS DE PLACA NPW-7498.QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE BAYEX,COM A FINALIDADE DE LEVAR O MICRO ONIBUS DE PLACA NPW-7498 PARA FAZER REVISÃO.NO DIA:20 DE AGOSTO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/08/2010 | 90.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA NPZ-6247 .QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PEGAR O ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.NMO DIA:20 DE AGOSTO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/08/2010 | 560.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUIBRIFICANTES DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPW-7498 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003489 | 20/08/2010 | 1450.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 545/113 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A STRADA DE PLACA MOF-2149(300/113 LTS) E FIAT DE PLACA KIZ-6800(245 LTS)PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/08/2010 | 7001.31 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/08/2010 | 1400.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA PB.,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EMERGENCIA PARA OS CONDUTORES DA AMBULANCIA.NO PERIODO DE:23/08/10 A 10/09/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/08/2010 | 900.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA PB.,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EMERGENCIA PARA OS CONDUTORES DA AMBULANCIA.NO PERIODO DE:23/08/10 A 10/09/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003507 | 23/08/2010 | 939.60 | 08756223000195 | LINDOLFO FERNANDES DANTAS-PADARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS DA CRECHE D.LAURA DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº001833 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0003505 | 23/08/2010 | 5550.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FUSION 3.0 VC COMPLETO DE PLACA NPR-1111.DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NFS.Nº000469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 23/08/2010 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 23/08/2010 | 90.71 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 23/08/2010 | 1.62 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 23/08/2010 | 75.00 | 00009733991716 | PETRUS ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB.,CONDUZINDO GRUPO DE MULHERES DO CRAS DO MUNICIPIO P/PARTICIPAREM DO CURSO DE CABELEIRO E AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SENAC-CAJAZEIRAS-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 23/08/2010 | 40.00 | 00017006930855 | MARIA AMANCIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0003506 | 23/08/2010 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MONTANA 1.8 COMPLETO,PLACA MNY-7822 DESTINADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NFS.Nº000469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 23/08/2010 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC-CENTRO M.E RADIOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS COM CONSULTA MEDICA E EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO NA SRA.MARIA DAS DORES FERREIRA ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000941 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 23/08/2010 | 11004.40 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME NFS.Nº 466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 23/08/2010 | 280.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC-CENTRO M.E RADIOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS COM CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS NA SRA:MARIA SUZANA VIEIRA DE SOUSA ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000940 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000672010 | 0003511 | 24/08/2010 | 730.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04(QUATRO) PNEUS E 01(UMA)CAMARA DE AR DESTINADOS PARA REPOSIÇAO DO FIAT DE PLACA MOQ-9849 DE USO DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 24/08/2010 | 150.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON F. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NAOSRA:RITA LINS DE ALBUQUERQUE ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 24/08/2010 | 250.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM GERALDA MARIA DE SOUSA FEITOSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 24/08/2010 | 6.85 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 24/08/2010 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADA NA SRA:ANTONIA RITA DA CONCEIÇÃO,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº003496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 24/08/2010 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADA NA SRA:FRANCISCA ANDRE DE SOUSA SILVA,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº003499 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 24/08/2010 | 204.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA ,COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTRO MAIS AVANÇADOS.NO DIAS:27 /07/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 24/08/2010 | 268.16 | 00036499293415 | JOSE XAVIER DE RIBAMAR | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 24/08/2010 | 160.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM:MILENA DUTRA DANTAS MARTINS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000132010 | 0003749 | 24/08/2010 | 3805.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | 02 ESTABILIZADOR, 01 IMPRESSORA HP P1005, 01 MONITOR LCD 18,5, 01 250GB - DVDRN,01 GAVADOR, 05 MEMORIA DOR 400 1GB, 02 MEMORIA DOR 2 1GB, 04 PEN DRIVE 4GB, 03 TECLADO PS2, 07 MOUSE PS2 E 06 FONTES ATX 450W CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000836, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0003750 | 24/08/2010 | 280.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | TONER HP 1020/1010 CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000836, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 24/08/2010 | 180.00 | 00003102239463 | FABEILTON BRAGA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB., A SERVIÇO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0003515 | 24/08/2010 | 3915.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNC-7624.DESTINADO A COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE BANDARRA,SITIOS:UMARI,PEDRA REDONDA,PILOES,BREJO DAS FREIRAS E MALHADA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 24/08/2010 | 50.00 | 00004875746482 | RAIMUNDA ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282010 | 0003645 | 24/08/2010 | 23938.87 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.NºS 000457,000458,000459,000460 E 000461 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 24/08/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATICO AO MES DE AGOSTO DE 2010.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 24/08/2010 | 900.00 | 00060353449415 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ QUEZADO,655, TERRE E 1º ANDAR ,CENTRO NESTA CIDADE,ONDE IRA FUNCIONAR O 2ª COMPANHIA DE POLICIA NESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REF.AO PERIODO DE:10/08/10 A 10/09/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 24/08/2010 | 56.35 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS DE EMOLUMENTOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 24/08/2010 | 505.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:000454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 24/08/2010 | 6886.60 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:000456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000672010 | 0003510 | 24/08/2010 | 370.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) PNEUS, E 01(UMA)CAMARA DE AR DESTINADOS A REPOSIÇAO DO FIAT UNO DE PLACA KIZ-6800. PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 24/08/2010 | 1958.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO(PARA RECOLHIMENTO DA FREQUENCIA DOS PROFESSORES EMEIF.DO MUNICIPIO).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 24/08/2010 | 5076.20 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 24/08/2010 | 900.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 25/08/2010 | 990.00 | 06373182000122 | BEARARE COM.DE LIVROS LTDA-ME | 01 COLECAO PREVENCAO AS DROGAS E SEXUALIDADES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.061, EM ANEXO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 25/08/2010 | 195.00 | 00003460067594 | GIOVANE SILVESTRE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE SALAS DE AULA DA EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0003535 | 25/08/2010 | 8904.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO EJA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº00O.000.041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 25/08/2010 | 1435.80 | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 14.358 XEROX DESTINADAS A SEC.DE EDUCAÇÃO PARA DOCUMENTAÇÃO PERTENCENTES AS ESCOLAS M.DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003555 | 25/08/2010 | 1156.50 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000153 EM ANEXO, DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECE M.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 25/08/2010 | 1800.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DAS EMEIF.DOS SITIOPS:BARRA DE SÃO BENTO,CARAIBAS,JUAZEIRINHO,CACIMBA NOVA,VILA DO BREJO,PE DE SERRA,RIACHÃO DOS BODES,MATA DOS GALDINOS,BAIXIO DOS GILAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 25/08/2010 | 1326.00 | 00057055165415 | IRISMAR SANTANA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS,LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003560 | 25/08/2010 | 2580.00 | 00009484628419 | FRANCIS HERCULES FERNANDES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE D-20 DE PLACA MNX-3543 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:FAGUNDES E CACIMBA NOVA PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 25/08/2010 | 45.80 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 50REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELO GABINETE DO PREFEIRO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 25/08/2010 | 3872.17 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS-GFIP DESTA PREFEITURA.COMPETENCIA:05/1993.CONFORME GRF EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003544 | 25/08/2010 | 2280.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003545 | 25/08/2010 | 860.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000160 EM ANEXO, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 25/08/2010 | 1450.25 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252010 | 0003567 | 25/08/2010 | 1090.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS DO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252010 | 0003568 | 25/08/2010 | 1940.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS COLETIVOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 25/08/2010 | 200.00 | 00044193998487 | JEDALIAS MATEUS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A CAIUXA ECONOMICA FEDERAL DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 25/08/2010 | 3360.00 | 11522422000143 | EM E.MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA PA MECANICA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº1471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 25/08/2010 | 150.00 | 00003183512424 | HORACICLEIA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE FRANCISCA EDINILZA NENES,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 25/08/2010 | 100.00 | 00004839701407 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA ALUGUEL DE CASA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 25/08/2010 | 127.28 | 00031633235882 | JOSE VENIR BEZERRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 25/08/2010 | 80.00 | 00006595303418 | SUZANA MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 25/08/2010 | 80.00 | 00001152369458 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 25/08/2010 | 268.16 | 00015835303807 | GEFFERSON CESAR MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 25/08/2010 | 100.00 | 00034538364800 | CLEMANACEOU NOBREGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE FRANCISCO GUILHERME G.FERNANDES,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.REF.AOS MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 25/08/2010 | 120.00 | 00057051780425 | ROSALIA DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL A PESSOA DE ELANE FERNANDES N. GOMES,PESSOA COMPROVADANENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.PERIODO:23/07/10 A 23/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 25/08/2010 | 100.00 | 00006180748489 | ANANIAS FELIX GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 25/08/2010 | 127.28 | 00006219463463 | DAMIANA FRANCISCA DE SOUSA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:PEDRO LUCAS DE SOUSA BEZERRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 25/08/2010 | 614.08 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 25/08/2010 | 130.00 | 05911617000182 | CFO - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA - CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA NA SRA.SEVERINA MARIA DE SOUSA,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 25/08/2010 | 130.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA NO MENOR:JONATAS OLIVEIRA BATISTA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 25/08/2010 | 190.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE :JAILÇA ESTRELA CABRAL QUEIROZ,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 25/08/2010 | 150.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE :ETEVILNA ELINNY M.FORMIGA,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 25/08/2010 | 550.00 | 00002996034406 | JOSEFA FEITOSA DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 25/08/2010 | 420.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NF.Nº:025322 EM ANEXO. DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE DO PEAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 25/08/2010 | 327.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NF.Nº:025321 EM ANEXO. DESTINADOS A SALA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 25/08/2010 | 2500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 25/08/2010 | 150.00 | 00005964376410 | JOSE DE SOUSA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO O MENOR:PEDRO HENRIQUE DE ABREU TAVARES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000672010 | 0003561 | 25/08/2010 | 860.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04(QUATRO) PNEUS E 02(DUAS)CAMARAS DE AR DESTINADOS PARA REPOSIÇAO DO FIAT DE PLACA MOU-4513 DE USO DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 25/08/2010 | 10583.30 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME NFS.Nº 467 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 25/08/2010 | 200.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON F. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA SRA:SILVIA FERNANDES SANTOS ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 25/08/2010 | 130.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM SEU FILHO JOSE ALBERTO LOURENÇO DA S.FILHO ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO.CONFORME NFS;Nº000130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003574 | 26/08/2010 | 16983.45 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº:14693 1/2,2/2 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 26/08/2010 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA SRA:MARIA SILVANIA MATIAS DA SILVA ,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 26/08/2010 | 120.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAME NEUROLOGICO REALIZADA EM:MARIA INANDERLANDIA ALVES VIEIRA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 26/08/2010 | 38.38 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JLNHO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/08/2010 | 400.00 | 00052643565487 | ZULMIRA MARIA DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO O SR.SILVINO FERREIRA DE MORAIS-PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 26/08/2010 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM:IRACI DE SOUSA OLIVEIRA,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº003498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 26/08/2010 | 350.00 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000698 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 26/08/2010 | 390.00 | 00036744000497 | JOSE GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE)CARROÇAS DE AREIA GROSSA .DESTINADAS A MANUTEBNÇÃO DO CALÇAMENTO DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0003591 | 26/08/2010 | 2535.00 | 00088557448449 | FRANCISCO JOSE ROCHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHÃO,DESTINADO A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME CONTRATO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003673 | 26/08/2010 | 1094.64 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO DE PLACA JTA-7469 DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº008118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003674 | 26/08/2010 | 2411.73 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº008119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003676 | 26/08/2010 | 1646.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO CAMINHÃO DE PLACA JTA-7469 DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº003740 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 26/08/2010 | 170.00 | 00051872706487 | ORLANDINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PRESTAM SERVIÇOS COMO MONITORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO PILOES NO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 26/08/2010 | 364.00 | 00056048181434 | EDGLEY TAVARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 364 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-UNIDADE DO SITIO PILÕES NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME NF.Nº028914 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 26/08/2010 | 201.12 | 00004821706466 | JEFFERSON DANTAS DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 26/08/2010 | 152.28 | 00033749256420 | JOAQUIM GOMES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/08/2010 | 69.04 | 00014371045847 | JOSIMAR GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 26/08/2010 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 26/08/2010 | 300.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇAO DE BANNER,ENTREVISTAS,NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.CONF.NFS.Nº020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 26/08/2010 | 106.00 | 00033143737832 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 08(OITO)CAMISAS DESTINADAS AOS AUXILARES DE SERVIÇO DA PREFEITURA.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 26/08/2010 | 272.00 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO)BOTIJÕES DE GAS DE CONZINHA DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003571 | 26/08/2010 | 1569.37 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS DE PLACA HUY-6706 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº008126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003572 | 26/08/2010 | 828.33 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA STRADA DE PLACA MOF-2149 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº008127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003573 | 26/08/2010 | 720.30 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº003748 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 26/08/2010 | 60.00 | 00002007463407 | FRANCISCO AURIVAN ALVES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MMO-8747,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL PARA FAZER ENTREGA DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS EMEIF.DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 26/08/2010 | 1300.00 | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 13.000 XEROX DESTINADAS A SEC.DE EDUCAÇÃO PARA DOCUMENTAÇÃO PERTENCENTES AS ESCOLAS M.DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003675 | 26/08/2010 | 931.23 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO UNO DE PLACA KIZ-6800 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº008117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 27/08/2010 | 3969.50 | 09424101000164 | ARILANIO BRAGA DE ABREU - ABREU MATERIAL DE CONSTRUCAO | MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000040, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNCIIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0003738 | 27/08/2010 | 5665.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000837, EM ANEXO, DESTINADO AS COORDENADORIAS, DIRETORIAS, ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003596 | 27/08/2010 | 1200.00 | 07453790000100 | MICHELLY SHARA NUNES MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003607 | 27/08/2010 | 28161.00 | 07453790000100 | MICHELLY SHARA NUNES MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 27/08/2010 | 3000.00 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº:000095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 27/08/2010 | 134.50 | 00058312064400 | JAQUELINE DIAS CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇAO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO ESCOLAR DO MUNICIPIO.PERIODO:30/08/10 A 01/09/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 27/08/2010 | 739.50 | 09499925000101 | ORLIANE LARICE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 27/08/2010 | 232.38 | 00022375457153 | OSMILDO ANACLETO ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 27/08/2010 | 168.59 | 00046795693449 | JOAO SOARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 27/08/2010 | 100.00 | 00004688983441 | MARIA MARLUCIA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/08/2010 | 201.12 | 00055819834453 | JOSEFA FURTADO DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 27/08/2010 | 150.00 | 00067629911491 | MARIA DO SOCORRO FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 27/08/2010 | 95.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS(TRAJES TIPICOS)DO GRUPO DE XAXADO DO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 27/08/2010 | 530.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 530 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº029077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003608 | 27/08/2010 | 21384.50 | 07453790000100 | MICHELLY SHARA NUNES MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 27/08/2010 | 476.00 | 00000996320474 | FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 6:34 HS DE RETROESCAVADEIRA AO PREÇO DE R$75,00(SETENTA E CINCO REAIS)CADA.NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 27/08/2010 | 38.38 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 27/08/2010 | 4068.30 | 02138916000138 | FARMACIA DIA E NOITE-PATRICK ALEXANDRE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS:001159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/08/2010 | 1366.54 | 02138916000138 | FARMACIA DIA E NOITE-PATRICK ALEXANDRE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº:001160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 27/08/2010 | 557.45 | 02138916000138 | FARMACIA DIA E NOITE-PATRICK ALEXANDRE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº:001160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 27/08/2010 | 130.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON F. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA SRA:JOSE SATIRO SANTOS BEZERRA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 27/08/2010 | 680.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS,COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO ,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE COLEGIADOS DE GESTORES DE SAUDE NA SEC.ESTADUAL DE SAUDE.NOS DIAS:26 E 27 DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 27/08/2010 | 4144.00 | 05264035000151 | LITORAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AO CURSO DE SUPORTE BASICO DE VIDA EM URGENCIA E EMERGENCIA COM CARGA HORARIA DE 30HS/AULA DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº00000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/08/2010 | 10504.49 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME NFS.Nº 468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 27/08/2010 | 894.00 | 00051872463487 | FRANCISCA ALEXANDRINA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS(GIRANDOLAS,FOGOS DE LAGRIMAS,FOGOS ESTRELA ETC) DESTINADOS AS FESTIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME .NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/08/2010 | 4608.63 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000001, EM ANEXO , DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS ESTRUTURAS FISICAS DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003684 | 30/08/2010 | 155.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO PSF E EDE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003685 | 30/08/2010 | 6800.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | REF. A AQUIS. DE 2.556/691 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332(260 LTS),FIAT DE PLACA MOW-9303(250LTS),GOL DE PLACA MOQ-3799(237 LTS),FIAT DE PLACA MOQ-9849(260 LTS),FIAT DE PLACA MNJ-1858(260 LTS),FIAT DE PLACA HXW-0830(253 LTS)FIAT DE PLACA MNW-9413(240LTS)FIAT DE PLACA MOV-4533(264LTS),FIAT DE PLACA MOV-4513(267 LTS),FIAT MON-5028(230LTS) E MOTO BROSS (35/391LTS).CONF.NF.Nº2272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003686 | 30/08/2010 | 845.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | REF. A AQUIS. DE 418/317 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,02(DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS).DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 .PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/08/2010 | 43.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CPONSERTO DE UMA PORTA DA SEDE DA VIGILANCIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/08/2010 | 204.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA ,COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTRO MAIS AVANÇADOS.NO DIA:18 DEAGOSTO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/08/2010 | 116.18 | 11500724000110 | VIVIANE DE ALBUQUERQUE ESTRELA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.NºS:000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/08/2010 | 15355.71 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE ASSIST.SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/08/2010 | 30303.10 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/08/2010 | 65962.63 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/08/2010 | 16757.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/08/2010 | 16508.92 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC..CIRURGIAO DENTISTA-ESF DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/08/2010 | 6228.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO(CIRURGIÃO DENTISTA-ESF-ODONTOLOGOS,ATEND.CONS.DENTARIO E AUX.CONS.DENTARIO) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/08/2010 | 111.29 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE COMO AMPLICAÇAO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTA CIDADE.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/08/2010 | 19.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA/ESGOTO/SERVIÇOS DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE COMO AMPLICAÇAO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTA CIDADE. VENCIMENTO:30/07/2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/08/2010 | 211.00 | 00005378433452 | ANTONIO CIRIACO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA GARRAGEM MAIS MURRO DA SAMU DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/08/2010 | 4000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/08/2010 | 54.98 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ,DO CEMITERIO DESTA CIDADE.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112010 | 0003627 | 30/08/2010 | 2800.00 | 00036745111420 | ROGERIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO F4 1000 DE PLACA MON-5830.DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112010 | 0003629 | 30/08/2010 | 1630.00 | 00008274339487 | FABIANO FERNANDES ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MNG-4829/PB.DESTINADO AO USO DA SEC. DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/08/2010 | 300.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | REF. AOS MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000085 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0003641 | 30/08/2010 | 2400.00 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA LTU-0248 DESTINADOS A COLETA DE ENTULHOS E PODAÇÃO DESTA CIDADE.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/08/2010 | 1200.00 | 00042510562487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADAOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003682 | 30/08/2010 | 1040.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 390/978 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).DESTINADOS AO FIAT MOW-6203(325/601LTS) E MOTO BROSS DE PLACA NQJ-2560(35/154LTS) E MOTO BROSS DE PLACA NQJ-6950(30/223LTS)PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003683 | 30/08/2010 | 990.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 372/181 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA LITRO. DESTINADA AO MONTANA DE PLACA MNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/08/2010 | 76.22 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO/2010.COM VENCIMENTO NO DIA:14/07/2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/08/2010 | 13.32 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-COMUNIDADE DO SITIO MALHADA DO MUNICIPIO.REF.AO MAIO DE 2010.COM VENCIMENTO NO DIA:14/07/2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/08/2010 | 99.32 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ,DO PETI DA COMUNIDADE DE PILÕES DO MUNICIPIO .REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/08/2010 | 550.00 | 00000719006910 | ANTONIO DA GUERRA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLASTICAS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/08/2010 | 550.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/08/2010 | 550.00 | 00008796710683 | BRUNO RODRIGUES CLAUDINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/08/2010 | 144.00 | 00005116867498 | FRANCISCA ALZIRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS DE MULHERES DO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/08/2010 | 244.00 | 00013676088808 | AIRTON DANTAS MARECO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FREZZER DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/08/2010 | 550.00 | 00002814813420 | FRANCISCA BATISTA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO OFICINEIRA DE ARTE PLASTICA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA COMUNIDADE DO SITIO ARAÇAS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/08/2010 | 3320.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO CREAS-Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Social )DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/08/2010 | 660.00 | 00055376878104 | LASARO BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES INDUSTRIAIS E ARMARIOS DE AÇO PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/08/2010 | 2175.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MUL-0278,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/08/2010 | 146466.49 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/08/2010 | 50912.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003680 | 30/08/2010 | 7200.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP.A AQUISIÇAO DE 3.564/357 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,02(DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)LITRO. DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706(750LTS),ONIBUS DE PLACA MNX-6441(750LTS)ONIBUS DE PLACA BYD-6333(710 LTS),ONIBUS DE PLACA MOK-5882(650 LTS) E MICRO-ONIBUS DE PLACA NPW-7498(500/357)E ONIBUS DE PLACA NPZ-6247(204 LTS) PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003681 | 30/08/2010 | 300.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA BYD-6333 E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/08/2010 | 256.79 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ,DO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003678 | 30/08/2010 | 880.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 330/828 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA DKP-8103 DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/08/2010 | 1020.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO:VISITA DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E A DEFESA CXIVIL PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AGUA-300 UNIDADES,VISITA A SEPAG P/ACONPANHAMENTO DA LIBERAÇÃO DA 2º PARCELA DOS CONVENIOSFDE/PREFEITURA-REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO E PAVIMENTAÇÃO DO PAITO INTERNO E EXTERNO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/08/2010 | 204.00 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇAO COMO TESOUREIRA,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA - PB.,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/08/2010 | 40.00 | 00042511658453 | SANDRA LOUREN€O DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB.A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO.CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/08/2010 | 2500.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EXECUTADOS. DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:30/08/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003677 | 30/08/2010 | 1020.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 383/459 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111 COMPLETO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0003618 | 30/08/2010 | 8500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/08/2010 | 300.00 | 00004784397418 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE FISCAL DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/08/2010 | 230.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/08/2010 | 2115.99 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/08/2010 | 6347.98 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM.CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/08/2010 | 1089.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FOPAG DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/08/2010 | 4869.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/08/2010 | 4800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOS/APOSENTADOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003679 | 30/08/2010 | 770.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 289/474 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACA MOK-6176 DE USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/08/2010 | 861.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 31/08/2010 | 854.93 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 31/08/2010 | 1.82 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO MUNICIPIO.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 31/08/2010 | 17555.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 31/08/2010 | 437.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO- PREGÃO Nº08/10,NO D.O.ED.29/08/2010.IDEM.IDEM,NO A UNIÃO.IDEM. RES.PREGÃO Nº08/10,NO D.O.ED.19/08/2010.IDEM,IDEM,NO A UNIÃO. CONFORME NFS.Nº116572 .DEBITADO NA COTA DO FPM.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 31/08/2010 | 6500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 31/08/2010 | 13000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 31/08/2010 | 24324.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 31/08/2010 | 7500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESORES JURIDICOS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 31/08/2010 | 16541.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 31/08/2010 | 475.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 31/08/2010 | 57.57 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 31/08/2010 | 54.48 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS PROFESSORES DO EJA-60% FUNDEB DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | Programa de Infra Estrutura em Saúde Pública | Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 31/08/2010 | 106.00 | 00001261156480 | FRANCINALDO LINHARES LIMA | CONTINUACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA,QUANDO DA CONSTRUCAO DO PREDIO E UM TANQUE COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DAGUA(DESFLUORENTACAO) PARA A COMUNIDADE DA VILA DO BREJO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 31/08/2010 | 7446.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.EJA 1º SEGMENTO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 31/08/2010 | 4416.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.EDUC.EXCEP.SUPL.FUNDEB-60% DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 31/08/2010 | 510.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC/EDUC.EXCEP.SUPLEMENTAR 40% FUNDEB DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 31/08/2010 | 3066.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 31/08/2010 | 17965.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 31/08/2010 | 59295.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇAO/MERENDEIRAS E OUTROS.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 31/08/2010 | 1600.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE FANTASIAS E DEDORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003695 | 31/08/2010 | 4000.00 | 07453790000100 | MICHELLY SHARA NUNES MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 31/08/2010 | 1020.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CRAS- PRESTADORES DE SERVIÇOS. REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 31/08/2010 | 3650.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME ANEXO, OBS: ALINE LINS DE MORAIS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 31/08/2010 | 1530.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO CRAS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/08/2010 | 27.24 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direiros da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 31/08/2010 | 2550.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/08/2010 | 21535.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 31/08/2010 | 17898.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0003693 | 31/08/2010 | 14830.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA(VARRIÇAO,COLETA E TRANSPORTES)DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NFS.Nº000036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 31/08/2010 | 626.80 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PROJETOS E MONTAGENS PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 31/08/2010 | 61763.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento Básico | Construção de Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 31/08/2010 | 6000.00 | 00018281197846 | ANTONIO MARCOS ROCHA DE SOUSA | REF. A CONSTRUCAO DE 02 POÇOS NO SITIO PEREIROS, 01 POÇO NO SITIO CARAIBAS, 01 POÇO NO SITIO SINGAPURA, 01 POÇO NO SITIO FOVEIRO E 01 POÇO NO SITIO CABRA ASSADA NO TOTAL DE 06 POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/08/2010 | 2220.00 | 08757221000110 | SERRALHERIA MARQUESA FERRO & ALUMINIO - E ALVES PEQUENO | REF. AS MERCADORIAS ( PORTOES E BARRA DE APOIO) CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001082, EM ANEXO, DESTINADO A GARAGEM DA PREFEITURA, CRAS, PROJOVEM , MATADOURO E PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 31/08/2010 | 220.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO FAVORECENDO A SRA:JOSEFA DANTAS BEZERRA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 31/08/2010 | 9075.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC.CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 31/08/2010 | 4712.95 | 01556433000190 | FARMACIA FRAGOSO-SEBASTIAO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 31/08/2010 | 5654.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDMIAS FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/08/2010 | 610.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EXCEP.PEAS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 31/08/2010 | 3860.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -DEPTO.VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 31/08/2010 | 40469.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 31/08/2010 | 2671.36 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000704, EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONSERTOS DAS ESTRUTURAS FISICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 31/08/2010 | 8910.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/08/2010 | 5000.00 | 09722461000142 | LIGA SÃOJOANENSE DE DESPORTOS | REF.A PREMIAÇÃO DO 5º CAMPEONATO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.REALIZADO NESTE MUNICIPIO.COM APOIO DA SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 31/08/2010 | 7637.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/09/2010 | 600.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO OFTALMOLOGIA S/S LTDA. | VALOR REFERENTE EXAME(FOTOCOAGULAÇÃO A LASER)REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO SAVIO LACERDA,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000152010 | 0004259 | 01/09/2010 | 3146.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS EMEIF."DOS SITIOS:VIRAÇÃO E BARRA DE SÃO BENTO" NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000672010 | 0004232 | 02/09/2010 | 2300.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) PNEUS,02(DUAS)CAMARAS DE AR E 02(DOIS) PROTETORES DESTINADOS A REPOSIÇAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA 6HUY-6706 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 02/09/2010 | 41412.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇAO/MERENDEIRAS E OUTROS.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 02/09/2010 | 4608.63 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000001, EM ANEXO , DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS ESTRUTURAS FISICAS DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0004255 | 02/09/2010 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA CONTABILIDADE.SIST.FOLHA DE PAGAMENTO.SIS.LICITAÇAO,SIST.FARMACIA BASICA,SIST.AÇAO SOCIAL,SIST.FROTA DE VEICULOS,SIST.PATRIMONIO E SIST.ESTOQUE.REL.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NF.12, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 02/09/2010 | 2671.36 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000704, EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E CONSERTOS DAS ESTRUTURAS FISICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000672010 | 0004236 | 02/09/2010 | 710.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04 PNEUS DESTINADOS E 01 CAMARA DE AR PARA REPOSIÇAO DO VEICULO FIAT DKP-8103 , PERTENCENTE AO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003443 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 02/09/2010 | 3360.00 | 11522422000143 | EM E.MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA PA MECANICA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº1471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0004235 | 02/09/2010 | 14830.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA(VARRIÇAO,COLETA E TRANSPORTES)DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NFS.Nº000036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 02/09/2010 | 1100.00 | 08331343000140 | FRANCISCO ADEMI PACHECO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A FABRICAÇÃO DE 03(TRES)PORTÕES DE FERRO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA- USINA DE ARROZ, CONFORME NFS.Nº000038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 03/09/2010 | 80.00 | 00076206327868 | JOSE BELO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 03/09/2010 | 15.20 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE CORREIOS DE DOCUMENTAÇÃO REMETIDAS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.(SETOR VIGILANCIA SANITARIA)CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 03/09/2010 | 0.41 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 06/09/2010 | 59.26 | 00001979498431 | EGIDIO BANDEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA,LUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistência a pequenos e médios produtores rurais/Empresários. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 08/09/2010 | 200.00 | 00003247097490 | EMANOELA EMILIA ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS REALIZADOS A COAPAS(COOPERATIVA DOS APICULTORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO).CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382010 | 0003757 | 08/09/2010 | 2436.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADAS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de qualidade para todos | Desenv. das Atividades dos Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0004223 | 08/09/2010 | 15431.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA- ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.NºS:000219 E 000220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 09/09/2010 | 485.00 | 11743224000100 | JOSE FABIO DE OLIVEIRA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA IMPRESSORA SANSUNG E REGARGA DE TONER SANSUNG/LEXMARCK PERTENCENTES A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 000010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 09/09/2010 | 490.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR 1,0CV 1HP MONOFASICA SUB. DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUES NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 09/09/2010 | 80.00 | 11743224000100 | JOSE FABIO DE OLIVEIRA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MONITOR SANSUNG PERTENCENTE A SEC.DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 000010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/09/2010 | 8309.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES DOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE ANIMARAM AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL DE RUA,RESSACA DO CARNAVAL E FESTIVAL DO ARROZ NA PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE.CONFORME NFS.001399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0003763 | 10/09/2010 | 3915.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNC-7624.DESTINADO A COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE BANDARRA,SITIOS:UMARI,PEDRA REDONDA,PILOES,BREJO DAS FREIRAS E MALHADA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0003767 | 10/09/2010 | 2535.00 | 00088557448449 | FRANCISCO JOSE ROCHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHÃO,DESTINADO A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME CONTRATO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112010 | 0003768 | 10/09/2010 | 2800.00 | 00036745111420 | ROGERIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO F4 1000 DE PLACA MON-5830.DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112010 | 0003769 | 10/09/2010 | 1630.00 | 00008274339487 | FABIANO FERNANDES ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MNG-4829/PB.DESTINADO AO USO DA SEC. DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/09/2010 | 780.00 | 00048625299415 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITADOR NO PROGRAMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS TRANSPORTES DOS ORGAOS ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA .REF.AO MES JUNHO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0003772 | 10/09/2010 | 22721.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E BOMBAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS:UMARI,VILA DO BREJO DAS FREIRAS,ARAÇAS,TIMBAUBA E DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001980 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0003778 | 10/09/2010 | 2400.00 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA LTU-0248 DESTINADOS A COLETA DE ENTULHOS E PODAÇÃO DESTA CIDADE.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/09/2010 | 3747.60 | 00360305000104 | MDA/PROMAF/CEF | REF. AO PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 2500700042010 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/09/2010 | 268.16 | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE 04(QUATRO)PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB.,INCLUSIVCE DO ACOMPANHAMENTO PARA FAZER TRATAMENBTO DE SAUDE POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/09/2010 | 134.08 | 00002035734479 | FRANSILVA LINHARES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/09/2010 | 13535.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO MES DE JULHO DE 2010 E A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/09/2010 | 1241.50 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO.CONFORTME NF.Nº000046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/09/2010 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADA EM JOSEFA MARIA DE MORAIS TAVARES ,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº003538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/09/2010 | 93.50 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº001440 EM ANEXO.DESTINADOS A VIGILANCIA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/09/2010 | 19596.35 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL:CONSULTAS,PEQUENAS CIRURGIAS,RAIOS X,ULTRA-SONOGRAFIA,EXAMES LABORATORIAIS,ELETROCARDIOGRAMAS E ATENDIMENTO HOSPITALAR,NAS CLINICAS MEDICA E PEDIATRICA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/09/2010 | 13406.02 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,NAS CLINICAS:MEDICA,PEDIATRICA E OBSTETRICA AO REFERIDO NOSOCOMIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282010 | 0003773 | 10/09/2010 | 924.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.NºS 000476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/09/2010 | 338.95 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS DA PREFEITURA.PERIODO DE APURAÇAO:31/08/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/09/2010 | 30000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº001159.1993.017.13.00-3 E OUTROS,MANDATO DE BLOQUEIO Nº163/2007,RECLAMANTE FRANCISCA MARIA DO CARMO E OUTROS .DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/09/2010 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº00908.1997.017.13.00-6 MANDATO DE BLOQUEIO E Nº10/2008,RECLAMANTE:MARIA JACINTA DE SOUSA.DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/09/2010 | 5900.05 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº00908.1997.017.13.00-6 MANDATO DE BLOQUEIO E Nº10/2008,RECLAMANTE:MARIA JACINTA DE SOUSA.DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/09/2010 | 39.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA.DEBITADA NA CONTA 5001040-1.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/09/2010 | 3673.69 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/09/2010 | 11021.10 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM.CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0004256 | 10/09/2010 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA CONTABILIDADE.SIST.FOLHA DE PAGAMENTO.SIS.LICITAÇAO,SIST.FARMACIA BASICA,SIST.AÇAO SOCIAL,SIST.FROTA DE VEICULOS,SIST.PATRIMONIO E SIST.ESTOQUE.REL.AO MES DE SETEMBRODE 2010.CONFORME NF.121, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/09/2010 | 3634.73 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB., COM VENCIMENTO NO DIA:01/09/2010.CONFORME NFS.000.011.737-AB EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/09/2010 | 2000.00 | 00000903312492 | ROSALIA DE SOUSA LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032010 | 0003761 | 10/09/2010 | 7874.78 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003787 | 10/09/2010 | 2000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME ANEXO.DEBITADA NA COTA DO FPM CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/09/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATICO AO MES DE AGOSTO DE 2010.DEBITADO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/09/2010 | 510.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA UNEP-UNIAO NORDESTINA DOS PREFEITOS .DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 10/09/2010 | 300.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/09/2010 | 60.00 | 41146754000212 | DEMARMOVEIS - ASSIS & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)FERRO BLACK & DECKAR DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001959 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003774 | 10/09/2010 | 2254.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/09/2010 | 300.00 | 00055376878104 | LASARO BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES INDUSTRIAIS E ARMARIOS DE AÇO PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/09/2010 | 4909.02 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 11/09/2010 | 685.00 | 00033749388415 | FERNANDO ANTONIO FERNANDES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIOCONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 11/09/2010 | 150.00 | 00001297521854 | VICENTE BEZERRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA VICINAIS DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE A SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0003799 | 13/09/2010 | 1500.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº001981 EM ANEXO DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003805 | 13/09/2010 | 4270.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA TRABALHAVEL EM CARCAÇA DO DIFERENCIAL,FERRO FUNDIDO,SERVIÇO REFOMA E REFOÇO DO REBOCADOR DO TRATOR DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº003751 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003800 | 13/09/2010 | 718.21 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO FIAT UNO DE PLACA MNJ-1858 PERTENCENTE AO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº008132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003801 | 13/09/2010 | 924.24 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO FIAT UNO DE PLACA NXW-0830 PERTENCENTE AO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº008133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003802 | 13/09/2010 | 912.05 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO SANTANA MNJ-1332. PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº008134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003803 | 13/09/2010 | 1083.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO GOL DE PLACA MOQ-3799 . PERTENCENTE AO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº008135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0003804 | 13/09/2010 | 1332.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNJ-1858 .PERTENCENTE AO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº003752 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 13/09/2010 | 280.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA E ESTALAÇÃO DO FIAT UNO KIZ-6800 DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 000415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 13/09/2010 | 600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº 200289868, DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 1.109-6 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000542010 | 0003797 | 13/09/2010 | 3890.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇOES SOLINHARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO CONJUNTO(CAMISA/SHORTE)DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO.QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.NºS:000265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 14/09/2010 | 316.00 | 00096566787453 | MARIA LUCIA LOURENÇO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DO DISTRITO DE UMARI DESTE MUNICIPIO.REF.AOS MES DE JULHO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 14/09/2010 | 200.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AOS MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 14/09/2010 | 950.00 | 00096566590404 | REGIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE COM APRESENTAÇÃO ARTISTICAS"OS TRES DE SÃO JOÃO"QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NA CRECHE DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 14/09/2010 | 350.00 | 00005760995464 | VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA TABELIÃO JOSE CANDIDO DANTAS,S/N NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CREAS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 14/09/2010 | 490.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº012611 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 14/09/2010 | 264.00 | 00004784397418 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE FISCAL DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 14/09/2010 | 50.00 | 00072738510434 | RENILDA CAMILO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE ORGANIZADORA DAS FERSTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0003862 | 14/09/2010 | 10670.38 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESP. A AQUISIÇAO DE 3.953/454 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA AO PREÇO DE R$2,699(DOIS REAIS E SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO FUSION DE PLACA NPR-1111 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº00000554 EM ANEXO.NO PERIODO DE:JANEIRO A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 14/09/2010 | 462.50 | 08998210000122 | JOSE WELLITON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº000091 EM ANEXO.DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 14/09/2010 | 60.00 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS DE RECONHECIMENTOS DE FIREMAR,CERTIDO~ES DO INTEIRO TEOR PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 14/09/2010 | 900.00 | 00060353449415 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ QUEZADO,655, TERRE E 1º ANDAR ,CENTRO NESTA CIDADE,ONDE IRA FUNCIONAR O 2ª COMPANHIA DE POLICIA NESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REF.AO PERIODO DE:10/09/10 A 10/10/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 14/09/2010 | 153.00 | 00003513531435 | FRANCELIA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇAO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO ,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,A SERVIÇO DA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0003861 | 14/09/2010 | 1336.36 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESP. A AQUISIÇAO DE 495/128 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,699(DOIS REAIS E SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A STRADA DE PLACA MOF-2149 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº00000554 EM ANEXO.NO PERIODO DE:JANEIRO A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0003866 | 14/09/2010 | 966.55 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESP. A AQUISIÇAO DE 439/544 LITROS DE DIESEL AO PREÇO DE R$2,199(DOIS REAIS,CENTO E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO ONUBUS DE PLACA NPZ-6247(192/544LTS) E MICRO-ONIBUS DE PLACA NPW-7498(247LTS) PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº00000554 EM ANEXO.NO PERIODO DE:JANEIRO A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 14/09/2010 | 816.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,AO PREÇO DE R$204,00(DUZENTOS E QUATRO REAIS)DIARIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:08,09,10 E 11/08/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 14/09/2010 | 3863.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO .CONF.NOTA FISCAL DE Nº:000143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 14/09/2010 | 2537.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA VACUO MOTOBOMBA-BRASP.DESTINADA A UBS CENTRAL DESTA CIDADE.CONF.NOTA FISCAL DE Nº:000142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 14/09/2010 | 53.00 | 00058909605472 | ELDA ALBUQUERQUE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCAS ,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL-2ª ETAPA NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 14/09/2010 | 254.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE-CHURRASCARIA E POUSADA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES DOS INSTRUTORES DO CURSO BASICO DE URGENCIA EMERGENCIA PARA EQUIPE DO SAMU DESTA CIDADE.NO DIA:26 DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NF.Nº000047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 14/09/2010 | 1115.00 | 00087288320430 | EDJANETE DANTAS PEREIRA FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES,QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CURSO BASICO DE URGENCIA EMERGENCIA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTA CIDADE.NOS HORARIOS: MANHÃ E TARDE.NO PERIODO DE:26 A 28/08/2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 14/09/2010 | 250.00 | 00033100575857 | JANILEIDE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA:JULIA SANTOS ALVES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 14/09/2010 | 100.00 | 00004580138465 | ACACIA DE SOUSA FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MAE:GERALDA MARIA DE SOUSA FEITOSA-TFD PACIENTE FAZ HEMODIALISE CUSTEIO E LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇAO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 14/09/2010 | 150.00 | 00013636472453 | FRANCISCO DE ASSIS MARECO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE O MESMO E PORTADOR DE COLOSTOMIA PERMANENTE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 14/09/2010 | 268.16 | 00007639996449 | JOSE PAULO DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 14/09/2010 | 1580.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000372 NA MANUTENÇÃO DO CEO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 14/09/2010 | 1500.00 | 00000131809407 | PAULO DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA COM PINTURAS DE PORTAS,PORTÕES E PISOS DA UBS DO SITIO ENGENHO NOVO E GARRAGEM DA AMBULANCIA DO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 14/09/2010 | 100.00 | 00002853176444 | GILVAN CABRAL TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 14/09/2010 | 250.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO DR.JOAB DE SOUSA SALES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA + ECO DO PACIENTE:JOSE CARLOS PEREIRA ,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 14/09/2010 | 1550.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS(SIA-SUS)SINAETE,SIAB,PNI,SIN,SILTH,FPB,CID,CDASUS,BPA,VERSIA,SCNES,SEC.DE SAUDE DFO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 14/09/2010 | 422.00 | 00034271643149 | EUCLISDETH M.SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNR-2258,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 14/09/2010 | 1322.00 | 00004379531490 | FRANCISCA SOLANGE DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE,QUANDO DA REALIZAÇAO DE CAMPANHAS DE VACINAÇAO E PALESTRAS COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONF.NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 14/09/2010 | 170.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM JOSE CARLOS PEREIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 14/09/2010 | 1478.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE A.CLIN.I.LORDAO LTDA-LACIL | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 14/09/2010 | 174.00 | 00000993098401 | PAULO ROBERTO RODRIGUES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIDRAÇARIA COLOCADOS NA UBS DO DISTRITO DE UMARI DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003858 | 14/09/2010 | 2592.24 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.208 PAGINAS 1 DE 2 E 2 DE 2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0003860 | 14/09/2010 | 1066.10 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESP. A AQUISIÇAO DE 395 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,699(DOIS REAIS E SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO FIAT DE PLACA MOV-4513 DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº00000554 EM ANEXO.NO PERIODO DE:JANEIRO A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0003864 | 14/09/2010 | 2618.03 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESP. A AQUISIÇAO DE 970 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA AO PREÇO DE R$2,699(DOIS REAIS E SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO FIAT DE PLACA MOV-4533(370LITROS),FIAT MOW-9413(310LITROS) E FIAT DE PLACA MOW-9303(290LITROS)DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº00000554 EM ANEXO.NO PERIODO DE:JANEIRO A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0003865 | 14/09/2010 | 4617.90 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESP. A AQUISIÇAO DE 2,100 LITROS DE DIESEL AO PREÇO DE R$2,199(DOIS REAIS E CENTO E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº00000554 EM ANEXO.NO PERIODO DE:JANEIRO A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0003868 | 14/09/2010 | 62.75 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESP. A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº00000554 EM ANEXO.NO PERIODO DE:JANEIRO A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 14/09/2010 | 720.00 | 03013781000147 | TREVENTOS | BOTAS DE ELASTICOS LATERAL CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 010471, EM ANEXO, DESTINADO AOS COMPONENTES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 14/09/2010 | 24.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGENS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº00223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 14/09/2010 | 2250.00 | 00044198116415 | JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 15 DIARIAS DA CAÇAMBA KJW-0472,COM CARRADAS DE MATERIAL AO PREÇO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)HORA.DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 14/09/2010 | 500.00 | 09291030000179 | PBTUR HOTEIS S/A HOTEL BREJO DAS FREIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DO PATRIMONIO DA UNIÃO QUE VIERAM PRESTAR SERVIÇPO DE INTERESSE DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº026681 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0003867 | 14/09/2010 | 457.40 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESP. A AQUISIÇAO DE 208/01 LITROS DE DIESEL AO PREÇO DE R$2,199(DOIS REAIS,CENTO E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MON-3850 DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº00000554 EM ANEXO.NO PERIODO DE:JANEIRO A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoramento das passagens e Estradas Vicinais | Construção, Rec., e Ampliação de estradas vicinais, bueiros, pass.molh | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 14/09/2010 | 25425.00 | 07891573000100 | J.B. MACIEL CONSTRUTORA LTDA | REF. AO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO ACUDINHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002, EM ANEXO. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0003859 | 14/09/2010 | 1268.53 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESP. A AQUISIÇAO DE 470 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,699(DOIS REAIS E SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO FIAT DE PLACA MOW-6203 DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº00000554 EM ANEXO.NO PERIODODE:JANEIRO A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 14/09/2010 | 258.00 | 00004042322484 | FRANCISCO CARPEGIANE LACERDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 14/09/2010 | 131.67 | 00031633235882 | JOSE VENIR BEZERRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 14/09/2010 | 268.16 | 00002512692485 | GIRLANE GONÇALVES BRAGA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 14/09/2010 | 690.00 | 00039640760404 | JOSE ISIDRO DE ALMEIDA ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO.VALOR R$690,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 14/09/2010 | 100.00 | 00099251680400 | MARIA SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE CICERO CARLOS,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direiros da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 14/09/2010 | 1000.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR REF.A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO ,PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DO PROCESSO ELEITORAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 14/09/2010 | 125.97 | 00042420857453 | FRANCISCA MARIA BRAGA DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 14/09/2010 | 232.38 | 00022375457153 | OSMILDO ANACLETO ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 14/09/2010 | 150.00 | 00003530652423 | SUENIA FORMIGA BRAGA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 14/09/2010 | 300.00 | 00007077096440 | FRANCISCA ROSANGELA DE OLIVEIRA VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 14/09/2010 | 64.63 | 00008839886400 | MARIA ELIANE ARAUJO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 14/09/2010 | 66.00 | 00002526860474 | MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 14/09/2010 | 65.83 | 00002643220455 | MARIA EDNA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:FRANCISCO MATHEUS BRAGA ROEDA,,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 14/09/2010 | 150.00 | 00005158057427 | LOURDES FERNANDES LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL A RUA JOAQUIM FORMIGA,S/N,BAIRRO JOSE ALEXANDRE FILHO NESTA CIDADE,ONDE RESIDE A SRA.MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO.NO PERIODO DE:12/08/10 A 12/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 14/09/2010 | 100.00 | 00060350997420 | FRANCISCA ANA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0003863 | 14/09/2010 | 5398.56 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESP. A AQUISIÇAO DE 2.000/210 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA AO PREÇO DE R$2,699(DOIS REAIS E SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO MONTANA DE PLACA MNY-7822 DE USO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº00000554 EM ANEXO.NO PERIODO DE:JANEIRO A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 15/09/2010 | 50.00 | 00004498680448 | ROZIMILDA NATIVA DE ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 15/09/2010 | 168.00 | 00088559726420 | VERA LUCIA ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 15/09/2010 | 70.00 | 00083941355449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL PORFIRIO S/N NESTA CIDADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 15/09/2010 | 100.00 | 00008393919436 | JOSEFA NEUDA ANTONINO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 15/09/2010 | 140.00 | 00093129858415 | GILDIVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 15/09/2010 | 200.00 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 15/09/2010 | 922.99 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 15/09/2010 | 54.48 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 15/09/2010 | 220.00 | 00008455212411 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 15/09/2010 | 459.00 | 00003102239463 | FABEILTON BRAGA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMEMTO DE 03(TRES)DIARIAS,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE SÃO MAMEDE,CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB.,COM O SECRETARIO DA AGRICULTURA E TECNICOS EM AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 15/09/2010 | 2250.00 | 04431263000106 | SERVITEC-SERVIÇOS TEC.DE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NFS.Nº000027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 15/09/2010 | 130.00 | 05911617000182 | CFO - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA - CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA NO SR.FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 15/09/2010 | 1300.00 | 00004145558480 | LEILLY ANNE DANTAS GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PARA PRESTAR SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01/08/10 A 31/08/2010.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 15/09/2010 | 300.00 | 00037396919487 | JOB DE FIGUEREDO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA CASA NA RUA JOAQUIM SERAFIM FORMIGA,SN,CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONARA O ESF(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA)UNIDADE DESTA CIDADE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 15/09/2010 | 546.00 | 07748243000151 | INFO PRINTER - ALAN PETERSON LACERDA MARCOLINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER LASER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MATRICIAIS,JATO DE TINTA E LASER PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.NFS.Nº000.888 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 15/09/2010 | 100.00 | 00025132113400 | CELESTE GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 15/09/2010 | 270.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NA PACIENTE :CRISTINA BORGES DE SOUSA ,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 15/09/2010 | 459.68 | 00009742741433 | NATALIA DA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB.,COM A SUA MAE:FRANCISCA DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 15/09/2010 | 650.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | AQUISIÇÃO DE 01(UMA)LAVADORA PRESSÃO 220V 120B.BLACK E DECKER DESTINADO AO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 15/09/2010 | 180.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE .Nº000277 EM ANEXO.DESTINADOS A SAMU DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 15/09/2010 | 19.19 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES FUNDO M.DE SAUDE E CIR.DENTISTA-ESF DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:JULHO DE 2010,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 15/09/2010 | 400.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA JOSE DUTRA NETO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONARA A UBS DA GRUTA COM AMPLIAÇÃO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-UNIDADE DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:01/08/10 A 01/09/2010.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 15/09/2010 | 4610.00 | 00003717944479 | BETANIA MARIA DO N. NOBREGA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAO QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO H1N1 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 15/09/2010 | 234.00 | 00007493887497 | JOSE CAZUZA PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇAO,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SISCOLO/SISMAMA E SISREGIII.LOCAL 9ªGERENCIA REGIONAL DE SAUDE NOS DIAS:20/07/2010 E 16 A 20/08/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 15/09/2010 | 134.68 | 00003662571455 | FERNANDO ANTONIO FERNANDES DE M.JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,COMO ENFERMEIRO,QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA-PB., PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | Programa de Infra Estrutura em Saúde Pública | Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 15/09/2010 | 632.00 | 00073857351420 | FRANSUELIO SOARES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA,QUANDO DA CONSTRUCAO DO PREDIO E UM TANQUE COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DAGUA(DESFLUORENTACAO) PARA A COMUNIDADE DA VILA DO BREJO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 15/09/2010 | 547.00 | 07748243000151 | INFO PRINTER - ALAN PETERSON LACERDA MARCOLINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER LASER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MATRICIAIS,JATO DE TINTA E LASER PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.NFS.Nº000.888 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 15/09/2010 | 211.00 | 00004885331471 | ELIBETANIA MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA(FAXINA)NA CRECHE D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.REF.AOS MESES DE:JULHO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 15/09/2010 | 626.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 62 HS.DE SERVIÇO DE SOM NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E MUNICIPALIDADE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 15/09/2010 | 497.00 | 00044198396434 | IVAN BARBOSA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇAO COMO CHEFE DE GABINETE ,POR OCASIÃO QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA PB.,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO ABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 15/09/2010 | 314.08 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO POSTO DA POLICIA CIENTIFICA-SETOR DE IDENTIFICAÇAO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 15/09/2010 | 160.00 | 00026314636841 | JOSE MABIO CARVALHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03(TRES)QUADROS DESTINADOS A SALA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 15/09/2010 | 547.00 | 07748243000151 | INFO PRINTER - ALAN PETERSON LACERDA MARCOLINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER LASER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MATRICIAIS,JATO DE TINTA E LASER PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.NFS.Nº000.888 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 15/09/2010 | 229.04 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PROCESSO Nº 005.2010.000663-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 15/09/2010 | 76.00 | 00091861268491 | FRANCISCA JOSEFA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A COMISSÃO ORGANIZADORA,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NO CRAS DO MUNICIPIO.NO DIA:29/06/2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 15/09/2010 | 250.00 | 00004862605427 | EDMILSON ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 16/09/2010 | 200.00 | 00002000867405 | TEREZINHA MENDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE:AGOSTO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 16/09/2010 | 300.00 | 00048625345468 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 60M2 DE PAREDE DE GESSO, COLOCADOS NO LOCAL ONDE FUNCIONA O SETEOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 16/09/2010 | 3690.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DA NFS.Nº000140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 16/09/2010 | 1120.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS(PASTEIS,EMPADAS,COXINHAS)QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DE INAGURAÇÃO DO 2º BATALHÃO NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 16/09/2010 | 76.76 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DO ED.EXCEP.-SUPL. FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 16/09/2010 | 357.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER REVISÃO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MPZ-6247 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 16/09/2010 | 76.00 | 00098121600430 | ANTONIO NUNES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS DOENTES(CALAZAR)CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 16/09/2010 | 200.00 | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 16/09/2010 | 208.00 | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA,COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS REALIZADO NO HOTEL XENIUS-CABO BRANCO-JOÃO PESSOA-PB.NOS DIAS:26 E 27 DE AGOSTO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 16/09/2010 | 160.00 | 00077857844187 | FRANCISCA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MAE A SRA.JOAQUINA MARIA DA SILVA A MESMA E DEPENDENTE DA BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 16/09/2010 | 643.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCOMOÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE-CAMPANHAS DE SAUDE E VACINAÇÕES REALIZADAS NO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 16/09/2010 | 43.10 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 16/09/2010 | 720.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU-4479,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(FORA DO DOMICILIO).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 16/09/2010 | 1740.00 | 00002595243446 | LUCIANO BATISTA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVC-3920,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 16/09/2010 | 1950.00 | 00034271643149 | EUCLISDETH M.SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNR-2258,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA-PB,JOÃO PESSOA-PB E BARBALHA-CE.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 16/09/2010 | 1150.00 | 00025356679831 | JOSE LEOMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO-4796,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,JUAZEIRO DO NORTE-CE E FORTALEZA-CE,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 16/09/2010 | 4000.00 | 00002428855433 | GEORGE LAMARK FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWK-3431,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA, CAMPINA GRANDE-PB,JOÃO PESSOA,JUAZEIRO DO NORTE-CE E BARBALHA-CE ,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(FORA DO DOMICILIO).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 16/09/2010 | 320.00 | 00039513106420 | JOSE NIOCANOR BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HXR-4278,POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 16/09/2010 | 150.00 | 00002886526495 | MARZENILDO ABREU DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO UTILITARIO ,POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 16/09/2010 | 110.00 | 00056047754449 | NORMANDO GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-6191,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E 9º NUCLEO DE SAUDE(NOTIFICAÇOES,VACINAS ETC.)A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 16/09/2010 | 4712.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS,RECEITUARIO MEDICO, BLOCOS ATESTADO MEDICO,BL.RECEITUARIO C.ESPECIAL,BLOCOS S.EXAMES LABORATORIAIS,BL.EXAMES CITOPOLOGICO,FICHAS PERINATAL,BL.FICHAS DE ATENDIMENTO,BLOCOS FICHA AVEIAM,BL.FICHA DE ATIV.AREA AGENTE,BL.LAUDO P/AUTORIZAÇÃO,BLOCOS RELATORIO DE ATIVIDADES. DESTINADOS AS UBS E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 16/09/2010 | 680.00 | 00005214655401 | RAFAEL DE SOUSA CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO-8350,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO CAPS.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 16/09/2010 | 2140.00 | 00046824626449 | RIVALDO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMO-4479,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA E CAMPINA GRANDE-PB E BARBALHA-CE,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(FORA DO DOMICILIO).REFERENTE A EXERCICIO DE 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 16/09/2010 | 2900.00 | 00046824600482 | RUBISMAR DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOS-9567,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE: CAJAZEIRAS-PB.,SOUSA-PB.,BARBALHA-CE,CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB.,E,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(FORA DO DOMICILIO).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 16/09/2010 | 200.00 | 00002049517475 | ZULEIDE FELIX FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 16/09/2010 | 50.00 | 00004875746482 | RAIMUNDA ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 16/09/2010 | 75.00 | 00010640545440 | ANA RAQUEL ALVES ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA,157 NESTA CIDADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 16/09/2010 | 100.00 | 00025659901387 | JOSE FELIX GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NESTA CIDADE,ONDE RESIDE O SR:FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE ALBUQUERQUE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO.NO PERIODO DE:14/08/10 A 14/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 16/09/2010 | 99.99 | 00009299611459 | DAYANA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA FORTALEZA-CE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 16/09/2010 | 374.62 | 00060106638491 | FRANCIMAR ALMEIDA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA ESPOSA LUCIMAR LINS DE CARVALHO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 17/09/2010 | 162.00 | 00067427855434 | TEREZINHA VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 17/09/2010 | 500.00 | 00007106446475 | JULIANA LINHARES DE SOUSA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 17/09/2010 | 211.00 | 00018517320808 | JOSE GERLANDIR ABREU DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO VARZEA DA SERRINHA A BR-230 QUE DAR ACESSO A SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 17/09/2010 | 407.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº004428 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 17/09/2010 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR REALIZADO NO PACIENTE JAMACY JOSE DE A.DE SOUZA,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 17/09/2010 | 132.00 | 00046427120387 | FRANCISCA LIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 17/09/2010 | 45.80 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 17/09/2010 | 250.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO DR.JOAB DE SOUSA SALES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA + ECO DA PACIENTE:MICHELINE MARIA DA SILVA ,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 17/09/2010 | 134.08 | 00006174147428 | JULIO FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE 02 PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 17/09/2010 | 134.08 | 00006809799486 | ROSANGELA PEREIRA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE 02 PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 17/09/2010 | 260.00 | 00046744681400 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 17/09/2010 | 595.00 | 00006898117483 | ADAUTO FLAVIANO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HUD-3596 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIOCONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222010 | 0003933 | 17/09/2010 | 6018.00 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0003936 | 17/09/2010 | 3000.00 | 12937330000197 | PROMACON - PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTANTES DAS NF.NºS:007853 E 007854 DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS EEMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA" E EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NESTA CIDADE.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 17/09/2010 | 38.38 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 17/09/2010 | 2110.00 | 00008999476464 | MIKAEL ANGELO FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANCADAS DE GESSO DESTINADOS AO CENTRO DE INFORMATICA DAS:EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO"EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA"NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 17/09/2010 | 379.00 | 00007653150411 | FRANCISCO TADEU OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 60 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 17/09/2010 | 316.00 | 00058415092172 | FRANCISCO DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PEDREIRO NA MAO DE OBRA DA REFORMA DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 17/09/2010 | 790.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CAMIONETE DE PLACA LFQ-0573,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL PARA FAZER ENTREGA DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 17/09/2010 | 301.65 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 17/09/2010 | 37.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 2ª COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.REF.A AGOSTO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 17/09/2010 | 246.74 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ,DO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 17/09/2010 | 6.65 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO PASEP DEBITADO NA COTA DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES DO MUNICIPIO.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 20/09/2010 | 668.91 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 2ª COTA DO FPM .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 20/09/2010 | 2006.74 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 2ª COTA DO FPM.CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282010 | 0003977 | 20/09/2010 | 525.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 5.250 COPIAS DE XEROX AO PREÇO DE R$0,10(DEZ REAIS) DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 20/09/2010 | 208.83 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PROCESSO Nº 005.1999.000509-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/09/2010 | 2517.54 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:000480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 20/09/2010 | 240.00 | 10756385000175 | HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE D.LAURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000441 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 20/09/2010 | 492.46 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:000481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 20/09/2010 | 450.00 | 08998210000122 | JOSE WELLITON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/09/2010 | 19.19 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS CIRURGIÃO DENTISTA EXCEP E CIR.DENTISTA ESF. DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:AGOSTO DE 2010,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 20/09/2010 | 211.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO NA ABERTURA DE LETEREIROS NA GARRAGEM DO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 20/09/2010 | 208.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA ,COMO TECNICO EM COMPUTAÇÃO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO ,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DE SUPORTE NOS SISTEMAS ABAIXO:CNES,SIA,FPO,BPA,APAC,AIH,SIGITAP DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.NO DIA:29 DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 20/09/2010 | 408.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA,COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO ,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB.,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR NO AMBITO MUNICIPAL.NO DIA:20/09/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/09/2010 | 180.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON F. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA SRA:GERALDA BERNADETE A.GONÇALVES ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 20/09/2010 | 1200.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO OFTALMOLOGIA S/S LTDA. | VALOR REFERENTE EXAME(FOTOCOAGULAÇÃO A LASER)REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO SAVIO LACERDA,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº15 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/09/2010 | 620.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332 . PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000970 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/09/2010 | 614.08 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 20/09/2010 | 57.57 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF.DO MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria da Infra-Estrutura | Construção e ou Ampliação de Cemitério Local | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000312010 | 0003972 | 20/09/2010 | 59686.25 | 08952179000199 | START CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE URBANIZACAO E REVITALIZACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB,CONFORME BOLETIM DE MEDICAO 002 E CONVENIO FDE Nº 0102/2010,E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000168, EM ANEXO. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003983 | 20/09/2010 | 20855.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | A AQUISIÇAO DE 10.324/258 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,02(DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A CAÇAMBA JTA 7469(600 LTS),CAMINIHÃO DE PLACA MNC-7624(681 LTS)CAMINHÃO CARROÇÃO(200 LTS)CAMINHÃO JTU-0248(520 LTS)CAMINHÃO DE PLACA MNQ-4829(543 LTS)RETO(370 LTS)CAMINHÃO F.4000 DE PLACA MON-3850(530 LTS),TRATOR D4-(1.500 LTS),PA MECANICA(1.900 LTS),CAMINHÃO KDO-9102(680 LTS)E PATROL(2.800LTS)PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003984 | 20/09/2010 | 1145.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 20/09/2010 | 400.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DA UFCG NESTA CIDADE.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 20/09/2010 | 600.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DA UFCG NESTA CIDADE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 20/09/2010 | 600.00 | 00054151317368 | FRANCISCA DANTAS DE CASTRO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01(UM)IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO PILÕES.REFERENTE AO PERIODO DE:30/06/10 A 30/08/2010.CONFORME CONTRATO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 21/09/2010 | 1121.00 | 00051872463487 | FRANCISCA ALEXANDRINA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS(GIRANDOLAS,FOGOS DE LAGRIMAS,FOGOS ESTRELA ETC.).DESTINADOS AS FESTIVIDADES ARTISTICA E CULTURAIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 21/09/2010 | 100.00 | 00036513687420 | RAIMUNDA AURELITA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA ANTONIA DE A.A.DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.PERIODO:04/08/10 A 04/09/10.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 21/09/2010 | 229.82 | 00080603297404 | FRANCILENE GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 21/09/2010 | 134.08 | 00005975318467 | GEOVANEIDE DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 21/09/2010 | 250.00 | 00005340971465 | JOSEFA AMANDA LINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 21/09/2010 | 185.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM AUDIO PB 120 C/CD MP3 USB PHILCO BRITANIA DESTINADO AO PROJEM DA COMUNIDADE DO SITIO:ARAÇAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002576 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Energia | Energia Elétrica | Programa de Operações Especiais | Parcelamento da Dívida junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 21/09/2010 | 3993.41 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E A ENERGISA NA CONTA DO ICMS-283.141-4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 21/09/2010 | 336.00 | 00002410887473 | ADONIAS ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE,QUANDO DA REALIZAÇAO DE CAMPANHAS DE VACINAÇAO E PALESTRAS COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONF.NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 21/09/2010 | 356.00 | 00006595305461 | GENESIO MARECO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE,QUANDO DA REALIZAÇAO DE CAMPANHAS DE VACINAÇAO E PALESTRAS COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONF.NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 21/09/2010 | 100.00 | 00060245867449 | REGINA DANTAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU PAI:FRANCISCO DANTAS, O MESMO E PORTADOR DE COLOSTOMIA PERMANENTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 21/09/2010 | 244.26 | 00003868538437 | VERILENE FRANCISCA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000152010 | 0003996 | 21/09/2010 | 494.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SAMU DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000672010 | 0003997 | 21/09/2010 | 50.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA AMBULACIA DE PLACA MNJ-1332.PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº01090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 21/09/2010 | 2580.00 | 04375419000189 | G.MOVEIS G.PINHEIRO LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº1041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 21/09/2010 | 1536.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NA AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 . PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.007.626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 21/09/2010 | 414.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MECANICA NA AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 . PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº0049379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 21/09/2010 | 338.60 | 00007597586469 | ALEXSANDRA DIAS ROCHA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A 3.386 COPIAS DE XEROX E ENCARDENAÇAO PARA CONFECÇAO DE APOSTILHAS PARA PROJETOS DIDATICOS DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 21/09/2010 | 793.90 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORREWTIVA NOS FOGÕES INDUSTRIAIS ,VENTILADORES E GELAGUA PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº001.965 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 21/09/2010 | 2286.30 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | 04 FOGOES 03 BOCAS, 14 REGULADOR GAS 506/01,02 FOGAO LINHA 02 BOCAS,01 TOCHA FR 3WS, 21 QUEIMADOR INDUSTRIAL, 18 GRELHA FOGAO DUPLA, 22 REGISTROS GIRATORIO, 06 HELICE OSCILANTE, 02 HELICE 22 X 03, 07 DIMER OSCILANTE, 06 CAIXA DE REDUCAO COMPLETA PADRAO, 02 ESTOJO BOBINADO VENT., 02 ESTOJO BOBINADO 130W 4P,14 MANGUEIRA GAS E 01 COMPRESSOR ER, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004397, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 21/09/2010 | 714.14 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTO:20/07/2010 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 21/09/2010 | 510.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO(PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE)DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECURSOS MATERIAIS,PARA A MESMA DESENVOLVER AS SUAS ATIVIDADES EM PROL DA SOCIEDADE,CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONVENIO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA EM NOSSO PODER,RELATIVO AS PARCELAS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292010 | 0004001 | 21/09/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DOS PROJETOS DESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 21/09/2010 | 0.09 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 21/09/2010 | 425.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4.CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 22/09/2010 | 92.58 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 22/09/2010 | 0.68 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 22/09/2010 | 450.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM TELECOMUNICAÇOES E DAR MANUTENÇAO NOS SERVIÇOS TELEFONICOS E RAMAIS NOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0004253 | 22/09/2010 | 5550.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FUSION 3.0 VC COMPLETO DE PLACA NPR-1111.DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.Nº000479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de qualidade para todos | Desenv. das Atividades dos Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 22/09/2010 | 53415.00 | 10584356000173 | MILENE MANICOBA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA PROFESSORES E COORDENADORES EM EFETIVO EXERCICIO NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,CONFORME PLANO DE TRABALHO.CONFORME NFS.Nº000034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 22/09/2010 | 1020.00 | 00007760037473 | ALDENES QUEIROZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES,BOREAUX E ARMARIOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 22/09/2010 | 620.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIFERENCIAL E OLEO CAIXA E OUTROS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NPZ-6247 . PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.5139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 22/09/2010 | 57.57 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 22/09/2010 | 239.00 | 00003341161473 | EDUARDO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,COMO COORDENADOR DO PSF DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 22/09/2010 | 1534.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | 01 NOTEBOOK 14 N3 D.CORE 02GB HD320, LEITOR GRAVADOR WELE COM, 01 MINI MOUSE USB , 01 ADAPTADOR TOMADA SMS E 01 MALETA PHOENIX, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000886, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 22/09/2010 | 742.00 | 41146754000212 | DEMARMOVEIS - ASSIS & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE UMARI DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003908 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 22/09/2010 | 800.00 | 00046824600482 | RUBISMAR DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOS-9567,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(FORA DO DOMICILIO).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 22/09/2010 | 1065.00 | 09247313000113 | JOAO BOSCO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS(TOALHAS DE BANHO E ROSTO,LENÇOIS)DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº032261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 22/09/2010 | 120.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES DE RISCO CIRURGICO E CARDIOLOGICOS REALIZADO EM:FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO.CONFORME NFS:000131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 22/09/2010 | 385.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS AGENTES DE VIGILANCIA DO COMBATE A ENDEMIAS-PEAS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0004252 | 22/09/2010 | 7500.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UNO MILLE,PLACA :MOV-4513,UNO MILLE,PLACA,MOW-9413,UNO MILLE,PLACA:MOW-9303,UNO MILLE,PLACA:MOV-4533 E UNO MILLE PLACA:MOW-6203 , NO PERIODO DE 10/08/10 A 10/09/10 DE USO DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.000478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 22/09/2010 | 60.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,POR OCASIÃO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,COMO DIRETOR DE DIV.TRANSPORTES E MANUTEÇÃO DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 22/09/2010 | 215.20 | 09193681000126 | VANDEILDA ALVES DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DO INSTRUMENTO DE MEDICAO DA BALANCA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 22/09/2010 | 116.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | REF. AOS MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000086 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 22/09/2010 | 1292.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO CURSO DE COMUNICACAO VIA RADIO PELO LITORAL SERVICOS MEDICOS LTDA REALIZADO NO DIA 25/09/2010, COM DURACAO DE 8 HS.LOCAL : CEFET-CAJAZEIRAS -PB. obs: LEILLY ANNE DANTAS GONCALVES E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 22/09/2010 | 200.00 | 00005201944469 | MARIA JOSE ANDRE MONTEIRO PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 22/09/2010 | 136.08 | 00045104000478 | JOÃO RIBEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 22/09/2010 | 268.19 | 00095183469415 | ALENI SOUSA DE ABREU OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:FRANCISCO SAULO DE ABREU OLIVEIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 22/09/2010 | 80.00 | 00055260292472 | LUZIMAR MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 22/09/2010 | 100.00 | 00034538364800 | CLEMANACEOU NOBREGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE FRANCISCO GUILHERME G.FERNANDES,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.REF.AOS MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0004254 | 22/09/2010 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MONTANA 1.8 COMPLETO,PLACA MNY-7822 DESTINADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.Nº000479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 23/09/2010 | 100.00 | 00001152369458 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 23/09/2010 | 150.00 | 00093129173404 | MARIA FERNANDES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA MADALENA DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.PERIODO:01/08/10 A 31/08/10.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 23/09/2010 | 63.64 | 00089342607420 | ANTONIA BARBOSA MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria da Infra-Estrutura | Pavimentação de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322010 | 0004034 | 23/09/2010 | 59521.69 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DO PATIO EXTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB,CONFORME BOLETIM DE MEDICAO 002 E CONVENIO FDE Nº 0103/2010,E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000056, EM ANEXO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 23/09/2010 | 894.92 | 04894077000103 | MARCOSA S.A.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NA PA MECANICA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº:000045323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 23/09/2010 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA ULTRASONOGRAFIA DO APARELHO URINARIO,REALIZADO EM:REGINA DANTAS ALVES,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº003618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 23/09/2010 | 150.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B.GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM:CREUZIANA BORGES DE SOUZA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 23/09/2010 | 200.00 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 23/09/2010 | 280.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 23/09/2010 | 619.32 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE DE MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº004818 DESTINMADOS AO ONIBUS DE PLACA MNX-6441 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0004041 | 23/09/2010 | 8904.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO EJA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 23/09/2010 | 560.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 560 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº033273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 23/09/2010 | 728.60 | 09499925000101 | ORLIANE LARICE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 23/09/2010 | 3893.30 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS-GFIP DESTA PREFEITURA.COMPETENCIA:05/1993.CONFORME GRF EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 23/09/2010 | 0.35 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TX.BACEN DEV.CH.DEBITADO NA CONTA 15.429-6-IGD DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 23/09/2010 | 40.00 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 23/09/2010 | 250.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 250 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº033276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 24/09/2010 | 180.00 | 00098122207472 | VALDILENE MASSILON DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO DE 1ª,2ª E 3ª LUGAR,QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO AMADOR REALIZADO NO SITIO VIRAÇÃO NESTE MUNICIPIO.NO DIA:26/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 24/09/2010 | 20.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA DEVOLV.CHEQUE DEBITADO NA CONTA 15.429-6 IGD DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 24/09/2010 | 90.00 | 00004325018433 | FRANCISCO ULISSES VIANA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB., E SOUSA-PB., A SERVIÇO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004049 | 24/09/2010 | 2567.28 | 00095183361487 | IVONALDO OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-MICRO ONIBUS DE PLACA MNJ-1719,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:PEREIROS A SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 3ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004050 | 24/09/2010 | 1588.00 | 00028912867822 | ERIVALDO TAVARES MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA TI-0073 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:ARAÇAS,JUNCO,SERROTE E BARRA DE SÃO BENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.REF.A 3ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004051 | 24/09/2010 | 1914.72 | 00027650189449 | MARCOS ELMAR DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA MNH-7930 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:UMARI E CABRA ASSADA PARA SEDE DO MUNICIPIO. TURNO MANHA E TARDE .REF.A 3ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004052 | 24/09/2010 | 2199.95 | 00050048376434 | FRANCINALDO DE CARVALHO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA KMC-1995 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:ROÇA GRANDE PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 3ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004053 | 24/09/2010 | 4394.02 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-MICRO-ONIBUS DE PLACA HXQ-3162 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:CURRAIS VELHO,AGUA BRANCA,CACHOEIRA E POÇO CERCADO AO DISTRITO DE BANDARRA.,TURNO MANHA.REF. A 3ª PARCELA.ANO 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004054 | 24/09/2010 | 2276.90 | 00025405886890 | MAURILIO NICOLAU ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA CN-5534 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RECANTO DA BARRAGEM PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 3ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004055 | 24/09/2010 | 1278.26 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA GLZ-8232,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:CARAIBAS,SINGAPURA PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.REF.A 3ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004056 | 24/09/2010 | 2790.85 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE D-10 DE PLACA MNZ-8280 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:ESTRELA E OLHO DAGUA,TURNO MANHA.REF.A 3ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004057 | 24/09/2010 | 2796.20 | 00009484628419 | FRANCIS HERCULES FERNANDES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE D-20 DE PLACA MNX-3543 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:FAGUNDES E CACIMBA NOVA PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.REF.A 3ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004058 | 24/09/2010 | 2023.24 | 00060349654468 | JURAMIR OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HUD-6299 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:BAIXIO DOS GILAS A SÃO JOÃO DORIO DO PEIXE-PB.,TURNO MANHA.REF.A 3ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004059 | 24/09/2010 | 1398.10 | 00025133020449 | ANTONIO JOSE DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA MOI-8767 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:CUPIM,CATOLE E ENGENHO NOVO.REF.A 3ª PARCELA ANO 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004060 | 24/09/2010 | 1757.61 | 00004303012432 | LUIS DIAS .E SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE D-20 DE PLACA KHE-2579,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIOS:PE DE SERRA,PEREIROS A SEDE DO MUNICIPIO.REF. A 3ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004061 | 24/09/2010 | 2767.83 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE F-1000 DE PLACA MNZ-6614,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:RIACHÃO DOS BODES,SERROTE,PEDRA REDONDA E MATA DOS MARIAS.REF.A 3ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004062 | 24/09/2010 | 1211.89 | 00027906272404 | JOSE JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-MICRO-ONIBUS DE PLACA CHP-7898,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:ESPERA,ESCURINHO A SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,TURNO MANHA.REF.A 3ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004063 | 24/09/2010 | 1877.44 | 00027271394893 | EDNALDO CARVALHO E ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-MICRO-ONIBUS DE PLACA MXT-3059 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:BEBEDOURO A TIMBAUBA.TURNO MANHA.REF.A 3ª PARCELA ANO 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004064 | 24/09/2010 | 2186.88 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE D-10 DE PLACA MNJ-0589,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIOUMBURANAS A BAIXIO DOS ALBUQUERQUES.TURNO MANHA.REF.A 3 PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004065 | 24/09/2010 | 3585.65 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HVW-8268 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:VARZEA DA SERRINHA A SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.REF.A 3ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004066 | 24/09/2010 | 4590.95 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HUL-4206,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:DIOGENES,SÃO BENTO , VENEZA,BALSAMOS,TENTAÇÃO E OLHO DAGUA PARA SEDE DP MUNICIPIO.REF.A 3ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004067 | 24/09/2010 | 1110.53 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA BNB-1359 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:RECANTO DA BARRAGEM A VILA DO BREJO A SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.REF.A 3ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004068 | 24/09/2010 | 2464.96 | 00000132135477 | LUCIANO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE F-1000 DE PLACA MMX-0410,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO;PEDRA REDONDA,SERROTE E MATA DOS MARIAS E RIACHÃO DOS BODES PARA SEDE DO MUNICIPIO., .REF.A 3ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004069 | 24/09/2010 | 1198.37 | 00008328264480 | JOSE BEZERRA FERNANDES JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE D-20 DE PLACA MNF-0445 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIOS:DIOGENES,FAGUNDES,CACIMBA NOVAE AROEIRAS PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF. A 3ª PARCELA ANO-2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004070 | 24/09/2010 | 1416.89 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-MICRO-ONIBUS DE PLACA MOA-3521 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:BALSAMOS PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 3ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004071 | 24/09/2010 | 1398.10 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA MNC-7045 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:PEREIROS DE CIMA PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.REF.A 3ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004072 | 24/09/2010 | 1877.45 | 00080402160444 | ADNALDO FLORENTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-MICRO-ONIBUS DE PLACA HWE-8271 CAMIONETE D-10 DE PLACA MNZ-8280 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:ESCURINHO E FEIJÃO PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.REF.A 3ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 24/09/2010 | 1800.00 | 00008084849409 | FRANCISCO PETRONIO GOMES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE D-10 DE PLACA MMX-2892,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIOS:CABRA-ASSADA,UMARI .REF.A 3ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004075 | 24/09/2010 | 798.91 | 00008164667420 | PATRICIO GOMES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE D-10 DE PLACA CQB-0022 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:BAIXIO DOS GILAS E LIVRAMENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.ANO 2010.TURNO MANHÃ.3º PARCELA.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 24/09/2010 | 120.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B.GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA EM:VALRICLERTON FELIX FERREIRA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 27/09/2010 | 400.00 | 00052643565487 | ZULMIRA MARIA DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO O SR.SILVINO FERREIRA DE MORAIS-PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 27/09/2010 | 260.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | OXIGENIO MEDICINAL E AR-COMPRIMIDO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000198, EM ANEXO, DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS UTILIZADOS PELA EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 27/09/2010 | 6.85 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000672010 | 0004089 | 27/09/2010 | 700.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04(QUATRO) PNEUS . DESTINADOS PARA REPOSIÇAO DO FIAT DE PLACA MNJ-1858 E FIAT DE PLACA HXW-0830 DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003515 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 27/09/2010 | 72.00 | 10503524000159 | PAULO HENRIQUE ROCHA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº000046 EM ANEXO DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 27/09/2010 | 220.00 | 08575807000164 | JURENI OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARMORE DESTINADOS AO BAR DA PRAÇA DA COMUNIDADE DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 27/09/2010 | 67.04 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA F. VIEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 27/09/2010 | 200.00 | 00007063311417 | FRANCISCA SILVANIA DUARTE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 27/09/2010 | 100.00 | 00004688983441 | MARIA MARLUCIA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 27/09/2010 | 322.00 | 00057056013449 | JOSEFA CANDIDA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE UMA CADEIRA DE RODAS EM ALUMINIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 27/09/2010 | 50.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,A SERVIÇO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 27/09/2010 | 760.00 | 00003067891406 | JUNDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE KARATE DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 27/09/2010 | 800.00 | 06790167000180 | CENTER CELL MARIA DO SOCORRO R.FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 27/09/2010 | 1550.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS INTERNET DO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº012308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/09/2010 | 1012.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001884 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252010 | 0004091 | 28/09/2010 | 1142.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS DO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001883 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252010 | 0004092 | 28/09/2010 | 2103.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS COLETIVOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 28/09/2010 | 1530.00 | 00006130252455 | MARICELIA CARVALHO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO DE ARGILA DOS PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AOS MESES: DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/09/2010 | 510.00 | 00005454035459 | FABIO EVALDO SANTANA MARCOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSOR DE BALE NOS PETIS DO MUNICIPIO.REF.AOS MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 28/09/2010 | 510.00 | 00004558124465 | ALEXANDRA G.ESTRELA DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUES NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272010 | 0004106 | 28/09/2010 | 1756.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.NºS:007294 E 007295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272010 | 0004107 | 28/09/2010 | 4544.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS:.NºS:007294 E 007295 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 28/09/2010 | 550.00 | 00000719006910 | ANTONIO DA GUERRA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLASTICAS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 28/09/2010 | 550.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 28/09/2010 | 550.00 | 00002814813420 | FRANCISCA BATISTA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO OFICINEIRA DE ARTE PLASTICA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA COMUNIDADE DO SITIO ARAÇAS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 28/09/2010 | 600.00 | 00085379751415 | MARIA ELIVANEIDE BRAGA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO ATENDIMENTO AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO A ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS.REFERENTE AO PERIODO DE:01/07/10 A 30/07/10.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 28/09/2010 | 550.00 | 00008796710683 | BRUNO RODRIGUES CLAUDINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 28/09/2010 | 387.00 | 00056048181434 | EDGLEY TAVARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 387 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-UNIDADE DO SITIO PILÕES NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME NF.Nº033986 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 28/09/2010 | 650.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM INFORMATICA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO,FREQUENCIA ESCOLAR E SISVAN INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/07/10 A 30/07/10.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 28/09/2010 | 945.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000168 EM ANEXO, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 28/09/2010 | 1188.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000167 EM ANEXO, DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS GRUPOS DOS IDOSO E MULHERES, QUANDO DA REALIZACAO DE ENCONTROS NO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 28/09/2010 | 66.00 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | REF. A SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS)DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A EMEIF.DO SITIO CARAIBAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 28/09/2010 | 211.00 | 00004885331471 | ELIBETANIA MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA(FAXINA)NA CRECHE D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.REF.AOS MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 28/09/2010 | 460.00 | 00055376878104 | LASARO BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES INDUSTRIAIS E ARMARIOS DE AÇO PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/09/2010 | 129.26 | 00005824271429 | GERLANE DE FRAN€A MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 28/09/2010 | 66.03 | 00089398688891 | MANOEL MARCOS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 28/09/2010 | 105.32 | 00057056021468 | SEBASTIANA CRISTINA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 28/09/2010 | 300.00 | 00013272500472 | JOSE DANTAS NOBRE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE:JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2010.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 28/09/2010 | 264.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA PARA FAZER RECADASTRAMENTO .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 28/09/2010 | 216.99 | 00046795693449 | JOAO SOARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/09/2010 | 68.30 | 00007252921484 | DIOGO ITALO MENDES CIPRIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 28/09/2010 | 150.00 | 00004433639435 | FRANCIANA VIEIRA NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 28/09/2010 | 180.00 | 00004689091412 | DAVI VERISSIMO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 28/09/2010 | 268.16 | 00002512692485 | GIRLANE GONÇALVES BRAGA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/09/2010 | 41.32 | 00001979498431 | EGIDIO BANDEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA,LUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0004125 | 28/09/2010 | 8149.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E BOMBAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS:TIMBAUBA,RECANTO DA BARRAGEM,MALHADA,UMARI,VILA DO BREJO E BARRA DE SÃO BENTO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001983 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 28/09/2010 | 380.00 | 09291030000179 | PBTUR HOTEIS S/A HOTEL BREJO DAS FREIRAS | VALOR CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO PATRIMONIO DA REDE FERROVIARIA,QUANDO VEIO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº026596 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 28/09/2010 | 106.00 | 00004310175490 | VALCY LOURENCO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 28/09/2010 | 800.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU-4479,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(FORA DO DOMICILIO).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 28/09/2010 | 612.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS ,COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTRO MAIS AVANÇADOS.NO DIAS:18,20 E 24 DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 28/09/2010 | 49.95 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE CORREIOS DE DOCUMENTAÇÃO REMETIDAS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 28/09/2010 | 270.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NA PACIENTE :CREUZIANA BORGES DE SOUSA ,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 28/09/2010 | 5500.00 | 08605761000189 | OFFICE NOW/PETRONIO HUGO BALTAZAR CAMELO DE SOUZA -ME | 04 MESA SECRET, 01 ARMARIO BAIXOC/ PORTA, 01 ARQUIVO C/04 GAV,04 GAVETEIRO COM 02 GAVETAS, 04 LUGARINE 3 LUG, 04 CADEIRA PLAST FIXA, 01 ESTANTE DE CANTO, 01 ARMARIO ALTO 02 PORTA, 01 BEBEDOURO ESMALT.MESA, 01 VENTILADOR E 04 CADEIRA SECRET,150 PLAST., CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000229, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 28/09/2010 | 1600.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | REF. AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000029, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/09/2010 | 3600.00 | 01260848000112 | MEIRELLES FARMA LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.039.248 PAGINA 1 DE 2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 29/09/2010 | 150.00 | 08987760000146 | INST.DE REUMATOLOGIA E F.DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMACONSULTA ESPECIALIZADA EM LEILA LACERDA DANTAS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 29/09/2010 | 600.00 | 00003032182409 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUSA | REF.A DIVULGAÇAO DE CAMPANHAS,PROJETOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.ATRAVES DO SISTEMA DE RADIO A CABO ALTERNATINA RIO DO PEIXE.NO PERIODO DE:30/06/10 A 30/07/2010. CONFORME NFS.Nº004776 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 29/09/2010 | 38.38 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 29/09/2010 | 1280.00 | 00033143737832 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 80 CAMISAS DE GOLA POLO DESTINADAS AO FARDAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 29/09/2010 | 600.00 | 00060353910449 | MERCIA DE FATIMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA,Nº69,NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,NO PERIODO DE:01/07/10 A 30/07/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 29/09/2010 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA/ESGOTO/SERVIÇOS DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE COMO AMPLICAÇAO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTA CIDADE. VENCIMENTO:30/08/2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 29/09/2010 | 121.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA/ESGOTO/SERVIÇOS DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA(OITAVA EQUIPE). REF.AOS MESES DE:MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 29/09/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA/ESGOTO/SERVIÇOS DO PREDIO DA SAMU DO MUNICIPIO.VENCIMENTO:29/08/2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 29/09/2010 | 102.72 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE COMO AMPLICAÇAO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTA CIDADE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 29/09/2010 | 300.00 | 00044198116415 | JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS DA CAÇAMBA KJW-0472,COM CARRADAS DE MATERIAL AO PREÇO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)HORA.DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 29/09/2010 | 664.00 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E BOMBA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE:GRAVATA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000633 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 29/09/2010 | 110.48 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ,DO CEMITERIO DESTA CIDADE.REF.AOS MESES DE AGOSDTO E SETEMBRO DE 2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistência a pequenos e médios produtores rurais/Empresários. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 29/09/2010 | 211.00 | 00067428142415 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS TECNICOS E PEQUENOS AGRICULTORES QUE VIERAM FAZER E RECEBER PALESTRAS COM OS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistência a pequenos e médios produtores rurais/Empresários. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 29/09/2010 | 1014.00 | 00004379531490 | FRANCISCA SOLANGE DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS TECNICOS E PEQUENOS AGRICULTORES QUE VIERAM FAZER E RECEBER PALESTRAS COM OS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 29/09/2010 | 80.00 | 00006595303418 | SUZANA MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 29/09/2010 | 27.24 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 29/09/2010 | 134.08 | 00045104000478 | JOÃO RIBEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 29/09/2010 | 100.70 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 29/09/2010 | 201.12 | 00002643220455 | MARIA EDNA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:FRANCISCO MATHEUS BRAGA ROEDA,,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004240 | 29/09/2010 | 1392.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AS MERCADORIAS DESTINADOS A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000908, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222010 | 0004130 | 29/09/2010 | 119.00 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 29/09/2010 | 814.03 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO MERENDEIRAS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004169 | 29/09/2010 | 3633.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA STRADA DE PLACA MOF-2149 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº008201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004238 | 29/09/2010 | 350.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000908, EM ANEXO, DESTINADO AS COORDENADORIAS, DIRETORIAS, ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 29/09/2010 | 140.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS.,PARA PARTICIPAR DA CAPACITRAÇÃO DO SISTEMA SISREG III.REALIZADA NOS DIAS:16 A 20 DE AGOSTO DE 2010.DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO.OBS: JAMACY JOSE DE ALBUQUERQUE DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 29/09/2010 | 380.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:000486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/09/2010 | 244.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, COM VENCIMENTOS EM: 29/04/2010 E 29/05/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 29/09/2010 | 472.72 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTO:20/08/2010 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 29/09/2010 | 83.00 | 00005479067494 | ELIELSON LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS,QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIIVIDADES INAGURAÇÃO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ E DIA DO TRABALHADOR.REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 29/09/2010 | 250.00 | 00096554592415 | CICERO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇAO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AGENCIA DO INSS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 29/09/2010 | 816.00 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS,COMO TESOUREIRA DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E PATOS-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A FAMUP E AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSA SOTERO.NOS DIAS:09,16 E 17 DE AGOSTO .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004239 | 29/09/2010 | 325.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AS MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000908, EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -SETOR JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 29/09/2010 | 190.00 | 00051872706487 | ORLANDINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PRESTAM SERVIÇOS COMO MONITORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO PILOES NO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 29/09/2010 | 1685.00 | 00002595243446 | LUCIANO BATISTA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVC-3920,NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,TAIS COMO VISITAS DOMICILIARES PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL,BUSCA ATIVA DE FAMILIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADE.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 29/09/2010 | 632.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DO CRAS DO MUNICIPIO.QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA ALEGRIA.NO DIA:30/09/2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 29/09/2010 | 75.55 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE .COM VENCIMENTO NO DIA:13/08/2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 29/09/2010 | 11.75 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-SITIO MALHADA .COM VENCIMENTO NO DIA:13/08/2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 29/09/2010 | 49.61 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ,DO PETI DA COMUNIDADE DE PILÕES DO MUNICIPIO .REF.AOS MES DE JULHO DE 2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 29/09/2010 | 1055.00 | 00008443954477 | JOSE FABIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA"VITORIANO DOS TECLADOS".QUANDO DA REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/09/2010 | 7637.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/09/2010 | 1530.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO CRAS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/09/2010 | 1020.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CRAS- PRESTADORES DE SERVIÇOS. REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/09/2010 | 3650.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO 2010.CONFORME ANEXO, OBS: ALINE LINS DE MORAIS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/09/2010 | 3320.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO CREAS-Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Social )DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/09/2010 | 8576.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/09/2010 | 2015.46 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 3ª COTA DO FPM .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/09/2010 | 6046.41 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 3ª COTA DO FPM.CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/09/2010 | 1.82 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO MUNICIPIO.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0004175 | 30/09/2010 | 8500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004179 | 30/09/2010 | 950.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 357/143 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACA MOK-6176 DE USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.CONFORMENF.Nº002297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/09/2010 | 4800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOS/APOSENTADOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/09/2010 | 4869.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/09/2010 | 16094.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/09/2010 | 6.45 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTALQUANDO ENVIOS DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/09/2010 | 16541.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/09/2010 | 981.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004177 | 30/09/2010 | 1100.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 413/534 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111 COMPLETO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/09/2010 | 13000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/09/2010 | 6500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/09/2010 | 21824.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/09/2010 | 7500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESORES JURIDICOS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004178 | 30/09/2010 | 900.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 338/346 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA DKP-8103 DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/09/2010 | 1833.32 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DO FINANCIAMENTO DO ONIBUS PROJETO CAMINHO NA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004180 | 30/09/2010 | 7700.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP.A AQUISIÇAO DE 3.811/882 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,02(DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)LITRO. DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706(826 LTS),ONIBUS DE PLACA MNX-6441(735 LTS)ONIBUS DE PLACA BYD-6333(440/882 LTS),ONIBUS DE PLACA MOK-5882(680 LTS) E MICRO-ONIBUS DE PLACA NPW-7498(550LTS.)E ONIBUS DE PLACA NPZ-6247(580 LTS) PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004181 | 30/09/2010 | 500.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/09/2010 | 2000.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 751/88 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A STRADA DE PLACA MOF-2149(431 LTS) E FIAT DE PLACA KIZ-6800(320/88 )PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/09/2010 | 153273.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/09/2010 | 39083.93 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/09/2010 | 60160.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇAO/MERENDEIRAS E OUTROS.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/09/2010 | 2439.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/09/2010 | 16795.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/09/2010 | 7565.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.EJA 1º SEGMENTO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/09/2010 | 4416.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.EDUC.EXCEP.SUPL.FUNDEB-60% DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/09/2010 | 510.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC/EDUC.EXCEP.SUPLEMENTAR 40% FUNDEB DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004187 | 30/09/2010 | 1000.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 375/94 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA LITRO. DESTINADA AO MONTANA DE PLACA MNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/09/2010 | 20966.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direiros da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004186 | 30/09/2010 | 1200.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 451/128 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).DESTINADOS AO FIAT MOW-6203(374/073 LTS) E MOTO BROSS DE PLACA NQJ-2560(42/028 LTS) E MOTO BROSS DE PLACA NQJ-6950(35/027 LTS)PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/09/2010 | 17025.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/09/2010 | 16252.55 | 00069165742753 | ADONIAS ELVIDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DISRISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01/05/10 A 31/05/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/09/2010 | 60051.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/09/2010 | 4877.50 | 12674768000120 | AGROSENA C.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E BOMBA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE:GRAVATA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000633 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004183 | 30/09/2010 | 300.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO PSF E EDE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004184 | 30/09/2010 | 7350.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | REF. A AQUIS. DE 2.763/158 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332(283 LTS),FIAT DE PLACA MOW-9303(266 LTS),GOL DE PLACA MOQ-3799(274 LTS),FIAT DE PLACA MOQ-9849(258 LTS),FIAT DE PLACA MNJ-1858(261 LTS),FIAT DE PLACA HXW-0830(254 LTS)FIAT DE PLACA MNW-9413(291 LTS)FIAT DE PLACA MOV-4533(277 LTS),FIAT DE PLACA MOV-4513(277 LTS),FIAT MON-5028(249 LTS) E MOTO BROSS (38/158 LTS).CONF.NF.Nº2294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004185 | 30/09/2010 | 1000.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | REF. A AQUIS. DE 495/05 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,02(DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS).DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 .PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/09/2010 | 8205.71 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE ASSIST.SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/09/2010 | 9075.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC.CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/09/2010 | 7150.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF-NUCLEO DE A.SAUDE DA FAMILIA II DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/09/2010 | 38482.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/09/2010 | 5338.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO(CIRURGIÃO DENTISTA-ESF-ODONTOLOGOS,ATEND.CONS.DENTARIO E AUX.CONS.DENTARIO) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/09/2010 | 510.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EXCEP.PEAS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/09/2010 | 16608.11 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC..CIRURGIAO DENTISTA-ESF DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/09/2010 | 5490.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDMIAS FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/09/2010 | 3894.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -DEPTO.VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/09/2010 | 16757.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/09/2010 | 30995.78 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/09/2010 | 66609.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004662 | 01/10/2010 | 1784.46 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº:13128 FL 1/1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004663 | 01/10/2010 | 7963.73 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.NºS:10958,0010982 E 0010989 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000672010 | 0004666 | 01/10/2010 | 700.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04(QUATRO) PNEUS . DESTINADOS PARA REPOSIÇAO DO FIAT DE PLACA MNJ-1858 E FIAT DE PLACA HXW-0830 DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003515 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000672010 | 0004667 | 01/10/2010 | 860.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04(QUATRO) PNEUS E 02(DUAS)CAMARAS DE AR DESTINADOS PARA REPOSIÇAO DO FIAT DE PLACA MOU-4513 DE USO DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000672010 | 0004668 | 01/10/2010 | 730.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04(QUATRO) PNEUS E 01(UMA)CAMARA DE AR DESTINADOS PARA REPOSIÇAO DO FIAT DE PLACA MOQ-9849 DE USO DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/10/2010 | 1395.00 | 00010175337411 | JAQUELINE MORAIS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 155 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REFE.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/10/2010 | 441.00 | 00046747443420 | MARIA DE FATIMA ANTONINO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 49 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO SITIO PILÕES DO MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE:JULKHO E AGOSTO DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/10/2010 | 300.00 | 00004462460421 | EDMILSON COELHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/10/2010 | 140.00 | 00025031538449 | GERALDO OLINTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/10/2010 | 963.00 | 00004827628459 | ANA LUCIA MARTINS DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 107 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/10/2010 | 258.50 | 00013270842449 | ISMENDA MENDES FELIX DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA:IRAMIRTES MENDES DANTAS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/10/2010 | 130.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA SRA:FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO ,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/10/2010 | 220.00 | 00008367436873 | JOSEFA DANTAS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/10/2010 | 962.02 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 01/10/2010 | 2250.00 | 04431263000106 | SERVITEC-SERVIÇOS TEC.DE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NFS.Nº000027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 01/10/2010 | 2409.80 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PEÇAS LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NA PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS..NºS:0001453 E 0001454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0004665 | 01/10/2010 | 8149.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E BOMBAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS:TIMBAUBA,RECANTO DA BARRAGEM,MALHADA,UMARI,VILA DO BREJO E BARRA DE SÃO BENTO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001983 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0004673 | 01/10/2010 | 1000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR ATRAVES DA C/C 16.224-8 - CHEQUE: 850305 A EMPRESA NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA NO VALOR DE R$ 1.000,00, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/10/2010 | 200.00 | 00002405094479 | MARIA DE FATIMA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004268 | 01/10/2010 | 370.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000909 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/10/2010 | 3000.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.NºS:000490,000491,000492,000493 E 000494 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/10/2010 | 1316.00 | 00004364734454 | MARIA JOSE ANTONINO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRA CORTE E ESCOVA DESTINADOS AS MÃES DO PETI DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/10/2010 | 211.00 | 00006108051426 | MARGELANDIA BRAGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA DO DIA DA BELEZA DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 01/10/2010 | 990.00 | 06373182000122 | BEARARE COM.DE LIVROS LTDA-ME | 01 COLECAO PREVENCAO AS DROGAS E SEXUALIDADES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.061, EM ANEXO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000152010 | 0004659 | 01/10/2010 | 4404.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" E EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA"NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 01/10/2010 | 3969.50 | 09424101000164 | ARILANIO BRAGA DE ABREU - ABREU MATERIAL DE CONSTRUCAO | MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000040, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNCIIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000672010 | 0004669 | 01/10/2010 | 370.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) PNEUS, E 01(UMA)CAMARA DE AR DESTINADOS A REPOSIÇAO DO FIAT UNO DE PLACA KIZ-6800. PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 01/10/2010 | 250.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA INSTALAÇÃO E DO ALTERNADOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 000414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/10/2010 | 84.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS EMEIF."SITIO TIMBAUBA",NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/10/2010 | 1580.00 | 00002215034475 | MANUEL JOAO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA BUP -7414 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIOCONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/10/2010 | 596.00 | 00091527244849 | SEBASTIAO BALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPR-7559 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIOCONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/10/2010 | 211.00 | 00004433644439 | ANA PAULA DE SOUSA CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA(FAXINA)NA CRECHE D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/10/2010 | 57.57 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS PROFESSORES EXCEP.SUPLEM.60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/10/2010 | 523.00 | 00004498680448 | ROZIMILDA NATIVA DE ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGOMADEIRA DAS ROUPAS DA CRECHE DO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE:MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/10/2010 | 81.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS PROFESSORES EJA 1º0SEGMENTO 60% FUNDEB DO MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/10/2010 | 523.00 | 00078944163472 | JUCIE ABRANTES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO-1265 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIOCONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000132010 | 0004269 | 01/10/2010 | 600.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000909 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004271 | 01/10/2010 | 1461.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AS MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000909, EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000132010 | 0004270 | 01/10/2010 | 300.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000909 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/10/2010 | 264.00 | 00004784397418 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE FISCAL DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/10/2010 | 450.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA.CONFORTME NF.Nº000052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 01/10/2010 | 3677.30 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº: 012495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 01/10/2010 | 8910.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE COMUNICAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 04/10/2010 | 2.46 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 04/10/2010 | 13.30 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO PASEP DEBITADO NA COTA DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES DO MUNICIPIO.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 04/10/2010 | 900.00 | 00029256186420 | RAIMUNDO ABRANTES DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS,APARELHOS PERIFEWRICOS,COMPRESSORES E PEÇAS DE MÃO DOS POSTOS DE PSF E CEO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 04/10/2010 | 11157.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº025417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 04/10/2010 | 7970.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº025418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 05/10/2010 | 400.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA JOSE DUTRA NETO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONARA A UBS DA GRUTA COM AMPLIAÇÃO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-UNIDADE DESTA CIDADE. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 05/10/2010 | 400.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA JOSE DUTRA NETO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONARA A UBS DA GRUTA COM AMPLIAÇÃO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-UNIDADE DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:01/10/10 A 31/10/2010.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 05/10/2010 | 204.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA ,COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTRO MAIS AVANÇADOS.NO DIA:105 DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 05/10/2010 | 1017.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 34 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DO MUNICIPIO.REFE.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004311 | 05/10/2010 | 38.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000918 EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 05/10/2010 | 150.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FRANCISCO SAVIO DE L. DE OLIVEIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOIAÇÃO E NFS.Nº093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 05/10/2010 | 75.00 | 00003731500400 | FLAVIANE GAUDENCIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 05/10/2010 | 64.00 | 00002720898422 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS BANCOS DA PRAÇA DO BREJO DAS FREIRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 05/10/2010 | 250.00 | 00030277264472 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO COMO CHEFE DE PLANEJAMENTO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A AGENCIA DO INSS E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004314 | 05/10/2010 | 30.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000918, EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO-SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004310 | 05/10/2010 | 38.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AS MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000918, EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000132010 | 0004312 | 05/10/2010 | 470.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO-SETOR JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000132010 | 0004313 | 05/10/2010 | 80.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº000918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 05/10/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATICO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 05/10/2010 | 250.00 | 00044198396434 | IVAN BARBOSA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇAO COMO CHEFE DE GABINETE ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB., A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 05/10/2010 | 5369.00 | 00007458503408 | RAFAEL EVANGELISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS BANCADAS DO LABORATORIO DE INFORMATICA DAS EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" E EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA",LOCALIZADAS NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 05/10/2010 | 60.00 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | Programa de Infra Estrutura em Saúde Pública | Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 06/10/2010 | 632.00 | 00073857351420 | FRANSUELIO SOARES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA,QUANDO DA CONSTRUCAO DO PREDIO E UM TANQUE COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DAGUA(DESFLUORENTACAO) PARA A COMUNIDADE DA VILA DO BREJO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 06/10/2010 | 1.45 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA EXTRATO SOLIC.AGENCIA.DEBITADO NA CONTA DE Nº 13.714-6 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 06/10/2010 | 316.00 | 00096566787453 | MARIA LUCIA LOURENÇO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DO DISTRITO DE UMARI DESTE MUNICIPIO.REF.AOS MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 07/10/2010 | 230.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 230 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº035626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 07/10/2010 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA ULTRASONOGRAFIA E UM RX MÃOS E PUNHOS ,REALIZADA EM:AMANDA MAYARA SOUSA SILVA,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº003658 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 07/10/2010 | 0.35 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TX.BACEN .DEBITADO NA CONTA 8.108-6 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 07/10/2010 | 20.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA DEVOLV.CHEQUE DEBITADO NA CONTA 8.108-6 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 07/10/2010 | 13.50 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE TEDE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 07/10/2010 | 445.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 445 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº035628 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003622010 | 0004324 | 08/10/2010 | 16402.80 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0000164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003622010 | 0004325 | 08/10/2010 | 6781.90 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0000165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004332 | 08/10/2010 | 3578.80 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP.A AQUISIÇAO DE 1.771/684 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,02(DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)LITRO. DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-6441(680/211 LTS)ONIBUS DE PLACA MOK-5882(650/152 LTS) E MICRO-ONIBUS DE PLACA NPW-7498(441/321 LTS). PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004333 | 08/10/2010 | 1153.70 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 433/722 GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A STRADA MOF-2149(240/382LTS)E FIAT KIZ-6800(218/340 LTS) PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004328 | 08/10/2010 | 850.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 319/549 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111 COMPLETO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004329 | 08/10/2010 | 1954.98 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | REF. A AQUIS.DE 734/955 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DA PREFEITURA,SOLICITADO PELA JUSTIÇA ELEITORAL PARA REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO 1º TURNO ANO:2010 NESTA CIDADE. FIAT DE PLACA DKP-8103(281/955 LTS),STRADA DE PLACA MOF-2149(30LTS)FIAT KIZ-6800-(25 LTS),FIAT MOQ-9849(50 LTS)FIAT MOV-4533(73LTS)FIAT MOU-4513(60 LTS)FIAT MOW-9303 (55 LTS)FIAT MOW-9413(65LTS),FIAT MOW-6203(60 LTS)MONTANA P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004330 | 08/10/2010 | 121.20 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | REF. A AQUISIÇAO DE 60 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,02(DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA NPW)7498 PERTENCENTE A PREFEITURA,SOLICITADO PELA JUSTIÇA ELEITORAL PARA REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO 1º TURNO ANO:2010 NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº 002303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0004322 | 08/10/2010 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA CONTABILIDADE.SIST.FOLHA DE PAGAMENTO.SIS.LICITAÇAO,SIST.FARMACIA BASICA,SIST.AÇAO SOCIAL,SIST.FROTA DE VEICULOS,SIST.PATRIMONIO E SIST.ESTOQUE.REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME NFS.Nº231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 08/10/2010 | 3932.60 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 08/10/2010 | 11797.81 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM.CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004331 | 08/10/2010 | 650.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 244/361 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACA MOK-6176 DE USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.CONFORMENF.Nº002307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004334 | 08/10/2010 | 5894.02 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | REF. A AQUIS. DE 2.215/797 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332(245/618LTS,)FIAT DE PLACA MOW-9303(195 LTS),GOL DE PLACA MOQ-3799(248 LTS),FIAT DE PLACA MOQ-9849(206 LTS),FIAT DE PLACA MNJ-1858(237 LTS),FIAT DE PLACA HXW-0830(229 LTS)FIAT DE PLACA MNW-9413(205LTS)FIAT DE PLACA MOV-4533(207 LTS),FIAT DE PLACA MOV-4513(200 LTS),FIAT MON-5028(210LTS) E MOTO BROSS (33/179 LTS).CONF.NF.Nº2302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004335 | 08/10/2010 | 800.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | REF. A AQUIS. DE 396/04 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,02(DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS).DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 .PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004339 | 08/10/2010 | 706.90 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 265/752 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADO AO VEICULO MONTANA MNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 08/10/2010 | 4200.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇAO DA PRAÇA DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004337 | 08/10/2010 | 12490.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | A AQUISIÇAO DE 6.183/169 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,02(DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A CAÇAMBA JTA 7469(500 LTS),CAMINIHÃO DE PLACA MNQ-4829 (500 LTS),CAMINHÃO JTU-0248(480 LTS),CAMINHÃO KDO-9102(550LTS),CAMINHÃO F.4000 DE PLACA MON-3850(450 LTS),TRATOR D4-(1.050 LTS),PA MECANICA(930 LTS) E PATROL(1.653 LTS)PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº002301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004338 | 08/10/2010 | 1010.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004336 | 08/10/2010 | 790.40 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 357/143 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).DESTINADOS AO FIAT MOW-6203(232/143) E MOTO BROSS DE PLACA NQJ-2560(35 LTS) E MOTO BROSS DE PLACA NQJ-6950(30 LTS)PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 11/10/2010 | 3747.60 | 00360305000104 | MDA/PROMAF/CEF | REF. AO PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 2500700042010 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 11/10/2010 | 2000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 11/10/2010 | 1300.00 | 00004145558480 | LEILLY ANNE DANTAS GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PARA PRESTAR SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01/09/10 A 30/09/2010.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 11/10/2010 | 13406.02 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,NAS CLINICAS:MEDICA,PEDIATRICA E OBSTETRICA AO REFERIDO NOSOCOMIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 11/10/2010 | 19596.35 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL:CONSULTAS,PEQUENAS CIRURGIAS,RAIOS X,ULTRA-SONOGRAFIA,EXAMES LABORATORIAIS,ELETROCARDIOGRAMAS E ATENDIMENTO HOSPITALAR,NAS CLINICAS MEDICA E PEDIATRICA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 11/10/2010 | 2000.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-CAMISETAS & FARDAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MACAÇÃO DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 11/10/2010 | 312.72 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS DA PREFEITURA.PERIODO DE APURAÇAO:30/09/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 11/10/2010 | 765.00 | 00030277264472 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB., PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSA SOTERO. NOS DIAS:14,15,16,21 E 22/09/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 11/10/2010 | 39.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA.DEBITADA NA CONTA 5001040-1.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 11/10/2010 | 30000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº001159.1993.017.13.00-3 E OUTROS,MANDATO DE BLOQUEIO Nº163/2007,RECLAMANTE FRANCISCA MARIA DO CARMO E OUTROS .DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 11/10/2010 | 5900.05 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 11VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº00908.1997.017.13.00-6 MANDATO DE BLOQUEIO E Nº10/2008,RECLAMANTE:MARIA JACINTA DE SOUSA.DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 11/10/2010 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº00908.1997.017.13.00-6 MANDATO DE BLOQUEIO E Nº10/2008,RECLAMANTE:MARIA JACINTA DE SOUSA.DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 11/10/2010 | 663.96 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTO:20/06/2010 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 11/10/2010 | 2141.70 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS DE ESCRITURAS DE RE-RATIFICACAO, RETIFICACAO DO REGISTRO COM VALOR DECLARADO E COMUNICACAO DE ESCRITURAS, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032010 | 0004341 | 11/10/2010 | 7874.78 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004351 | 11/10/2010 | 2000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.Nº002043 EM NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 11/10/2010 | 617.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO- EXTRATO DE CONTRATO-HOMOLOGAÇÃO-T.PREÇOS Nº.01/10,NO D.O.DO DIA:09.09,10.PUBLICAÇÃO-AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 09/10,NO D.O. DO DIA:09.09.10 CONFORME NFS.Nº117049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 11/10/2010 | 243.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO- AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO 09/10,NO D.O DE 19/10/2010.CONFORME NFS.Nº117893 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 11/10/2010 | 2040.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | CORRESP.A VISITA A GIDUR(CAIXA)ACONPANHAMENTO DOS PROJETOS EM ANALISES:MINISTERIO DAS CIDADES(PAVIMENTAÇÃO)MINISTERIO DO TURISMO(PRAÇA DA MATRIZ E PORTAL.DEFESA CIVIL.SOLITICIO DA LIBERAÇÃO DE 300 FILTROS P/FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 11/10/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATIV0 AO MES DE SETEMBRO DE 2010.DEBITADO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004340 | 11/10/2010 | 4000.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP.A AQUISIÇAO DE 1.980/199 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,02(DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)LITRO. DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706(750LTS)ONIBUS DE PLACA BYD-6333(570 LTS) E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-6247(660/199 LTS). PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 11/10/2010 | 685.00 | 00004549908475 | MARIA ELIZANGELA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS EM DVDS DE PROJETOS DAS ESCOLAS EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO"E "JOSE GONÇALVES DA SILVA"NESTA CIDADE.CONFORME NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 13/10/2010 | 197.00 | 00007493887497 | JOSE CAZUZA PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇAO,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB., PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO P/DISCURSÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE MICRONUTRIENTES E SISVAN .REALIZADO NO HOTEL XENIUS NO DIA:14 DE OUTUBRO DE 2010.COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 13/10/2010 | 300.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS , AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE Nº 283141-4 DO ICMS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 13/10/2010 | 112.33 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282010 | 0004366 | 13/10/2010 | 710.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.NºS 0000502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 13/10/2010 | 60.00 | 00093129203400 | DAMIAO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇAO COMO CHEFE DE PLANEJAMENTO,POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB., PARA PARTICIPAR DE PALESTRA"OBRIGATORIEDADE DA NOTA FISCAL ELETRONICA NAS OPERAÇÕES C/ORGÃOS PUBLICOS"NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2010.AS 10:00HS NA FETAG-PB RUA JOSE JORGE,87-PATOS-PB.,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 13/10/2010 | 60.00 | 00030277264472 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇAO COMO CHEFE DE PLANEJAMENTO,POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB., PARA PARTICIPAR DE PALESTRA"OBRIGATORIEDADE DA NOTA FISCAL ELETRONICA NAS OPERAÇÕES C/ORGÃOS PUBLICOS"NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2010.AS 10:00HS NA FETAG-PB RUA JOSE JORGE,87-PATOS-PB.,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 13/10/2010 | 2800.00 | 09284620000174 | LAURINETO NUNES DE MENEZES-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BAMERES E FAIXAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 13/10/2010 | 211.00 | 00034271643149 | EUCLISDETH M.SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNR-2258,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 13/10/2010 | 100.00 | 00004580138465 | ACACIA DE SOUSA FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MAE:GERALDA MARIA DE SOUSA FEITOSA-TFD PACIENTE FAZ HEMODIALISE CUSTEIO E LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇAO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 13/10/2010 | 60.00 | 00003102239463 | FABEILTON BRAGA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB., A SERVIÇO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 13/10/2010 | 1937.00 | 00067427723449 | VALDEMAR CUSTODIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO:BAIXIO DOS ALBUQUERQUES A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 13/10/2010 | 310.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇAO,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB., A FIM DE PARTICIPAR DO I SIMPOSIO PARAIBANO DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS.NOS DIAS:14 E 15 DE OUTUBRO DE 2010.LOCAL AUDITORIO DA PROCURADORIA G.DE JUSTIÇA DO ESTADO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 13/10/2010 | 140.00 | 00006724926440 | GILVAN VIIERA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 14/10/2010 | 134.08 | 00010317608819 | MARIA CABOCLO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 14/10/2010 | 7839.12 | 11402631000153 | JARMESSONN NUNES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 14/10/2010 | 450.00 | 00044198396434 | IVAN BARBOSA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS, COMO CHEFE DE GABINETE,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 14/10/2010 | 185.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DO ALTERNADOR DO FIAT UNO DKP-8103 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 000416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 14/10/2010 | 319.06 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A 2ªCOMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 14/10/2010 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 2ª COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.REF.A SETEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 14/10/2010 | 170.00 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | REF. A SERVICOS CARTORIAIS (AUTENTICAÇLÕES E XEROX)DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 14/10/2010 | 615.95 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 14/10/2010 | 95.95 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS PROFESSORES FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 15/10/2010 | 6717.02 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 15/10/2010 | 3903.29 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS-GFIP DESTA PREFEITURA.COMPETENCIA:05/1993.CONFORME GRF EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 15/10/2010 | 158.00 | 00006281470400 | EVANDRO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOV- 6879 POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 15/10/2010 | 4000.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA ESTRUTURAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 15/10/2010 | 294.20 | 03074987000187 | SILVIO DE JESUS DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF.Nº008947 DESTINADOS A COMEMORAÇAO DA SEMANA DA CRIANÇA REALIZADA NO PERIODO DE:12/10/10 A 16/10/2010 NA UBS DO DISTRITO DO GRAVATA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 15/10/2010 | 1200.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 15/10/2010 | 469.04 | 09027803000104 | ANTONIO MARTILDES NUNES PEIXOTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO ENGENHO NOVO NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 15/10/2010 | 570.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | REF. AOS MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000002 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0004440 | 18/10/2010 | 1608.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E BOMBAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS:ENGENHO NOVO E PEREIROS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001984 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 18/10/2010 | 6.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NF.Nº007874 DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007874 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 18/10/2010 | 185.00 | 00067427642449 | FRANCISCO JOSE DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCOMOÇAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DE INAGURAÇÃO DA REFORMA DA UBS DO SITIO ENGENHO NOVO NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 19/10/2010 | 674.50 | 12617171000143 | F VIEIRA DE ARAUJO ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Energia | Energia Elétrica | Programa de Operações Especiais | Parcelamento da Dívida junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 19/10/2010 | 10241.41 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E A ENERGISA NA CONTA DO ICMS-283.141-4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Energia | Energia Elétrica | Programa de Operações Especiais | Parcelamento da Dívida junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 19/10/2010 | 4757.34 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E A ENERGISA NA CONTA DO ICMS-283.141-4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 19/10/2010 | 425.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4.CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292010 | 0004400 | 19/10/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DOS PROJETOS DESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/10/2010 | 2500.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EXECUTADOS. DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:30/08/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/10/2010 | 3573.57 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB., COM VENCIMENTO NO DIA:04/10/2010.CONFORME NFS.000202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 20/10/2010 | 2.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTALQUANDO ENVIOS DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 20/10/2010 | 808.10 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 2ª COTA DO FPM .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 20/10/2010 | 2424.31 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 2ª COTA DO FPM.CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 20/10/2010 | 6000.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 46:15 HS DE TRATOR DE ESTEIRA AO PREÇO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS )CADA.UTILIZADOS NA ESCAVAÇAO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 20/10/2010 | 7.40 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/10/2010 | 1000.00 | 07202937000199 | IRANILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA PINTURA DO GOL DE COR BRANCA PLACA MOQ-3799 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 20/10/2010 | 75.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE-CHURRASCARIA E POUSADA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AO TECNICO EM MANUTENÇAO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 20/10/2010 | 153.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:0000506 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 20/10/2010 | 3000.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 20/10/2010 | 2074.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE A.CLIN.I.LORDAO LTDA-LACIL | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 20/10/2010 | 1800.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.NºS:000214 E 000215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 20/10/2010 | 2000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.REFERENTE A QUARTA PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332009 | 0004415 | 20/10/2010 | 10000.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO .CONF.NOTAS FISCAIS DE NºS:000189,000190 E 000191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 21/10/2010 | 1066.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS I DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.012707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 21/10/2010 | 2742.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 66 ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 21/10/2010 | 38.38 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 21/10/2010 | 379.00 | 00428893000170 | EMILSON SOARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS,QUANDO DA REALIZAÇÃO DO DIA D MUNICIPAL DO COMBATE AO FUMO.REALIZADO PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004425 | 21/10/2010 | 240.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº000928 EM ANEXO.DESTINADO A SEC.DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 21/10/2010 | 628.00 | 00046744827472 | SEVERINO FORMIGA GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 03(TRES)PORTÕES DE FERRO DESTINADOS AS UBS DO DISTRITO DE GRAVATA E SITIO ENGENHO NOVO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 21/10/2010 | 1790.00 | 00007568468461 | HELENO ROBSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS(SIA-SUS)SINAETE,SIAB,PNI,SIN,SILTH,FPB,CID,CDASUS,BPA,VERSIA,SCNES,SEC.DE SAUDE DFO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 21/10/2010 | 229.06 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 21/10/2010 | 1054.45 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | REF. A O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 250000034807-AUTO DE INFRACAO - AI 297780/D - PARCELA 41/60,COM VENCIMENTO EM 21/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 21/10/2010 | 11.65 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 21/10/2010 | 2034.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS I DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.012707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 21/10/2010 | 38.38 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS PROFESSORES FUNDEB 60% EFETIVO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 21/10/2010 | 35.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA PB.,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EMERGENCIA PARA OS CONDUTORES DA AMBULANCIA.NO PERIODO DE:23/09/10 A 16/09/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 21/10/2010 | 35.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA PB.,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EMERGENCIA PARA OS CONDUTORES DA AMBULANCIA.NO PERIODO DE:23/09/10 A 16/09/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 22/10/2010 | 6.85 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 22/10/2010 | 11.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de qualidade para todos | Desenv. das Atividades dos Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0004434 | 22/10/2010 | 2800.16 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | CORRESP. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MUL-0278,NO TRANSPORTE DE ALFABETIZANDOS DA ZONA RURAL P/SEDE DO MUNICIPIO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.REALIZAÇÃO EVENTOS REALIZADOS PARA OS ALFABETIZANDOS DO PBA NA SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO.POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de qualidade para todos | Desenv. das Atividades dos Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 22/10/2010 | 1699.78 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | CORRESP. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ,NO TRANSPORTE DE ALFABETIZANDOS DO PBA DA ZONA RURAL P/SEDE DO MUNICIPIO PARA FAZER DOCUMENTAÇÃO PESSOAL PELO PROGRAMA CIDADANIA..CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de qualidade para todos | Desenv. das Atividades dos Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0004436 | 22/10/2010 | 2900.06 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | CORRESP. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ-6614 ,NO TRANSPORTE DE ALFABETIZANDOS DA ZONA RURAL P/SEDE DO MUNICIPIO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.REALIZAÇÃO EVENTOS REALIZADOS PARA OS ALFABETIZANDOS DO PBA NA SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO.POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 22/10/2010 | 1119.70 | 01202888000108 | BRACOL-BRAGA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº1394 DESTINADAS A RECUPERAÇAO E REFORMA DA SALA ONDE IRA FUNCIONAR A SEC.DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 22/10/2010 | 94.99 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 22/10/2010 | 127.80 | 10756385000175 | HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF.Nº000442 DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 25/10/2010 | 1.78 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 26/10/2010 | 106.00 | 00031160581487 | GENESIO JOSE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DE CERAMICA NA SALA DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 26/10/2010 | 900.00 | 00060353449415 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ QUEZADO,655, TERRE E 1º ANDAR ,CENTRO NESTA CIDADE,ONDE IRA FUNCIONAR O 2ª COMPANHIA DE POLICIA NESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REF.AO PERIODO DE:10/10/10 A 10/11/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0004468 | 26/10/2010 | 5550.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FUSION 3.0 VC COMPLETO DE PLACA NPR-1111.DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME NFS.Nº000492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004446 | 26/10/2010 | 1560.00 | 00009484628419 | FRANCIS HERCULES FERNANDES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE D-20 DE PLACA MNX-3543 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:FAGUNDES E CACIMBA NOVA PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 26/10/2010 | 527.00 | 00007653150411 | FRANCISCO TADEU OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HZL-2270,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB., A SERVIÇO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 26/10/2010 | 543.00 | 00004042322484 | FRANCISCO CARPEGIANE LACERDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOP-5542 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIOCONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004466 | 26/10/2010 | 1560.00 | 00025405886890 | MAURILIO NICOLAU ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA CN-5534 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RECANTO DA BARRAGEM PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222010 | 0004483 | 26/10/2010 | 378.00 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 26/10/2010 | 641.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,AO PREÇO DE R$204,00(DUZENTOS E QUATRO REAIS)DIARIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:28 E 29/09/2010 E 01/10/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Energia | Energia Elétrica | Programa de Operações Especiais | Parcelamento da Dívida junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 26/10/2010 | 3993.41 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E A ENERGISA NA CONTA DO ICMS-283.141-4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 26/10/2010 | 4100.00 | 00001177646471 | ISAIAS COSTA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PA MECANICA E MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 26/10/2010 | 233.00 | 00036744000497 | JOSE GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE)CARROÇAS DE AREIA GROSSA .DESTINADAS A MANUTEBNÇÃO DO CALÇAMENTO DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 26/10/2010 | 225.00 | 00070560757387 | ANTONIO CELIO PEREIRA CANDEIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA URBANIZAÇÃO DO DISTRIUTO DE UMARI NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 26/10/2010 | 1320.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E BOMBA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO:JERIMUM NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº004454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 26/10/2010 | 840.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-CAMISETAS & FARDAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM POPELINE BORDADAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000390 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 26/10/2010 | 350.00 | 00014129744453 | MANUEL FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA JACOB FRANTZ,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/08/10 A 31/08/10 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 26/10/2010 | 264.00 | 00004793753485 | NOBILINO KENNEDY EGIDIO A PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA PARA FAZER RECADASTRAMENTO .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 26/10/2010 | 60.00 | 00002138767442 | FRANCISCO DE ASSIS ELOIA DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 26/10/2010 | 250.00 | 00008455212411 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0004469 | 26/10/2010 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MONTANA 1.8 COMPLETO,PLACA MNY-7822 DESTINADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME NFS.Nº000492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 26/10/2010 | 510.00 | 00030556473434 | ELI DE SOUZA RANGEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE LINGUA INGLESA NOS PETIS DO MUNICIPIO.REF.AOS MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 26/10/2010 | 200.00 | 00002000867405 | TEREZINHA MENDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE:SETEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 26/10/2010 | 350.00 | 00005760995464 | VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA TABELIÃO JOSE CANDIDO DANTAS,S/N NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CREAS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 26/10/2010 | 250.00 | 00004862605427 | EDMILSON ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 26/10/2010 | 650.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM INFORMATICA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO,FREQUENCIA ESCOLAR E SISVAN INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/08/10 A 30/08/10.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 26/10/2010 | 600.00 | 00085379751415 | MARIA ELIVANEIDE BRAGA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO ATENDIMENTO AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO A ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS.REFERENTE AO PERIODO DE:01/08/10 A 30/08/10.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 26/10/2010 | 760.00 | 00003067891406 | JUNDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE KARATE DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 26/10/2010 | 510.00 | 00004558124465 | ALEXANDRA G.ESTRELA DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUES NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 26/10/2010 | 510.00 | 00005454035459 | FABIO EVALDO SANTANA MARCOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSOR DE BALE NOS PETIS DO MUNICIPIO.REF.AOS MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 26/10/2010 | 10.00 | 00002428855433 | GEORGE LAMARK FORMIGA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO NA C/C Nº 3.996-9 -CHEQUE 853746, POR TER SIDO COMPENSADO O VALOR DE R$ 10,00 (DEZ REAIS) A MAIOR PELO BANCO DO BRASIL -SA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 26/10/2010 | 1010.00 | 00046824600482 | RUBISMAR DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOS-9567,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE: CAJAZEIRAS-PB.,SOUSA-PB. E BARBALHA-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(FORA DO DOMICILIO).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 26/10/2010 | 3000.40 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.002.110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 26/10/2010 | 100.00 | 00025132113400 | CELESTE GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 26/10/2010 | 300.00 | 00037396919487 | JOB DE FIGUEREDO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA CASA NA RUA JOAQUIM SERAFIM FORMIGA,SN,CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONARA O ESF(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA)UNIDADE DESTA CIDADE.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 26/10/2010 | 220.00 | 00004310175490 | VALCY LOURENCO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA INSTALAÇÃO ELETRICA E DE ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 26/10/2010 | 200.00 | 08331343000140 | FRANCISCO ADEMI PACHECO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A FABRICAÇÃO DE 01(UM) PORTÃO DE FERRO DESTINADO AO PREDIO E O POÇO ONDE IRA FUNCIONAR O TRATAMENTO DAGUA PARA CONSUMO(DESFLUORAMENTO)DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 26/10/2010 | 329.04 | 00022375457153 | OSMILDO ANACLETO ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 26/10/2010 | 400.00 | 00052643565487 | ZULMIRA MARIA DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO O SR.SILVINO FERREIRA DE MORAIS-PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 26/10/2010 | 100.00 | 00002853176444 | GILVAN CABRAL TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 26/10/2010 | 369.00 | 00098121600430 | ANTONIO NUNES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS DOENTES(CALAZAR)CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 26/10/2010 | 2190.00 | 00002428855433 | GEORGE LAMARK FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWK-3431,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE SOUSA,JOÃO PESSOA-PB.,JUAZEIRO DO NORTE-CE E BARBALHA-CE,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(FORADO DOMICILIO).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000492010 | 0004470 | 26/10/2010 | 7500.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UNO MILLE,PLACA :MOV-4513,UNO MILLE,PLACA,MOW-9413,UNO MILLE,PLACA:MOW-9303,UNO MILLE,PLACA:MOV-4533 E UNO MILLE PLACA:MOW-6203 , NO PERIODO DE 10/09/10 A 10/10/10 DE USO DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.000491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 26/10/2010 | 160.00 | 00077857844187 | FRANCISCA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MAE A SRA.JOAQUINA MARIA DA SILVA A MESMA E DEPENDENTE DA BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 26/10/2010 | 150.00 | 00075308517487 | PAULO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NO SR.ESPEDITO TAVARES ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 26/10/2010 | 2800.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA SALA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 26/10/2010 | 1240.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU-4479,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(FORA DO DOMICILIO).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 26/10/2010 | 510.00 | 00006130252455 | MARICELIA CARVALHO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO DE ARGILA DOS PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/10/2010 | 75.00 | 07069898000101 | HILDA GONSAGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 CXS.DE PISTOLA 12X1 AO PREÇO DE R$15,00(QUINZE REAIS)CADA. E 10(DEZ)UNIDADES DE BOMBAS AO PREÇO DE R$3,00(TRES REAIS)DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO ANTECIPADO DA EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA"NESTA CIDADE.CONFORME NF.000043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 27/10/2010 | 2638.00 | 00051872463487 | FRANCISCA ALEXANDRINA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS(GIRANDOLAS,FOGOS DE LAGRIMAS,FOGOS ESTRELA ETC.).DESTINADOS AS FESTIVIDADES ARTISTICA E CULTURAIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 27/10/2010 | 270.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE :ANTONIA PEREIRA DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 27/10/2010 | 816.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS,COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO ,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB.,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE-ATUALIZAÇÃO NO PREENCHIMENTO DE NOTIFICAÇÕES NA VIGILANCIA DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS E NÃO TRANSMISSIVEIS NOS DIAS:26 E 27/10/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 27/10/2010 | 100.00 | 00004915877400 | LUCIANA LEITE AMARO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO O MENOR:VALDEMIRO ALVES PEREIRA BISNETO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 27/10/2010 | 630.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | REF. A AQUISIÇÃO DE TIRAGEM DE 6.300 COPIAS DE XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 27/10/2010 | 530.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF.Nº000098 DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 27/10/2010 | 268.16 | 00031633235882 | JOSE VENIR BEZERRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 27/10/2010 | 207.00 | 00000131809407 | PAULO DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA COM PINTURAS DE PORTAS E SALAS ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 27/10/2010 | 1286.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCOMOÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE-CAMPANHAS DE SAUDE E VACINAÇÕES REALIZADAS NO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 27/10/2010 | 251.94 | 00060106638491 | FRANCIMAR ALMEIDA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA ESPOSA LUCIMAR LINS DE CARVALHO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 27/10/2010 | 335.20 | 00002512692485 | GIRLANE GONÇALVES BRAGA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 27/10/2010 | 201.12 | 00004294738421 | JOSEFA BATSITA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MÃE:TEREZINHA BATISTA DA SILVA ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 27/10/2010 | 600.00 | 00003032182409 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUSA | REF.A DIVULGAÇAO DE CAMPANHAS,PROJETOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.ATRAVES DO SISTEMA DE RADIO A CABO ALTERNATINA RIO DO PEIXE.NO PERIODO DE:30/07/10 A 30/08/2010. CONFORME NFS.Nº004777 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 27/10/2010 | 1008.00 | 00004379531490 | FRANCISCA SOLANGE DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE,QUANDO DA REALIZAÇAO DE CAMPANHAS DE VACINAÇAO E PALESTRAS COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONF.NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004487 | 27/10/2010 | 1340.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004488 | 27/10/2010 | 1210.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000178 EM ANEXO, DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS GRUPOS DOS IDOSO E MULHERES, QUANDO DA REALIZACAO DE ENCONTROS NO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004489 | 27/10/2010 | 683.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000175 EM ANEXO, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272010 | 0004492 | 27/10/2010 | 3242.90 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS:.NºS:007391 .EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272010 | 0004493 | 27/10/2010 | 757.10 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº:007392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252010 | 0004497 | 27/10/2010 | 1934.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS DO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº60 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 27/10/2010 | 1190.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº62 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252010 | 0004499 | 27/10/2010 | 1580.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS COLETIVOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº61 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 27/10/2010 | 2138.00 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000715, EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 27/10/2010 | 331.00 | 00003460067594 | GIOVANE SILVESTRE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE SALAS DO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 27/10/2010 | 420.00 | 00002126660451 | ALDA MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3KG DE FILE DE PEIXE DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 27/10/2010 | 550.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 550 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº038444 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 27/10/2010 | 358.00 | 00006174149471 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COM PINTURAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 27/10/2010 | 600.00 | 00085379751415 | MARIA ELIVANEIDE BRAGA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO ATENDIMENTO AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO A ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS.REFERENTE AO PERIODO DE:01/09/10 A 30/09/10.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 27/10/2010 | 650.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM INFORMATICA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO,FREQUENCIA ESCOLAR E SISVAN INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/09/10 A 31/09/10.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 27/10/2010 | 75.00 | 00010640545440 | ANA RAQUEL ALVES ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA,157 NESTA CIDADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 27/10/2010 | 120.00 | 00057051780425 | ROSALIA DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL A PESSOA DE ELANE FERNANDES N. GOMES,PESSOA COMPROVADANENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.PERIODO:23/08/10 A 23/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 27/10/2010 | 100.00 | 00006180748489 | ANANIAS FELIX GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 27/10/2010 | 80.00 | 00055260292472 | LUZIMAR MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 27/10/2010 | 100.00 | 00004688983441 | MARIA MARLUCIA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 27/10/2010 | 1316.00 | 00006595305461 | GENESIO MARECO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS TECNICOS AGRICOLAS E INSTRUTORES,QUANDO DA REALIZAÇAO DE ENCONTROS,PALESTRAS E CURSO DESTINADOS AOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICIPIO.CONF.NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004532 | 27/10/2010 | 32.80 | 08756223000195 | LINDOLFO FERNANDES DANTAS-PADARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS TECNICOS EM AGRICULTURA,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001865 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0004491 | 27/10/2010 | 1780.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E BOMBAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS:SINGAPURA E DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001987 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 27/10/2010 | 411.60 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE 4.116 XEROX AO PREÇO DE R$0,10(DEZ CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO PARA CONFECÇAO DE APOSTILHAS P/DISTRIBUIR COM PROFESSORES M.DO ENSIN0 FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 27/10/2010 | 211.00 | 00004433644439 | ANA PAULA DE SOUSA CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA(FAXINA)NA CRECHE D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 27/10/2010 | 1265.00 | 00004784398490 | MARCUS FELLIPE GABRIEL ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-1167 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIOCONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de qualidade para todos | Desenv. das Atividades dos Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 27/10/2010 | 89.30 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO(PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 27/10/2010 | 790.00 | 00030384974449 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOE-5331,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB., A SERVIÇO DA SEC.,DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 27/10/2010 | 13000.00 | 10584356000173 | MILENE MANICOBA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO P/PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA,TOTALIZANDO 40(QUARENTA)HORAS/AULA.CONFORME PLANO DE TRABALHO.CONFORME NFS.Nº000037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 27/10/2010 | 800.00 | 00083941339400 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO HORARIO DE PROGRAMAÇÃO NORMAL DA EMISSORA.NO PERIODO DE:01/06/10 A 30/06/2010 E 01/07/10 A 30/07/2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 27/10/2010 | 2914.60 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS(PASTEIS,EMPADAS,COXINHAS)QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DE INAGURAÇÃO DA USINA DE ARROZ DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 27/10/2010 | 632.00 | 00004784397418 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE FISCAL DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282010 | 0004526 | 27/10/2010 | 1550.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.NºS 0000508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 28/10/2010 | 943.47 | 33000118000179 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTO:20/09/2010 E 20/10/2010.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 28/10/2010 | 2034.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS I DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.012819 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 28/10/2010 | 3993.52 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DA PRTEFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB., COM VENCIMENTO NO DIA:27/10/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000132010 | 0004543 | 28/10/2010 | 495.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000951 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 28/10/2010 | 1000.00 | 00000903312492 | ROSALIA DE SOUSA LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de qualidade para todos | Desenv. das Atividades dos Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 28/10/2010 | 24220.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRAÇAS LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOILAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382010 | 0004544 | 28/10/2010 | 331.50 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SALA DE INFORMATICA DA EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA" NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº002483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222010 | 0004557 | 28/10/2010 | 6018.00 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistência a pequenos e médios produtores rurais/Empresários. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 28/10/2010 | 49.03 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA USINA C.P.ARROZ DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direiros da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 28/10/2010 | 1000.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR REF.A PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DO PROCESSO ELEITORAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 28/10/2010 | 527.00 | 04575030000187 | DANIEL CESAR LEITE MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS EM DVD,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 28/10/2010 | 125.90 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AOS MESSES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2010.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 28/10/2010 | 14.82 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-SITIO MALHADA .REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 28/10/2010 | 44.91 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE .REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000152010 | 0004559 | 28/10/2010 | 3967.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CREAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 28/10/2010 | 1066.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS I DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME NFS.012820 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 28/10/2010 | 5000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.REFERENTE A QUINTA PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004542 | 28/10/2010 | 270.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000951 EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 28/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA/ESGOTO/SERVIÇOS DO PREDIO DA SAMU DO MUNICIPIO.VENCIMENTO:29/09/2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 28/10/2010 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA/ESGOTO/SERVIÇOS DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE COMO AMPLICAÇAO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTA CIDADE.VENCIMENTO:30/09/2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 28/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA/ESGOTO/SERVIÇOS DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-NASF DO MUNICIPIO.COM VENCIMENTO:29/10/2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 28/10/2010 | 109.87 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE COMO AMPLICAÇAO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTA CIDADE.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/10/2010 | 79.34 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE -NASF DO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 29/10/2010 | 1227.00 | 11500724000110 | VIVIANE DE ALBUQUERQUE ESTRELA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.NºS:000006,000007 E 000008 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 29/10/2010 | 38.38 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF.DO MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 29/10/2010 | 614.08 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 29/10/2010 | 204.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA ,COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTRO MAIS AVANÇADOS.NO DIA:29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 29/10/2010 | 23410.71 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE ASSIST.SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 29/10/2010 | 10297.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 29/10/2010 | 65172.37 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 29/10/2010 | 30672.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/10/2010 | 6620.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO(CIRURGIÃO DENTISTA-ESF-ODONTOLOGOS,ATEND.CONS.DENTARIO E AUX.CONS.DENTARIO) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 29/10/2010 | 16375.76 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC..CIRURGIAO DENTISTA-ESF DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 29/10/2010 | 34734.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 29/10/2010 | 3894.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -DEPTO.VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 29/10/2010 | 5490.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDMIAS FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 29/10/2010 | 7356.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC.CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 29/10/2010 | 81.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE-CHURRASCARIA E POUSADA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS REPRESENTANTES DE ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DA FUNASA. MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 29/10/2010 | 270.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE :MARIA GERALDA DE ABREU ABRANTES ,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/10/2010 | 7265.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/10/2010 | 268.16 | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE 04(QUATRO)PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB.,INCLUSIVCE DO ACOMPANHAMENTO PARA FAZER TRATAMENBTO DE SAUDE POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 29/10/2010 | 20518.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direiros da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 29/10/2010 | 2550.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/10/2010 | 13583.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0004572 | 29/10/2010 | 14830.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA(VARRIÇAO,COLETA E TRANSPORTES)DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.Nº000039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 29/10/2010 | 12000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇAO,PODAÇAO,PINTURA DE MEIO FIO,RASPAGEM DE LINHA E COLETA DE ENTULHO NESTA CIDADE.REF.AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME NF.Nº000841 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0004575 | 29/10/2010 | 2535.00 | 00088557448449 | FRANCISCO JOSE ROCHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHÃO,DESTINADO A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME CONTRATO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0004580 | 29/10/2010 | 2400.00 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA LTU-0248 DESTINADOS A COLETA DE ENTULHOS E PODAÇÃO DESTA CIDADE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 29/10/2010 | 780.00 | 00048625299415 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITADOR NO PROGRAMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS TRANSPORTES DOS ORGAOS ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA .REF.AO MES JULHO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 29/10/2010 | 905.00 | 00030385008449 | BENEDITO ROCHA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 11(ONZE)POSTES DE CIMENTO ARMADO DESTINADOS AO CEMITERIO DO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112010 | 0004588 | 29/10/2010 | 2800.00 | 00036745111420 | ROGERIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO F4 1000 DE PLACA MON-5830.DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112010 | 0004589 | 29/10/2010 | 1630.00 | 00008274339487 | FABIANO FERNANDES ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MNG-4829/PB.DESTINADO AO USO DA SEC. DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 29/10/2010 | 2306.00 | 12675278000148 | FRANCISCO DE ASSIS GON€ALVES | REFERENTE A BANCOS DE MADEIRA, JANELAS, PORTAS E ALISADOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000095, EM ANEXO, DESTINADOS A PRACA DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 29/10/2010 | 56955.68 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004565 | 29/10/2010 | 1896.00 | 07453790000100 | MICHELLY SHARA NUNES MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 29/10/2010 | 89.00 | 00004258996408 | LIVIA JORDANA ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇAO ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRASPB., A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A 9ª RERGIÃO DE ENSINO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222010 | 0004577 | 29/10/2010 | 6672.50 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000672010 | 0004586 | 29/10/2010 | 60.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO ONIBUS DE PLACA MOK-5882 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº01115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004590 | 29/10/2010 | 1398.10 | 00025133020449 | ANTONIO JOSE DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA MOI-8767 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:CUPIM,CATOLE E ENGENHO NOVO.REF.A 4ª PARCELA ANO 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004591 | 29/10/2010 | 798.91 | 00008164667420 | PATRICIO GOMES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE D-10 DE PLACA CQB-0022 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:BAIXIO DOS GILAS E LIVRAMENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.ANO 2010.TURNO MANHÃ.4º PARCELA.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004592 | 29/10/2010 | 1211.89 | 00027906272404 | JOSE JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-MICRO-ONIBUS DE PLACA CHP-7898,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:ESPERA,ESCURINHO A SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,TURNO MANHA.REF.A 4ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004593 | 29/10/2010 | 1110.53 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA BNB-1359 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:RECANTO DA BARRAGEM A VILA DO BREJO A SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.REF.A 4ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004595 | 29/10/2010 | 3679.65 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HVW-8268 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:VARZEA DA SERRINHA A SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.REF.A 4ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004596 | 29/10/2010 | 1438.26 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA GLZ-8232,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:CARAIBAS,SINGAPURA PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.REF.A 4ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004597 | 29/10/2010 | 1877.44 | 00027271394893 | EDNALDO CARVALHO E ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-MICRO-ONIBUS DE PLACA MXT-3059 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:BEBEDOURO A TIMBAUBA.TURNO MANHA.REF.A 4ª PARCELA ANO 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 29/10/2010 | 1600.00 | 00008084849409 | FRANCISCO PETRONIO GOMES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE D-10 DE PLACA MMX-2892,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIOS:CABRA-ASSADA,UMARI .REF.A 4ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004599 | 29/10/2010 | 1398.10 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA MNC-7045 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:PEREIROS DE CIMA PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.REF.A 4ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004600 | 29/10/2010 | 4394.02 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-MICRO-ONIBUS DE PLACA HXQ-3162 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:CURRAIS VELHO,AGUA BRANCA,CACHOEIRA E POÇO CERCADO AO DISTRITO DE BANDARRA.,TURNO MANHA.REF. A 4ª PARCELA.ANO 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004601 | 29/10/2010 | 2097.28 | 00095183361487 | IVONALDO OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-MICRO ONIBUS DE PLACA MNJ-1719,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:PEREIROS A SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 4ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004602 | 29/10/2010 | 2533.40 | 00025405886890 | MAURILIO NICOLAU ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA CN-5534 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RECANTO DA BARRAGEM PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHÃ.REF.A 4ª PARCELA ANO 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004603 | 29/10/2010 | 2236.96 | 00000132135477 | LUCIANO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE F-1000 DE PLACA MMX-0410,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO;PEDRA REDONDA,SERROTE E MATA DOS MARIAS E RIACHÃO DOS BODES PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 4ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004604 | 29/10/2010 | 4286.95 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HUL-4206,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:DIOGENES,SÃO BENTO , VENEZA,BALSAMOS,TENTAÇÃO E OLHO DAGUA PARA SEDE DP MUNICIPIO.REF.A 4ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004605 | 29/10/2010 | 2199.95 | 00050048376434 | FRANCINALDO DE CARVALHO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA KMC-1995 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:ROÇA GRANDE PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 4ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004606 | 29/10/2010 | 1709.42 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE D-10 DE PLACA MNZ-8280 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:ESTRELA E OLHO DAGUA,TURNO MANHA.REF.A 4ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004607 | 29/10/2010 | 1597.83 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE F-1000 DE PLACA MNZ-6614,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:RIACHÃO DOS BODES,SERROTE,PEDRA REDONDA E MATA DOS MARIAS.REF.A 4ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004608 | 29/10/2010 | 1877.45 | 00080402160444 | ADNALDO FLORENTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-MICRO-ONIBUS DE PLACA HWE-8271 CAMIONETE D-10 DE PLACA MNZ-8280 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:ESCURINHO E FEIJÃO PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.REF.A 4ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004609 | 29/10/2010 | 2186.88 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE D-10 DE PLACA MNJ-0589,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIOUMBURANAS A BAIXIO DOS ALBUQUERQUES.TURNO MANHA.REF.A 4ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004610 | 29/10/2010 | 1416.89 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-MICRO-ONIBUS DE PLACA MOA-3521 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:BALSAMOS PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 4ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004611 | 29/10/2010 | 1914.72 | 00027650189449 | MARCOS ELMAR DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA MNH-7930 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:UMARI E CABRA ASSADA PARA SEDE DO MUNICIPIO. TURNO MANHA E TARDE .REF.A 4ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004612 | 29/10/2010 | 1198.37 | 00008328264480 | JOSE BEZERRA FERNANDES JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE D-20 DE PLACA MNF-0445 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIOS:DIOGENES,FAGUNDES,CACIMBA NOVAE AROEIRAS PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF. A 4ª PARCELA ANO-2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004613 | 29/10/2010 | 1477.00 | 00028912867822 | ERIVALDO TAVARES MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA TI-0073 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:ARAÇAS,JUNCO,SERROTE E BARRA DE SÃO BENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.REF.A 4ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004614 | 29/10/2010 | 2796.20 | 00009484628419 | FRANCIS HERCULES FERNANDES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE D-20 DE PLACA MNX-3543 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:FAGUNDES E CACIMBA NOVA PARA SEDE DO MUNICIPIO.4ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHA.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004615 | 29/10/2010 | 2023.24 | 00060349654468 | JURAMIR OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HUD-6299 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:BAIXIO DOS GILAS A SÃO JOÃO DORIO DO PEIXE-PB.,TURNO MANHA.REF.A 4ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0004616 | 29/10/2010 | 1757.61 | 00004303012432 | LUIS DIAS .E SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE D-20 DE PLACA KHE-2579,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIOS:PE DE SERRA,PEREIROS A SEDE DO MUNICIPIO.REF. A 4ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 29/10/2010 | 167872.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 29/10/2010 | 30192.88 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/10/2010 | 4224.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.EDUC.EXCEP.SUPL.FUNDEB-60% DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 29/10/2010 | 7650.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.EJA 1º SEGMENTO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 29/10/2010 | 510.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC/EDUC.EXCEP.SUPLEMENTAR 40% FUNDEB DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/10/2010 | 59392.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇAO/MERENDEIRAS E OUTROS.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 29/10/2010 | 2439.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/10/2010 | 17390.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 29/10/2010 | 510.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EXCEP.PEAS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. OBS: NE JAMACY JOSE ALBUQUERQUE DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | Programa de Infra Estrutura em Saúde Pública | Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/10/2010 | 158.00 | 00020671385453 | FRANCISCO JOSE DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01(UMA)CARRADA DE AREIA E UM TANQUE PARA TRATAMENTO DAGUA DE CONSUMO(DESFLUORENTAÇÃO)PARA A COMUNIDADE DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 29/10/2010 | 450.00 | 00016150538400 | RENATO DANTAS DE CASTRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇAO COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB., PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS REGIONAIS DE VIGILANCIA SANITARIA NO ESTADO DA PARAIBA QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE:03/10/10 A 12/11/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/10/2010 | 58.00 | 00073894079487 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 VASSOURAS DE PALHAS DESTINADAS AO PREDIO DA PREFEITURA M.DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 29/10/2010 | 15241.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 29/10/2010 | 2500.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EXECUTADOS. DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:30/09/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 29/10/2010 | 21324.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/10/2010 | 6500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 29/10/2010 | 13000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 29/10/2010 | 7500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESORES JURIDICOS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 29/10/2010 | 2103.70 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 3ª COTA DO FPM .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 29/10/2010 | 6311.10 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 3ª COTA DO FPM.CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/10/2010 | 1.82 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO MUNICIPIO.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 29/10/2010 | 0.64 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 29/10/2010 | 110.50 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA.CONFORTME NF.Nº000063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0004583 | 29/10/2010 | 8500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/10/2010 | 4869.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 29/10/2010 | 4800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOS/APOSENTADOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DEOUTUBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 29/10/2010 | 13571.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 29/10/2010 | 561.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 29/10/2010 | 7087.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 29/10/2010 | 3320.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO CREAS-CENTRO DE REF.E.ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME ANEXO, OBS: FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 29/10/2010 | 1020.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EXCEP.AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 29/10/2010 | 1020.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CRAS- PRESTADORES DE SERVIÇOS. REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 29/10/2010 | 3650.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME ANEXO, OBS: ALINE LINS DE MORAIS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 29/10/2010 | 7309.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004937 | 01/11/2010 | 2000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME NFS.Nº002063 EM NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 01/11/2010 | 21824.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/11/2010 | 165.00 | 00004325018433 | FRANCISCO ULISSES VIANA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB., E SOUSA-PB., A SERVIÇO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 01/11/2010 | 4877.50 | 12674768000120 | AGROSENA C.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E BOMBA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE:GRAVATA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000633 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 01/11/2010 | 92.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº004444 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 01/11/2010 | 328.40 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E BOMBA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE:BANDARRA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000628 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0005083 | 01/11/2010 | 4270.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA TRABALHAVEL EM CARCAÇA DO DIFERENCIAL,FERRO FUNDIDO,SERVIÇO REFOMA E REFOÇO DO REBOCADOR DO TRATOR DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº003751 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004682 | 01/11/2010 | 8151.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº:12941 FL1/2 E FL 2/2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 03/11/2010 | 674.50 | 12617171000143 | F VIEIRA DE ARAUJO ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 03/11/2010 | 1670.00 | 07009208000110 | ELETROMEC | 01 UNID. INT.CA SPLINT SE 12, 01 UNID. EXT.CA SPLINT SE 12 E ESASLTOR CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 001493, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 03/11/2010 | 134.08 | 00002035734479 | FRANSILVA LINHARES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 03/11/2010 | 150.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA NA PACIENTE:ETELVINA ELINE MACIEL FORMIGA ,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 03/11/2010 | 50.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 03/11/2010 | 300.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APRELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM) PAR DE BOTAS MAIS CALHAS PARA O MENOR:PEDRO HENRIQUE DE ABREU TAVARES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0870 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 03/11/2010 | 134.08 | 00045104000478 | JOÃO RIBEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 03/11/2010 | 560.00 | 09247313000113 | JOAO BOSCO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS(TOALHAS DE BANHO E ROSTO,LENÇOIS E OUTROS)DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E UIBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº032288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 03/11/2010 | 306.00 | 00000993098401 | PAULO ROBERTO RODRIGUES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIDRAÇARIA COLOCADOS NA UBS DO SITIO ENGENHO NOVO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 03/11/2010 | 134.08 | 00036499293415 | JOSE XAVIER DE RIBAMAR | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 03/11/2010 | 1200.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO OFTALMOLOGIA S/S LTDA. | VALOR REFERENTE EXAME(FOTOCOAGULAÇÃO A LASER)REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO SAVIO LACERDA,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº15 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 03/11/2010 | 4068.30 | 02138916000138 | FARMACIA DIA E NOITE-PATRICK ALEXANDRE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS:001159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 03/11/2010 | 1100.00 | 08331343000140 | FRANCISCO ADEMI PACHECO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A FABRICAÇÃO DE 03(TRES)PORTÕES DE FERRO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA- USINA DE ARROZ, CONFORME NFS.Nº000038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistência a pequenos e médios produtores rurais/Empresários. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 03/11/2010 | 211.00 | 00067428142415 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS TECNICOS E PEQUENOS AGRICULTORES QUE VIERAM FAZER E RECEBER PALESTRAS COM OS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 03/11/2010 | 150.00 | 00013274139491 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA APARECIDA D.PINHEIRO,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.PERIODO:24/09/10 A 24/10/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 03/11/2010 | 63.00 | 00003068209439 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 03/11/2010 | 70.00 | 00083941355449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL PORFIRIO S/N NESTA CIDADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 03/11/2010 | 100.00 | 00060350997420 | FRANCISCA ANA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 03/11/2010 | 150.00 | 00093129173404 | MARIA FERNANDES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA MADALENA DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.PERIODO:01/09/10 A 30/09/10.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 03/11/2010 | 150.00 | 00005158057427 | LOURDES FERNANDES LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL A RUA JOAQUIM FORMIGA,S/N,BAIRRO JOSE ALEXANDRE FILHO NESTA CIDADE,ONDE RESIDE A SRA.MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO.NO PERIODO DE:12/09/10 A 12/10/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 03/11/2010 | 80.00 | 00088482219472 | JOSE ADEFACIO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE DULCINEIA DE LIMA DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.PERIODO:01/09/10 A 01/10/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 03/11/2010 | 550.00 | 00002814813420 | FRANCISCA BATISTA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO OFICINEIRA DE ARTE PLASTICA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA COMUNIDADE DO SITIO ARAÇAS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 03/11/2010 | 550.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 03/11/2010 | 550.00 | 00000719006910 | ANTONIO DA GUERRA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLASTICAS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 03/11/2010 | 550.00 | 00008796710683 | BRUNO RODRIGUES CLAUDINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 03/11/2010 | 450.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM TELECOMUNICAÇOES E DAR MANUTENÇAO NOS SERVIÇOS TELEFONICOS E RAMAIS NOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 03/11/2010 | 408.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,AO PREÇO DE R$204,00(DUZENTOS E QUATRO REAIS)DIARIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:17 E 19/11/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004679 | 03/11/2010 | 5665.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000837, EM ANEXO, DESTINADO AS COORDENADORIAS, DIRETORIAS, ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 03/11/2010 | 810.72 | 00046744827472 | SEVERINO FORMIGA GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 02(DOIS) PORTÕES E 02(DUAS) GRADES DE FERRO PERTENCENTES AS EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA"E EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 03/11/2010 | 1966.00 | 00057055165415 | IRISMAR SANTANA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS,LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 03/11/2010 | 737.00 | 00009199611422 | VITORIANO BEZERRA DE SOUSA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA "VITORIANO DOS TECLADOS"QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO.DO SITIO:JERIMUM NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004741 | 04/11/2010 | 303.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A SEC.DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000965 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 04/11/2010 | 814.03 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO MERENDEIRAS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 04/11/2010 | 81.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS PROFESSORES EJA 1º SEGMENTO 60% FUNDEB DO MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 04/11/2010 | 57.57 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS PROFESSORES EXCEP.SUPLEM.60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 04/11/2010 | 211.00 | 00004885331471 | ELIBETANIA MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA(FAXINA)NA CRECHE D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.REF.AOS MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 04/11/2010 | 332.50 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2010 ,BOMBEIRO 2010,LIC.ATRASADO LEI 7.656,SEG.OBRIGATORIO 2010 E IPVA 2010 IMUNIDADE DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA 7498 , PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 04/11/2010 | 2243.00 | 09247313000113 | JOAO BOSCO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF.Nº032289 DESTINADOS AS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0004734 | 04/11/2010 | 1444.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS DA CRECHE D.LAURA DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº001908 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 04/11/2010 | 6.85 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 04/11/2010 | 306.00 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB., CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:06 E 29/10/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000132010 | 0004740 | 04/11/2010 | 350.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000967 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004742 | 04/11/2010 | 225.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000965 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 04/11/2010 | 565.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E FORMULARIOS DE EMPENHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº012855 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 04/11/2010 | 308.91 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES DA SEC.FINANÇAS E PLANEJMANENTO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 04/11/2010 | 427.00 | 00051872706487 | ORLANDINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PRESTAM SERVIÇOS COMO MONITORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO PILOES NO MUNICIPIO.REF.AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 04/11/2010 | 27.24 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 04/11/2010 | 100.00 | 00025659901387 | JOSE FELIX GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NESTA CIDADE,ONDE RESIDE O SR:FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE ALBUQUERQUE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO.NO PERIODO DE:14/09/10 A 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004821 | 04/11/2010 | 5642.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº:17922 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 04/11/2010 | 19.19 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS CIRURGIÃO DENTISTA ESF. DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:SETEMBRO 2010,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 04/11/2010 | 150.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE[ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES PRESTADOS EM:IRIS VITORIA GONÇALVES DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 04/11/2010 | 134.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2010 .CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 04/11/2010 | 155.52 | 00033749256420 | JOAQUIM GOMES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA RECIFE-PE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 04/11/2010 | 129.20 | 00042420857453 | FRANCISCA MARIA BRAGA DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 04/11/2010 | 122.13 | 00006219463463 | DAMIANA FRANCISCA DE SOUSA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:PEDRO LUCAS DE SOUSA BEZERRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 04/11/2010 | 310.00 | 01182307000113 | FRANCISCO MANUEL RIBEIRO PRE-MOLDADOS-ME | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº000721, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 04/11/2010 | 3480.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UBS E FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO .CONF.NOTA FISCAL DE Nº:000207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 04/11/2010 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE IMAGENOLOGIA ESPECIALIZADA NA SRA:IRACI DE SOUSA OLIVEIRA DA SILVA,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº003759 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 04/11/2010 | 1773.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-CAMISETAS & FARDAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS,CALÇAS,BOLSAS EM LONA E BONEIS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DE EDEMIAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000396 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 04/11/2010 | 966.00 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA:GUIA PRATICO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-MANUAL DO TRABALHO DO ACS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.000373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 04/11/2010 | 186.50 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A EQUIPE TECNICA DO ESTADO DA PARAIBA,QUANDO NA SUPERVISÃO DO PROGRAMA TUBERCULOSE SEC.SAUDE NESTE MUNICIPIO.CONFOME NF.Nº000065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 05/11/2010 | 243.00 | 00003501354444 | ANA PAULA FELIX DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MAURIAN FELIX DA SILVA,PORTADOR DE SINUSOPATIA MAXILAR,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO DE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 05/11/2010 | 2000.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS RECEITUARIO MEDICO, BLOCOS SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS,CARTÃO DA GESTANTE,BLOCOS PERINATAL,BLOCOS FICHAS ATENDIMENTO AMBULATORIAL,BLOCOS AVEIAMN E BLOCO FICHA D.DESTINADAS A UBS E SEC.DESAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 05/11/2010 | 3000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP.GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE LUIZ ALVES DE ANDRADE,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº000658 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 05/11/2010 | 67.86 | 00057056021468 | SEBASTIANA CRISTINA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 05/11/2010 | 200.00 | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 05/11/2010 | 1.50 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR ATRAVES DA C/C 19237-6 - CHEQUE 850167 NO VALOR DE R$ 1,50( HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 05/11/2010 | 2998.50 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.002.175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 05/11/2010 | 220.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA PARA FAZER RECADASTRAMENTO .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 05/11/2010 | 100.00 | 00007063311417 | FRANCISCA SILVANIA DUARTE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 05/11/2010 | 161.00 | 00057056013449 | JOSEFA CANDIDA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE UMA CADEIRA DE RODAS EM ALUMINIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 05/11/2010 | 663.91 | 00056048181434 | EDGLEY TAVARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 663 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-UNIDADE DO SITIO PILÕES NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME NF.Nº039834 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 05/11/2010 | 300.00 | 00054151317368 | FRANCISCA DANTAS DE CASTRO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01(UM)IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO PILÕES.REFERENTE AO PERIODO DE:30/08/10 A 30/09/2010.CONFORME CONTRATO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 05/11/2010 | 720.00 | 00007063381466 | ELIZABETH DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES LUDICAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS,ATENDENDO AS NORMAS TECNICAS RELATIVAS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESTA NATUREZAE FIM NO PERIODO DE 01/09/10 A 30/09/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 05/11/2010 | 334.18 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS DE EMOLUMENTOS E FARPEN PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 05/11/2010 | 300.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL,AFIM DE RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA FESTA DE REVEILON 2008.CONFORME PROPOSTA SICONV 005438/2008.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 05/11/2010 | 208.00 | 00002892385440 | JANAINA FERREIRA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA,COMO ENFERMEIRA DO PSF,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB., P/PARTICIPAR DA OFICINA DE SUPORTE DE ATUALIZAÇÃO DE MODULOS OPERACIONAIS DE ATENÇÃO A AGRAVOS NOTIFICAVEL TUBERCULOSE-MOAAN-TB.NO PERIODO DE:08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 05/11/2010 | 208.00 | 00092875335472 | RONALDO DUARTE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA,COMO ENFERMEIRA DO PSF,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB., P/PARTICIPAR DA OFICINA DE SUPORTE DE ATUALIZAÇÃO DE MODULOS OPERACIONAIS DE ATENÇÃO A AGRAVOS NOTIFICAVEL TUBERCULOSE-MOAAN-TB.NO PERIODO DE:08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | Programa de Infra Estrutura em Saúde Pública | Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 05/11/2010 | 632.00 | 00073857351420 | FRANSUELIO SOARES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA,QUANDO DA CONSTRUCAO DO PREDIO E UM TANQUE COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DAGUA(DESFLUORENTACAO) PARA A COMUNIDADE DA VILA DO BREJO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 05/11/2010 | 1155.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO(PARA RECOLHIMENTO DA FREQUENCIA DOS PROFESSORES EMEIF.DO MUNICIPIO).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 05/11/2010 | 5050.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 05/11/2010 | 1300.00 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:000107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004762 | 05/11/2010 | 1060.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA STRADA DE PLACA MOF-2149 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº008347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004763 | 05/11/2010 | 838.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO FIAT DE PLACA KIZ-6800 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº008348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004764 | 05/11/2010 | 2675.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOSNO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº003863 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004765 | 05/11/2010 | 411.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO FIAT UNO DE PLACA KIZ-6800 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº003862 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0004766 | 05/11/2010 | 514.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA STRADA DE PLACA MOF-2149 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº003861 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 05/11/2010 | 1643.00 | 00005262489478 | EDIVANILSON COELHO VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DAS EMEIF.DOS SITIOS:ESCURINHO DE CIMA,ROÇA GRANDE,PAU DARCO DO SUL,TIMBAUBA,SANTANA,RIACHÃO DOS RIBEIROS,BAIXIO DOS GILAS E CABRA-ASSADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004774 | 08/11/2010 | 120.00 | 07453790000100 | MICHELLY SHARA NUNES MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 08/11/2010 | 404.00 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO POSTO DA POLICIA CIENTIFICA-SETOR DE IDENTIFICAÇAO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 08/11/2010 | 105.00 | 02801491000103 | MARIA JOSE GOMES DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 08/11/2010 | 70.00 | 00083941436449 | FRANCINEIDE MARIA DOS S.RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 08/11/2010 | 2034.00 | 00010175337411 | JAQUELINE MORAIS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 226 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REFE.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 08/11/2010 | 1120.00 | 00046824600482 | RUBISMAR DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOS-9567,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE: CAJAZEIRAS-PB., E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(FORA DO DOMICILIO).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 08/11/2010 | 1188.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 134 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE:SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 08/11/2010 | 1006.60 | 01049366000118 | MARIA APARECIDA ALMEIDA ALVARENGA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF.Nº000589 DESTINADOS A I SEMANA DE SAUDE E III FEIRA DE SAUDE DO DISTRITO DE GRAVATA,REALIZANDO,INOVANDO E INTEGRANDO REALIZAÇÃO PREF.MUNICIPAL E SEC.DE SAUDE E EQUIPE DO PSF DO MUNICIPIO.NOSDIAS:13 A 17 DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000672010 | 0004778 | 09/11/2010 | 560.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) PNEUS, E 02(DUAS)CAMARAS DE AR DESTINADOS A REPOSIÇAO DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332 . PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003562 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 09/11/2010 | 108.00 | 00004827628459 | ANA LUCIA MARTINS DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 12 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 09/11/2010 | 1440.00 | 00004827628459 | ANA LUCIA MARTINS DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 160 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 09/11/2010 | 750.00 | 00002582676403 | MARIA LUCIA GON€ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADA NO MUNICIPIO.CONFORME NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 09/11/2010 | 1300.00 | 00004145558480 | LEILLY ANNE DANTAS GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PARA PRESTAR SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01/10/10 A 31/1009/2010.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 09/11/2010 | 100.00 | 00004580138465 | ACACIA DE SOUSA FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MAE:GERALDA MARIA DE SOUSA FEITOSA-TFD PACIENTE FAZ HEMODIALISE CUSTEIO E LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇAO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 09/11/2010 | 2800.00 | 10237324000100 | DENISE DIONISIO SILVA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS AGENTES DE EDEMIAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.653 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 09/11/2010 | 1790.00 | 00007568468461 | HELENO ROBSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS(SIA-SUS)SINAETE,SIAB,PNI,SIN,SILTH,FPB,CID,CDASUS,BPA,VERSIA,SCNES,SEC.DE SAUDE DFO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 09/11/2010 | 147.00 | 00006138565460 | FRANCISCA PAULA MENDONÇA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 09/11/2010 | 350.00 | 00005760995464 | VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA TABELIÃO JOSE CANDIDO DANTAS,S/N NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CREAS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 09/11/2010 | 632.00 | 00096566787453 | MARIA LUCIA LOURENÇO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DO DISTRITO DE UMARI DESTE MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 09/11/2010 | 300.00 | 00003102239463 | FABEILTON BRAGA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB., A SERVIÇO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 09/11/2010 | 22.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 09/11/2010 | 196.00 | 00004249671461 | MARIA JOSE MORAIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COORDENADORES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,QUANDO DA REALIZAÇAO DE PALESTRAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004805 | 10/11/2010 | 1172.00 | 08756223000195 | LINDOLFO FERNANDES DANTAS-PADARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS DA CRECHE D.LAURA DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº001854 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0004807 | 10/11/2010 | 17808.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO EJA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº66 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/11/2010 | 1950.00 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE NºS:000108 E 000109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004825 | 10/11/2010 | 11500.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP.A AQUISIÇAO DE 5.693/07 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,02(DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)LITRO. DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-6441(850 LTS)ONIBUS DE PLACA MOK-5882(900 LTS)ONIBUS DE PLACA NPZ-6247(833 LTS),ONIBUS DE PLACABYD-6333(1.200LTS),ONIBUS DE PLACA HUY-6706(1.340 LTS) E MICRO-ONIBUS DE PLACA NPW-7498(570/07 LTS)PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004826 | 10/11/2010 | 2200.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 827/068 LTS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A STRADA MOF-2149(467 LTS)E FIAT KIZ-6800(360/068 LTS) PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0005081 | 10/11/2010 | 400.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | REF. A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032010 | 0004796 | 10/11/2010 | 7874.78 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100(CEM)REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.QUANDO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR.15/10/2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 10/11/2010 | 2040.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,VISITA A FUNASA P/ASSINATURA ADITIVO DO PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL P/CONTROLE DOENÇA DE CHAGAS.VISITA A SEPLAG,SOLICITAR LIBERAÇÃO DA 3ª E ULTIMA PARCELA DOS CONVENIOS DA PAVIMENTAÇÃO DOS PATIOS PREFEITURA E DA REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.NOS DIAS:11 E 10/11/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 10/11/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATIV0 AO MES DE OUTUBRO DE 2010.DEBITADO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004822 | 10/11/2010 | 1250.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 469/925 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111 COMPLETO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002327 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004823 | 10/11/2010 | 1050.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | REF. A AQUIS.DE 394/737 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA DKP-8103 DE USO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº002330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 10/11/2010 | 344.26 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS DA PREFEITURA.PERIODO DE APURAÇAO:31/10/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 10/11/2010 | 30000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº001159.1993.017.13.00-3 E OUTROS,MANDATO DE BLOQUEIO Nº163/2007,RECLAMANTE FRANCISCA MARIA DO CARMO E OUTROS .DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 10/11/2010 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº00908.1997.017.13.00-6 MANDATO DE BLOQUEIO E Nº10/2008,RECLAMANTE:MARIA JACINTA DE SOUSA.DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 10/11/2010 | 6292.16 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA,MANDATO DE BLOQUEIO .DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 10/11/2010 | 39.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA.DEBITADA NA CONTA 5001040-1.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 10/11/2010 | 5176.79 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 10/11/2010 | 15530.41 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM.CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004824 | 10/11/2010 | 1000.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 375 /94 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACA MOK-6176 DE USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.CONFORMENF.Nº002328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 10/11/2010 | 13.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF. A TARIFA BANCARIO(TED) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004829 | 10/11/2010 | 1400.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 526/316 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).DESTINADOS AO FIAT MOW-6203(437/316 LTS) E MOTO BROSS DE PLACA NQJ-2560(41 LTS) E MOTO BROSS DE PLACA NQJ-6950(48 LTS)PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria da Infra-Estrutura | Eletrificação de Rede de Energia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 10/11/2010 | 6000.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | REFERENTE AO CONTRATO PARA A CONSTRUCAO DE REDE ELETRICA NOS SITIOS CACIMBA NOVA E TENTACAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000326, EM ANEXO. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/11/2010 | 120.00 | 00044193998487 | JEDALIAS MATEUS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A CAIUXA ECONOMICA FEDERAL DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0004797 | 10/11/2010 | 2400.00 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA LTU-0248 DESTINADOS A COLETA DE ENTULHOS E PODAÇÃO DESTA CIDADE.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112010 | 0004798 | 10/11/2010 | 1630.00 | 00008274339487 | FABIANO FERNANDES ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MNG-4829/PB.DESTINADO AO USO DA SEC. DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0004800 | 10/11/2010 | 3915.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNC-7624.DESTINADO A COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE BANDARRA,SITIOS:UMARI,PEDRA REDONDA,PILOES,BREJO DAS FREIRAS E MALHADA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0004802 | 10/11/2010 | 2535.00 | 00088557448449 | FRANCISCO JOSE ROCHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHÃO,DESTINADO A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112010 | 0004808 | 10/11/2010 | 2800.00 | 00036745111420 | ROGERIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO F4 1000 DE PLACA MON-5830.DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 10/11/2010 | 486.00 | 04485840000142 | VERDES VALE IRRIGACAO | REF. AO MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 1961, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ESTOGO DAS 150 CASAS POPULARES- CONJUNTO HABITACIONAL CONEGO LUIZ GUALBERTO DE ANDRADE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004830 | 10/11/2010 | 24185.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | A AQUISIÇAO DE 11.972/773 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,02(DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A CAÇAMBA JTA 7469(700 LTS),CAMINIHÃO DE PLACA MNQ-4829 (700 LTS),CAMINHÃO JTU-0248(600 LTS),CAMINHÃO KDO-9102(800 LTS),CAMINHÃO F.4000 DEPLACA MON-5830(500 LTS),TRATOR D4-(2.142 LTS),PA MECANICA(2.250 LTS) ,MOTONIVELADOURA(2.800 LTS),RETO (380/773 LTS),CAÇAMBA DE PLACA HFB-2142(500LTS),CAMINHÃO DE PLACA MNC-7426(400 LTS) E CAMINHÃO DA CORREIÇÃO(200 LTS).PERTENCENTES E DE USO DA S | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004831 | 10/11/2010 | 1280.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 10/11/2010 | 144.00 | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CDE MATERIAIS CONSTANTES NA NF.Nº003929 DESTINADOS AO CURSO DE CABELEIREIRA CORTE E ESCOVA DESTINADOS AS MÃES DO PETI DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004832 | 10/11/2010 | 1200.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 451/128 DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADO AO VEICULO MONTANA MNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 10/11/2010 | 521.00 | 00075293420453 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE 5.210 XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 10/11/2010 | 175.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº0000519 EM ANEXO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000542010 | 0004799 | 10/11/2010 | 1050.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇOES SOLINHARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A I SEMANA DE SAUDE E III FEIRA DE SAUDE DO DISTRITO DE GRAVATA,REALIZANDO,INOVANDO E INTEGRANDO REALIZAÇÃO PREF.MUNICIPAL E SEC.DE SAUDE E EQUIPE DO PSF DO MUNICIPIO.NOS DIAS:13 A 17 DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NF.Nº000616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 10/11/2010 | 4000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/11/2010 | 2625.48 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 68 ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 10/11/2010 | 3500.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 10/11/2010 | 135.00 | 07573009000130 | ALIANCA DE OURO S.A | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 039588, EM ANEXO, DESTINADO AOS PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0005082 | 10/11/2010 | 300.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | REF. A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004827 | 10/11/2010 | 8600.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | REF. A AQUIS. DE 3.233/083 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332(350 LTS,)FIAT DE PLACA MOW-9303(326 LTS),GOL DE PLACA MOQ-3799(322 LTS),FIAT DE PLACA MOQ-9849(340 LTS),FIAT DE PLACA MNJ-1858(315 LTS),FIAT DE PLACA HXW-0830(280 LTS)FIAT DE PLACA MNW-9413(330 LTS)FIAT DE PLACA MOV-4533(348 LTS),FIAT DE PLACA MOV-4513(339 LTS),FIAT MON-5028(250 LTS) E MOTO BROSS (33/083 LTS).CONF.NF.Nº2326 EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004828 | 10/11/2010 | 1100.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | REF. A AQUIS. DE 544/556 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,02(DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS).DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 .PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Assistência Social para todos. | Construção de Habitações Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 10/11/2010 | 10000.00 | 10694628000198 | CHB-COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | REF. A 05 (QUINTA) DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO CONVENIO FIRMADO COM CHB PARA INICIO DA CONSTRUCAO DAS 29 CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIOCONFORME CONVENIO Nº 005/2009-SUBST.E REM. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 11/11/2010 | 268.16 | 00010863727867 | RAIMUNDO DANTAS ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 11/11/2010 | 201.12 | 00060107936453 | DORIVAL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:JOÃO BATISTA TAVARES PEREIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 11/11/2010 | 870.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU-4479,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(FORA DO DOMICILIO).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 11/11/2010 | 422.00 | 00002428855433 | GEORGE LAMARK FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWK-3431,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(FORA DO DOMICILIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 11/11/2010 | 268.16 | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE 04(QUATRO)PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB.,INCLUSIVCE DO ACOMPANHAMENTO PARA FAZER TRATAMENBTO DE SAUDE POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 11/11/2010 | 78.00 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS DE CERTIDÕES E OUTROS, PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 11/11/2010 | 1384.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 11/11/2010 | 497.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 11/11/2010 | 200.00 | 00004279887489 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOH-9858,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGEN A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE ,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(FORA DO DOMICILIO).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 11/11/2010 | 363.00 | 00002410887473 | ADONIAS ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE,QUANDO DA REALIZAÇAO DE CAMPANHAS DE VACINAÇAO E PALESTRAS COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONF.NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 11/11/2010 | 130.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO DR.JOAB DE SOUSA SALES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UM ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE:MARIA AUXILIADORA DE SOUSA ,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 11/11/2010 | 200.00 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0004836 | 11/11/2010 | 372.50 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E BOMBAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAGUA DO PETI DA COMUNIDADE DO SITIO:PILÕES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001989 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 11/11/2010 | 140.00 | 00048625345468 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 10M2 DE FORRO DE GESSO ,E DE 08M2 DE MOLDURA,COLOCADOS NO BAR DA PRAÇA DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 11/11/2010 | 580.00 | 00073857351420 | FRANSUELIO SOARES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA,QUANDO DA CONSTRUCAO DA PRAÇINHA DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 11/11/2010 | 780.00 | 00048625299415 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITADOR NO PROGRAMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS TRANSPORTES DOS ORGAOS ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA .REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 11/11/2010 | 1000.00 | 00057052816415 | MANUEL FRANCISCO ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE 02(DUAS)GELADEIRAS CONSUL,GELAGUA INDUSTRIAL,FOGÃO INDUSTRIAL PERTENCENTES A EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0004851 | 12/11/2010 | 897.50 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS DA CRECHE D.LAURA DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº001906 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0004852 | 12/11/2010 | 602.50 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO EJA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº1907 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004853 | 12/11/2010 | 530.50 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000181 EM ANEXO, DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECE M.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 12/11/2010 | 2.21 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 16/11/2010 | 15.20 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação para todos | Aquisição de Ônibus Escolares para o ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 16/11/2010 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR,ZERO QUILOMETRO,COM ESPECIFICAÇOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR,POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO NO AMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA.CONVENO Nº 700846/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação para todos | Aquisição de Ônibus Escolares para o ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 16/11/2010 | 212000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERC. DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR,ZERO QUILOMETRO,COM ESPECIFICAÇOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR,POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO NO AMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA.CONVENO Nº 700846/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 16/11/2010 | 2290.00 | 12674768000120 | AGROSENA C.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS:RECANTO DA BARRAGEM E VILA DO BREJO DAS FREIRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 16/11/2010 | 39.07 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ,DO ESPEÇO DO CREAS DESTA CIDADE.VENCIMENTOS:07/10/10 E 08/09/2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 16/11/2010 | 300.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | CONFECÇOES DE PLACA EM CHAPA DE FERRO ADESIVADAS DE TRANSITO PARA SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NFS.000384 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0004860 | 17/11/2010 | 590.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAE E SERVIÇOS DE LAMINAS DO TONER DA IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº00207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 17/11/2010 | 260.00 | 00046744681400 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARACAMPINA GRANDE-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 17/11/2010 | 101.56 | 00004322017428 | EDNETE RIBEIRO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB.,ACONPANHANDO A SUA FILHA:SAMARA KELLY D.EVANGELISTA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORMETERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 17/11/2010 | 129.86 | 00025132113400 | CELESTE GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 17/11/2010 | 300.00 | 00013636472453 | FRANCISCO DE ASSIS MARECO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE O MESMO E PORTADOR DE COLOSTOMIA PERMANENTE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 17/11/2010 | 427.10 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº0000520 EM ANEXO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 17/11/2010 | 97.00 | 00057056013449 | JOSEFA CANDIDA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANOS DE CAMPOS E LENÇOIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS COMUNIDADES DS SITIOS:TIMBAUBA E ENGENHO NOVO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 17/11/2010 | 233.00 | 00006281470400 | EVANDRO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOV- 6879 POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004880 | 17/11/2010 | 744.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000990 EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 17/11/2010 | 132.69 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2010 DO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA HXW-0830. PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 17/11/2010 | 250.00 | 00004862605427 | EDMILSON ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004875 | 17/11/2010 | 218.00 | 07453790000100 | MICHELLY SHARA NUNES MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 17/11/2010 | 75.00 | 00010640545440 | ANA RAQUEL ALVES ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA,157 NESTA CIDADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 17/11/2010 | 250.00 | 00007106446475 | JULIANA LINHARES DE SOUSA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 17/11/2010 | 200.00 | 00002405094479 | MARIA DE FATIMA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 17/11/2010 | 240.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E BOMBAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO:DIOGENES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 17/11/2010 | 53.00 | 00078944139415 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 17/11/2010 | 720.00 | 00009229244490 | JOSE MARIO PEREIRA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 17/11/2010 | 211.00 | 00004433644439 | ANA PAULA DE SOUSA CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA(FAXINA)NA CRECHE D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 17/11/2010 | 4909.02 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 17/11/2010 | 1904.49 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS DA AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 17/11/2010 | 408.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,AO PREÇO DE R$204,00(DUZENTOS E QUATRO REAIS)DIARIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:27 E 29/10/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 17/11/2010 | 523.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A A AJUDA DE CUSTO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:01,03,09 E 10/11/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 17/11/2010 | 160.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE PARA FAZER REVISÃO NA AMBULANCIA DO SAMU USB-06 DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 17/11/2010 | 3915.90 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS-GFIP DESTA PREFEITURA.COMPETENCIA:05/1993.CONFORME GRF EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 17/11/2010 | 425.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4.CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 17/11/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATICO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 17/11/2010 | 159.00 | 12724407000140 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA JOSE G.DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO ESPORTIVA DO PROGRAMA MOMENTO ESPORTIVO COM APOIO DA SECRETARIA DECULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO.PERIODO:14/08/10 A 14/11/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 18/11/2010 | 800.00 | 00008443954477 | JOSE FABIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA"VITORIANO DOS TECLADOS".QUANDO DA REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa de Melhoria da Infra-Estrutura | Reconstrução, Reforma e Revitalização de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 18/11/2010 | 760.00 | 00001261156480 | FRANCINALDO LINHARES LIMA | SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA, COMO PEDREIRO, QUANDO DA CONSTRUCAO DA PRACA DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 18/11/2010 | 900.00 | 00060353449415 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ QUEZADO,655, TERRE E 1º ANDAR ,CENTRO NESTA CIDADE,ONDE IRA FUNCIONAR O 2ª COMPANHIA DE POLICIA NESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REF.AO PERIODO DE:10/11/10 A 10/12/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222010 | 0004901 | 18/11/2010 | 5418.00 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.NºS:000110 E 000111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0004886 | 18/11/2010 | 1773.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº001990 EM ANEXO DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 18/11/2010 | 850.00 | 00003247455400 | FERNANDO BATISTA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRIFICAÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 18/11/2010 | 150.00 | 00005158057427 | LOURDES FERNANDES LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL A RUA JOAQUIM FORMIGA,S/N,BAIRRO JOSE ALEXANDRE FILHO NESTA CIDADE,ONDE RESIDE A SRA.MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 18/11/2010 | 200.00 | 00002000867405 | TEREZINHA MENDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE:OUTUBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 18/11/2010 | 1530.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.000.000.239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 18/11/2010 | 300.00 | 00037396919487 | JOB DE FIGUEREDO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA CASA NA RUA JOAQUIM SERAFIM FORMIGA,SN,CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONARA O ESF(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA)UNIDADE DESTA CIDADE.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 18/11/2010 | 870.00 | 00034271643149 | EUCLISDETH M.SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNR-2258,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA-PB,PATOS-PB E JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 18/11/2010 | 480.00 | 09256546000697 | J.CARNEIRO E RERESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF.Nº000.012.296 DESTINADA A AMBULANCIA DO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 18/11/2010 | 407.00 | 00788420000184 | NILTON GONCALVES MAIA FILHO | AQUISIÇAO DE PEÇAS E PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DA MOTO DE PLACA MOS-7774 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 18/11/2010 | 2600.00 | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA - ME | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RADIO FIXO BASE DESTINADO AO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº001147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 18/11/2010 | 6.85 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 18/11/2010 | 120.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B.GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA EM:CREUZIANA BORGES DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 18/11/2010 | 400.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA JOSE DUTRA NETO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONARA A UBS DA GRUTA COM AMPLIAÇÃO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-UNIDADE DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:01/11/10 A 01/12/2010.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 19/11/2010 | 85.00 | 00023821299487 | JOÃO APOLINARIO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS BANCOS DO GOL DE PLACA MOQ-3799 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 19/11/2010 | 989.00 | 00006595305461 | GENESIO MARECO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE,QUANDO DA REALIZAÇAO DE CAMPANHAS DE VACINAÇAO E PALESTRAS COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONF.NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 19/11/2010 | 665.00 | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 6.650 XEROX DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 19/11/2010 | 1430.00 | 00007518792400 | EDUARDO DUTRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOT-5757,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(FORA DO DOMICILIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 19/11/2010 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA ULTRASONOGRAFIA REALIZADO NOS PACIENTES:ABRÃO FERREIRA E RAIMUNDO GOMES,POR TRTAR-SE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº003785 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 19/11/2010 | 3000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 19/11/2010 | 35.00 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS DE CERTIDÕES E OUTROS, PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 19/11/2010 | 1000.00 | 07202937000199 | IRANILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA PINTURA DO GOL DE COR BRANCA PLACA MOQ-3799 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 19/11/2010 | 650.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM INFORMATICA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO,FREQUENCIA ESCOLAR E SISVAN INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/10/10 A 31/10/10.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 19/11/2010 | 100.00 | 09077851000107 | ATACADÃO CENTURY ELETRODOMESTICOSLTDA | AQUISIÇÃO DE 01 VAZILHAME DE BOTIJÃO DE GAS DESTINADOS AO PETI DE PILÕES DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 19/11/2010 | 600.00 | 00085379751415 | MARIA ELIVANEIDE BRAGA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO ATENDIMENTO AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO A ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS.REFERENTE AO PERIODO DE:01/10/10 A 30/10/10.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 19/11/2010 | 1054.45 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | REF. A O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 250000034807-AUTO DE INFRACAO - AI 297780/D - PARCELA 42/60,COM VENCIMENTO EM 21/11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 19/11/2010 | 53.00 | 00057051704400 | OTACILIO VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DO CANO DE ESCAPE DO FIAT DE PLACA MOW-6203 DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 19/11/2010 | 65.50 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | REF. A SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS)DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A EMEIF.JOSE GONÇALVES DA SILVA" NESTA CIDADE..CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 19/11/2010 | 816.00 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS,COMO TESOUREIRA DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A FAMUP E AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSA SOTERO.NOS DIAS:11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 19/11/2010 | 756.42 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 2ª COTA DO FPM .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 19/11/2010 | 2269.28 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 2ª COTA DO FPM.CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 22/11/2010 | 81.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS PROFESSORES EJA 1º SEGMENTO 60% FUNDEB DO MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 22/11/2010 | 134.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS EFETIVOS SINDICALIZADOS FUNDEB 60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010 .CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 22/11/2010 | 57.57 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS PROFESSORES EXCEP.SUPLEM.60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 22/11/2010 | 134.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS PROFESSORES FUNDEB 60% EFETIVO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 22/11/2010 | 720.00 | 00007063381466 | ELIZABETH DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES LUDICAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS,ATENDENDO AS NORMAS TECNICAS RELATIVAS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESTA NATUREZAE FIM NO PERIODO DE 01/10/10 A 30/10/2010.ONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 22/11/2010 | 330.00 | 10909509000105 | HILTON PINHEIRO SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE PELICULA DESTINADOS AS PORTAS DO CREAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº00004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 22/11/2010 | 264.00 | 00004793753485 | NOBILINO KENNEDY EGIDIO A PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA PARA FAZER RECADASTRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 22/11/2010 | 19.19 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS CIRURGIÃO DENTISTA ESF. DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:OUTUBRO DE 2010,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 22/11/2010 | 38.38 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF.DO MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 22/11/2010 | 594.89 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 23/11/2010 | 890.00 | 06869472000161 | AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA,OXIGENIO E MECANICA,LAVAGENS E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 23/11/2010 | 600.00 | 00060353910449 | MERCIA DE FATIMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA,Nº69,NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,NO PERIODO DE:01/09/10 A 30/09/2010 E 01/10/10 A 30/10/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 23/11/2010 | 258.08 | 00060106638491 | FRANCIMAR ALMEIDA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA ESPOSA LUCIMAR LINS DE CARVALHO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 23/11/2010 | 164.52 | 00022375457153 | OSMILDO ANACLETO ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 23/11/2010 | 136.25 | 00033749256420 | JOAQUIM GOMES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA RECIFE-PE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 23/11/2010 | 150.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MATER.S.VICENTE DE PAULO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAME CARDIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE IRIS VITORIA GONÇALVES DE SOUZA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº006356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000132010 | 0004950 | 23/11/2010 | 3940.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001001 EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 23/11/2010 | 1130.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 . PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 23/11/2010 | 1500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 23/11/2010 | 434.00 | 00087288320430 | EDJANETE DANTAS PEREIRA FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE PRECEVNÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E PROTEÇÃO AO TRABALHADOR ADOLESCENTE NA PARAIBA."O ENFRENTAMENTOI AO TRABALHO INFANTIL NA PARAIBA":10 ANOS DO FEPETI-PB.REALIZADO NO PERIODO DE:24 A 26 DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 23/11/2010 | 1200.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DA UFCG NESTA CIDADE.REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0004960 | 23/11/2010 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MONTANA 1.8 COMPLETO,PLACA MNY-7822 DESTINADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.Nº000502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 23/11/2010 | 760.00 | 00003067891406 | JUNDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE KARATE DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 23/11/2010 | 170.50 | 02801491000103 | MARIA JOSE GOMES DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 23/11/2010 | 1268.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF.Nº000104 EM ANEXO. DESTINADOS A REFORMA DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252010 | 0004956 | 23/11/2010 | 1230.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS COLETIVOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº70 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252010 | 0004957 | 23/11/2010 | 1748.25 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS DO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº69 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 23/11/2010 | 980.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº71 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 23/11/2010 | 80.00 | 06869472000161 | AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA,OXIGENIO E MECANICA,LAVAGENS E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Energia | Energia Elétrica | Programa de Operações Especiais | Parcelamento da Dívida junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 23/11/2010 | 10909.55 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E A ENERGISA NA CONTA DO ICMS-283.141-4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 23/11/2010 | 120.00 | 06869472000161 | AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA,OXIGENIO E MECANICA,LAVAGENS E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 23/11/2010 | 100.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FISCAIS,CONTABEIS E OUTROS DO CONSELHO E.DAS EMEIF.SITIO CARAIBAS DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 23/11/2010 | 677.00 | 00004042322484 | FRANCISCO CARPEGIANE LACERDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOP-5542,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 23/11/2010 | 7.50 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS DE AUTENTICAÇÕES , PRESTADOS A SEC.DE EDUICAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 23/11/2010 | 6.85 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 23/11/2010 | 528.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CAMIONETE DE PLACA LFQ-0573,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL PARA FAZER ENTREGA DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 23/11/2010 | 80.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE PARA FAZER REVISÃO NA AMBULANCIA DO SAMU USB-06 DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 23/11/2010 | 86.53 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000132010 | 0004946 | 23/11/2010 | 730.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 23/11/2010 | 124.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA.CONFORTME NF.Nº000070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 23/11/2010 | 7.85 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0004959 | 23/11/2010 | 5550.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FUSION 3.0 VC COMPLETO DE PLACA NPR-1111.DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.Nº000502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 24/11/2010 | 510.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO(PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE)DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECURSOS MATERIAIS,PARA A MESMA DESENVOLVER AS SUAS ATIVIDADES EM PROL DA SOCIEDADE,CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONVENIO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA EM NOSSO PODER,RELATIVO AS PARCELAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 24/11/2010 | 185.00 | 00096554592415 | CICERO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇAO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AGENCIA DO INSS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 24/11/2010 | 816.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,AO PREÇO DE R$204,00(DUZENTOS E QUATRO REAIS)DIARIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:14,16,18 E 20/11/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 24/11/2010 | 1400.00 | 00007458503408 | RAFAEL EVANGELISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS BANCADAS DO LABORATORIO DE INFORMATICA DAS EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" E EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA",LOCALIZADAS NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 24/11/2010 | 612.00 | 00007760037473 | ALDENES QUEIROZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES,BOREAUX E ARMARIOS E COLOCAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 24/11/2010 | 632.00 | 00007653150411 | FRANCISCO TADEU OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 100 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" E "EMEIF."SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUES"DESTE MUNICIPIO. .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 24/11/2010 | 2088.63 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM.MEIO AMB. | REFERENTE A LICENCA AMBIENTAL PARA A CONSTRUCAO DE 125 CASAS POPULARES NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 24/11/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA-PB | REFERENTE A ART-2010 DA CONSTRUCAO DE 125 CASAS POPULARES NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 24/11/2010 | 7.40 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 24/11/2010 | 7.40 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 24/11/2010 | 510.00 | 00006130252455 | MARICELIA CARVALHO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO DE ARGILA DOS PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 24/11/2010 | 510.00 | 00006099989439 | FRANCISCA MARLENE DE LACERDA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 24/11/2010 | 510.00 | 00030556473434 | ELI DE SOUZA RANGEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESOR DE LINGUA INGLESA NOS PETIS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 24/11/2010 | 510.00 | 00008242945489 | RONIER PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FUTEBOL NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 24/11/2010 | 100.00 | 00004688983441 | MARIA MARLUCIA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 24/11/2010 | 100.00 | 00006180748489 | ANANIAS FELIX GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 24/11/2010 | 120.00 | 00057051780425 | ROSALIA DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL A PESSOA DE ELANE FERNANDES N. GOMES,PESSOA COMPROVADANENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.PERIODO:23/09/10 A 23/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 24/11/2010 | 80.00 | 00088482219472 | JOSE ADEFACIO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE DULCINEIA DE LIMA DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.PERIODO:01/10/10 A 01/11/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 24/11/2010 | 60.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 24/11/2010 | 208.00 | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA,COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DO MICRONUTRIENTES E SISVAN.REALIZADO NO HOTEL XENIUS NO DIA:14/10/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 24/11/2010 | 10666.87 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA CENTRAL DESTA CIDADE.CONFORME NFS.NºS:000224 E 000226 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 24/11/2010 | 2315.00 | 00003717944479 | BETANIA MARIA DO N. NOBREGA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLI 2º ETAPA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 24/11/2010 | 2070.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABRICA .REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CREDOR: JOHN KENNEDY DE SA MILFONT E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 24/11/2010 | 160.00 | 00077857844187 | FRANCISCA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MAE A SRA.JOAQUINA MARIA DA SILVA A MESMA E DEPENDENTE DA BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 24/11/2010 | 400.00 | 00052643565487 | ZULMIRA MARIA DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO O SR.SILVINO FERREIRA DE MORAIS-PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 24/11/2010 | 301.68 | 00098122355404 | GERALDA BERNADETE ALENCAR GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MAE:MARIA DAS NEVES ALENCAR,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 24/11/2010 | 90.05 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FIUSCAL DE Nº000703 DESTINADA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 24/11/2010 | 2410.00 | 00028479328878 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNE-5776,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE:SOUSA-PB.,JOÃO PESSOA.,JUAZEIRO DO NORTE-CE E BARBALHA-CE,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(FORA DO DOMICILIO).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 24/11/2010 | 906.00 | 00025356679831 | JOSE LEOMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO-4796,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 24/11/2010 | 1754.00 | 00005846188400 | JOSE FERREIRA ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HGM-0283,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E 9º NUCLEO DE SAUDE(NOTIFICAÇOES,VACINAS ETC.)A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 24/11/2010 | 100.00 | 00025132113400 | CELESTE GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 25/11/2010 | 100.00 | 00002853176444 | GILVAN CABRAL TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 25/11/2010 | 9800.71 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE ASSIST.SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 25/11/2010 | 268.16 | 00006219463463 | DAMIANA FRANCISCA DE SOUSA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:PEDRO LUCAS DE SOUSA BEZERRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 25/11/2010 | 170.00 | 00060245867449 | REGINA DANTAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU PAI:FRANCISCO DANTAS, O MESMO E PORTADOR DE COLOSTOMIA PERMANENTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 25/11/2010 | 134.08 | 00060108983404 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 25/11/2010 | 1385.00 | 31228836000171 | ORTOBRAS IND.E COM. DE ORTOPEDIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UMA CADEIRA DE RODA MOD.AKTIVA ULTRA LITE X DESTINADA A FRANCISCO STENIO FERREIRA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0019628 , TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 25/11/2010 | 100.00 | 00007063311417 | FRANCISCA SILVANIA DUARTE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 25/11/2010 | 510.00 | 00005454035459 | FABIO EVALDO SANTANA MARCOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSOR DE BALE NOS PETIS DO MUNICIPIO.REF.AOS MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0005002 | 25/11/2010 | 1440.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº001993 EM ANEXO DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 25/11/2010 | 70.00 | 06332496000187 | JPLAST COM.DE ESPUMA E COURO LTDA EPP | ALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº001325 EM ANEXO DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 25/11/2010 | 9700.00 | 10584356000173 | MILENE MANICOBA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO P/DOCENTES DA EDUCAÇÃO BASICA,TOTALIZANDO 40(QUARENTA)HORAS/AULA.CONFORME PLANO DE TRABALHO.CONFORME NFS.Nº000053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 25/11/2010 | 2206.16 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº0000528 EM ANEXO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 25/11/2010 | 19.00 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS DE AUTENTICAÇÕES , PRESTADOS A SEC.DE EDUICAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0005001 | 25/11/2010 | 57.80 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001009 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0005000 | 25/11/2010 | 90.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001009 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 25/11/2010 | 450.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM TELECOMUNICAÇOES E DAR MANUTENÇAO NOS SERVIÇOS TELEFONICOS E RAMAIS NOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 26/11/2010 | 3.75 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTALQUANDO ENVIOS DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 26/11/2010 | 43.00 | 00080603149472 | JOSE DANTAS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYX-2447 ,POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADES DE CAJAZEIRAS,CONDUZINDO O SERVIDOR ETVALDO SOARES IRMÃO P/PARTICIPAR DE UMA PALESTRA"ABRINDO AS CONTAS DE VERDADE:OCASO DO TC-PB.,C/O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 26/11/2010 | 2040.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | CORRESP.A DIARIAS,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,P/RESOLVER ASSUNTO JUNTO A DEFESA CIVIL,CONAB-LIBERAÇÃO DE 300 FILTROS DE CERAMICA,CAIXA ECONOMICA-GIDUR-RESOLVER ACOMPANHAMENTO DE CONVENIO COM O MINISTERIO DA CIDADE E MINISTERIO DO TURISMO.DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.NOS DIAS:17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 26/11/2010 | 210.00 | 09291030000179 | PBTUR HOTEIS S/A HOTEL BREJO DAS FREIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E CAFE DA MANHA DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA.CONFORTME NF.Nº027038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0005024 | 26/11/2010 | 1026.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO FIAT DE PLACA KIZ-6800 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº008383 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0005025 | 26/11/2010 | 1104.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA STRADA DE PLACA MOF-2142.,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº008384 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0005026 | 26/11/2010 | 3582.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYD-6333 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº008385 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0005027 | 26/11/2010 | 2572.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA DYD-6333 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº003882 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | Programa de Infra Estrutura em Saúde Pública | Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 26/11/2010 | 849.00 | 00001261156480 | FRANCINALDO LINHARES LIMA | CONTINUACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA,QUANDO DA CONSTRUCAO DO PREDIO E UM TANQUE COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DAGUA(DESFLUORENTACAO) PARA A COMUNIDADE DA VILA DO BREJO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 26/11/2010 | 60.00 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 26/11/2010 | 294.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO DIOGENES NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº004470 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 26/11/2010 | 56.57 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ,DO CEMITERIO DESTA CIDADE,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0005034 | 26/11/2010 | 1624.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNC-7426 DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº003883 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 26/11/2010 | 6.85 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 26/11/2010 | 47.97 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ,DO PETI DA COMUNIDADE DE PILÕES DO MUNICIPIO .REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 26/11/2010 | 380.00 | 00032576048404 | JOSE ROSEMIRO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DO CURSO TECNICO DE RADIOLOGIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 26/11/2010 | 600.00 | 00004310175490 | VALCY LOURENCO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UBS DA COMUNIDADE DO SITIO ENGENHO NOVO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 26/11/2010 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA EM:MARIA QUIRINO DE SOUSA,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº003803 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0005023 | 26/11/2010 | 446.00 | 12937330000197 | PROMACON - PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA | MATERIAL CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 007975 E 007976, EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO ENGENHO NOVO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 26/11/2010 | 38.00 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS DE CERTIDÕES E OUTROS, PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0005031 | 26/11/2010 | 698.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO SANTANA MNJ-1332 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº008388 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0005032 | 26/11/2010 | 1441.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO FIAT UNO DE PLACA MND-5028 . PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº008387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0005033 | 26/11/2010 | 1600.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO GOL DE PLACA 3799 PERTENCENTE AO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº008386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 29/11/2010 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA/ESGOTO/SERVIÇOS DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE COMO AMPLICAÇAO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTA CIDADE.VENCIMENTO:30/10/2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 29/11/2010 | 106.56 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE COMO AMPLICAÇAO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTA CIDADE.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 29/11/2010 | 19596.35 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL:CONSULTAS,PEQUENAS CIRURGIAS,RAIOS X,ULTRA-SONOGRAFIA,EXAMES LABORATORIAIS,ELETROCARDIOGRAMAS E ATENDIMENTO HOSPITALAR,NAS CLINICAS MEDICA E PEDIATRICA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0005040 | 29/11/2010 | 230.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001013 EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 29/11/2010 | 1000.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TOLDO DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº01020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 29/11/2010 | 13406.02 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,NAS CLINICAS:MEDICA,PEDIATRICA,OBSTETRICA E OBSTETRICA CLINICA NO REFERIDO MOSOCOMIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0005043 | 29/11/2010 | 5161.00 | 12937330000197 | PROMACON - PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTANTES DAS NF.NºS:007982 E 007983 DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E REFORMA DA UBS DO SITIO ENGENHO NOVO NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0005044 | 29/11/2010 | 5639.00 | 12937330000197 | PROMACON - PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTANTES DAS NF.NºS:007984,007988 E 007989 DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PREDIO RESIDENCIAL ONDE IRA FUNCIONAR A UBS-8ºEQUIPE NO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/11/2010 | 465.07 | 03223262000103 | ANTONIO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES:FRANCISCO MATHEUS BRAGA ROEDA E ELEINE FERNANDES DANTAS GONÇALVES,PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000046 EM ANEXO, TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0005039 | 29/11/2010 | 425.00 | 07453790000100 | MICHELLY SHARA NUNES MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 29/11/2010 | 0.35 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TAXAS BANCARIAS .DEBITADA NA CONTA 19.236-8-FARMACIA BASICA DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 29/11/2010 | 20.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TAXAS BANCARIAS .DEBITADA NA CONTA 19.236-8-FARMACIA BASICA DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 29/11/2010 | 1296.00 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº119 DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E ENTRADA DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000682010 | 0005085 | 30/11/2010 | 57000.00 | 09389295000104 | ARTSOM-PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS : PALCO, SOM, BANHEIROS QUIMICOS GERADOR DE ENERGIA,TENDA E CAMAROTES , PARA A REALIZACAO DO CARNAVAL DA RESSAÇA DO CARANAVAL DA HORA,REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE. NO DIA:01 DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 000136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062010 | 0005086 | 30/11/2010 | 30000.00 | 09389295000104 | ARTSOM-PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 04(QUATRO)BANDAS MUSICAIS DE RENOME E APOIO PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DA RESSACA,EDIÇÃO 2010.REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE. NO DIA:01 DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/11/2010 | 6887.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/11/2010 | 4534.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/11/2010 | 2271.60 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 3ª COTA DO FPM .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/11/2010 | 6814.81 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 3ª COTA DO FPM.CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/11/2010 | 1.82 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO MUNICIPIO.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/11/2010 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/11/2010 | 4800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOS/APOSENTADOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/11/2010 | 4869.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0005076 | 30/11/2010 | 8500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/11/2010 | 13949.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/11/2010 | 1491.60 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/11/2010 | 1106.80 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FOPAG DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/11/2010 | 2500.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EXECUTADOS. DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:30/11/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/11/2010 | 15241.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/11/2010 | 50.00 | 00042511658453 | SANDRA LOUREN€O DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB.A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO.CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/11/2010 | 45.80 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005063 | 30/11/2010 | 2000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.Nº002079 EM NEXO.DEBITADA NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/11/2010 | 6500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/11/2010 | 13000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/11/2010 | 7500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESORES JURIDICOS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/11/2010 | 21324.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/11/2010 | 1060.00 | 03510794000121 | ENEAS GONÇALVES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0005065 | 30/11/2010 | 452.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E BOMBA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA DA EMEIF."DO SITIO CARAIBAS"E EMEIF."SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUES" NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001994 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/11/2010 | 159.00 | 70120662002710 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) TV 14 LENOXX SOUND TV-618 C-CONTROLE DESTINADA A EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA" NO BAIRRO DAS POPULARES NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº3950 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222010 | 0005075 | 30/11/2010 | 6673.00 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/11/2010 | 59392.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇAO/MERENDEIRAS E OUTROS.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/11/2010 | 2439.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/11/2010 | 510.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC/EDUC.EXCEP.SUPLEMENTAR 40% FUNDEB DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/11/2010 | 17390.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/11/2010 | 7582.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.EJA 1º SEGMENTO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/11/2010 | 4224.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.EDUC.EXCEP.SUPL.FUNDEB-60% DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/11/2010 | 29367.28 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/11/2010 | 169518.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/11/2010 | 288.00 | 00003586346441 | JAMACY JOSE ALBUQUERQUE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,P/PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO-SISREG.III.PERIODO DE:16 A 20/08/2010.PROMOVIDO P/SES/PB.REPRES.PELOS TECNICOS DO COMPLEXO REGULADORDA PARAIBA.COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/11/2010 | 3042.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | 01 CAIXA DAGUA 5000ML E 02 CAIXA DAGUA 3000ML, CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001997, EM ANEXO,DESTINADAS AO PREDIO E UM TANQUE COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DAGUA(DESFLUORENTACAO) PARA A COMUNIDADE DA VILA DO BREJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/11/2010 | 7000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.REFERENTE A QUARTA PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/11/2010 | 43.10 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO(SAMU). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/11/2010 | 65314.31 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/11/2010 | 998.49 | 01363032000114 | CARDIOCENTER CENTRO DE DIAG. E TRAT.DAS D;CARD.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES NA PACIENTE MARIA ILZA MENDES CIPRIAN(ART.RENAL),POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000492010 | 0005084 | 30/11/2010 | 7500.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UNO MILLE,PLACA :MOV-4513,UNO MILLE,PLACA,MOW-9413,UNO MILLE,PLACA:MOW-9303,UNO MILLE,PLACA:MOV-4533 E UNO MILLE PLACA:MOW-6203 , NO PERIODO DE 10/10/10 A 10/11/2010. DE USO DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.000505 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/11/2010 | 3894.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -DEPTO.VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/11/2010 | 289.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EXCEP.PEAS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/11/2010 | 16586.37 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC..CIRURGIAO DENTISTA-ESF DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/11/2010 | 7356.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC.CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/11/2010 | 5439.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDMIAS FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/11/2010 | 31887.90 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/11/2010 | 16757.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/11/2010 | 32242.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/11/2010 | 6403.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO(CIRURGIÃO DENTISTA-ESF-ODONTOLOGOS,ATEND.CONS.DENTARIO E AUX.CONS.DENTARIO) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direiros da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/11/2010 | 20518.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0005054 | 30/11/2010 | 363.00 | 07453790000100 | MICHELLY SHARA NUNES MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS DA CRECHE M. D.LAURA NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/11/2010 | 8.30 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0005068 | 30/11/2010 | 1572.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº001996 EM ANEXO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-COMUNIDADE DO SITIO MALHADA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/11/2010 | 3320.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO CREAS-CENTRO DE REF.E.ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO, OBS: FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/11/2010 | 1020.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CRAS- PRESTADORES DE SERVIÇOS. REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/11/2010 | 3650.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO, OBS: ALINE LINS DE MORAIS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/11/2010 | 2020.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EXCEP.AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/11/2010 | 13566.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/11/2010 | 56837.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/11/2010 | 1700.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 13:07 HS DE TRATOR DE ESTEIRA AO PREÇO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS )CADA.UTILIZADOS NA ESCAVAÇAO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/11/2010 | 12000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇAO,PODAÇAO,PINTURA DE MEIO FIO,RASPAGEM DE LINHA E COLETA DE ENTULHO NESTA CIDADE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NF.Nº000863 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/11/2010 | 12000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇAO,PODAÇAO,PINTURA DE MEIO FIO,RASPAGEM DE LINHA E COLETA DE ENTULHO NESTA CIDADE.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME NF.Nº000864 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0005059 | 30/11/2010 | 14830.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA(VARRIÇAO,COLETA E TRANSPORTES)DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME NFS.Nº000042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0005066 | 30/11/2010 | 1246.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES DA NF.Nº1995 DESTINADOS AO TRATAMENTO DAGUA DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 01/12/2010 | 1653.27 | 08746482000135 | COMERCIO DE PEÇAS NOVAMAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NA PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:0000255 FL 1/1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/12/2010 | 138.08 | 00045104000478 | JOÃO RIBEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 01/12/2010 | 600.00 | 00003032182409 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUSA | REF.A DIVULGAÇAO DE CAMPANHAS,PROJETOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.ATRAVES DO SISTEMA DE RADIO A CABO ALTERNATINA RIO DO PEIXE.NO PERIODO DE:30/08/10 A 30/09/2010. CONFORME NFS.Nº004783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 01/12/2010 | 700.00 | 00014129744453 | MANUEL FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA JACOB FRANTZ,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SAMU DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/09/10 A 30/09/2010 E 01/10/10 A 31/10/2010.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 01/12/2010 | 1320.00 | 00029256186420 | RAIMUNDO ABRANTES DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000002 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBS DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 01/12/2010 | 3886.88 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED MAT MED HOSP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS E FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO .CONF.NOTA FISCAL DE Nº:000.001.335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 01/12/2010 | 6336.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS E FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO .CONF.NOTA FISCAL DE Nº:000.000.808 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0005659 | 01/12/2010 | 3582.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYD-6333 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº008385 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 01/12/2010 | 125.00 | 00004249671461 | MARIA JOSE MORAIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COORDENADORES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,QUANDO DA REALIZAÇAO DE PALESTRAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 01/12/2010 | 211.00 | 00004885331471 | ELIBETANIA MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA(FAXINA)NA CRECHE D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/12/2010 | 70.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS DESTINADAS AS EMEIF."JOSDE DANTAS PINHEIRO" E EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA" NESTA CIDADE.NO QUE DIZ RESPEITO A CIDADANIA NOS DIAS DE HOJE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 01/12/2010 | 6.65 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO PASEP DEBITADO NA COTA DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES DO MUNICIPIO.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 02/12/2010 | 0.35 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TAXAS BANCARIAS .DEBITADA NA CONTA 19.239-2-MEDIA ALTA COMPL. DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 02/12/2010 | 20.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TAXAS BANCARIAS .DEBITADA NA CONTA 19.239-2-MEDIA ALTA COMPL. DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0005144 | 02/12/2010 | 225.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001022 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 02/12/2010 | 910.63 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 02/12/2010 | 750.00 | 00004784397418 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE FISCAL DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 02/12/2010 | 50.00 | 08998210000122 | JOSE WELLITON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº000100 EM ANEXO.DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 02/12/2010 | 60.00 | 00043703593415 | MANUEL DE SOUSA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 02/12/2010 | 9.20 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 02/12/2010 | 38.38 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 02/12/2010 | 220.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA DO CRANIO REALIZADA NA PESSOA DE:FRANCISCO GABRIEL VIEIRA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000765 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 02/12/2010 | 900.00 | 00008999476464 | MIKAEL ANGELO FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE 30 M2 DE PAREDES DE GESSO AO PREÇO DE R$30,00(TRINTA REAIS)METRO.COLOCADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA GRUTA -8º EQUIPE DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 02/12/2010 | 209.05 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED MAT MED HOSP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO .CONF.NOTA FISCAL DE Nº:000047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 02/12/2010 | 38.38 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO..COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0005145 | 02/12/2010 | 97.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001022 EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 02/12/2010 | 54.48 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 02/12/2010 | 134.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-PEAS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010 .CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 02/12/2010 | 169.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE-CHURRASCARIA E POUSADA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS TECNICOS QUE VIERAM INSTALAR O RADIO DO PREDIO DA SAMU E A AMBULANCIA DA SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 02/12/2010 | 250.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO DR.JOAB DE SOUSA SALES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UM ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE:TEREZINHA BATISTA QUIRINO SATURNINO ,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 02/12/2010 | 276.30 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO O MENOR:DAVI TAVARES BRAGA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0005143 | 02/12/2010 | 200.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001022 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 02/12/2010 | 400.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO DELOCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 03/12/2010 | 640.00 | 05477277000123 | L C CARDOSO DO NASCIMENTO JUNIOR-ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10(DEZ)KIMONO DESTINADOS AO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 03/12/2010 | 420.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 420 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº044679 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 03/12/2010 | 376.59 | 00056048181434 | EDGLEY TAVARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 376 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-UNIDADE DO SITIO PILÕES NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME NF.Nº044696 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 03/12/2010 | 134.08 | 00035925060482 | MARIA SELMA FRANÇA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 03/12/2010 | 63.00 | 08667024000100 | CREA-PB | REFERENTE A ART-2010 DA VASAO DE AGUA DOS POÇOS DA COMUNIDADE RURAL PILOES NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 03/12/2010 | 15.20 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE CORREIOS DE DOCUMENTAÇÃO REMETIDAS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 03/12/2010 | 106.00 | 00003947095430 | JOSE JARISMA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA BARRACA DA SAUDE-SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE.NO DIA 08/10/2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 03/12/2010 | 610.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 610 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº044675 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 03/12/2010 | 558.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS,CAMARAS E BALANCEAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706,ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-6441,ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYD-6333 E NA STRADA DE PLACA MOF-2149 PERTENCENTES A SEC.EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 03/12/2010 | 592.10 | 03010556000157 | GERALDA LUCIA DE SOUSA SA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000120 E 000121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | Programa de Infra Estrutura em Saúde Pública | Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 03/12/2010 | 811.50 | 10740813000171 | MARIA REJANE ABRANTES DE LIMA FERNANDES | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000002, EM ANEXO, DESTINADO A CONSTRUCAO DO PREDIO E UM TANQUE COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DAGUA(DESFLUORENTACAO) PARA A COMUNIDADE DA VILA DO BREJO NESTE MUNICIPIO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | Programa de Infra Estrutura em Saúde Pública | Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 03/12/2010 | 424.80 | 10756385000175 | HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000443, EM ANEXO, DESTINADO A CONSTRUCAO DO PREDIO E UM TANQUE COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DAGUA(DESFLUORENTACAO) PARA A COMUNIDADE DA VILA DO BREJO NESTE MUNICIPIO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 03/12/2010 | 0.35 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TAXAS BANCARIAS .DEBITADA NA CONTA 3.953.5 -FPM DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 03/12/2010 | 20.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TAXAS BANCARIAS .DEBITADA NA CONTA 3953-5 FPM DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 06/12/2010 | 408.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,AO PREÇO DE R$204,00(DUZENTOS E QUATRO REAIS),QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:22 E 23/11/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 06/12/2010 | 23779.25 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO 13ª SALARIO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 06/12/2010 | 137808.13 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO 13ª SALARIO ANO 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 06/12/2010 | 111.02 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DO PROFESSOR DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO 13ª SALARIO PROPORCIONAL ANO 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 06/12/2010 | 257.64 | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE 04(QUATRO)PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB.,INCLUSIVCE DO ACOMPANHAMENTO PARA FAZER TRATAMENBTO DE SAUDE POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 06/12/2010 | 199.91 | 00080603297404 | FRANCILENE GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 06/12/2010 | 134.08 | 00057054665449 | FRANCISCO GILBERTO DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU PAI O SR:JOSE PAULO DE ALBUQUERQUE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 06/12/2010 | 378.00 | 00043963781491 | JOSE EDEILDES LEITE DA SILVA | VALOR CORRESP.A PINTURA DE FAIXAS,BANNER DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA I SEMANA DE SAUDE E III FEIRA DE SAUDE DO DISTRITO DE GRAVATA.REALIZANDO,INOVANDO E INTEGRANDO REALIZAÇÃO PREF.MUNICIPAL E SEC.DE SAUDE E EQUIPE DO PSF DO MUNICIPIO.NOS DIAS:13 A 17 DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.Nº004792 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 06/12/2010 | 300.24 | 00022375457153 | OSMILDO ANACLETO ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 06/12/2010 | 198.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTALAÇÃO,ALTERNATIVA E MOTOR DE PARTIDA DO FIAT UNO DE PLACA HXW-0830 E FIAT DE PLACA KIZ-6800 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.000418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 06/12/2010 | 161.67 | 00025132113400 | CELESTE GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 06/12/2010 | 204.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA ,COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTRO MAIS AVANÇADOS.NO DIA:06 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 06/12/2010 | 200.00 | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 06/12/2010 | 243.15 | 00003501354444 | ANA PAULA FELIX DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MAURIAN FELIX DA SILVA,PORTADOR DE SINUSOPATIA MAXILAR,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO DE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 06/12/2010 | 410.00 | 00051872706487 | ORLANDINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PRESTAM SERVIÇOS COMO MONITORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO PILOES NO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 06/12/2010 | 100.00 | 00002481142551 | FABIO SOUZA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 06/12/2010 | 70.00 | 00083941355449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL PORFIRIO S/N NESTA CIDADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0005188 | 07/12/2010 | 790.00 | 08605487000148 | A. R. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.056, EM ANEXO, DESTINADO A RECUPERACAO DO PREDIO DA CASA ONDE IRA FUNCIONAR A 8ª EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 07/12/2010 | 14.80 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292010 | 0005190 | 07/12/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DOS PROJETOS DESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 07/12/2010 | 159.00 | 12724407000140 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA JOSE G.DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO ESPORTIVA DO PROGRAMA MOMENTO ESPORTIVO COM APOIO DA SECRETARIA DECULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO.PERIODO:14/09/10 A 14/11/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 08/12/2010 | 250.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,POR OCASIÃO DE VIAGEN A JOÃO PESSOA-PB., PARA FORMALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO HORUS-SISTEMA NACIONAL DE GESTÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 08/12/2010 | 816.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESP. A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS,COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO ,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB.,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO REGULADOR DE PROCEDIMENTOS,COMO:CONSULTAS E EXAMES,DEVIDO A MUDANÇA DE PROFISSIONAL ASERVIÇO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.NOD DIAS:02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 08/12/2010 | 201.12 | 00060107936453 | DORIVAL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:JOÃO BATISTA TAVARES PEREIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0005201 | 08/12/2010 | 4548.05 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A UNIDADE BASICA CENTRAL E FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.NºS:000.023.214 PAGINAS 1 DE 2 E PAGS.2 DE 2 E 000.023.218 PAGS.1 DE 2 E PAGS.2 DE 2 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 08/12/2010 | 150.00 | 00086825003453 | MARIA MADALENA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 08/12/2010 | 550.00 | 00002814813420 | FRANCISCA BATISTA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO OFICINEIRA DE ARTE PLASTICA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA COMUNIDADE DO SITIO ARAÇAS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 08/12/2010 | 350.00 | 00005760995464 | VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA TABELIÃO JOSE CANDIDO DANTAS,S/N NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CREAS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 08/12/2010 | 550.00 | 00008796710683 | BRUNO RODRIGUES CLAUDINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 08/12/2010 | 550.00 | 00006672699406 | MARCELO FERNANDES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE MOSAICO NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 08/12/2010 | 550.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 08/12/2010 | 550.00 | 00000719006910 | ANTONIO DA GUERRA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLASTICAS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 09/12/2010 | 130.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA EM:CREUZIANA BORGES DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 09/12/2010 | 178.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO-AVISO DE SESSÃO PUBLICA DE ABERTURA DE PROPOSTAS DE PREÇOS Nº07/10. NO D.O E AU DO DIA:03/12/2010.CONFORME NFS.Nº68 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 09/12/2010 | 527.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO-CONVOCAÇÃO.,NO D.O.,ED:26.11,10 IDEM.RES.DA TP.Nº/2010-RES.DE RECURSO TP.Nº07/2010,NO D.O.,ED.26/11/2010.IDEM,IDEM,NO A UNIÃO.CONFORME NFS.Nº118920 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 09/12/2010 | 3919.51 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 09/12/2010 | 11758.59 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM.CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/12/2010 | 4492.06 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 2ª COTA DO FPM .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 10/12/2010 | 13476.20 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 2ª COTA DO FPM.CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 10/12/2010 | 30000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº001159.1993.017.13.00-3 E OUTROS,MANDATO DE BLOQUEIO Nº163/2007,RECLAMANTE FRANCISCA MARIA DO CARMO E OUTROS .DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 10/12/2010 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº00908.1997.017.13.00-6 MANDATO DE BLOQUEIO E Nº10/2008,RECLAMANTE:MARIA JACINTA DE SOUSA.DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 10/12/2010 | 6292.16 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA,MANDATO DE BLOQUEIO .DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 10/12/2010 | 39.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA.DEBITADA NA CONTA 5001040-1.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0005215 | 10/12/2010 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA CONTABILIDADE.SIST.FOLHA DE PAGAMENTO.SIS.LICITAÇAO,SIST.FARMACIA BASICA,SIST.AÇAO SOCIAL,SIST.FROTA DE VEICULOS,SIST.PATRIMONIO E SIST.ESTOQUE.REL.AO MES DE DEZEEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.Nº453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 10/12/2010 | 3923.77 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS-GFIP DESTA PREFEITURA.COMPETENCIA:05/1993.CONFORME GRF EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0005230 | 10/12/2010 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA CONTABILIDADE.SIST.FOLHA DE PAGAMENTO.SIS.LICITAÇAO,SIST.FARMACIA BASICA,SIST.AÇAO SOCIAL,SIST.FROTA DE VEICULOS,SIST.PATRIMONIO E SIST.ESTOQUE.REL.AO MES DE NOVEMBRODE 2010.CONFORME NFS.Nº340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 10/12/2010 | 19306.18 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 06- PARCELAMENTO ESPECIAL -PATRONAL LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 10/12/2010 | 19141.54 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 07- PARCELAMENTO ESPECIAL -PATRONAL LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 10/12/2010 | 18984.29 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 08- PARCELAMENTO ESPECIAL -PATRONAL LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 10/12/2010 | 18834.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 09- PARCELAMENTO ESPECIAL -PATRONAL LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 10/12/2010 | 18684.60 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 10- PARCELAMENTO ESPECIAL -PATRONAL LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 10/12/2010 | 18499.60 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 11- PARCELAMENTO ESPECIAL -PATRONAL LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 10/12/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATIV0 AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.DEBITADO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 10/12/2010 | 765.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO(PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE)DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECURSOS MATERIAIS,PARA A MESMA DESENVOLVER AS SUAS ATIVIDADES EM PROL DA SOCIEDADE,CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONVENIO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA EM NOSSO PODER,RELATIVO AS PARCELAS DOS MESES DE:JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 10/12/2010 | 816.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS,COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,PARA RESOLVER PENDENCIAS DE PROCESSOS JURIDICOS JUNTO AO TJ/PB E TCE/PB.NOS DIAS:23 E 24/11/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 10/12/2010 | 4063.88 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DA PRTEFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB., COM VENCIMENTO NO DIA:27/11/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00000903312492 | ROSALIA DE SOUSA LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 10/12/2010 | 1122.33 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A 1ª PARCELA/2010 DO SEGURO TOTAL DO MICROONIBUS PLACA NPW-7498 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000152010 | 0005240 | 10/12/2010 | 492.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA",LOCALIZADA NO BAIRRO DAS POPULARES NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0005253 | 10/12/2010 | 8000.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP.A AQUISIÇAO DE 3.960/397 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,02(DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)LITRO. DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-6441(850 LTS)ONIBUS DE PLACA MOQ-5882(700 LTS)ONIBUS DE PLACA NPZ-6247(750 LTS),ONIBUS DE PLACA BYD-6333(1.000/397 TS),ONIBUS DE PLACA NPW-7498(660 LTS)PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 10/12/2010 | 1000.00 | 09247313000113 | JOAO BOSCO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS(TOALHAS DE BANHO E ROSTO E PANOS DE LIMPEZA)DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº032830 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 10/12/2010 | 1286.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCOMOÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE-CAMPANHAS DE SAUDE E VACINAÇÕES REALIZADAS NO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 10/12/2010 | 2000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.REFERENTE A QUINTA PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000492010 | 0005228 | 10/12/2010 | 7500.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UNO MILLE,PLACA :MOV-4513,UNO MILLE,PLACA,MOW-9413,UNO MILLE,PLACA:MOW-9303,UNO MILLE,PLACA:MOV-4533 E UNO MILLE PLACA:MOW-6203 , NO PERIODO DE 10/11/10 A 10/12/2010. DE USO DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.000509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 10/12/2010 | 402.00 | 08998210000122 | JOSE WELLITON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UBS E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332009 | 0005233 | 10/12/2010 | 6000.65 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS SETE EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO.ATENDIMENTO AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO.CONF.NOTAS FISCAIS DE NºS:000247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 10/12/2010 | 3399.97 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0005236 | 10/12/2010 | 5389.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA POPULAÇÃO ATENDIDA NA REDE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.NBº51849 FL 1/2 E FLS 2/2 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 10/12/2010 | 78.00 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS DE CERTIDÕES E OUTROS, PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0005254 | 10/12/2010 | 8000.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | REF. A AQUIS. DE 3.007/519 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332(325 LTS,)FIAT DE PLACA MOW-9303(306 LTS),GOL DE PLACA MOQ-3799(300 LTS),FIAT DE PLACA MOQ-9849(320 LTS),FIAT DE PLACA MNJ-1858(290 LTS),FIAT DE PLACA HXW-0830(260 LTS)FIAT DE PLACA MNW-9413(310 LTS)FIAT DE PLACA MOV-4533(330 LTS),FIAT DE PLACA MOV-4513(319 LTS),FIAT MON-5028(219 LTS) E MOTO BROSS (28/519 LTS).CONF.NF.Nº2344 EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0005255 | 10/12/2010 | 1000.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP.A AQUISIÇAO DE 495/05 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,02(DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)LITRO. DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 10/12/2010 | 1002.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA PARA FAZER RECADASTRAMENTO .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 10/12/2010 | 1440.00 | 00009229244490 | JOSE MARIO PEREIRA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.REF.AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0005219 | 10/12/2010 | 2535.00 | 00088557448449 | FRANCISCO JOSE ROCHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHÃO,DESTINADO A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112010 | 0005221 | 10/12/2010 | 1630.00 | 00008274339487 | FABIANO FERNANDES ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MNG-4829/PB.DESTINADO AO USO DA SEC. DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0005222 | 10/12/2010 | 2400.00 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA LTU-0248 DESTINADOS A COLETA DE ENTULHOS E PODAÇÃO DESTA CIDADE.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 10/12/2010 | 12000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇAO,PODAÇAO,PINTURA DE MEIO FIO,RASPAGEM DE LINHA E COLETA DE ENTULHO NESTA CIDADE.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME NF.Nº000871 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria da Infra-Estrutura | Eletrificação de Rede de Energia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 10/12/2010 | 6000.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO PARA A CONSTRUCAO DE REDE ELETRICA NOS SITIOS CACIMBA NOVA E TENTACAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000328, EM ANEXO. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0005235 | 10/12/2010 | 3915.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNC-7624.DESTINADO A COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE BANDARRA,SITIOS:UMARI,PEDRA REDONDA,PILOES,BREJO DAS FREIRAS E MALHADA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 10/12/2010 | 12000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇAO,PODAÇAO,PINTURA DE MEIO FIO,RASPAGEM DE LINHA E COLETA DE ENTULHO NESTA CIDADE.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME NF.Nº000872 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0005256 | 10/12/2010 | 11277.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 5.582/674 LITROS DE OLEO DIESEL. DESTINADOS A CAÇAMBA JTA 7469(360 LTS),CAMINIHÃO DE PLACA MNQ-4829 (450 LTS),CAMINHÃO JTU-0248(315 LTS),CAMINHÃO KDO-9102(380 LTS),CAMINHÃO F.4000 DE PLACA MON-5830(200/674 LTS),PA MECANICA(1.277 LTS)PATROL(1.500 LTS),RETO (200 LTS),CAÇAMBA DE PLACA HFB-2142(300 LTS),CAMINHÃO DE PLACA MNC-7426(350LTS) E CAMINHÃO DA CORREIÇÃO(250 LTS).PERTENCENTES E DE USO DA S | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0005257 | 10/12/2010 | 1000.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 10/12/2010 | 1156.00 | 00013676088808 | AIRTON DANTAS MARECO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS(GIRANDOLAS,FOGOS DE LAGRIMAS,FOGOS ESTRELA ETC.).DESTINADOS AS FESTIVIDADES ARTISTICA E CULTURAIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112010 | 0005263 | 13/12/2010 | 2800.00 | 00036745111420 | ROGERIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO F4 1000 DE PLACA MON-5830.DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 13/12/2010 | 195.00 | 00036744000497 | JOSE GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE)CARROÇAS DE AREIA GROSSA .DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 13/12/2010 | 43165.07 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO ANO 2010 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 13/12/2010 | 50.00 | 00004875746482 | RAIMUNDA ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 13/12/2010 | 101.56 | 00046795693449 | JOAO SOARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 13/12/2010 | 134.08 | 00006809799486 | ROSANGELA PEREIRA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE 02 PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 13/12/2010 | 134.08 | 00006174147428 | JULIO FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE 02 PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 13/12/2010 | 92.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,QUANDO DA REALIZAÇÃO DA I SEMANA DE SAUDE E III FEIRA DE SAUDE DO DISTRITO DE GRAVATA,REALIZANDO,INOVANDO E INTEGRANDO REALIZAÇÃO PREF.MUNICIPAL E SEC.DE SAUDE E EQUIPE DO PSF DO MUNICIPIO.NOS DIAS:13 A 17 DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0005261 | 13/12/2010 | 315.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA POPULAÇÃO ATENDIDA NA REDE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº52008 FL 1/1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 13/12/2010 | 14.80 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE CORREIOS DE DOCUMENTAÇÃO REMETIDAS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 13/12/2010 | 200.00 | 00004915877400 | LUCIANA LEITE AMARO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO O MENOR:VALDEMIRO ALVES PEREIRA BISNETO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 13/12/2010 | 480.00 | 00002595243446 | LUCIANO BATISTA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVC-3920,POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 13/12/2010 | 67.04 | 00007083918422 | REGINA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO O MENOR:JOSE FERNANDES DE SANTANA BEZERRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 13/12/2010 | 92.90 | 00098122355404 | GERALDA BERNADETE ALENCAR GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MAE:MARIA DAS NEVES ALENCAR,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 13/12/2010 | 270.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE:NAILMA MARIA DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 13/12/2010 | 258.08 | 00060106638491 | FRANCIMAR ALMEIDA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA ESPOSA LUCIMAR LINS DE CARVALHO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 13/12/2010 | 25567.32 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO ANO 2010 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 13/12/2010 | 58617.98 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13ª SALARIO ANO 2010.DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇAO/MERENDEIRAS E OUTROS.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 13/12/2010 | 3950.75 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE NºS:000113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 14/12/2010 | 10195.35 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 14/12/2010 | 3108.03 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOSDO 13ºSALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 14/12/2010 | 624.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,AO PREÇO DE R$204,00(DUZENTOS E QUATRO REAIS),QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:28 E 30/11/10 E 01/12/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 14/12/2010 | 900.00 | 00060353449415 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ QUEZADO,655, TERRE E 1º ANDAR ,CENTRO NESTA CIDADE,ONDE IRA FUNCIONAR O 2ª COMPANHIA DE POLICIA NESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REF.AO PERIODO DE:10/12/10 A 10/01/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 14/12/2010 | 6310.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO ANO 2010 DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 14/12/2010 | 816.00 | 00044198396434 | IVAN BARBOSA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE ADUAS DIARIAS, COMO CHEFE DE GABINETE,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO DE ORDEM ADMINISTRATIVA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA.NOS DIAS:14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 14/12/2010 | 3546.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO ANO 2010 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 14/12/2010 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS , AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2010. CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE Nº 283141-4 DO ICMS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 14/12/2010 | 4800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DO 13º SALARIO ANO 2010.DOS INATIVOS/APOSENTADOS DESTA PREFEITURA.REF.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 14/12/2010 | 4869.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO ANO 2010. DOS INATIVOS/PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 14/12/2010 | 1499.95 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO 13ºSALARIO ANO 2010 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 14/12/2010 | 469.28 | 00002512692485 | GIRLANE GONÇALVES BRAGA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 14/12/2010 | 300.00 | 00037396919487 | JOB DE FIGUEREDO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA CASA NA RUA JOAQUIM SERAFIM FORMIGA,SN,CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONARA O ESF(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA)UNIDADE DESTA CIDADE.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 14/12/2010 | 1600.00 | 00008084849409 | FRANCISCO PETRONIO GOMES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNJ-7820,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA E CAMPINA GRANDE-PB.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 14/12/2010 | 54740.87 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13ª SALARIO ANO 2010 DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 14/12/2010 | 13518.37 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALARIO ANO 2010.DA SEC..CIRURGIAO DENTISTA-ESF DO MUNICIPIO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 14/12/2010 | 4547.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS AGENTES DE EDMIAS FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 14/12/2010 | 2294.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -DEPTO.VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 14/12/2010 | 6539.13 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO ANO 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 14/12/2010 | 1790.00 | 00007568468461 | HELENO ROBSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS(SIA-SUS)SINAETE,SIAB,PNI,SIN,SILTH,FPB,CID,CDASUS,BPA,VERSIA,SCNES,SEC.DE SAUDE DFO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 14/12/2010 | 120.00 | 10634136000107 | COMERCIO V.DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS P/VEICULOS AUTOMOTORES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA MOQ-9849 PERTENCENTE A SEC.SDE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001961 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0005302 | 14/12/2010 | 1125.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO FIAT UNO DE PLACA MOQ-9849 PERTENCENTE AO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0005303 | 14/12/2010 | 874.65 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO FIAT UNO DE PLACA MOQ-9849 .PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº003916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000672010 | 0005304 | 14/12/2010 | 700.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04(QUATRO)PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇAO DO GOL DE PLACA MOQ-3799 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 14/12/2010 | 372.38 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇAO DO GOL DE PLACA MOQ-3799 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 14/12/2010 | 7000.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS BLOCOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 14/12/2010 | 101.00 | 00076884279400 | FRANCISCA ESTRELA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 14/12/2010 | 8950.07 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 14/12/2010 | 250.00 | 00004862605427 | EDMILSON ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistência a pequenos e médios produtores rurais/Empresários. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 14/12/2010 | 670.00 | 00002582676403 | MARIA LUCIA GON€ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS TECNICOS E PEQUENOS AGRICULTORES QUE VIERAM FAZER PALESTRAS COM OS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 14/12/2010 | 4945.09 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO ANO 2010 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 14/12/2010 | 1360.24 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | REF. A O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 250000034807-AUTO DE INFRACAO - AI 297780/D - PARCELA 35/60,COM VENCIMENTO EM 14/12/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 14/12/2010 | 1349.70 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | REF. A O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 250000034807-AUTO DE INFRACAO - AI 297780/D - PARCELA 36/60,COM VENCIMENTO EM 14/12/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 14/12/2010 | 1339.15 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | REF. A O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 250000034807-AUTO DE INFRACAO - AI 297780/D - PARCELA 37/60,COM VENCIMENTO EM 14/12/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 14/12/2010 | 1328.61 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | REF. A O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 250000034807-AUTO DE INFRACAO - AI 297780/D - PARCELA 38/60,COM VENCIMENTO EM 14/12/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 14/12/2010 | 1307.52 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | REF. A O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 250000034807-AUTO DE INFRACAO - AI 297780/D - PARCELA 40/60,COM VENCIMENTO EM 14/12/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 14/12/2010 | 60.00 | 10634136000107 | COMERCIO V.DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS P/VEICULOS AUTOMOTORES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA MOQ-9849 PERTENCENTE A SEC.SDE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001961 , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 15/12/2010 | 3000.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº03764 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 15/12/2010 | 480.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 480 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº046924 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 15/12/2010 | 200.00 | 00002000867405 | TEREZINHA MENDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE:NOVEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 15/12/2010 | 440.15 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010 .CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 15/12/2010 | 27.24 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 15/12/2010 | 290.00 | 03223262000103 | ANTONIO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES:FRANCISCO MATHEUS BRAGA ROEDA E ELEINE FERNANDES DANTAS GONÇALVES,PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000049 EM ANEXO, TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 15/12/2010 | 64.00 | 00005929499403 | SIDNEY ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E MONTAGEM DAS BARRACAS,QUANDO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA DE SAUDE E III FEIRA DE SAUDE DO DISTRITO DE GRAVATA,REALIZANDO,INOVANDO E INTEGRANDO REALIZAÇÃO PREF.MUNICIPAL E SEC.DE SAUDE E EQUIPE DO PSF DO MUNICIPIO.NOS DIAS:13 A 17 DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 15/12/2010 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE TC DE CRANIO REALIZADA EM:NEUZETE OLIVEIRA DOS SANTOS NUNES,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº003383 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 15/12/2010 | 158.00 | 00002365139400 | FRANCISCA MORAIS CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS,SALGADOS PARA LANCHES A SEREM SERVIDOS P/PALESTRANTES DURANTE A REALIZAÇÃO DA I SEMANA DE SAUDE E III FEIRA DE SAUDE DO DISTRITO DE GRAVATA,REALIZANDO,INOVANDO E INTEGRANDO REALIZAÇÃO PREF.MUNICIPAL E SEC.DE SAUDE E EQUIPE DO PSF DO MUNICIPIO.NOS DIAS:13 A 17 DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 15/12/2010 | 84.50 | 00006633357443 | EDERVAL PEREIRA BALBINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE BARRACAS E PARTICIPAREM DA REALIZAÇÃO DA I SEMANA DE SAUDE E III FEIRA DE SAUDE DO DISTRITO DE GRAVATA,REALIZANDO,INOVANDO E INTEGRANDO REALIZAÇÃO PREF.MUNICIPAL E SEC.DE SAUDE E EQUIPE DO PSF DO MUNICIPIO.NOS DIAS:13 A 17 DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 15/12/2010 | 169.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS AS BARRACAS E POSTO DE SAUDE,QUANDO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA DE SAUDE E III FEIRA DE SAUDE DO DISTRITO DE GRAVATA,REALIZANDO,INOVANDO E INTEGRANDO REALIZAÇÃO PREF.MUNICIPAL E SEC.DE SAUDE E EQUIPE DO PSF DO MUNICIPIO.NOS DIAS:13 A 17 DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 15/12/2010 | 3000.00 | 00008851075433 | ROMEU DANTAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-2223 ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE: CAJAZEIRAS-PB.,SOUSA-PB. JUAZEIRO DO NORTE-CE E ,BARBALHA-CE.,E,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(FORA DO DOMICILIO).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 15/12/2010 | 150.00 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ HORTIGRANGEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS AO CAFE DA MANHÃ P/PARTICIPANTES DA III FEIRA DE SAUDE DO DISTRITO DE GRAVATA,REALIZANDO,INOVANDO E INTEGRANDO REALIZAÇÃO PREF.MUNICIPAL E SEC.DE SAUDE E EQUIPE DO PSF DO MUNICIPIO.NO DIA:17 DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NF.Nº000391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 15/12/2010 | 1040.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE NºS:0000538 E 0000539 EM ANEXO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 15/12/2010 | 436.65 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS DA PREFEITURA.PERIODO DE APURAÇAO:30/11/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 15/12/2010 | 45.80 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 15/12/2010 | 80.00 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0005318 | 15/12/2010 | 140.00 | 07453790000100 | MICHELLY SHARA NUNES MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0005320 | 15/12/2010 | 3679.65 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HVW-8268 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:VARZEA DA SERRINHA A SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.REF.A 6ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 15/12/2010 | 1477.00 | 00003992440427 | JOAO FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA CPT-9284 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:ARAÇAS,JUNCO,SERROTE E BARRA DE SÃO BENTOA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 15/12/2010 | 211.00 | 00004885331471 | ELIBETANIA MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA(FAXINA)NA CRECHE D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 15/12/2010 | 4909.02 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 15/12/2010 | 1664.75 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS DA AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 16/12/2010 | 316.00 | 00007653150411 | FRANCISCO TADEU OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 50 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0005359 | 16/12/2010 | 760.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000182 EM ANEXO, DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECE M.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 16/12/2010 | 106.00 | 00007877285434 | GECINO SATURNINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E CAFE DA MANHÃ,ALMOÇO E JANTAR DO PESSOAL QUE VEIO INSTALAR OS SPLIT DA EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO" E EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA" NESTA CIDADE.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | Programa de Infra Estrutura em Saúde Pública | Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0005341 | 16/12/2010 | 806.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002001, EM ANEXO, DESTINADO A CONSTRUCAO DO PREDIO E UM TANQUE COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DAGUA(DESFLUORENTACAO) PARA A COMUNIDADE DA VILA DO BREJO NESTE MUNICIPIO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 16/12/2010 | 75.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 2ª COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.VENCIMENTOS 30/10/10 E 30/11/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 16/12/2010 | 226.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAE DESTA CIDADE, COM VENCIMENTOS EM: 29/06/2010 E 29/07/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 16/12/2010 | 371.16 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ,DA COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 16/12/2010 | 8.02 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TAXAS BANCARIAS .DEBITADA NA CONTA 8.108-6 CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 16/12/2010 | 0.23 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 16/12/2010 | 860.00 | 00095183361487 | IVONALDO OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNJ-1719,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB., E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(FORA DO DOMICILIO).CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 16/12/2010 | 400.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA JOSE DUTRA NETO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONARA A UBS DA GRUTA COM AMPLIAÇÃO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-UNIDADE DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:01/12/10 A 031/12/2010.CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 16/12/2010 | 268.16 | 00088559220410 | JOSEFA TAVARES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SEU FILHO:JOÃO BATISTA TAVARES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 16/12/2010 | 527.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ-0257,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE: CAJAZEIRAS-PB., E SOUSA-PB.,E BARBALHA-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(FORA DO DOMICILIO).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 16/12/2010 | 585.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 65 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DO MUNICIPIO.REF.AOS MES DE:NOVEMBRO DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 16/12/2010 | 527.00 | 00044193980430 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOS-9876 ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE: CAJAZEIRAS-PB. E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(FORA DO DOMICILIO).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 16/12/2010 | 1600.00 | 00000131809407 | PAULO DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA COM PINTURAS,MONTAGEM DE PORTAS,RETOQUES DE PAREDES ONDE FUNCIONA A 8ª EQUIPE(BAIRRO DA GRUTA)DO PSF DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 16/12/2010 | 450.00 | 00004310175490 | VALCY LOURENCO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA COM SOLDAGEM E MONTAGEM DO TOLDO,COLOCAÇÃO DE PLACAS NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE E SERVIÇOS NA CAIXA DAGUA DO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 16/12/2010 | 400.00 | 00044193980430 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOS-9876 ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(FORA DO DOMICILIO).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 16/12/2010 | 1036.00 | 00033749388415 | FERNANDO ANTONIO FERNANDES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO-4512,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE: CAJAZEIRAS-PB., E SOUSA-PB.,CAMPINA GRANDE-PB., E BARBALHA-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(FORA DO DOMICILIO).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 16/12/2010 | 408.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIA ,COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTRO MAIS AVANÇADOS.NOS DIAS:09 E 11 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 16/12/2010 | 835.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU-4479,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(FORA DO DOMICILIO).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 16/12/2010 | 197.80 | 00025132113400 | CELESTE GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 16/12/2010 | 1017.00 | 00004827628459 | ANA LUCIA MARTINS DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 117 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO.REF.AOS MES DE MAIO DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 16/12/2010 | 350.00 | 00004549908475 | MARIA ELIZANGELA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FILMAGENS DE DVD ,QUANDO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA DE SAUDE E III FEIRA DE SAUDE DO DISTRITO DE GRAVATA,REALIZANDO,INOVANDO E INTEGRANDO REALIZAÇÃO PREF.MUNICIPAL E SEC.DE SAUDE E EQUIPE DO PSF DO MUNICIPIO.NOS DIAS:13 A 17 DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 16/12/2010 | 160.00 | 00005214655401 | RAFAEL DE SOUSA CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO-8350,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO CAPS.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 16/12/2010 | 900.00 | 00010175337411 | JAQUELINE MORAIS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF..AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 16/12/2010 | 736.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº0000542 EM ANEXO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 16/12/2010 | 305.00 | 00075293420453 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE 3.050 XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 16/12/2010 | 633.00 | 00067427642449 | FRANCISCO JOSE DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCOMOÇAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 16/12/2010 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA/ESGOTO/SERVIÇOS DO PREDIO DA SAMU DO MUNICIPIO.VENCIMENTO:29/10/2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 16/12/2010 | 21.32 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA/ESGOTO/SERVIÇOS DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-8ªEQUIPE-BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE. VENCIMENTO:07/07/10 E 06/08/2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 16/12/2010 | 26.91 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SAMU DESTA CIDADE.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 16/12/2010 | 80.41 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE -NASF DO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 16/12/2010 | 4.15 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA 8ª EQUIPE NO BAIRRO DA GRUTA DESTA CIDADE.RE..AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0005388 | 16/12/2010 | 443.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001045 EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 16/12/2010 | 100.00 | 00060350997420 | FRANCISCA ANA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 16/12/2010 | 150.00 | 00005158057427 | LOURDES FERNANDES LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL A RUA JOAQUIM FORMIGA,S/N,BAIRRO JOSE ALEXANDRE FILHO NESTA CIDADE,ONDE RESIDE A SRA.MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO.PERIODO:12/11/10 A 12/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 16/12/2010 | 120.00 | 00057051780425 | ROSALIA DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL A PESSOA DE ELANE FERNANDES N. GOMES,PESSOA COMPROVADANENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.PERIODO:23/10/10 A 23/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 16/12/2010 | 250.00 | 00008164202460 | ANDRE LUIZ MARTINS GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 16/12/2010 | 75.00 | 00010640545440 | ANA RAQUEL ALVES ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA,157 NESTA CIDADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 16/12/2010 | 80.00 | 00088482219472 | JOSE ADEFACIO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE DULCINEIA DE LIMA DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.PERIODO:01/11/10 A 01/12/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272010 | 0005338 | 16/12/2010 | 5272.40 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº:007637 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 16/12/2010 | 2106.00 | 00080606628487 | GILDIMA DIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA"REKUEBRANÇA"QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES NOITE CULTURAL DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE.NO DIA:12/12/2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 16/12/2010 | 264.00 | 00004793753485 | NOBILINO KENNEDY EGIDIO A PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA PARA FAZER RECADASTRAMENTO.CONFORMEW NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 16/12/2010 | 510.00 | 00008242945489 | RONIER PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FUTEBOL NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 16/12/2010 | 85.00 | 00067427642449 | FRANCISCO JOSE DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCOMOÇAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA NOITE CULTURAL DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 16/12/2010 | 102.61 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ,DO PETI DA COMUNIDADE DE PILÕES DO MUNICIPIO .REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 16/12/2010 | 178.23 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE .REF.AOS MESS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 16/12/2010 | 15.56 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-SITIO MALHADA .REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 16/12/2010 | 79.26 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272010 | 0005389 | 16/12/2010 | 727.60 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº:007638 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 16/12/2010 | 122.28 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ,DO CEMITERIO DESTA CIDADE.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistência a pequenos e médios produtores rurais/Empresários. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 16/12/2010 | 50.53 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA USINA C.P.ARROZ DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 16/12/2010 | 5497.29 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. .CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 16/12/2010 | 127.00 | 00008762094440 | OTACILIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO FARDAMENTO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 17/12/2010 | 190.00 | 00016179013420 | WALTER LUCIO BORBA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO CIRCULO DA MOTONIVELADORA 120-B . PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0005397 | 17/12/2010 | 2198.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000193 EM ANEXO, DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS GRUPOS DOS IDOSO E MULHERES, QUANDO DA REALIZACAO DE ENCONTROS NO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252010 | 0005400 | 17/12/2010 | 2348.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS COLETIVOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº80 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252010 | 0005401 | 17/12/2010 | 2058.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS DO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº81 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 17/12/2010 | 30143.25 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO D ANO 2010.DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DO MUNICIPIO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0005395 | 17/12/2010 | 789.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº03766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 17/12/2010 | 353.40 | 03010556000157 | GERALDA LUCIA DE SOUSA SA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 17/12/2010 | 43.30 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS DE CERTIDÕES E OUTROS, PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 17/12/2010 | 610.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE ENCONTROS E PALESTRAS SOBRE:SAUDE PARA TODOS REALIZADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 17/12/2010 | 270.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B.GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL EM:FRANCISCO CIPRIANO DANTAS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 17/12/2010 | 0.88 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222010 | 0005391 | 17/12/2010 | 6018.00 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0005402 | 17/12/2010 | 8904.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO EJA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº77 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0005403 | 17/12/2010 | 2580.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº78 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0005404 | 17/12/2010 | 668.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE M.D.LAURA NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº79 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 20/12/2010 | 564.05 | 03010556000157 | GERALDA LUCIA DE SOUSA SA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | Programa de Infra Estrutura em Saúde Pública | Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 20/12/2010 | 73.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004486, EM ANEXO, DESTINADO A CONSTRUCAO DO PREDIO E UM TANQUE COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DAGUA(DESFLUORENTACAO) PARA A COMUNIDADE DA VILA DO BREJO NESTE MUNICIPIO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Infra Estrutura em Saúde Pública | Const., Reconstrução, Ampliação de Centros de Saúde e USF/UBS e Equipa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0005421 | 20/12/2010 | 68486.98 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DO CAPS EM SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00065, EM ANEXO E PLANILHA EM ANEXO. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 20/12/2010 | 0.35 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TAXAS BANCARIAS .DEBITADA NA CONTA 17.067-4 PROJOVEM DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 20/12/2010 | 20.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TAXAS BANCARIAS .DEBITADA NA CONTA 17.067-4 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 20/12/2010 | 3219.65 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 3ª COTA DO FPM .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 20/12/2010 | 9659.03 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 3ª COTA DO FPM.CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 20/12/2010 | 92.25 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0005425 | 20/12/2010 | 5550.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FUSION 3.0 VC COMPLETO DE PLACA NPR-1111.DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.Nº000513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 20/12/2010 | 155.52 | 00033749256420 | JOAQUIM GOMES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA RECIFE-PE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 20/12/2010 | 260.00 | 00046744681400 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 20/12/2010 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA DO CRANIO REALIZADA NA PESSOA DE:GERALDO PATRICIO DE ALMEIDA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000772 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0005416 | 20/12/2010 | 280.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000492010 | 0005417 | 20/12/2010 | 662.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO A BR LOCADORA DAS MULTAS DOS SEGUINTES VEICULOS:FIAT UNO MOW-9413,FIAT UNO MOW-6203 DE USO DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 20/12/2010 | 2500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 20/12/2010 | 7500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 20/12/2010 | 3627.00 | 05586495000104 | 5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA-ME | REF. AO MATERIAL DE ACUPULTURA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 302, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 20/12/2010 | 697.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº026207 DESTINADOS AO CREAS DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0005418 | 20/12/2010 | 2775.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0005426 | 20/12/2010 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MONTANA 1.8 COMPLETO,PLACA MNY-7822 DESTINADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.Nº000513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 20/12/2010 | 2000.00 | 00002509190440 | VICENTE DE SOUZA BARRETO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO LEVANTAMENTO ARQUITETONICO E ANTE-PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA PRAÇA DA MATRIZ NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 20/12/2010 | 264.00 | 00098125974415 | SEVERINO LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0005422 | 20/12/2010 | 14830.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA(VARRIÇAO,COLETA E TRANSPORTES)DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.Nº000045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 20/12/2010 | 12000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇAO,PODAÇAO,PINTURA DE MEIO FIO,RASPAGEM DE LINHA E COLETA DE ENTULHO NESTA CIDADE.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NF.Nº000885 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 20/12/2010 | 1054.45 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | REF. A O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 250000034807-AUTO DE INFRACAO - AI 297780/D - PARCELA 43/60,COM VENCIMENTO EM 21/12/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 21/12/2010 | 611.00 | 00002891617975 | SERGIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE MECANICO EM MAQUINAS PESADAS,NA CAIXA DE COMANDO DA MOTONIVELADORA 120-B PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 21/12/2010 | 200.00 | 00031288839472 | JOAO PINHEIRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 21/12/2010 | 150.00 | 00013274139491 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA APARECIDA D.PINHEIRO,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.PERIODO:24/10/10 A 24/11/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 21/12/2010 | 138.75 | 00004145327403 | KELLE SAIONARA DE ARAUJO CIPRIANO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE OCULOS DA SUA FILHA:VITORIA EMILY DE ARAUJO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 21/12/2010 | 100.00 | 00007063311417 | FRANCISCA SILVANIA DUARTE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 21/12/2010 | 2800.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA FESTA NATALINA(INCLUINDO DECORAÇÃO,ANIMAÇÃO,ALIMENTAÇÃO)PARA ASA CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 21/12/2010 | 720.00 | 00007063381466 | ELIZABETH DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES LUDICAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS,ATENDENDO AS NORMAS TECNICAS RELATIVAS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESTA NATUREZAE FIM NO PERIODO DE 01/11/10 A 30/11/2010.ONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 21/12/2010 | 1500.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE ORNAMENTOS NATALINOS PARA OS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENCIADO PELO CRAS DO MUNICIPIO.PERIODO:13 A 15/12/2010.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 21/12/2010 | 1595.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK,LANCHES(MANHA E TARDE)E ALMOÇO, DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO DA FAFIC COM O CRAS E CONSELHEIROS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 21/12/2010 | 918.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE ORNAMENTOS NATALINOS PARA MULHERES DO GRUPO SOCIO-EDUCATIVO DO CENTRO DE REF.DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS.PERIODO DE:16 A 17/12/2010.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0005463 | 21/12/2010 | 2200.00 | 12937330000197 | PROMACON - PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTANTES DAS NF.NºS:08041,08042 E 08043 .DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PREDIO RESIDENCIAL ONDE ESTA FUNCIONANDO O CREAS DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 21/12/2010 | 120.00 | 05911617000182 | CFO - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA - CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA NA SRA.SEBASTIANA FERNANDES BARBOS,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 21/12/2010 | 201.12 | 00055819834453 | JOSEFA FURTADO DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 21/12/2010 | 2500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 21/12/2010 | 170.00 | 00060245867449 | REGINA DANTAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU PAI:FRANCISCO DANTAS, O MESMO E PORTADOR DE COLOSTOMIA PERMANENTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 21/12/2010 | 200.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE :MARIA CARDOSO QUEIROZ,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 21/12/2010 | 85.00 | 00003583175417 | MICHELINE MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 21/12/2010 | 402.24 | 00002512692485 | GIRLANE GONÇALVES BRAGA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 21/12/2010 | 333.00 | 06033505000139 | FRANCISCO WELLINGTON ROCHA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO DE PLACA MOS-7774 PERTENCENTE AO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 21/12/2010 | 408.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS ,COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTRO MAIS AVANÇADOS.NOS DIAS:14 E 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 21/12/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATICO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292010 | 0005436 | 21/12/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DOS PROJETOS DESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 21/12/2010 | 1000.00 | 00000903312492 | ROSALIA DE SOUSA LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 21/12/2010 | 425.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4.CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 21/12/2010 | 160.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE PARA FAZER CONSERTO NA AMBULANCIA DO SAMU USB-06 DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 21/12/2010 | 610.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A A AJUDA DE CUSTO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:02,09,10,12 E 15/12/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do PDDE ( Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0005437 | 21/12/2010 | 22119.90 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.NºS:000879,000880 E 000881 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 21/12/2010 | 211.00 | 00004433644439 | ANA PAULA DE SOUSA CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA(FAXINA)NA CRECHE D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 21/12/2010 | 633.00 | 00008999476464 | MIKAEL ANGELO FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE 63 M2 DE FORRO DE GESSO,COLOCADOS NA EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA"LOCALIZADA NO BAIRRO DAS POPULARES NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 21/12/2010 | 864.00 | 00000719006910 | ANTONIO DA GUERRA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA REALIZADA NAS PRAÇAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 22/12/2010 | 227.00 | 00069178020425 | RAIMUNDA TAVARES GALVAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS(PASTEIS,COXINHAS)DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONARIOS INTERNO DA PREFEITURA.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 22/12/2010 | 1000.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE RENOVACAO DA HABILITACAO EM GESTAO BASICA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL /SUAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 22/12/2010 | 530.80 | 00007597586469 | ALEXSANDRA DIAS ROCHA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A 5.308 COPIAS DE XEROX E ENCARDENAÇAO PARA CONFECÇAO DE APOSTILHAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | Programa de Infra Estrutura em Saúde Pública | Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 22/12/2010 | 632.00 | 00001261156480 | FRANCINALDO LINHARES LIMA | CONTINUACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA,QUANDO DA CONSTRUCAO DO PREDIO E UM TANQUE COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DAGUA(DESFLUORENTACAO) PARA A COMUNIDADE DA VILA DO BREJO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 22/12/2010 | 832.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,AO PREÇO DE R$204,00(DUZENTOS E QUATRO REAIS),QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:06,07,12 E 14/12/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 22/12/2010 | 289.62 | 33000118000179 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTO:20/12/2010.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 22/12/2010 | 105.00 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS DE CERTIDÕES E OUTROS, PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 22/12/2010 | 160.00 | 00077857844187 | FRANCISCA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MAE A SRA.JOAQUINA MARIA DA SILVA A MESMA E DEPENDENTE DA BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 22/12/2010 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE MAMOGRAFIA . REALIZADA EM:SOLANGE BRAZ DA SILVA ,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº003830 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 22/12/2010 | 908.00 | 00025356679831 | JOSE LEOMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOS-6035 ,POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB.,E CAMPINA GRANDE-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 22/12/2010 | 100.00 | 00004580138465 | ACACIA DE SOUSA FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MAE:GERALDA MARIA DE SOUSA FEITOSA-TFD PACIENTE FAZ HEMODIALISE CUSTEIO E LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇAO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 22/12/2010 | 28696.35 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL:CONSULTAS,PEQUENAS CIRURGIAS,RAIOS X,ULTRA-SONOGRAFIA,EXAMES LABORATORIAIS,ELETROCARDIOGRAMAS E ATENDIMENTO HOSPITALAR,NAS CLINICAS MEDICA E PEDIATRICA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 22/12/2010 | 1690.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.NºS:000216 E 000217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 22/12/2010 | 127.00 | 00027650189449 | MARCOS ELMAR DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH-7930,COM VIAGEWNS AO DISTRITO DE GRAVATA,CONDUZINDO AS BARRACAS DESTINADAS A I SEMANA DE SAUDE E III FEIRA DE SAUDE DO DISTRITO DE GRAVATA,REALIZANDO,INOVANDO E INTEGRANDO REALIZAÇÃO PREF.MUNICIPAL E SEC.DE SAUDE E EQUIPE DO PSF DO MUNICIPIO.NOS DIAS:13 A 17 DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 22/12/2010 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE US TIREOIDE. REALIZADA EM:MICHELINE MARIA DA SILVA ,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº003853 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 22/12/2010 | 1300.00 | 00004145558480 | LEILLY ANNE DANTAS GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PARA PRESTAR SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01/11/10 A 31/11/2010.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 22/12/2010 | 38.38 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILA-ESF.DO MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 22/12/2010 | 477.06 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 22/12/2010 | 1580.00 | 00004379531490 | FRANCISCA SOLANGE DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE,QUANDO DA REALIZAÇAO DE CAMPANHAS DE VACINAÇAO E PALESTRAS COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONF.NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 22/12/2010 | 293.78 | 00022375457153 | OSMILDO ANACLETO ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 22/12/2010 | 237.00 | 00006595305461 | GENESIO MARECO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE,QUANDO DA REALIZAÇAO DE CAMPANHAS DE VACINAÇAO E PALESTRAS COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONF.NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 22/12/2010 | 130.00 | 00051837510482 | FERNANDO MARECO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:FRANCISCO JACKSON DE SOUSA OLIVEIRA, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0005494 | 22/12/2010 | 1486.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 001061, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 22/12/2010 | 33.00 | 00006595305461 | GENESIO MARECO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DA COMISSÃO ORGANIZADORA,QUANDO DA REALIZAÇAO DA NOITE CULTURAL DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 22/12/2010 | 200.00 | 00005558349484 | JOSIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 22/12/2010 | 200.00 | 00031160468400 | NERICE MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 22/12/2010 | 100.00 | 00004086707462 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 22/12/2010 | 100.00 | 00004688983441 | MARIA MARLUCIA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 22/12/2010 | 200.00 | 00036513687420 | RAIMUNDA AURELITA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA ANTONIA DE A.A.DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.PERIODO:04/09/10 A 04/11/10.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 22/12/2010 | 380.00 | 00032576048404 | JOSE ROSEMIRO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DO CURSO TECNICO DE RADIOLOGIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 22/12/2010 | 100.00 | 00006180748489 | ANANIAS FELIX GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0005498 | 22/12/2010 | 245.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADE DO SITIO:BAIXIO DOS GILAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 22/12/2010 | 91514.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES PERTENCENTES A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO- EXERCICIO/2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 23/12/2010 | 180.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DOS POÇOS ARTESIANOS DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO:SÃO BENTO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 23/12/2010 | 843.00 | 00080603149472 | JOSE DANTAS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYX-2447 ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 23/12/2010 | 200.00 | 00001422414400 | FRANCISCA ERICA BRILHANTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 23/12/2010 | 632.00 | 00008447495400 | GILBERTO CARVALHO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA PARA FAZER RECADASTRAMENTO .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0005513 | 23/12/2010 | 660.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000194 EM ANEXO, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 23/12/2010 | 115.00 | 00057051984420 | MARIA RISOLENE TAVARES PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO) BOLOS(DIVERSOS SABORES)DESTINADOS AS FESTIVIDADES DOS IDOSOS REALIZADA NO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 23/12/2010 | 316.00 | 00096566787453 | MARIA LUCIA LOURENÇO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DO DISTRITO DE UMARI DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 23/12/2010 | 370.00 | 03010556000157 | GERALDA LUCIA DE SOUSA SA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 010 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADE DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 23/12/2010 | 65.00 | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 23/12/2010 | 2500.00 | 00099265885491 | MARIA LUCIENE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOD-6508/PB.,NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM JOÃO PESSOA-PB.,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 23/12/2010 | 2000.00 | 00099265885491 | MARIA LUCIENE DANTAS | VALOR DA COMPLEMENTAÇÃO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOD-6508/PB.,NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM JOÃO PESSOA-PB.,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 23/12/2010 | 13406.02 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,NAS CLINICAS:MEDICA,PEDIATRICA,OBSTETRICA E OBSTETRICA CLINICA NO REFERIDO MOSOCOMIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 23/12/2010 | 2100.00 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 23/12/2010 | 1290.00 | 00009093368494 | TENILSON CLEMENTINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS,LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E SEC.DA SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 23/12/2010 | 4150.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED MAT MED HOSP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO .CONF.NOTA FISCAL DE Nº:000.001.454 E 000.001.455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 23/12/2010 | 1400.06 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS E FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO .CONF.NOTA FISCAL DE Nº:000.000.909 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 23/12/2010 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE US TIREOIDE. REALIZADA EM:NEUZETE OLIVEIRA DOS SANTOS NUNES ,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº003834 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 23/12/2010 | 400.00 | 00052643565487 | ZULMIRA MARIA DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO O SR.SILVINO FERREIRA DE MORAIS-PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 23/12/2010 | 1665.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 23/12/2010 | 437.06 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 23/12/2010 | 632.00 | 00004784397418 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE FISCAL DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0005500 | 23/12/2010 | 4473.92 | 00000132135477 | LUCIANO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE F-1000 DE PLACA MMX-0410,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO;PEDRA REDONDA,SERROTE E MATA DOS MARIAS E RIACHÃO DOS BODES PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 5ª E 6ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0005501 | 23/12/2010 | 1572.62 | 00000132135477 | LUCIANO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DE PAGTO. LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE F-1000 DE PLACA MMX-0410,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO;PEDRA REDONDA,SERROTEE MATA DOS MARIAS E RIACHÃO DOS BODES PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 7ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0005502 | 23/12/2010 | 1597.83 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE F-1000 DE PLACA MNZ-6614,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:RIACHÃO DOS BODES,SERROTE,PEDRA REDONDA E MATA DOS MARIAS.REF.A 5ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0005503 | 23/12/2010 | 1597.83 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE F-1000 DE PLACA MNZ-6614,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:RIACHÃO DOS BODES,SERROTE,PEDRA REDONDA E MATA DOS MARIAS.REF.A 6ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0005504 | 23/12/2010 | 1597.83 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE F-1000 DE PLACA MNZ-6614,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:RIACHÃO DOS BODES,SERROTE,PEDRA REDONDA E MATA DOS MARIAS.REF.A 7ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 23/12/2010 | 1477.00 | 00003992440427 | JOAO FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA CPT-9284 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:ARAÇAS,JUNCO,SERROTE E BARRA DE SÃO BENTOA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 23/12/2010 | 1477.00 | 00003992440427 | JOAO FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA CPT-9284 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:ARAÇAS,JUNCO,SERROTE E BARRA DE SÃO BENTOA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222010 | 0005512 | 23/12/2010 | 1950.00 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº0001116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0005515 | 23/12/2010 | 3195.65 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HVW-8268 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:VARZEA DA SERRINHA A SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.CONFORME NFS. EM ANEXO.REF.A 6ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0005516 | 23/12/2010 | 3195.65 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HVW-8268 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:VARZEA DA SERRINHA A SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.REF.A 7ª PARCELA.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 23/12/2010 | 63.50 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PINTURAS E FAIXAS DESTINADAS A EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA" NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0005529 | 23/12/2010 | 1278.26 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA GLZ-8232,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:CARAIBAS,SINGAPURA PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.REF.A 5ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0005530 | 23/12/2010 | 2556.52 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA GLZ-8232,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:CARAIBAS,SINGAPURA PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.REF.A 6ª E 7ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 23/12/2010 | 81.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS PROFESSORES EJA 1º SEGMENTO 60% FUNDEB DO MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 23/12/2010 | 134.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS PROFESSORES FUNDEB 60% EFETIVO ,LICENÇA GESTANTE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 23/12/2010 | 57.57 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SEC.EDUC.EXECPC.SUPL.60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 24/12/2010 | 90.00 | 00004249671461 | MARIA JOSE MORAIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COORDENADORES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,QUANDO DA REALIZAÇAO DE PALESTRAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 24/12/2010 | 199.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA.CONFORTME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 24/12/2010 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA GUIAS C/COD. BARRAS.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 24/12/2010 | 120.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA EM:DANILO MARCOS BEZERRA FERNANDES ,PESSOA CARENTE DO MUNICPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 27/12/2010 | 45.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | OXIGENIO MEDICINAL PP DESTINADO A AMBULANCIA DA SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000672010 | 0005542 | 27/12/2010 | 150.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DOS FIATS DE PLACAS MOU-4533,MOV-4513,MOW-9413,MOW-9303 E MOW-6203 , PERTENCENTESA E DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº01148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 27/12/2010 | 5.60 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIAS .DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS 7.978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000672010 | 0005540 | 27/12/2010 | 1252.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM)PNEU,02(DUAS)CAMARAS DE AR DESTINADOS A REPOSIÇAO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPW-7498 E HUY-6706 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000672010 | 0005541 | 27/12/2010 | 240.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MNX-6441,MOQ-5882,NPZ-6247 E NPW-7498 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº01148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 28/12/2010 | 664.00 | 00008303459813 | FRANCINEIDE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS(COLCHINHAS,EMPADAS,PASTEIS E CANUDOS)DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 28/12/2010 | 150.00 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | REF. A SERVICOS CARTORIAIS (REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS)DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A EMEIF."JOCA ALVES" SITIO CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 28/12/2010 | 35147.70 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS PROFESSORES FUNDEB 60% EFETIVO ,LICENÇA GESTANTE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA 13º SALARIO ANO 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 28/12/2010 | 1424.42 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS PROFESSORES DO EJA-1º SEGMENTO FUNDEB 60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA 13º SALARIO ANO 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 28/12/2010 | 861.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS EXEC.SUP.60% FUNDEB DO MUNICIPIO.COMPETENCIA 13º SALARIO ANO 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 28/12/2010 | 4102.43 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.EDUC.EXCEP.SUPL.60% FUNDEB III-DO MUNICIPIO. REF.AO 13º SALARIO DO MUNICIPIO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 28/12/2010 | 6782.95 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.EJA 1º SEGMENTO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO. REF.AO 13º SALARIO DO MUNICIPIO.ANO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 29/12/2010 | 450.00 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE XEROX E PLOTAGENS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.000403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 29/12/2010 | 10100.00 | 10584356000173 | MILENE MANICOBA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA ,TOTALIZANDO 40(QUARENTA)HORAS/AULA.CONFORME PLANO DE TRABALHO.CONFORME NFS.Nº000057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0005551 | 29/12/2010 | 679.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO GOL DE PLACA MOQ-3799.PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº003966 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0005552 | 29/12/2010 | 806.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO GOL DE PLACA MOQ-3799.PERTENCENTE AO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0005553 | 29/12/2010 | 515.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO FIAT UNO HXW-0830 .PERTENCENTE AO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 29/12/2010 | 80.00 | 00076206327868 | JOSE BELO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 29/12/2010 | 548.54 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 2503450-AUTO DE INFRACAO - AI 491276/D.COM VENCIMENTO EM 12/01/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0005590 | 30/12/2010 | 1300.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 488/722 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).DESTINADOS AO FIAT MOW-6203(416/356 LTS) E MOTO BROSS DE PLACA NQJ-2560(37/213 LTS) E MOTO BROSS DE PLACA NQJ-6950(35/153 LTS)PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 30/12/2010 | 10533.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/12/2010 | 6720.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO-COMISSIONADOS-COMISSIONADOS .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/12/2010 | 1661.64 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM.MEIO AMB. | REFERENTE A LICENCA AMBIENTAL PARA A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0005587 | 30/12/2010 | 9496.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | A AQUISIÇAO DE 4.700/999 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,02(DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A CAÇAMBA JTA 7469(400 LTS),CAMINIHÃO DE PLACA MNQ-4829 (280/999 LTS),CAMINHÃO JTU-0248(300 LTS),CAMINHÃO KDO-9102(420 LTS),CAMINHÃO F.4000DE PLACA MON-5830(290 LTS),PA MECANICA(1.180 LTS) ,MOTONIVELADOURA(1.380 LTS),RETO (200LTS),CAÇAMBA DE PLACA HFB-2142(250 LTS),PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº2349 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0005588 | 30/12/2010 | 1504.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002349 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 30/12/2010 | 56837.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 30/12/2010 | 7943.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO ANO 2010 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO-COMISSIONADOS.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0005589 | 30/12/2010 | 1100.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 413/534 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADO AO VEICULO MONTANA MNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002355 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direiros da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 30/12/2010 | 2550.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 30/12/2010 | 20518.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 30/12/2010 | 6995.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO ANO 2010 DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADOS.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 30/12/2010 | 3320.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO CREAS-CENTRO DE REF.E.ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO, OBS: FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 30/12/2010 | 1020.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CRAS- PRESTADORES DE SERVIÇOS. REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 30/12/2010 | 3650.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO, OBS: ALINE LINS DE MORAIS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 30/12/2010 | 2020.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EXCEP.AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 30/12/2010 | 1475.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-CAMISETAS & FARDAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MACAÇÃO,CAMISETAS E BONES DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 30/12/2010 | 200.00 | 04250567000177 | UNICOR-JP UNIDADE CARDIOLOGICA DA PARAIBA | REFERENTE A TESTE ERGOMETRICO EXECUTADO NO SR.DIOGO ITALO MENDES CIPRIANO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 30/12/2010 | 11423.24 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE ASSIST.SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/12/2010 | 3894.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -DEPTO.VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 30/12/2010 | 33256.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 30/12/2010 | 30672.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação do PEVA, PPI e ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 30/12/2010 | 6000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDMIAS FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/12/2010 | 16608.11 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC..CIRURGIAO DENTISTA-ESF DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 30/12/2010 | 5990.37 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO(CIRURGIÃO DENTISTA-ESF-ODONTOLOGOS,ATEND.CONS.DENTARIO E AUX.CONS.DENTARIO) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 30/12/2010 | 65619.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/12/2010 | 7356.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC.CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 30/12/2010 | 16757.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/12/2010 | 8927.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO ANO 2010 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO-COMISSIONADOS.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/12/2010 | 66.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/12/2010 | 127.00 | 00007527252464 | JOZIENE ALVES DE MORAIS | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PULA PULA ,DESTINADO A REALIZACAO DA I SEMANA DE SAUDE E III FEIRA DE SAUDE DO DISTRITO DE GRAVATA, REALIZANDO, INOVANDO E INTEGRANDO, REALIZACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE E PSF DO MUNICIPIO, NOS DIAS: 13 A 17 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 30/12/2010 | 814.03 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO MERENDEIRAS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 30/12/2010 | 308.91 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 30/12/2010 | 32309.81 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 30/12/2010 | 41692.61 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS PROFESSORES FUNDEB 60% EFETIVO ,LICENÇA GESTANTE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 30/12/2010 | 1606.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS PROFESSORES DO EJA-1º SEGMENTO FUNDEB 60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA : OUTUBRO/2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 30/12/2010 | 887.04 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EXECP.SUPL.60%FUNDEB DO MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 30/12/2010 | 42103.68 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS PROFESSORES FUNDEB 60% EFETIVO ,LICENÇA GESTANTE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 30/12/2010 | 1606.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS PROFESSORES DO EJA-1º SEGMENTO FUNDEB 60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/12/2010 | 887.04 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EXECP.SUPL.60%FUNDEB DO MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 30/12/2010 | 1606.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS PROFESSORES DO EJA-1º SEGMENTO FUNDEB 60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 30/12/2010 | 887.04 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EXECP.SUPL.60%FUNDEB DO MUNICIPIO.COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 30/12/2010 | 211.00 | 00004885331471 | ELIBETANIA MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA(FAXINA)NA CRECHE D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 30/12/2010 | 897.00 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNR-4730,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIOCONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 30/12/2010 | 7650.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.EJA 1º SEGMENTO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 30/12/2010 | 4224.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.EDUC.EXCEP.SUPL.FUNDEB-60% DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 30/12/2010 | 510.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC/EDUC.EXCEP.SUPLEMENTAR 40% FUNDEB DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0005585 | 30/12/2010 | 1450.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP.A AQUISIÇAO DE 717/822 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,02(DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS)LITRO. DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0005586 | 30/12/2010 | 2000.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESP. A AQUISIÇAO DE 751/88 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A STRADA DE PLACA MOF-2149(401/376 LTS) E FIAT DE PLACA KIZ-6800(350/504 LTS)PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 30/12/2010 | 29258.48 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 30/12/2010 | 166827.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 30/12/2010 | 1332.36 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DO PROFESSOR DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 30/12/2010 | 2439.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 30/12/2010 | 59772.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇAO/MERENDEIRAS E OUTROS.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 30/12/2010 | 16840.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/12/2010 | 5711.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO ANO 2010 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO-COMISSIONADOS .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0005561 | 30/12/2010 | 8500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0005584 | 30/12/2010 | 950.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 357/143 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACA MOK-6176 DE USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.CONFORMENF.Nº002352 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 30/12/2010 | 2630.03 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 4ª COTA DO FPM .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 30/12/2010 | 7890.10 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 4ª COTA DO FPM.CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 30/12/2010 | 1.82 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO MUNICIPIO.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 30/12/2010 | 1294.44 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FOPAG DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 30/12/2010 | 4869.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 30/12/2010 | 4800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOS/APOSENTADOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/12/2010 | 13949.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 30/12/2010 | 11466.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO-COMISSIONADOS .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/12/2010 | 2886.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 30/12/2010 | 1020.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | RESSARCIMENTO DE DIARIAS,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,VISITA A FUNASA P/ASSINATURA DE TERMO DE COMPROMISSO DE PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE 100% DA SEDE DO MUNICIPIO EM CONVENIO ENTRE A PREFEITURA E FUNASA ATRAVES DO PAC 2.ACOMPANHAMENTO JUNTO AO IBAMA EM NEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO DE MULTA(AUTO INFRAÇÃO)DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.NOS DIAS:20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0005582 | 30/12/2010 | 1200.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 451/128 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111 COMPLETO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 30/12/2010 | 2500.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EXECUTADOS. DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:30/12/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005592 | 30/12/2010 | 2000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NFS. EM NEXO.DEBITADA NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 30/12/2010 | 510.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA UNEP-UNIAO NORDESTINA DOS PREFEITOS .DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 30/12/2010 | 21324.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 30/12/2010 | 6500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 30/12/2010 | 13000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 30/12/2010 | 7500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESORES JURIDICOS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 30/12/2010 | 19166.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO ANO 2010.DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.(COMISSIONADOS).CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/12/2010 | 7500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESORES JURIDICOS DO MUNICIPIO.REF.AO 13º SALARIO ANO 2010.(COMISSIONADOS)CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032010 | 0005661 | 30/12/2010 | 13900.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.OBSERVACAO: IMPOSTOS RETIDOS REFERE-SE AO PAGAMENTO EFETUADO DOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2010,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0005583 | 30/12/2010 | 1000.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | REF. A AQUIS.DE 375/94 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA DKP-8103 DE USO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº002354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 30/12/2010 | 15241.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 30/12/2010 | 5875.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO ANO 2010 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO-COMISSIONADOS.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 30/12/2010 | 6887.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 30/12/2010 | 6454.17 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO-COMISSIONADOS .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 30/12/2010 | 4534.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 30/12/2010 | 4837.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO-ANO 2010 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE COMUNICAÇAO DO MUNICIPIO-COMISSIONADOS .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282010 | 0005642 | 31/12/2010 | 686.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.NºS 0000558 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 31/12/2010 | 4444.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº0000557 EM ANEXO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0005654 | 31/12/2010 | 2069.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO FIAT DE PLACA KIZ-6800 E ONIBUS DE PLACA BYD-6333 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0005655 | 31/12/2010 | 1904.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-7498 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112010 | 0005643 | 31/12/2010 | 2800.00 | 00036745111420 | ROGERIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO F4 1000 DE PLACA MON-5830.DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112010 | 0005644 | 31/12/2010 | 2800.00 | 00036745111420 | ROGERIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO F4 1000 DE PLACA MON-5830.DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0005645 | 31/12/2010 | 3915.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNC-7624.DESTINADO A COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE BANDARRA,SITIOS:UMARI,PEDRA REDONDA,PILOES,BREJO DAS FREIRAS E MALHADA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMEBRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0005646 | 31/12/2010 | 3915.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNC-7624.DESTINADO A COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE BANDARRA,SITIOS:UMARI,PEDRA REDONDA,PILOES,BREJO DAS FREIRAS E MALHADA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112010 | 0005647 | 31/12/2010 | 1630.00 | 00008274339487 | FABIANO FERNANDES ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MNG-4829/PB.DESTINADO AO USO DA SEC. DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112010 | 0005648 | 31/12/2010 | 1630.00 | 00008274339487 | FABIANO FERNANDES ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MNG-4829/PB.DESTINADO AO USO DA SEC. DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMEBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0005649 | 31/12/2010 | 2535.00 | 00088557448449 | FRANCISCO JOSE ROCHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHÃO,DESTINADO A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0005650 | 31/12/2010 | 2535.00 | 00088557448449 | FRANCISCO JOSE ROCHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHÃO,DESTINADO A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0005651 | 31/12/2010 | 2400.00 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA LTU-0248 DESTINADOS A COLETA DE ENTULHOS E PODAÇÃO DESTA CIDADE.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0005652 | 31/12/2010 | 2400.00 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA LTU-0248 DESTINADOS A COLETA DE ENTULHOS E PODAÇÃO DESTA CIDADE.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 31/12/2010 | 780.00 | 00048625299415 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITADOR NO PROGRAMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS TRANSPORTES DOS ORGAOS ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA .REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0005656 | 31/12/2010 | 2926.38 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO F 4000 DE PLACA MON-5830 DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº0.000.000.100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0005657 | 31/12/2010 | 1159.62 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO F-4000 DE PLACA MON-5830 DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº003977 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0005668 | 31/12/2010 | 14830.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA(VARRIÇAO,COLETA E TRANSPORTES)DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.Nº000050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024