| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2010 | 6950.00 | 10689010000130 | JULIANA DE LIMA DA SILVA DYA€O EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PALCO C/CAMARIN E GRIDE P/LUZ E SOM PROFISSIONAL FLAY (SUSPENSO) C/32 GRAVES E 20 / TRIAY P/FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO POVOADO DE MALHADA DA ROCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 635.00 | 00003109574438 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICOS DA SEC.DE SAUDE TRANSPOR- TANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ATENDIMENTO / MEDICO HOSPITALAR, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 04/01/2010 | 250.00 | 00000790844435 | CAROLINE OLIMPIA SOUTO DA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2009 DO SUB-SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/01/2010 | 1185.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTEN€AO E REPARA€AO DE EQUIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 120.00 | 00027412083449 | SONIA MARIA URCULINA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE OCULOS DE GRAU, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME / LEI Nº 246/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/01/2010 | 35.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG. DESTINADO AO PRO- GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2010 | 100.00 | 00005562931427 | LEONICE DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, / ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI Nº 246/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2010 | 723.80 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS,BOLACHAS E QUEIJOS / DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL-PETI, REF.OS MESES DE NOVEMBRO E / DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2010 | 746.90 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS E BOLACHAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL NOSSA SRª DOS MILAGRES, REF. OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2010 | 479.89 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS,BOLACHAS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2010 | 600.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE PV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 05/01/2010 | 467.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3355-1040 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2010 | 10698.87 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMETO Nº 60.376.714-1 DO INSS DESTA PREFEI- TURA, CONG.GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/01/2010 | 640.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN- FORMATIZADA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEM- BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/01/2010 | 640.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN- FORMATIZADA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEM- BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/01/2010 | 640.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN- FORMATIZADA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEM- BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/01/2010 | 640.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN- FORMATIZADA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTU- BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2010 | 871.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PANETONES DESTINADOS A FUNCIONA- RIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2010 | 219.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS E BOLACHAS DESTINA- DOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS E LANCHE DA FILAR- MONICA MUNICIPAL,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DE- ZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 05/01/2010 | 1544.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS COM PROVEDOR DE INTERNET DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE NO- VEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/01/2010 | 266.68 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TONNER DESTINADO A MAQUINA XEROX DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/01/2010 | 354.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS EM TELEFONE DE Nº 3355-1188 INSTALADO EM PREDIO PUBLICO DESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/01/2010 | 2560.00 | 00069127069400 | JOSEFA DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA A FILARMONICA MUNICIPAL NOSSA SRª DOS MI- LAGRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 06/01/2010 | 78.00 | 03511002000133 | PURISSIMA COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 06/01/2010 | 258.00 | 00009005887486 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MESAS,CADEIRAS,TAMPOS E TOALHAS DE / MESAS DESTINADOS AO JANTAR DE CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2010 | 590.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NOTARIAIS DE REGISTROS DE TITULOS E DO- CUMENTOS,AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIR- MAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/01/2010 | 2500.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA,SOFT DE FOLHA DE PAGTº DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORI- AL URBANO-IPTU, REF.PARCELA ADICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/01/2010 | 150.00 | 09237425000193 | HITECH INFORMATICA - VITAL AZEVEDO JUNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS AVULSA DESTA PREFEITURA, REF.O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 06/01/2010 | 150.00 | 09237425000193 | HITECH INFORMATICA - VITAL AZEVEDO JUNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS AVULSA DESTA PREFEITURA, REF.O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 06/01/2010 | 300.00 | 09237425000193 | HITECH INFORMATICA - VITAL AZEVEDO JUNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS AVULSA DESTA PREFEITURA, REF.OS ME- SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 06/01/2010 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€AO & MARKETING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS E EDITAIS NO PRO- GRAMA DEBATE PELA INDEPENDENTE FM DE SERRA BRAN- CA, REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2010 | 984.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E RECUPERACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO POSTO MEDICO DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2010 | 511.10 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEGUMES,CEREAIS,PAES E CARNES / DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2010 | 371.00 | 00571908000155 | PADARIA DONA BINA JORDAO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOLOS,SALGADOS,TORTAS E REFRIGERANTES DESTINADOS A CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2010 | 334.79 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS,LEGUMES,CEREAIS, OVOS,QUEIJOS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MU- NICIPAL DE EDUCACAO, REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2010 | 180.00 | 00008936717707 | CLAUDIANE RODRIGUES MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CRECHE NOSSA SRª DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 06/01/2010 | 684.00 | 00009005887486 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MESAS,CADEIRAS,TAMPOS E TOALHAS DE / MESAS DESTINADOS A FESTA DOS CONCLUINTES DA ES- COLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/01/2010 | 30.00 | 03511002000133 | PURISSIMA COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 06/01/2010 | 75.00 | 03511002000133 | PURISSIMA COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 06/01/2010 | 138.50 | 00009005887486 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MESAS,CADEIRAS,TAMPOS E TOALHAS DE / MESAS DESTINADOS AO JANTAR DE CONFRATERNIZACAO DO PESSOAL DA MELHOR IDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/01/2010 | 360.00 | 00009034532402 | WAGNER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA PATROL NA RETIRAGEM DE MATAGAIS E CONSERTO DE ESTRADAS DES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/01/2010 | 105.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS A PATROL DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2010 | 6700.00 | 00035881712404 | GUTEMBERG CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA GRADE ARADORA HIDRAULICA C/SU- PORTE P/14 DISCOS USADO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2010 | 4990.00 | 00008554881400 | LYMAX MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE QUATRO MANCAL USADO E QUATORZE DIS- COS ARADOR USADO DESTINADO A SECRETARIA MUNICI- PAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2010 | 0.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA TENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO INSS-EFETIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2010 | 42234.49 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2010 | 8041.16 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2010 | 1477.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA TENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2010 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2010 | 510.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2010 | 548.80 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS,QUEIJOS E BOLACHAS / DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2010 | 125.53 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2010 | 335.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS E BOLACHAS DESTINA- DOS A CRECHE MUNICIPAL ROSANGELA DE FATIMA ME- DEIROS NO POVOADO DE MALHADA DA ROCA, REF.OS ME- SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/01/2010 | 2205.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO POLO SEDAN A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/01/2010 | 2015.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO A DISPOSICAO DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2010 | 4416.00 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINA- DOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2010 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2010 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2010 | 483.35 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CEREAIS,FRUTAS,OVOS,QUEIJOS E / REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA GERAL DES- TE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCENTIVO AS ACOES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA P/USO NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2010 | 1644.48 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2010 | 685.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS DOS SITIOS: MARES E URUCU P/RECEBEREM ATENDI- MENTO MEDICO NA CIDADE DE C.GRANDE-PB,REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2010 | 100.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO MARES NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2010 | 100.00 | 00005593985499 | SIDONEY ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D´AGUA NA ES- COLA DOMINGOS SOUSA LEAO LOCALIZADA NO SITIO LU- CAS NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2010 | 100.00 | 00003218559499 | ORLANDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ABASTECIMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO FUNDO NESTA CIDADE, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2010 | 96.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA FI- SIOTERAPIA E DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2010 | 450.00 | 00005469959422 | VAGNER ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PESSOAS ENFER- MAS P/RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL,REF.O MES DE DEZEM- BRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/01/2010 | 1050.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE PV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2010 | 720.00 | 00009641889451 | JOSE MARCELINO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DA FESTA DE PA- DROEIRA DA COMUNIDADE DA MACAMBIRA NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2010 | 260.00 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONEN- TES DA FILARMONICA MUNICIPAL NOSSA SRª DOS MILA- GES QUANDO OS MESMOS SE APRESENTARAM NAS FESTI- VIDADES DO FINAL DO ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2010 | 720.00 | 00099715627404 | EDIGAR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DA FESTA DE PA- DROEIRA NO SITIO ALAGAMAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/01/2010 | 100.00 | 00014402823404 | FRANCISCO JOSE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO PESSOA, S/N NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O BALCAO DO SEBRAE, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2010 | 40.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA TENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2010 | 7624.00 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2010 | 7626.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POS- TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2010 | 100.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE P/DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, / TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/FAZEREM EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS ATRAVES DO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2010 | 350.00 | 04272228000191 | FUNERARIA PIREJ. SANDRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UM ATAUDE DESTINADO AO SEPULTA- MENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2010 | 120.00 | 00002587113458 | ADAUTO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MANUSEIO E MANUTENCAO DE UMA BOMBA D´AGUA E FORNECIMENTO DE AGUA P/A CO- MUNIDADE DO SITIO LUCAS NESTE MUNICIPIO,REF.O / MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2010 | 100.00 | 00008258823469 | ALCIMAR BATISTA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIS- TENCIA SOCIAL,CONFORME LEI Nº 246/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2010 | 100.00 | 00004923879408 | MARIA ALCILENE VITORIO BATISTA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIS- TENCIA SOCIAL, CONF.LEI Nº 246/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2010 | 100.00 | 00008278219486 | ANA JUSSARA A. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIS- TENCIA SOCIAL, CONF.LEI Nº 246/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2010 | 100.00 | 00058250395468 | ANA MARIA GUADENCIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIS- TENCIA SOCIAL, CONF.LEI Nº 246/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2010 | 40.00 | 00004015144473 | MARIA FERREIRA ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE CIMENTO P/REFOR- MA DE SUA RESIDENCIA,CONF.LEI MUNICIPAL DE Nº 246/2001,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2010 | 50.00 | 00003695846437 | INACIA ROSELLI DE QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA LOTADA NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE / REUNIAO SOBRE EDUCADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2010 | 160.00 | 00095298258468 | KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SUB-SECRETARIO DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREI- NAMENTO DIDATICO-PEDAGOGICO DO ANO LETIVO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2010 | 40.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CARIMBOS DE MADEIRA DESTINADOS A / SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2010 | 25.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LO- CADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU- DE, REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2010 | 79.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LO- CADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU- DE, REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2010 | 38.23 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA NO PREDIO LOCADO A DIS- POSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2010 | 50.00 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA QUANDO NO DESLOCAMENTO DO MOTORISTA A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPORTANDO PES- SOAL P/REALIZACAO DE EXAMES ATRAVES DO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2010 | 300.00 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SR.SECRETARIO DE FI- NANCAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO INSS A TRATO DE RE- SOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2010 | 100.00 | 00005613367418 | TERCIO RAMON ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTE MU- NICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB P/FAZER PESQUISAS E ANALISES DE EMPRESAS QUE PARTICIPARAO DE LICITACOES DO EXERCICIO COR- RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2010 | 6.85 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2010 | 100.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA ONLINE EFETUADAS NOS TELEFONES DE NºS: 8887-8100/8887-8102 PERTENCENTES A ESTA PREFEI- TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2010 | 16.05 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2010 | 45.95 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2010 | 4.15 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2010 | 175.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP13 KG. DESTINADOS A PRE- FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2010 | 31.94 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA NO MERCADO PUBLICO DES- TA CIDADE, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2010 | 16.05 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2010 | 1.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA TENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2010 | 35.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A CASA DE / APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2010 | 70.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG. DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL NOSSA SRª DOS MILAGRES E SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2010 | 320.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO SE- TOR DE ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | INCLUSAO PRODUTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2010 | 1592.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST. DE ELET. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM MICRO-COMPUTADOR C/ACESSORIOS / DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | INCLUSAO PRODUTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2010 | 1534.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST. DE ELET. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM MICRO-COMPUTADOR C/ACESSORIOS / DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2010 | 300.00 | 00026638185187 | ALTAMIRO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SR.SECRETARIO DE AGRI- CULTURA DESTE MUNICIPIO QUANDO NO SEU DESLOCAMEN- TO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SEC.ESTADU- AL DE AGRICULTURA COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUN- TOS RELACIONADOS AO PROGRAMA DIST.DE SEMENTES AOS AGRICULTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2010 | 1839.29 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSU- MO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2010 | 11983.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSU- MO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2010 | 340.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2010 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2010 | 474.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MOJ-8280, MNZ-1572 DO GABINETE / DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2010 | 16.91 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI/POLLYANA N.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DURANTE VIAGEM A TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2010 | 580.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA TENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2010 | 1644.48 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2010 | 506.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MNY-1260 E MNF-5012 DO PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2010 | 1688.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MNF-5062, MOA-5066, MOQ-2633, / MNS-9578 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2010 | 240.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHA DE FLAUTAS "MEU CARIRI" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2010 | 644.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MOW-2709, MOT-3420, MNH-6341, / MOG-8744 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2010 | 3162.10 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MXM-0088, MOG-2393, PATROL E TRA- TOR DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2010 | 95.00 | 01319761000173 | ELETROELTON-ELTON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA TROCA DE ROLAMENTO E SELO DA BOMBA DO DESSANILIZADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2010 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA TENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2010 | 598.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA, REF. COMPETENCIA DEZEM- BRO/2009, CONF.DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2010 | 30.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA ELETRONICA CAIXA OI CELULAR PRE-PAGO DO TELEFONE Nº 8887-8112 PERTENCENTE A ESTA PREFEI- TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2010 | 11.90 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2010 | 20.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA ONLINE EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 8887- 8100 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2010 | 44.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2010 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE P/ACOMPANHAMENTO NO INSTITUTO DOS CEGOS,ATRAVES DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME LEI Nº 246/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2010 | 85.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, / CONFORME LEI Nº 246/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2010 | 150.00 | 00085524123491 | MARIA LEONILDA DA SILVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, / CONFORME LEI Nº 246/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2010 | 60.00 | 00006717603437 | MARIA JOSE ARAUJO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2010 | 100.00 | 00009850744421 | LUIS FERNANDO VILAR GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIS- TENCIA SOCIAL, CONFORME LEI Nº 246/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2010 | 100.00 | 00004643795476 | MARIA JOZILENE SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME / LEI Nº 246/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2010 | 56.98 | 00005241080481 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº D´AGUA EM ATRASO, CONFORME LEI Nº 246/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2010 | 35.00 | 08083561000103 | CHURRASCARIA SABOR DO SUL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AO SR.PREFEITO E ASSESSORES DURANTE REUNIOES P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2010 | 604.90 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A PREMIACAO DO SORTEIO COM AS PESSOAS QUE CONTRIBUIRAM COM O / IPTU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2010 | 86.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACES. PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2010 | 3.75 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2010 | 150.00 | 00016028716472 | HELIMANO COUTINHO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SERV.URBA- NOS QUANDO NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE C.GRANDE COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A PROGRAMAS HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2010 | 150.00 | 00016028716472 | HELIMANO COUTINHO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SERV.URBA- NOS QUANDO NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA REALIZADA NO ESPACO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2010 | 198.41 | 00076823857404 | JOSE ALTAMIR CAVALCANTE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ASSADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO NO FINAL DO ANO COM OS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS GERAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2010 | 105.00 | 03511002000133 | PURISSIMA COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A FILAR- MONICA E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2010 | 20.00 | 01593341000180 | BAR E REST.COPO FINO/GILMAR R.DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR.PRE- FEITO DURANTE VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRATAR / ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2010 | 12.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2010 | 339.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2010 | 2214.80 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE P/A FUNDACAO DE ASSISTENCIA MEDICA HOS- PITALAR DE SAO JOAO DO CARIRI, REF.OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2010 | 33.00 | 03511002000133 | PURISSIMA COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2010 | 50.00 | 00093960280530 | CLEBILSON DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CIMENTO NA REFOR- MA DE SUA RESIDENCIA,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL, CONF.LEI Nº 246/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2010 | 150.00 | 00003218152461 | MARIA GORETE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDI- COS E TRANSPORTE, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA/ SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 246/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2010 | 100.00 | 00095298088449 | MARIA SOLANGE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DES- TINO AO RIO DE JANEIRO-RJ A PROCURA DE EMPREGO, ATRAVES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL, CONF. LEI Nº 246/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2010 | 150.00 | 00067674810410 | JAILTON ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDI- COS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. LEI Nº 246/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2010 | 250.00 | 00007992398440 | VIVIANE DA SILVA BEZERRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE / CONSTRUCAO, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.LEI Nº 246/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2010 | 200.00 | 00009068601482 | ADEMILSON CARDOSO PINTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA P/PAGTº DAS DESPESAS DA FESTA DA TURMA CONCLUINTE DO 3º ANO DO ENSINO MEDIO DA ESCOLA JORNALISTA JOSE LEAL RAMOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2010 | 500.00 | 00021896860400 | JOSE VALDEIR CORDEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PRO- PRIEDADE FAZENDO VIAGENS A SERVICO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2010 | 22968.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EMPREGOS E ACAO SOCIAL,REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2010 | 2550.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2010 | 2100.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2010 | 16438.53 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2010 | 31233.86 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES, REGENTES DE ENSINO DIRETORES, SUPERVISORA, ORIENTADORA E FISCAL ES- COLAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2010 | 16746.60 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JANEI- RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2010 | 1870.00 | 00021896860400 | JOSE VALDEIR CORDEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPOR- TE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE MALHADA DA ROCA / P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2010 | 1644.48 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2010 | 7812.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2010 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2010 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2010 | 11400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE ENFERMAGEM, EN- FERMEIRAS,DENTISTAS E ATENDENTES DE ODONTOLOGIA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2010 | 24234.46 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO,REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2010 | 1140.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICO E BIOQUIMICO NA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REF. O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2010 | 2550.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO ECD NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2010 | 651.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2010 | 1020.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO,REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2010 | 1785.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTEN€AO E REPARA€AO DE EQUIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AOS PSF NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2010 | 1256.81 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2010 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2010 | 569.92 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2010 | 2010.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE JANEI- RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2010 | 600.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SUB-SECRETARIO NA SECRETARIA / MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2010 | 1110.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE- TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JA- NEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2010 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2010 | 4000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, / REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2010 | 18.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2010 | 18985.56 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL, REF.O / MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2010 | 300.00 | 00832560000102 | FUNDACAO DOS MUN.DO NORTE E N.DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LIVROS INTULADOS A MACONARIA E O VATI- CANO E O LIVRO DE CRONICAS INEDITAS DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2010 | 27939.34 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2010 | 510.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,REF.O MES DE JANEI- RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2010 | 2666.10 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2010 | 3504.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MXM-0088 E MOG-2393, PATROL E / TRATOR DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2010 | 203.90 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO DE PLACA MNZ-1572 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2010 | 388.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACA MNY-1260 E MNF-5012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2010 | 1025.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACA MNF-5062, MDA-5066,MOQ-2633 E MNS 9578 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2010 | 586.80 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MOT-3420, MNH-6341 E MOE-8744 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2010 | 10.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA ONLINE EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 8887- 8110 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2010 | 1030.00 | 00002381445420 | EDSON MEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDI- CA NOS HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE, REF.AO MES/ DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2010 | 6.45 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2010 | 20.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA ELETRONICA CAIXA OI CELULAR PRE-PAGO DO TELEFONE Nº 8887-8112 PERTENCENTE A ESTA PREFEI- TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2010 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNI CIPAL, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2010 | 15.65 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2010 | 510.00 | 00003140624409 | EMANOEL GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NESTA PREFEI TURA, REF.AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2010 | 180.00 | 00075217619449 | UMBELINA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FORMADORA NA I FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2010 | 240.00 | 00002190330483 | MYRNA AGRA MARACAJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA I FORMA- CAO CONTINUADA DE PROFESSORES/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2010 | 550.00 | 00073912832404 | JOSE MARTINHO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS E OU- TROS SERVICOS DE APOIO A SEC.DE OBRAS DESTE MU- NICIPIO, REF.JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/02/2010 | 3504.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACA MXM-0088,MOG-2393 PATROL E TRATOR DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/02/2010 | 792.00 | 00002997308402 | IONILDO MATEUS AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES E LIM PEZA DE MATOS EM PRAÇAS E CANTEIROS PUBLICOS NES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/02/2010 | 720.00 | 00009034532402 | WAGNER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA PATROL NA RETIRAGEM DE MATAGAIS E CONSERTO DE ESTRADAS DES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/02/2010 | 1040.00 | 70097894000165 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS AOS PORTADORES DE NECESSI DADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/02/2010 | 800.00 | 70097894000165 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS AOS PORTADORES DE NECESSI DADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/02/2010 | 100.00 | 00018194117453 | SEVERINO DE FARIAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONS- TRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/02/2010 | 59.07 | 00002489948407 | CLAUDIA LUCIENE OLIVEIRA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/02/2010 | 100.00 | 00004705799437 | JOSEFA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/02/2010 | 586.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACA MOT-3420,MNH-6341 E MOE-8744 DA / SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/02/2010 | 18.00 | 00002587113458 | ADAUTO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A / ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/02/2010 | 203.90 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACA MNZ-1572 DO GABINETE DO PREFEITO/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/02/2010 | 70.00 | 04946074000176 | JEFFERSON PALETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR. PRE FEITO,SECRETARIOS E ASSESSORES DURANTE VIAGEM A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA / PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/02/2010 | 110.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA PLACA MIM PCI TUNER DESTINADA AO/ COMPUTADOR DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/02/2010 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMEN TO DE DADOS, REF.AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/02/2010 | 10751.80 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DE Nº 49 DO PARCELAMENTO Nº 60.376.714-1 DO INSS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/02/2010 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/02/2010 | 8.38 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA ADIC.CHEQUE COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/02/2010 | 401.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS EM TELEFONE DE Nº 3355-1144 INSTALADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/02/2010 | 266.66 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TONNER DESTINADO A MAQUINA XEROX DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/02/2010 | 20.15 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/02/2010 | 25.80 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/02/2010 | 300.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA JOAO PESSOA PARTICIPAR DE UM CURSO DE IMPLANTACAO DO CONTROLE INTERNO NO MU- NICIPIO PROMOVIDO PELA FAMUP, REALIZDOS NOS DIAS 03 E 04/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO EDUCACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/02/2010 | 3300.00 | 00076824101400 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO INICIAL DE COOR- NADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL AL FABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/02/2010 | 540.00 | 00076824101400 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE PROFESSORES NA I FORMACAO CONTINUADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/02/2010 | 300.00 | 00000017806461 | CLAUDELUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA NA FORMACAO EM LINGUA PORTUGUESA NA I FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/02/2010 | 360.00 | 00011112566759 | RIBAMAR DE FARIAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA/ ESCOLA ETELVINA MARIA BATISTA NESTE MUNICIPIO,/ REF.AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/02/2010 | 24.00 | 03511002000133 | PURISSIMA COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/02/2010 | 24.00 | 03511002000133 | PURISSIMA COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/02/2010 | 950.00 | 00085524328468 | ARNALDO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIE- DADE DE PLACA HVJ-7091 PARA A CIDADE DE JOAO PES SOA BUSCAR MATERIAL DE DOACAO DO PROGRAMA FOME / ZERO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/02/2010 | 65.65 | 00004610384477 | SEVERINO ESTEVAO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRI- CA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/02/2010 | 200.00 | 00012345431415 | ANTONIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE INSULINA LEVEMIR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/02/2010 | 1080.00 | 00005104884473 | FAGNO CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS NAS ME- DIACOES DO CAMPO DE FUTEBOL DA MALHADA DA ROÇA/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/02/2010 | 2.68 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA ADIC. CHEQUE COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/02/2010 | 70.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS EM TELEFONES CELU LARES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/02/2010 | 125.53 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/02/2010 | 120.00 | 00007900508465 | DALVAN GON€ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIE- DADE PARA AS CIDADES CIRCUVIZINHAS TRANSPORTAN- DO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS E POSTOS/ DE SAUDE, REF.JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/02/2010 | 480.00 | 00009808466419 | ALEX SANDRO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS / PRAÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/02/2010 | 722.00 | 00057636117487 | JOSE CASSIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS FAZENDO VIGILANCIA DA ORNAMEN TACAO NATALINA DAS RUAS, PRAÇAS E PREDIOS PUBLI- COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/02/2010 | 50.00 | 00080500633487 | ZULMIRA SOARES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONS- TRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/02/2010 | 165.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CLIPS PARA IMPRESSORA LASER DO PROGRA MA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO D'AGUA NA CASA LOCADA A DISPOSI- CAO DESTA PREFEITURA P/FUNCIONAMENTO DO CRAS,RE FERENTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/02/2010 | 130.19 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO D'AGUA NA CASA LOCADA A DISPOSI- CAO DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL P/FUNCIONAMENTO DO/ CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/02/2010 | 398.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE / Nº 3355-1144 INSTALADO NA SEC.DE SAUDE,REF. AO/ MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA O LABORATO- RIO MUNICIPAL, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/02/2010 | 77.49 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA O LABORATO- RIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/02/2010 | 6290.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DU CATO DE PLACA LNE-4159 DE MINHA PROPRIEDADE TRA NSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS,/ CLINICAS E CENTRO DE SAUDE DE VARIAS CIDADES,RE FERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/02/2010 | 377.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE / Nº 3355-1191 INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/02/2010 | 157.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE INS- TALADO EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/02/2010 | 1544.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS COM PROVEDOR DE INTERNET / DA SEC.DE ADMINISTRACAO, REF.DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/02/2010 | 412.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE / Nº 3355-1040 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/02/2010 | 198.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE / Nº 3355-1185 INSTALADO NA SEC.DE EDUCACAO, REFE RENTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/02/2010 | 147.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE / Nº 3355-1185 INSTALADO NA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO EDUCACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2010 | 1500.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVI DADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2010 | 280.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A CRECHE ROSANGELA DE FATIMA E ESCOLA MUNICIPAL DESTA CI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2010 | 360.00 | 00015236676134 | JOSE LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA ETEL VINA Mª BATISTA NO POVOADO DE MALHADA DA ROÇA / NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2010 | 138.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2010 | 630.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE CERTIFICADOS COM FOTOS DOS CONCLUINTES 1º E 5º ANO 2009 E CON VITES COM FOTOS DO 1º E 5º ANO 2009 NESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO EDUCACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2010 | 1125.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVI DADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2010 | 6871.44 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF.O MES DE JA- NEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2010 | 3684.25 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF.O MES DE JA- NEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2010 | 3616.47 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO - MDE 10%, REF.O MES DE JANEIRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2010 | 350.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO DES TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2010 | 2205.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO VW POLO 1.6 SEDAM A DISPOSI- CAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2010 | 510.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2010 | 325.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2010 | 238.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ASSES- SORES CONTABIL E JURIDICO, ENGENHEIRO E PROGRA- MADORA DO SISTEMA DE LICITACOES QUANDO A SERVI- COS NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2010 | 480.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A BANDA DE MUSICA RED BULL JUNTAMENTE COM A EQUIPE DE SOM/ E PALCO DA FESTA DA PADROEIRA DA COMUNIDADE DA/ MALHADA DA ROÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2010 | 700.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ASSES- SORES CONTABIL E JURIDICO, ENGENHEIRO E PROGRA- MADORA DO SISTEMA DE LICITACOES QUANDO A SERVI- COS NESTE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2010 | 180.00 | 00049678183404 | ROSINETE GON€ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ASSES- SORES E SECRETARIOS QUANDO ASERVICOS DESTA EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2010 | 274.50 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONA RIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL E SECRETARIOS QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2010 | 311.35 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENCADERNACOES E COPIAS XEROGRAFICAS DO PLANO ANUAL 2010-2013 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA P/USO NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2010 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SEC.DE SAUDE, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2010 | 510.00 | 00032763328415 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NO POSTO DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2010 | 1644.48 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2010 | 450.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF QUANDO A SERVICOS NO POVOADO DE MALHADA/ DA ROÇA NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2010 | 250.00 | 09032286000161 | INOVE TECNOLOGIAS LEANDRO SANTOS MEDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECUPERACAO DE DADOS COM FORMATACAO E RESTAURACAO DE SISTEMA EM CPU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2010 | 1197.84 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REF. O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2010 | 4480.52 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE-PSF, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2010 | 5555.97 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2010 | 250.80 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2010 | 561.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO INSS-EFETIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2010 | 2187.23 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DAS DEMAIS SECRETA- RIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO INSS-EFETIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2010 | 20529.36 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DAS DEMAIS SECRETA- RIAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2010 | 490.34 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.INSS/JRS MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2010 | 12356.96 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2010 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2010 | 5000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO JUNTO A JUSTICA E TRIBUNAL DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2010 | 2015.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO VW SAVEIRO 1.6 A DISPOSICAO/ DA SEC.DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE JANEI- RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2010 | 710.00 | 09326482000149 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA PA- TROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2010 | 437.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS A PATROL DESTE MUNI- CIPIO PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2010 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SEC.DE AGRICULTURA, REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/02/2010 | 3083.00 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC.DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/02/2010 | 1.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/02/2010 | 2500.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA,SOFT DE FOLHA DE PAGTº E IPTU NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/02/2010 | 3.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA ADIC.CHEQUE COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCENTIVO AS ACOES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/02/2010 | 119.14 | 00005232730452 | ANTONIO MARCIO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APLICACAO DE VACINA ANTI-RABICA COMP 12/2009 MU NICIPAL UFPB NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCENTIVO AS ACOES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/02/2010 | 119.14 | 00002173109405 | TADEU DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APLICACAO DE VACINA ANTI-RABICA COMP.12/2009 MU NICIPAL UFPB NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCENTIVO AS ACOES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/02/2010 | 119.14 | 00048676993491 | JOSE AIRES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APLICACAO DE VACINA ANTI-RABICA COMP 12/2009 MU NICIPAL UFPB NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/02/2010 | 96.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA FI- SIOTERAPIA E DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/02/2010 | 100.00 | 00014402823404 | FRANCISCO JOSE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO PESSOA, S/N NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O BALCAO DO SEBRAE, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/02/2010 | 180.00 | 00006764387419 | MONNAH SONNALY GOUVEIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A / CONFRATERNIZACAO DO FINAL DE ANO DA CRECHE MUNI CIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/02/2010 | 710.00 | 00003215793482 | ADEILSON ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS, COPOS DESCATA- VEIS E AGUA MINERAL DESTINADAS A ESCOLA MUNICI- PAL ETELVINA MARIA BATISTA DO POVOADO DE MALHA- DA DA ROÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/02/2010 | 172.92 | 00092879403472 | MARIA ELIZABETH RAMOS DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC.DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/02/2010 | 160.00 | 00095298258468 | KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SUB-SECRETARIO DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES- SOA PARTICIPAR DE UM CURSO DE IMPLANTACAO DO / CONTROLE INTERNO NO MUNICIPIO PROMOVIDO PELA FA MUP NOS DIAS 03 E 04/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/02/2010 | 100.00 | 00037774794468 | NIVALDO MARACAJA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS REFEREN TE A JANEIRO/2010, PARA MANUTENCAO DO MUSEU DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/02/2010 | 1140.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA/ EDILIDADE, REF.JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 12/02/2010 | 5000.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA LEI ORÇAMEN TARIA ANUAL 2010 E PLANO PLURIANUAL 2010-2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 12/02/2010 | 120.00 | 00085523364487 | SEBASTIAO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NA ANIMACAO/ DO ENCONTRO DOS PREFEITOS DO CARIRI REALIZADO / NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/02/2010 | 150.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA MONTEIRO RESOLVER ASSUNTOS / DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 12/02/2010 | 150.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 20/01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/02/2010 | 11.90 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/02/2010 | 660.00 | 00004970771405 | PAULO RANGEL ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 12/02/2010 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PICUI PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA SOBRE DEFESA CIVIL NO DIA 04/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 12/02/2010 | 220.00 | 00055809421415 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO / POSTO DE SAUDE SO SITIO URUÇU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/02/2010 | 420.00 | 00003109574438 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICOS DA SEC.DE SAUDE TRANSPOR- TANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS E POS- TOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/02/2010 | 2896.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/02/2010 | 550.00 | 00026276194468 | ANTONIO BERNADO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PINTOR LETRISTA EM ALGUNS/ PREDIOS E OUTROS MATERIAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/02/2010 | 7900.00 | 00067484808415 | JOSE EDMILSON RIBEIRO GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO TRATOR PARA O ARADO DE TERRAS DOS A- GRICULTORES NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.A 1ª PARCELA DO CONTRATO, CONFOR ME PROCESSO LICITATORIO 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/02/2010 | 8000.00 | 00005472341477 | EMANUEL DE FARIAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO TRATOR PARA O ARADO DE TERRAS DOS A- GRICULTORES NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.A 1ª PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/02/2010 | 8100.00 | 00086095080134 | IVANILDO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO TRATOR PARA O ARADO DE TERRAS DOS A- GRICULTORES NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.A 1ª PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 12/02/2010 | 360.00 | 00001011497433 | RONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA- BALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/02/2010 | 150.00 | 00076824691453 | LENEIDE MARTINS DA SILVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCIERA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/02/2010 | 13.95 | 00076824691453 | LENEIDE MARTINS DA SILVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCIERA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/02/2010 | 100.00 | 00004483462490 | EDILEUZA ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA/ SEU FILHO COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/02/2010 | 100.00 | 00002506506497 | JOSIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONS- TRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/02/2010 | 100.00 | 00009919646407 | MACIEL LEANDRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA CAM PINA GRANDE, REF.JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/02/2010 | 100.00 | 00009811468486 | RENE DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA/ O RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/02/2010 | 685.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS DOS SITIOS: MARES E URUCU P/RECEBEREM ATENDI- MENTO MEDICO NA CIDADE DE C.GRANDE-PB,REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/02/2010 | 45.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADA A SEC.DE SAUDE/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 17/02/2010 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOSTECNICOS, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 17/02/2010 | 21.75 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SEC./ GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 17/02/2010 | 100.00 | 00009439024445 | ALINE SILVIA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ESTADIAS E ALIMENTA CAO NA CIDADE DE SOUZA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/02/2010 | 2874.59 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 18/02/2010 | 100.00 | 00008278219486 | ANA JUSSARA A. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SUME-PB, REF.JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/02/2010 | 50.70 | 00009603289477 | RIZIA MARIA DE DEUS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRI- CA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/02/2010 | 200.00 | 00003373065402 | JOSEFA MADALENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/02/2010 | 1440.00 | 00038006421404 | MARCELO VEIGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE OS 03 DIAS DE FESTIVIDADES DO CARNAVAL TRADICAO 2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/02/2010 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 18/02/2010 | 51.00 | 12917753000145 | HELENILDE DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO SR.PRE- FEITO E ASSESSORES DURANTE VIAGEM A SERVICOS D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA A ESTA FEDERACAO,REFEREN TE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/02/2010 | 50.00 | 00007012019409 | JOSE ROBERTO DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEM BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/02/2010 | 50.00 | 00008669037475 | JOSE AFONSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEM BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/02/2010 | 50.00 | 00010556846460 | JENIFFER RAYNARA RODRIGUES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/02/2010 | 50.00 | 00006665176495 | FELIPE ALMEIDA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.DEZEM BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/02/2010 | 50.00 | 00009870171443 | ARNANDO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/02/2010 | 50.00 | 00009545593474 | DANILO DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEM BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/02/2010 | 50.00 | 00008669037475 | JOSE AFONSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.DEZEM BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/02/2010 | 30.00 | 00009040054452 | EMANOELLA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.DEZEM BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/02/2010 | 50.00 | 00006233028450 | ANA BEATRIZ MATEUS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/02/2010 | 50.00 | 00008421257447 | ALUIZIO F. CORDEIRO JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEM BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/02/2010 | 50.00 | 00010125611439 | RICACIO GONCALVES RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/02/2010 | 50.00 | 00010553000403 | ALISSON BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/02/2010 | 50.00 | 00005870937493 | ALUIZIO DA SILVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/02/2010 | 50.00 | 00008560797408 | ROMENNYA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.DEZEM BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/02/2010 | 50.00 | 00005613367418 | TERCIO RAMON ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.DEZEM BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/02/2010 | 50.00 | 00010440936683 | VIVIANE MARIA A. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.DEZEM BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/02/2010 | 50.00 | 00005613367418 | TERCIO RAMON ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEM BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/02/2010 | 50.00 | 00008560797408 | ROMENNYA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEM BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/02/2010 | 50.00 | 00009937697484 | ALINE BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/02/2010 | 50.00 | 00005870937493 | ALUIZIO DA SILVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/02/2010 | 50.00 | 00010553000403 | ALISSON BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/02/2010 | 50.00 | 00009937697484 | ALINE BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/02/2010 | 30.00 | 00008421257447 | ALUIZIO F. CORDEIRO JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.DEZEM BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/02/2010 | 50.00 | 00009005887486 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEM BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/02/2010 | 50.00 | 00008253168470 | BRUNO JOSE DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEM BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/02/2010 | 50.00 | 00009223438454 | ANA CARLA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEM BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/02/2010 | 50.00 | 00009919646407 | MACIEL LEANDRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEM BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/02/2010 | 50.00 | 00008270233404 | ROBSON ROSSIL DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FOLARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/02/2010 | 50.00 | 00010440936683 | VIVIANE MARIA A. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEM BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/02/2010 | 50.00 | 00009034532402 | WAGNER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEM BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/02/2010 | 50.00 | 00001622823460 | MAIANI TAMARA DE QUEIROZ FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEM BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/02/2010 | 50.00 | 00010552999474 | MATEUS FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/02/2010 | 50.00 | 00009005886404 | MONICA TAMIRES DE QUEIROZ FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEM BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/02/2010 | 50.00 | 00009040054452 | EMANOELLA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEM BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/02/2010 | 50.00 | 00005512898485 | ELIONALDO FIRMINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEM BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/02/2010 | 40.00 | 00006233028450 | ANA BEATRIZ MATEUS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/02/2010 | 50.00 | 00006665176495 | FELIPE ALMEIDA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEM BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/02/2010 | 50.00 | 00009893364418 | HELLEN MATEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/02/2010 | 50.00 | 00009541945430 | HIVISSON FRED A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEM BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/02/2010 | 50.00 | 00005713233405 | JACKSON SILVANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FOLARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/02/2010 | 50.00 | 00001622835476 | RAIANE FABIOLA LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/02/2010 | 50.00 | 00006418096460 | PETRUCIO CLECIO A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEM BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/02/2010 | 50.00 | 00010552999474 | MATEUS FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/02/2010 | 20.00 | 00001622823460 | MAIANI TAMARA DE QUEIROZ FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.DEZEM BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/02/2010 | 50.00 | 00009919646407 | MACIEL LEANDRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.DEZEM BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/02/2010 | 50.00 | 00009870171443 | ARNANDO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/02/2010 | 50.00 | 00007012019409 | JOSE ROBERTO DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.DEZEM BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/02/2010 | 50.00 | 00009005886404 | MONICA TAMIRES DE QUEIROZ FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.DEZEM BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/02/2010 | 50.00 | 00006418096460 | PETRUCIO CLECIO A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.DEZEM BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/02/2010 | 50.00 | 00001622835476 | RAIANE FABIOLA LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/02/2010 | 50.00 | 00010125611439 | RICACIO GONCALVES RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/02/2010 | 40.00 | 00008270233404 | ROBSON ROSSIL DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/02/2010 | 40.00 | 00008040919436 | WANDERLEI SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/02/2010 | 50.00 | 00009541945430 | HIVISSON FRED A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.DEZEM BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/02/2010 | 50.00 | 00005713233405 | JACKSON SILVANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FOLARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/02/2010 | 40.00 | 00010556846460 | JENIFFER RAYNARA RODRIGUES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/02/2010 | 50.00 | 00009034532402 | WAGNER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.DEZEM BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/02/2010 | 50.00 | 00009223438454 | ANA CARLA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.DEZEM BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/02/2010 | 20.00 | 00008253168470 | BRUNO JOSE DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.DEZEM BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/02/2010 | 40.00 | 00009005887486 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.DEZEM BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/02/2010 | 50.00 | 00010447286471 | CRISTIANO LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/02/2010 | 50.00 | 00005512898485 | ELIONALDO FIRMINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.DEZEM BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/02/2010 | 50.00 | 00009545593474 | DANILO DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.DEZEM BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/02/2010 | 227.01 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CEREAIS,FRUTAS,OVOS,QUEIJOS E / REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA GERAL DES- TE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/02/2010 | 160.00 | 00076048918453 | GERLANIA SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA / GRANDE E JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA PROCURA- DORIA GERAL DO TRABALHO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/02/2010 | 100.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPOR TANDO PESSOAS ENFERMAS PARA O HOSPITAL LAURIANO/ NOS DIAS 25 E 28/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/02/2010 | 100.00 | 00004573216448 | JAKELINE JACOME DE S. RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DA COORDENADORA/ DO PSF JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR NO HOTEL OURO BRANCO NOS DIAS 22 E 23/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/02/2010 | 50.00 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO EM VIAGEM DO MOTORISTA PARA A CI DADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER MAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E EXAMES LABORATO- RIAIS NO HOSPITAL LAUREANO E HEMOCENTRO NO DIA/ 19/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/02/2010 | 300.00 | 00003317186429 | ANA VALQUIRIA BRAZ BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEC.DE SAUDE/ PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE UM / SEMINARIO NO HOTEL OURO BRANCO NOS DIAS 22 E 23 /02/2010 SOBRE O INSTRUTIVO DO PACTO PELA VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/02/2010 | 245.49 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CEREAIS,FRUTAS,OVOS,QUEIJOS E / REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA GERAL DES- TE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/02/2010 | 1644.48 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/02/2010 | 290.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/02/2010 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,/ REF.AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/02/2010 | 50.00 | 00010447286471 | CRISTIANO LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/02/2010 | 40.00 | 00009893364418 | HELLEN MATEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/02/2010 | 50.00 | 00008040919436 | WANDERLEI SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/02/2010 | 1390.30 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA E SEUS ARTEFATOS DESTINADOS A MANUTENCAO NAS ESCOLAS DA ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/02/2010 | 50.00 | 00003695846437 | INACIA ROSELLI DE QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA LOTADA NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE / REUNIAO SOBRE PROGRAMA ESCOLA ATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/02/2010 | 60.00 | 00007619018417 | JOSIVAN DE MACEDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS DA / ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/02/2010 | 160.00 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SUB-SECRETARIO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA A CIDADE DE MON TEIRO NOS DIAS 19 E 20/01/2010 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO ACERCA DO TURISMO REGIONAL CARIRIZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/02/2010 | 3000.00 | 10689010000130 | JULIANA DE LIMA DA SILVA DYA€O EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO DA ORQUESTRA CARIRI DO FREVO DURAN TE FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE RUA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/02/2010 | 80.00 | 00021999422449 | MARIA DAS NEVES CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SUB-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA CAMPINA GRANDE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREI RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/02/2010 | 46.88 | 00005844739400 | CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE CONTA D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/02/2010 | 510.00 | 00009223439426 | VANIZE BRITO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/02/2010 | 963.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FVOR DA / ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/02/2010 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE REF.AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/02/2010 | 4365.15 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACA MXM-0088, MOG-2393, PATROL E TRA- TOR DA SEC.DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/02/2010 | 12070.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/02/2010 | 120.00 | 00002587113458 | ADAUTO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM BOMBA D'AGUA E ABASTE CIMENTO D'AGUA DESTINADA A COMUNIDADE DO ST.LU- CAS DESTE MUNICIPIO,REF.JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/02/2010 | 150.00 | 00055991309400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE/ EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE MONTEI RO PARTICIPAR DE REUNIAO NO DIA 18/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/02/2010 | 983.30 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACA MOW-2709,MOY-3420,MNH-6341,MOE-87 44 E NQG-7460 DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/02/2010 | 108.00 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS ACRILICA DESTINADA A SEC.DE E- DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/02/2010 | 55.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADA A SEC.DE SAUDE/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/02/2010 | 2237.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACA MNF-5062, MOA-5066,MOQ-2633 E MNS 9578 DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/02/2010 | 1136.20 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACA MNY-1260 E MNF-5012 DA SEC.DE SAU DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/02/2010 | 14.70 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/02/2010 | 11.90 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/02/2010 | 822.30 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACA MOJ-8280 E MNZ-1572 DO GABINETE / DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/02/2010 | 266.66 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TONNER DESTINADO A MAQUINA XEROX DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/02/2010 | 45.36 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/02/2010 | 0.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/02/2010 | 10799.65 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DE Nº 50 DO PARCELAMENTO Nº 60376.714-1 DO INSS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/02/2010 | 9.51 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO SALDO DO CONVENIO FEASPVMC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/02/2010 | 92.37 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATI- VIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO/ INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/02/2010 | 31.40 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATI- VIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO/ INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/02/2010 | 170.40 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATI- VIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO/ INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/02/2010 | 598.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA, REF.COMPETENCIA JANEIRO/ 2010, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/02/2010 | 45.20 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/02/2010 | 500.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DISPONIBILIDADES DE ESPAÇOS PUBLICITARIOS NO / PORTAL VITRINE DO CARIRI DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/02/2010 | 54.72 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE INSS, REF.COMPETENCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/02/2010 | 54.72 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE INSS, REF.COMPETENCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/02/2010 | 52.56 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE INSS, REF.COMPETENCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/02/2010 | 50.00 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA QUANDO NO DESLOCAMENTO DO MOTORISTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTAN DO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,RE- FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/02/2010 | 360.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS A PATROL DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2010 | 510.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,REF.O MES DE FEVE REIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/02/2010 | 26866.10 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/02/2010 | 39.60 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO SALDO DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/02/2010 | 150.00 | 00026638185187 | ALTAMIRO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SR.SECRETARIO DE AGRI- CULTURA DESTE MUNICIPIO QUANDO NO SEU DESLOCAMEN- TO A CIDADE DE SUME RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILI DADE, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/02/2010 | 2666.10 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF.O MES DE FEVE- REIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2010 | 100.00 | 00006910759486 | JOSE EDUARDO BATISTA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA/ O RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2010 | 52.68 | 00003216512436 | ERANIA SAMPAIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2010 | 100.00 | 00008004866417 | JOSE MAICON JARLENO F. DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA/ SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2010 | 300.00 | 00070854114491 | MARIA EMILIA PEREIRA M.DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO EM VIAGENS DESTA CIDADE PARA CI- DADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERE SSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 10 E 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/02/2010 | 2550.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/02/2010 | 22231.64 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EMPREGOS E ACAO SOCIAL, REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2010 | 651.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE N/ MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2010 | 304.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICA E BIOQUIMICA NES- TE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/02/2010 | 1644.48 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2010 | 2550.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO ECD NESTE MUNICIPIO REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/02/2010 | 23576.58 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO, REF.O MES DE FEVERIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/02/2010 | 854.99 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICA E BIOQUIMICA NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/02/2010 | 11400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE ENFERMAGEM,ENFER MEIROS, DENTISTAS E ATENDENTES DE ODONTOLOGIA / NO PSF, REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/02/2010 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/02/2010 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/02/2010 | 7812.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/ DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/02/2010 | 600.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SUB-SECRETARIO DE FINANCAS,RE- FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/02/2010 | 150.00 | 09237425000193 | HITECH INFORMATICA - VITAL AZEVEDO JUNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS AVULSA DESTA PREFEITURA, REF.OS ME- SES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/02/2010 | 300.00 | 09237425000193 | HITECH INFORMATICA - VITAL AZEVEDO JUNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS AVULSA DESTA PREFEITURA, REF.OS ME- SES DE OUTUBRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2010 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2010 | 876.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2010 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC.TED.ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/02/2010 | 567.84 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/02/2010 | 51.49 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE INSS, REF.COMPETENCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/02/2010 | 56.88 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE INSS, REF.COMPETENCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/02/2010 | 300.00 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SR.SECRETARIO DE FI- NANCAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/02/2010 | 2010.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2010 | 510.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/02/2010 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/02/2010 | 1110.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE / FEVEREIRO/20010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/02/2010 | 4000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/02/2010 | 38.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC.DE ADMI- NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/02/2010 | 18371.50 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL, REF.O MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/02/2010 | 15408.40 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-MDE, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/02/2010 | 20099.73 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/02/2010 | 23865.65 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/02/2010 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTU- R E DESPORTO, REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/02/2010 | 2300.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ESPORTES E TURISMO, REF.O MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2010 | 705.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTI- NADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/02/2010 | 1679.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRE CHES NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E ROSANGELA ME- DEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/02/2010 | 32.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO EDUCACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/02/2010 | 2006.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO EDUCACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/02/2010 | 2667.30 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO EDUCACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/02/2010 | 575.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MA- NUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2010 | 60.00 | 00009005887486 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO DO PAR DA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2010 | 240.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHA DE FLAUTAS "MEU CARIRI" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2010 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNI CIPAL, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2010 | 130.00 | 00009005887486 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS E DE DOCUMENTOS DO DEP.DE RECURSOS/ HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2010 | 230.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NOTARIAIS DE REGISTROS DE TITULOS E DO- CUMENTOS,AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIR- MAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2010 | 100.00 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DO MOTORISTA PA- RA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REF.AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2010 | 210.00 | 00046071164400 | JOSE MACARIO DE FARIAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFEREN TE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2010 | 7416.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2010 | 2394.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.REPASSADO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO A- GRARIO - MDA PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/03/2010 | 38.71 | 00005929846480 | FRANCISCA DAS CHAGAS SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE CONTA D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/03/2010 | 480.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE DUAS CASAS ONDE FUNCIONAM A CASA DE/ APOIO E A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/03/2010 | 68.80 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/03/2010 | 40.00 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEI- TO E ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOL VER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/03/2010 | 16.05 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/03/2010 | 3.75 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/03/2010 | 5000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO JUNTO A JUSTICA E TRIBUNAL DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/03/2010 | 56.00 | 70105531000124 | COPIADORA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/03/2010 | 415.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTEN€AO E REPARA€AO DE EQUIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE MOTORES ODON TOLOGICO C/REPOSICAO DE PEÇAS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/03/2010 | 7830.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA BASICA P/DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/03/2010 | 270.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO RELIZADOS EM IMPRESSORAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/03/2010 | 2340.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA BASICA P/DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/03/2010 | 7800.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/03/2010 | 0.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/03/2010 | 105.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A CRECHE E ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/03/2010 | 24.00 | 00002587113458 | ADAUTO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO PETI/ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/03/2010 | 1000.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 04/03/2010 | 40.00 | 00009235912490 | EMERSON BRUNO DIAS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIE- DADE TRANSPORTANDO CRIANCAS DA CRECHE NOSSA SEN HORA DOS MILAGRES PARA PASSEIO PELAS RUAS DA CI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/03/2010 | 30.00 | 03511002000133 | PURISSIMA COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 04/03/2010 | 69.00 | 03511002000133 | PURISSIMA COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/03/2010 | 47.95 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 04/03/2010 | 51.00 | 03511002000133 | PURISSIMA COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SEDE / DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 04/03/2010 | 41.80 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEI- TO E SECRETARIO QUANDO A TRATO DE RESOLVER AS- SUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 04/03/2010 | 600.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE PV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/03/2010 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABI- NETE P/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETI- VO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/03/2010 | 360.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/03/2010 | 250.00 | 00049678183404 | ROSINETE GON€ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ASSES- SORES E SECRETARIOS QUANDO OS MESMOS SE ENCON- TRAM A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/03/2010 | 125.53 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/03/2010 | 360.00 | 00085523992453 | INACIO ERIVAM SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DJ" FAZENDO A ANIMACAO/ DA FESTA DOS CONCLUINTES DO ENSINO FUNDAMENTAL/ DA ESCOLA ESTADUAL DO POVOADO DE MALHADA DA RO- CA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/03/2010 | 100.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO MARES NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/03/2010 | 100.00 | 00003126478409 | MARCIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONS- TRUCAO PARA CONSERTO EM SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/03/2010 | 100.00 | 00039121151415 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/03/2010 | 393.00 | 00049678183404 | ROSINETE GON€ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS COMPO- NENTES DA FILARMONICA N.SENHORA DOS MILAGRES NO PERIODO DE CARNAVAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/03/2010 | 550.00 | 00026276194468 | ANTONIO BERNADO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PINTOR LETRISTA EM ALGUNS/ PREDIOS E OUTROS MATERIAIS NESTE MUNICIPIO,REFE RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/03/2010 | 340.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/03/2010 | 600.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCACAO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITU RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO INSS-EFETIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2010 | 13723.25 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DAS DEMAIS SECRETA RIAS DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/03/2010 | 6655.98 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PARC.RET INSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/03/2010 | 1584.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/03/2010 | 2500.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA,SOFT DE FOLHA DE PAGTº E IPTU NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/03/2010 | 432.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE / Nº 3355-1191 INSTALADO NA SEC.DE FINANCAS, AO / MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/03/2010 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,/ REF.AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/03/2010 | 4480.52 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA -PSF,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/03/2010 | 1197.84 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA -PACS, REF.AO MES/ DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/03/2010 | 248.88 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA -SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/03/2010 | 561.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA -SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2010 | 5186.84 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA -SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2010 | 70.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2010 | 10.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA / DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2010 | 36.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2010 | 373.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE / Nº 3355-1144 INSTALADO NO POSTO DE SAUDE DESTA/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA DO ABORATORIO MUNICIPAL DESTE MU NICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/03/2010 | 20.39 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2010 | 510.00 | 00032763328415 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NO POSTO DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2010 | 1644.48 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2010 | 35.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2010 | 8.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA / DE APOIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/03/2010 | 6500.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DU CATO DE PLACA LNE-4159 DE MINHA PROPRIEDADE TRA NSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS,/ CLINICAS E CENTRO DE SAUDE DE VARIAS CIDADES,RE FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/03/2010 | 1606.60 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/03/2010 | 1885.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MNF-5062, MOA-5066, NOQ-2633 E / MNS-9578 DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2010 | 1098.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MNY-1360 E MNF-5012 DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/03/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2010 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SEC.DE SAUDE, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/03/2010 | 1544.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS COM PROVADOR DE INTERNET DA SEC.DE ADMINISTRACAO, REF.AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/03/2010 | 389.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE / Nº 3355-1191 INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA, REF.FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/03/2010 | 660.00 | 00004970771405 | PAULO RANGEL ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2010 | 510.00 | 00003140624409 | EMANOEL GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NESTA PREFEI TURA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2010 | 100.00 | 00014402823404 | FRANCISCO JOSE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO PESSOA, S/N NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O BALCAO DO SEBRAE, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2010 | 1140.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA/ EDILIDADE, REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2010 | 35.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A SEDE / DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/03/2010 | 136.25 | 70105531000124 | COPIADORA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES / ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2010 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SEC.DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2010 | 510.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2010 | 2205.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO VW POLO SEDAN A DISPOSICAO / DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/03/2010 | 191.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE / Nº 3355-1188 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO/ DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/03/2010 | 608.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE / Nº 3355-1040 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO/ DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2010 | 857.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MOJ-8280 E MNZ-1572 DO GABINETE/ DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/03/2010 | 3389.84 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA SEC.MUNICIPAL DE E DUCACAO-MDE 10%, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2010 | 5250.44 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA -SEC.DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2010 | 4421.93 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA SECRETARIA DE EDUCA CAO-FUNDEB-40%, REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2010 | 178.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE / Nº 3355-1185 INSTALADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2010 | 1080.00 | 00002408609429 | RONALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS NO CAM- PO DE FUTEBOL DA MALHADA DA ROÇA E ESCOLA MUNI- CIPAL DESTE POVOADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/03/2010 | 871.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MOW-2709, MOT-3420, MNH-6341,MOE 8744 E MQG-7460 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/03/2010 | 150.00 | 00009790085494 | JAQUELINE WEDNA DOS SANTOS VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAS DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE MON- TEIRO E JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTI- CIPAR DE REUNIOES E CONFERENCIA ESTADUAL DE EDU- CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/03/2010 | 540.00 | 00015236676134 | JOSE LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA ETEL VINA Mª BATISTA NO POVOADO DE MALHADA DA ROÇA / NESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO EDUCACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2010 | 660.00 | 00076824101400 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA DE AL FABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/03/2010 | 360.00 | 00001011497433 | RONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA- BALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FE VEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2010 | 70.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO PETI/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2010 | 150.00 | 00076824691453 | LENEIDE MARTINS DA SILVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCIERA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2010 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE REF.AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2010 | 510.00 | 00009223439426 | VANIZE BRITO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PETI DURAN- TE A COLONIA DE FERIAS NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2010 | 2015.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO VW POLO 1.6 SAVEIRO A DISPOSI- CAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/03/2010 | 550.00 | 00073912832404 | JOSE MARTINHO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS E OU- TROS SERVICOS DE APOIO A SEC.DE OBRAS DESTE MU- NICIPIO, REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2010 | 720.00 | 00070823383415 | JOSIAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E NA PINTURA DE/ CANTEIROS, CONSTRUCAO DE QUEBRA MOLAS E RETIRA- DA DE MATOS NO ESTADIO MUNICIPAL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/03/2010 | 720.00 | 00009034532402 | WAGNER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA PATROL RETI RANDO MATOS E CONSERTANDO ESTRADAS DESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/03/2010 | 360.00 | 00011112566759 | RIBAMAR DE FARIAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO DO POCO E DESSANI LIZADOR E FORNECIMENTO D'AGUA PARA O POVOADO DA MALHADA DE ROÇA DESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/03/2010 | 4129.70 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MXM-0088, MOG-2393, PATROL E TRA TOR DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/03/2010 | 680.00 | 09326482000149 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO TRATOR DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/03/2010 | 100.00 | 00005593985499 | SIDONEY ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D´AGUA NA ES- COLA DOMINGOS SOUSA LEAO LOCALIZADA NO SITIO LU- CAS NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/03/2010 | 358.00 | 00009428294411 | DJAIR DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ASSES- SORES E SECRETARIOS QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRA VAM EM REUNIAO NAQUELE POVOADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/03/2010 | 596.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF QUANDO A SERVICOS NO POVOADO DE MALHADA/ DA ROÇA NESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/03/2010 | 480.00 | 00007900508465 | DALVAN GON€ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIE- DADE PARA AS CIDADES CIRCUVIZINHAS TRANSPORTAN- DO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS E POSTOS/ DE SAUDE, REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/03/2010 | 96.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA FI- SIOTERAPIA E DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/03/2010 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/03/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC.TED.ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/03/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC.TED.ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/03/2010 | 860.00 | 00002381445420 | EDSON MEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDI- CA NOS HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE, REF.AO MES/ DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/03/2010 | 16.05 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/03/2010 | 300.00 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONA RIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/03/2010 | 150.00 | 00026638185187 | ALTAMIRO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SR.SECRETARIO DE AGRI- CULTURA DESTE MUNICIPIO QUANDO NO SEU DESLOCAMEN- TO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COMPRAR PEÇAS PARA A AGRADEARADORA DO TRATOR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/03/2010 | 100.00 | 00037774794468 | NIVALDO MARACAJA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA REF.DESPESAS MENSAIS PARA MANUTENCAO DO / MUSEU DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NO MERCADO / PUBLICO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 14/03/2010 | 425.00 | 00004508882404 | ANTONIO PERCILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA VI-2756 FAZENDO A RETIRADA DO LIXO DESTA CIDADE NOS DIAS EM QUE O VEICULO MUNICIPAL SE ENCONTRAVA COM PRO BLEMAS MECANICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 14/03/2010 | 160.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM RECARGA DE CELULARES OI PERTENCEN- TES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/03/2010 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€AO & MARKETING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE ATRAVES DO PROGRAMA RADIO DEBATE, RE- FERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/03/2010 | 26.15 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/03/2010 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/03/2010 | 200.00 | 00014473879100 | GILBERTO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA FAZEREM TRA TAMENTO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/03/2010 | 460.00 | 00003109574438 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICOS DA SEC.DE SAUDE TRANSPOR- TANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS E POS- TOS DE SAUDE,REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/03/2010 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMEN TO DE DADOS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/03/2010 | 685.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS DOS SITIOS: MARES E URUCU P/RECEBEREM ATENDI- MENTO MEDICO NA CIDADE DE C.GRANDE-PB,REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/03/2010 | 1239.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA SANSUNG LASER SCX E UM ESTABILIZADOR DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/03/2010 | 100.00 | 00003218559499 | ORLANDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ABASTECIMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO FUNDO NESTA CIDADE, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/03/2010 | 1580.92 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINA- DOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/03/2010 | 600.00 | 00007857979473 | JOSE MARCILIO DE FARIAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM MATA BUR RO NA LOCALIDADE DO SITIO MARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 15/03/2010 | 120.00 | 00002587113458 | ADAUTO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO MANUSEIO E MANUTENCAO DE UMA BOMBA/ D'AGUA E FORNECIMENTO D'AGUA P/A COMUNIDADE DO/ SITIO LUCAS DESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/03/2010 | 200.00 | 00003373065402 | JOSEFA MADALENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA FAZER EXAME DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/03/2010 | 100.00 | 00008258823469 | ALCIMAR BATISTA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS,RE FERENTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/03/2010 | 100.00 | 00008278219486 | ANA JUSSARA A. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE PASSAGENS, REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 16/03/2010 | 100.00 | 00058250395468 | ANA MARIA GUADENCIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS DO SI TIO URUÇU PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/03/2010 | 50.00 | 00008504143422 | IVALDO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE A / NOITE PARA ESTUDAR, REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 16/03/2010 | 7900.00 | 00067484808415 | JOSE EDMILSON RIBEIRO GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO TRATOR PARA O ARADO DE TERRAS DOS A- GRICULTORES NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.A 1ª PARCELA DO CONTRATO, CONFOR ME PROCESSO LICITATORIO 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 16/03/2010 | 3200.00 | 00005472341477 | EMANUEL DE FARIAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO TRATOR PARA O ARADO DE TERRAS DOS A- GRICULTORES NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 16/03/2010 | 2077.03 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONSTRUCAO,AMPL.E REC.DE UN.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/03/2010 | 12386.00 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS JULIO LUCAS E / ETELVINA Mª BATISTA NO POVOADO DE MALHADA DA RO ÇA NESTE MUNICIPIO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO EDUCACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/03/2010 | 90.00 | 00092879403472 | MARIA ELIZABETH RAMOS DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA / BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 16/03/2010 | 4850.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCEN TES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/03/2010 | 195.00 | 00092879403472 | MARIA ELIZABETH RAMOS DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES/ A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 16/03/2010 | 240.00 | 00005580896409 | LUCIANA OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/03/2010 | 150.00 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SR.SECRETARIO DE FI- NANCAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/03/2010 | 3790.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCEN TES A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/03/2010 | 3650.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA FRO- TA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 16/03/2010 | 3350.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCEN TES A SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/03/2010 | 275.00 | 00005952274498 | DANIEL FIRMINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DES- TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/03/2010 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/03/2010 | 1000.00 | 00079811078491 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DO PREFEITO PARA A CIDADE DE BRASILIA RESOLVER ASSUNTOS RELACIO- NADOS A CONTRATOS E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO,/ NOS DIAS 17 E 18/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/03/2010 | 50.00 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA QUANDO NO DESLOCAMENTO DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTAN- DO PESSOAS ENFERMAS PARA O HOSPITAL LAUREANO / NO DIA 05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/03/2010 | 528.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA, REF.COMPETENCIA FEVEREI RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/03/2010 | 240.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHA DE FLAUTAS "MEU CARIRI" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/03/2010 | 8100.00 | 00086095080134 | IVANILDO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO TRATOR PARA O ARADO DE TERRAS DOS A- GRICULTORES NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/03/2010 | 275.00 | 00002056434423 | ADRIENE TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SORVETES E PICOLES CASEIROS DES TINADOS A COLONIA DE FERIAS DO PETI NESTE MUNI- CIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/03/2010 | 200.00 | 00003409896457 | MIRIAM CORDEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DA DIRETORA DE / DEPARTAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA/ UMA CAPACITACAO COM OS ENTREVISTADOTADORES MUNI CIPAIS SOBRE O NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMASSOCIAIS, REF.MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/03/2010 | 100.00 | 00006717603437 | MARIA JOSE ARAUJO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/03/2010 | 359.59 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS RENOVACAO DO EMPLACAMENTO DA MOTO MNH-6341 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/03/2010 | 238.10 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE FAMILIAS NO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 18/03/2010 | 100.00 | 00009919646407 | MACIEL LEANDRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA/ A CIDADE DE C.GRANDE, REF.O MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/03/2010 | 100.00 | 00009850744421 | LUIS FERNANDO VILAR GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS E / ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM PARA BOA VISTA, RE FERENTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/03/2010 | 100.00 | 00009439024445 | ALINE SILVIA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ESTADIAS E ALIMENTA CAO NA CIDADE DE SOUZA-PB,REF.O MES DE FEVEREI- RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 18/03/2010 | 2394.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.REPASSADO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO A- GRARIO - MDA PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/03/2010 | 150.00 | 00016028716472 | HELIMANO COUTINHO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SERV.URBA- NOS QUANDO NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE COMPRAR PEÇAS DA PATROL NO DIA 18/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/03/2010 | 10842.43 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA Nº 51 DO PARCELAMENTO 60.376.714-1 DO / INSS DESTA PREFEITURA CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/03/2010 | 199.22 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS RENOVACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE / PLACA MOQ-2633 DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 18/03/2010 | 365.30 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS RENOVACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE / PLACA MNF-5062 DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 18/03/2010 | 790.92 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS RENOVACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE / PLACA MNF-5012 DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/03/2010 | 1644.48 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.REPASSADO AO CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 19/03/2010 | 51.40 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, ACESSORIOS E UTESILIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/03/2010 | 332.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/03/2010 | 16.05 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/03/2010 | 151.00 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, ACESSORIOS E UTESILIOS PARA A COPA DO PREDIO DA PREFEITURA E OUTROS PRE DIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/03/2010 | 23.20 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCATAVEIS E UTESI- LIOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/03/2010 | 221.00 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLAS DE CARROS, APITOS E TRO- FEUS DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/03/2010 | 25.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO EM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A ES TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/03/2010 | 46.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/03/2010 | 90.00 | 00005188924412 | JOSINALDO MARIA DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPESA DE MATO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MARES, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/03/2010 | 50.96 | 00009603289477 | RIZIA MARIA DE DEUS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRI- CA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/03/2010 | 55.94 | 00004610384477 | SEVERINO ESTEVAO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRI- CA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/03/2010 | 100.00 | 00008252659403 | ROMARIO FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA/ O RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/03/2010 | 100.00 | 00054834449491 | MARIA JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/03/2010 | 11557.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/03/2010 | 150.00 | 00026638185187 | ALTAMIRO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SR.SECRETARIO DE AGRI- CULTURA DESTE MUNICIPIO QUANDO NO SEU DESLOCAMEN- TO A CIDADE DE MONTEIRO EM UMA REUNIAO AO COMBATE A FEBRE AFTOSA EM REBANHOS DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/03/2010 | 1581.50 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FOGOES DESTINADOS AS CRECHES DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/03/2010 | 1385.76 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE E ES- COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/03/2010 | 75.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESTINADO A DETETIZACAO DO CAM PO DE FUTEBOL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/03/2010 | 600.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCACAO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITU RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/03/2010 | 150.00 | 00003317186429 | ANA VALQUIRIA BRAZ BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEC.DE SAUDE/ PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS/ RELACIONADAS A VACINA CONTRA A GRIPE A (H1N1)NO DIA 23/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/03/2010 | 50.00 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO EM VIAGEM DO MOTORISTA PARA A CI DADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER MAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E EXAMES LABORATO- RIAIS NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/03/2010 | 100.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO/ PESSOA COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC.ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/03/2010 | 50.45 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/03/2010 | 48.00 | 04946074000176 | JEFFERSON PALETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR. PRE FEITO,SECRETARIOS E ASSESSORES DURANTE VIAGEM A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA / PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/03/2010 | 1819.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/03/2010 | 3240.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/03/2010 | 640.05 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/03/2010 | 1679.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CA- SA DE APOIO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/03/2010 | 966.85 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/03/2010 | 160.00 | 00095298258468 | KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SUB-SECRETARIO DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES- SOA RESOLVER ASSUNTOS DOS CONVENIOS DO TRANSPOR TE ESTUDANTIL NOS DIAS 22 E 23/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/03/2010 | 150.00 | 00055991309400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE/ EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPI NA GRANDE COMPRAR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/03/2010 | 794.35 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/03/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC.TED.ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/03/2010 | 38.65 | 00007834026437 | GEANE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/03/2010 | 2038.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS NU- CLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/03/2010 | 1670.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATI- VIDADES DIARIAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/03/2010 | 70.00 | 00004682005413 | RENATA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE UM ELETROENCEFALO- GRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/03/2010 | 1200.00 | 08593004000132 | IND. ARTEF. BOR. REC. REC. PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE/ A SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/03/2010 | 1200.00 | 08593004000132 | IND. ARTEF. BOR. REC. REC. PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RENOVACAO DE PNEU EXECUTADO NA PA- TROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/03/2010 | 500.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RENOVACAO DE PNEUS DO TRATOR DA SE- CRETARIA D SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/03/2010 | 625.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUADROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/03/2010 | 300.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/03/2010 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABI- NETE P/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETI- VO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/03/2010 | 51.70 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEI- TO E SECRETARIO QUANDO A TRATO DE RESOLVER AS- SUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/03/2010 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TONNER DESTINADO A MAQUINA XEROX DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/03/2010 | 150.00 | 00055991309400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE/ EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE MONTEI RO JUNTO A 5ª GERENCIA REGIONAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/03/2010 | 975.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFEREN- TE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/03/2010 | 520.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LUCAS P/O DIST.DE RIBEIRA DE CABACEIRAS REFERENTE O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/03/2010 | 975.00 | 00085524328468 | ARNALDO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANS PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/03/2010 | 2400.00 | 00000878987487 | JOSE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA SITUADA A RUA JOAO PES- SOA-PB, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA A / ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/03/2010 | 6850.00 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A PIN- TURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/03/2010 | 4250.00 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU- TENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/03/2010 | 14.60 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/03/2010 | 80.00 | 00076048918453 | GERLANIA SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA / GRANDE COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/03/2010 | 50.00 | 00005613367418 | TERCIO RAMON ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE REALIZAR LICENCIAMENTO ANUAL/ DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO DETRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/03/2010 | 50.00 | 00003218661420 | RIVANILDO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETI- VO DE PARTICIPAR DE REUNIAO P/PACTUACAO DOS PLA NOS DE ACAO DA VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/03/2010 | 150.00 | 00003317186429 | ANA VALQUIRIA BRAZ BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEC.DE SAUDE/ PARA A CIDADE DE C.GRANDE COM O OBJETIVO DE PAR TICIPAR DE REUNIAO SOBRE ASSISTENCIA FARMACEUTI CA MUNICIPAL NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/03/2010 | 150.00 | 00003317186429 | ANA VALQUIRIA BRAZ BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEC.DE SAUDE/ PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE/ PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE OFICINA P/CONSTRUCAO DO PLANO ESTADUAL P/VIRGENCIAS E EMERGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/03/2010 | 150.00 | 00003317186429 | ANA VALQUIRIA BRAZ BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEC.DE SAUDE/ PARA A CIDADE DE MONTEIRO COM O OBJETIVO DE PAR TICIPAR DE REUNIAO P/PACTUACAO DOS PLANOS DE / ACAO DA VIGILANCIA SANITARIA NO BIENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/03/2010 | 240.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL DA SEC.DE / SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/03/2010 | 100.00 | 00058249028449 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/03/2010 | 150.00 | 00068991908420 | SEBASTIANA ENEDINA Q.SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/03/2010 | 42.25 | 00098011103415 | RITA ELIZIA DA CONCEI€AO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/03/2010 | 6254.00 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/03/2010 | 3200.00 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/03/2010 | 26444.64 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EMPREGO E AÇAO SOCIAL, REF.MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/03/2010 | 2550.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/03/2010 | 510.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPARTº NA SEC. DE EMPREGO E ACAO SOCIAL, REF.O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ESCOLA DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/03/2010 | 195.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM DVD PHILIPS DESTINADO AO PETI D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/03/2010 | 100.00 | 00006438525499 | JOSEVAL LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAIS D/CONS TRUÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/03/2010 | 958.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES,DESTINADOS A MERENDA NOS / NUCLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/03/2010 | 27816.53 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/03/2010 | 510.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISAO NA SEC.DE SER VICOS URBANOS, REF.O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/03/2010 | 2884.80 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF.MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/03/2010 | 622.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES,QUEIJOS, BOLOS E OVOS DES- TINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/03/2010 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/03/2010 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/03/2010 | 651.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,RE FERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/03/2010 | 7812.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,RE FERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2010 | 2550.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DO ECD NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/03/2010 | 11400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO PSF NESTE MUNI CIPIO, REF. O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/03/2010 | 23683.24 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/03/2010 | 1140.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICO E BIOQUIMICO NA / SEC.DE SAUDE, REF.O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/03/2010 | 150.00 | 00004573216448 | JAKELINE JACOME DE S. RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS A COORDENADORA DOS PSF QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE COM O OB JETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO E CURSO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/03/2010 | 1644.48 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.REPASSE AO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/03/2010 | 7160.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOA POS TOS DE SAUDE P/DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/03/2010 | 470.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E OVOS DESTINADOS A CASA / DE APOIO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/03/2010 | 2610.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/03/2010 | 19.50 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA MANUTENCAO C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/03/2010 | 1101.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/03/2010 | 19.50 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA MANUTENCAO C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/03/2010 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC.TED.ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/03/2010 | 18592.50 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE MARÇO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/03/2010 | 5000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO JUNTO A JUSTICA E TRIBUNAL DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/03/2010 | 615.00 | 00085524328468 | ARNALDO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIE- DADE TRANSPORTANDO POSTES, FEIJAO E FARINHA P/A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2010 | 94.38 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E UTESILIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/03/2010 | 1151.80 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SEC.DE AD- MINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/03/2010 | 4000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2010 | 1310.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE TE DO PREFEITO, REF.O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/03/2010 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/03/2010 | 1297.84 | 08295705000195 | SPEEDY TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DESTINADA AO SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF COM O / OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/03/2010 | 1506.84 | 08295705000195 | SPEEDY TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DESTINADA AO SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A SAO PAULO-SP COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/03/2010 | 180.00 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONA RIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/03/2010 | 105.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A ESCOLA MUNCIIPAL ETELVINA MARIA BATISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/03/2010 | 210.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ROSANGELA DE FATIMA MEDEIROS NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/03/2010 | 15896.49 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF.O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/03/2010 | 21843.02 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF.O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/03/2010 | 18378.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-MDE 10%, REF.O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO EDUCACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/03/2010 | 2097.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATI VIDADES DIARIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/03/2010 | 693.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE DESTA/ CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/03/2010 | 1670.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE CULTURA E DESPOR TO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/03/2010 | 2600.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ESPORTES E TURISMO, REF.O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/03/2010 | 500.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DISPONIBILIDADES DE ESPAÇOS PUBLICITARIOS NO / PORTAL VITRINE DO CARIRI DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/03/2010 | 510.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/03/2010 | 411.90 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A BANDA FILAR MONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES QUANDO OS MES- MOS ENSAIAVAN INTENSAMENTE E P/A ORQUESTRA CARI- RI DE GFREVO DURANTE APRESENTACAO NO CARNAVAL DE RUA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/03/2010 | 43.75 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/03/2010 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/03/2010 | 2500.00 | 00998573000156 | BRASIL CAR TRANSP.DE VEIC. & LOGIST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRA-PARTIDA PELA AQUISICAO DE UM VEICULO AMBU- LANCIA DE COR BRANCO CHASSI 93W245G34A2050021 P/ SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONVENIO FIRMADO C/ O GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/03/2010 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMEN TO DE DADOS, REF.AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/04/2010 | 60.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINA DA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/04/2010 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNI CIPAL, DURANTE O PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/04/2010 | 36.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ESTA / PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/04/2010 | 30.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SEC.DE AÇÃO SOCIAL - PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/04/2010 | 21.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/04/2010 | 518.44 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA,REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/04/2010 | 131.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS DES PESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3355-1185 INSTALADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/04/2010 | 427.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS DES PESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3355-1191 INSTALADO NO PREDIO DESTA PREFEITURA, REF. O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/04/2010 | 592.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS DES PESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3355-1144 INSTALADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO, REF.MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/04/2010 | 70.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/04/2010 | 105.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A ESTA / PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/04/2010 | 210.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/04/2010 | 70.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO EDUCACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 05/04/2010 | 660.00 | 00076824101400 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA DE AL FABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF.MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/04/2010 | 100.00 | 00072247240763 | MANOEL LEANDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/04/2010 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE REF.AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/04/2010 | 1100.00 | 00002381445420 | EDSON MEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDI- CA NOS HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE, REF.AO MES/ DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 06/04/2010 | 50.00 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA QUANDO NO DESLOCAMENTO DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTAN- DO PESSOAS ENFERMAS PARA O HOSPITAL LAUREANO / REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/04/2010 | 50.00 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA QUANDO NO DESLOCAMENTO DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTAN- DO PESSOAS ENFERMAS PARA O HOSPITAL LAUREANO / REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/04/2010 | 2674.30 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/04/2010 | 2730.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/04/2010 | 1305.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 06/04/2010 | 440.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 06/04/2010 | 608.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE DE BODE DESTINADA A CASA/ DE APOIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/04/2010 | 85.00 | 00008253168470 | BRUNO JOSE DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO,FORMATACAO E / REPAROS DOS COMPUTADORES DA SEC.GERAL DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/04/2010 | 39.10 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/04/2010 | 1225.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FORMA- DORES EDUCACIONAIS QUANDO A SERVICOS NESTE MUNI CIPIO,REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/04/2010 | 510.00 | 00003140624409 | EMANOEL GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NESTA PREFEI TURA, REF.AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/04/2010 | 2500.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA,SOFT DE FOLHA DE PAGTº E IPTU NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/04/2010 | 660.00 | 00004970771405 | PAULO RANGEL ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO, REF.MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/04/2010 | 132.02 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAP. E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS TIRADAS DE DOCUMENTOS PERTEN CENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/04/2010 | 741.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/04/2010 | 360.00 | 00075926008468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE PARA ABRI GAR O DELEGADO E O AGENTE DE POLICIA, REF.AO ME- SES DE FEVEREIRO E MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/04/2010 | 160.00 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SUB-SECRETARIO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA A CIDADE D/JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE NOS DIAS 18 E 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 06/04/2010 | 85.00 | 00008253168470 | BRUNO JOSE DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO,FORMATACAO E / REPAROS DOS MICROCOMPUTADORES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/04/2010 | 560.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FORMA- DORES EDUCACIONAIS QUANDO A SERVICOS NESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/04/2010 | 1993.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 06/04/2010 | 1000.00 | 00005543909497 | RODOLFO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE PORTOES DE/ FERRO DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 06/04/2010 | 1151.80 | 00067165494715 | VIRGILIO LEITE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DES- TINADOS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DES TE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR- CO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/04/2010 | 288.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE DE BODE DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNI- CIPIO, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 06/04/2010 | 3196.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/04/2010 | 550.00 | 00073912832404 | JOSE MARTINHO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS E OU- TROS SERVICOS DE APOIO A SEC.DE OBRAS DESTE MU- NICIPIO, REF.MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/04/2010 | 550.00 | 00026276194468 | ANTONIO BERNADO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PINTOR LETRISTA EM ALGUNS/ PREDIOS E OUTROS MATERIAIS NESTE MUNICIPIO,REFE RENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 07/04/2010 | 1250.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE PV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/04/2010 | 125.53 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/04/2010 | 615.00 | 00049678183404 | ROSINETE GON€ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ASSES- SORES E SECRETARIOS QUANDO OS MESMOS SE ENCON- TRAM A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/04/2010 | 1140.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA/ EDILIDADE, REF.MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/04/2010 | 2972.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CA- SA DE APOIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/04/2010 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,/ REF.AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 08/04/2010 | 240.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHA DE FLAUTAS "MEU CARIRI" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/04/2010 | 100.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO MARES NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/04/2010 | 100.00 | 00003218559499 | ORLANDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ABASTECIMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO FUNDO NESTA CIDADE, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/04/2010 | 3200.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/04/2010 | 100.00 | 00037774794468 | NIVALDO MARACAJA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE DESPESAS MENSAIS,RE FERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/04/2010 | 510.00 | 00009223439426 | VANIZE BRITO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PETI DURAN- TE A COLONIA DE FERIAS NO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/04/2010 | 360.00 | 00001011497433 | RONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA- BALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE / MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 08/04/2010 | 3414.30 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CA- SA DE APOIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/04/2010 | 1445.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO PELA FONTE PAGADORA,REFERENTE AO FOR NECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/04/2010 | 150.00 | 00026638185187 | ALTAMIRO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SR.SECRETARIO DE AGRI- CULTURA DESTE MUNICIPIO QUANDO NO SEU DESLOCAMEN- TO A CIDADE DE SUME, REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/04/2010 | 120.00 | 00002587113458 | ADAUTO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO MANUSEIO E MANUTENCAO DE UMA BOMBA/ D'AGUA E FORNECIMENTO D'AGUA P/A COMUNIDADE DO/ SITIO LUCAS DESTE MUNICIPIO, REF.MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/04/2010 | 4805.46 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MU- NICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, REF.O MES DE MAR- CO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/04/2010 | 3497.21 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MU- NICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, REF.O MES DE MAR- CO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/04/2010 | 4043.16 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MU- NICIPAL DE EDUCACAO-MDE,REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO INSS-EFETIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/04/2010 | 12547.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DAS DEMAIS SECRETA- RIAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/04/2010 | 250.80 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MU- NICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/04/2010 | 1210.86 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MU- NICIPAL DE SAUDE-PACS, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/04/2010 | 561.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MU- NICIPAL DE SAUDE-ECD, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/04/2010 | 4480.52 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MU- NICIPAL DE SAUDE-PSF,REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/04/2010 | 5210.30 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MU- NICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 09/04/2010 | 8126.48 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC. RET/INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/04/2010 | 2065.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/04/2010 | 24.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/04/2010 | 1644.48 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.REPASSE AO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 09/04/2010 | 50.00 | 00005613367418 | TERCIO RAMON ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE REALIZAR LICENCIAMENTO ANUAL/ DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO DETRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 09/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 09/04/2010 | 510.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/04/2010 | 2205.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO VW POLO SEDAN A DISPOSICAO / DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.MAR CO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/04/2010 | 36.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/04/2010 | 2015.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO VW POLO SAVEIRO 1.6 A DISPO- SICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/04/2010 | 756.00 | 00070823383415 | JOSIAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E NA PINTURA DE/ CANTEIROS, CONSTRUCAO DE QUEBRA MOLAS E RETIRA- DA DE MATOS NO ESTADIO MUNICIPAL, REF.AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/04/2010 | 2394.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.REPASSADO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO A- GRARIO - MDA PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/04/2010 | 360.00 | 00011112566759 | RIBAMAR DE FARIAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO DO POCO E DESSANI LIZADOR E FORNECIMENTO D'AGUA PARA O POVOADO DA MALHADA DE ROÇA DESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/04/2010 | 510.00 | 00003380043435 | ANDREIA MARIA DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE RAIS NO GRUPO ESCOLAR DO POVOADO DE MALHADA DA/ ROÇA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/04/2010 | 810.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E ORGANIZACAO/ DAS PARTIDAS DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/04/2010 | 100.00 | 00075321700478 | BERNADINA URCULINA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/04/2010 | 100.00 | 00005593987432 | FERNANDA F. RAMOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONS- TRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/04/2010 | 100.00 | 00010101576714 | ELBA VALENA DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONS- TRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/04/2010 | 100.00 | 00009919646407 | MACIEL LEANDRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA/ A CIDADE DE C.GRANDE, REF.O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/04/2010 | 200.00 | 00003373065402 | JOSEFA MADALENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/04/2010 | 480.00 | 00009203019405 | EVERTON JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS / PERTENCENTES A FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MI LAGRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/04/2010 | 685.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KTC-3073 TRANSPORTAN DO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE CAMPI NA GRANDE, REF.O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/04/2010 | 550.00 | 00009428294411 | DJAIR DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIO NARIOS, SECRETARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS / QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAVAM A SERVICOS NA / COMUNIDADE DA MALHADA DA ROÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/04/2010 | 100.00 | 00014402823404 | FRANCISCO JOSE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO PESSOA, S/N NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O BALCAO DO SEBRAE, REF.O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/04/2010 | 150.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/04/2010 | 6850.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DU CATO DE PLACA LNE-4159 DE MINHA PROPRIEDADE TRA NSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS,/ CLINICAS E CENTRO DE SAUDE DE VARIAS CIDADES,RE FERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/04/2010 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMEN TO DE DADOS, REF.AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/04/2010 | 596.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF QUANDO A SERVICOS NO POVOADO DE MALHADA/ DA ROÇA NESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/04/2010 | 540.00 | 00003109574438 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICOS DA SEC.DE SAUDE TRANSPOR- TANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS E POS- TOS DE SAUDE,REF.MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/04/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/04/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/04/2010 | 508.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHI MENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF.MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/04/2010 | 40.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR/ DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 13/04/2010 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCENTIVO AS ACOES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 13/04/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITA RIA DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/04/2010 | 7350.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/04/2010 | 714.00 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE P/A FUNDACAO DE ASSISTENCIA MEDICA HOS- PITALAR DE SAO JOAO DO CARIRI, REF.JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/04/2010 | 16.45 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/04/2010 | 6450.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC./ DE DE SAUDE P/DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/04/2010 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/04/2010 | 50.00 | 00063623935700 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SENHOR/ PREFEITO E ASSESSORES QUANDO A TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/04/2010 | 100.00 | 00009850744421 | LUIS FERNANDO VILAR GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS E / ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM PARA BOA VISTA, RE FERENTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/04/2010 | 600.00 | 00080474551415 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/04/2010 | 100.00 | 00008278219486 | ANA JUSSARA A. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE PASSAGENS, REFE- RENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/04/2010 | 100.00 | 00008258823469 | ALCIMAR BATISTA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS,RE FERENTE O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/04/2010 | 100.00 | 00028814568472 | JOSE MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/04/2010 | 100.00 | 00009439024445 | ALINE SILVIA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ESTADIAS E ALIMENTA CAO NA CIDADE DE SOUZA-PB,REF.O MES DE MARCO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/04/2010 | 100.00 | 00005593985499 | SIDONEY ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D´AGUA NA ES- COLA DOMINGOS SOUSA LEAO LOCALIZADA NO SITIO LU- CAS NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/04/2010 | 3021.08 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 14/04/2010 | 240.00 | 00005580896409 | LUCIANA OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/04/2010 | 50.00 | 70105531000124 | COPIADORA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES / A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 14/04/2010 | 3182.00 | 07681440000109 | CENTRO FORM.CAPAC.PROF. EM EDUCA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LIVROS DA COLECAO APRENDER FAZER FAZEN DO VOLUME 02 E 03 DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE/ MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 14/04/2010 | 100.00 | 00005969420441 | JOSILEIDE EPIFANIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 14/04/2010 | 144.89 | 00007798345426 | ANAELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 14/04/2010 | 150.00 | 00076824691453 | LENEIDE MARTINS DA SILVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCIERA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO,PARA FAZER EXAMES NA CIDADE DE CAM PINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 14/04/2010 | 160.00 | 00021999422449 | MARIA DAS NEVES CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SUB-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA CAMPINA GRANDE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/04/2010 | 510.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 14/04/2010 | 150.00 | 03958625000159 | SISTEM HARDWARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREO/CORRETIVA EM UMA IMPRESSORA EP- SON TX200 C/SUBSTITUICAO DE PEÇAS DA SEC.GERAL/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/04/2010 | 1322.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTA€AO E COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PARES PRATOS SPLASH E 06 PARES/ DE PRATOS TWISTER DESTNADOS A BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 14/04/2010 | 96.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA FI- SIOTERAPIA E DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 14/04/2010 | 200.00 | 00004573216448 | JAKELINE JACOME DE S. RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS A COORDENADORA DOS PSF QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE COM O OB JETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO E CURSO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/04/2010 | 16.65 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/04/2010 | 428.60 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES SUCOS E REFRIGERANTES / DESTINADOS AOS COMPONENTESDA ESCOLINHA DE FLAU- TA E OS COMPONENTES DA FILARMONICA NOSSA SENHO- RA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 15/04/2010 | 1490.00 | 00003215793482 | ADEILSON ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DESTI NADOS A CRECHE MUNICIPAL ROSANGELA DE FATIMA ME DEIROS DOPOVOADO DA MALHADA DA ROÇA DESTE MUNI- CIPIO, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 15/04/2010 | 200.00 | 01319761000173 | ELETROELTON-ELTON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA BOMBA QUE FAZ ABASTECIMEN TO NO SITIO LUCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/04/2010 | 120.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGAS DE CELULARES PERTENCENTES AO GABINETE/ DO PREFEITO E TESOURARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/04/2010 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO PELA FONTE PAGADORA, REF.A LOCACAO / DO SISTEMA A ESTA MUNICIPIO, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/04/2010 | 430.00 | 00023776196491 | ABRAAO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS PERTEN CENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/04/2010 | 400.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO DES TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/04/2010 | 800.00 | 00004977759486 | GEOVANE SOUZA DE CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DE EVENTOS, FESTIVIDADES E OUTROS INFOR MATIVOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/04/2010 | 800.00 | 00004977759486 | GEOVANE SOUZA DE CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DE EVENTOS, FESTIVIDADES E OUTROS INFOR MATIVOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 19/04/2010 | 104.90 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR/ DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/04/2010 | 160.00 | 00009005887486 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS DESTINADAS AO EVENTO MOBILIZACAO POR UMA EDUCACAO DE QUA- LIDADE REALIZADA NO CENTRO CULTURA NESTE MUNICI PIO, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 19/04/2010 | 80.00 | 00080475221400 | MARIA EDILEIDE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 19/04/2010 | 1402.80 | 00001335297464 | JOSE FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO E ESTRUTURA- CAO DE REDES DOS COMPUTADORES PERTENCENTES AO / CRAS E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/04/2010 | 100.00 | 00058250395468 | ANA MARIA GUADENCIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA/ CAMPINA GRANDE, REF.MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/04/2010 | 9720.00 | 00086095080134 | IVANILDO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO TRATOR PARA O ARADO DE TERRAS DOS A- GRICULTORES NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 19/04/2010 | 9085.00 | 00067484808415 | JOSE EDMILSON RIBEIRO GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO TRATOR PARA O ARADO DE TERRAS DOS A- GRICULTORES NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.A 3ª PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/04/2010 | 2605.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE A SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/04/2010 | 295.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE A SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 19/04/2010 | 240.00 | 00008317906442 | RONILDO GOMES OLIVEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS AUXI LIANDO PATROLEIRO NA REGIAO DO SITIO FIGUEIRAS/ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/04/2010 | 480.00 | 00023776196491 | ABRAAO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA PATROL DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/04/2010 | 12230.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TAXA/ PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PU- BLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/04/2010 | 100.00 | 00097935980420 | JOSEFA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/04/2010 | 314.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR/ DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/04/2010 | 39.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TAXA/ PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ANE- XO A CASA DE APOIO DA SEC.DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/04/2010 | 1644.48 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.REPASSE AO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/04/2010 | 7.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TAXA/ PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ANE- XO A CASA DE APOIO DA SEC.DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/04/2010 | 510.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP REF.CONTRIBUICAO A ESTA ENTIDADE,REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/04/2010 | 695.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS DES PESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3355-1040 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DES TE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/04/2010 | 195.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS DES PESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3355-1188 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DES TE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/04/2010 | 191.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS DES PESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3355-1188 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DES TE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/04/2010 | 554.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS DES PESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3355-1040 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DES TE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/04/2010 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABI- NETE P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O OBJETI- VO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/04/2010 | 50.00 | 00010556846460 | JENIFFER RAYNARA RODRIGUES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/04/2010 | 50.00 | 00005713233405 | JACKSON SILVANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FOLARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/04/2010 | 50.00 | 00009541945430 | HIVISSON FRED A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.JANEI RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/04/2010 | 50.00 | 00009034532402 | WAGNER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.JANEI RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/04/2010 | 50.00 | 00010125611439 | RICACIO GONCALVES RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.JANEI RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/04/2010 | 50.00 | 00001622835476 | RAIANE FABIOLA LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.JANEI RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/04/2010 | 50.00 | 00006418096460 | PETRUCIO CLECIO A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.JANEI RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/04/2010 | 50.00 | 00009005886404 | MONICA TAMIRES DE QUEIROZ FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.JANEI RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/04/2010 | 50.00 | 00006665176495 | FELIPE ALMEIDA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.JANEI RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/04/2010 | 50.00 | 00009040054452 | EMANOELLA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.JANEI RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/04/2010 | 50.00 | 00009870171443 | ARNANDO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/04/2010 | 50.00 | 00001622823460 | MAIANI TAMARA DE QUEIROZ FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.JANEI RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/04/2010 | 50.00 | 00010552999474 | MATEUS FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.JANEI RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/04/2010 | 50.00 | 00008270233404 | ROBSON ROSSIL DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.JANEI RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/04/2010 | 50.00 | 00008560797408 | ROMENNYA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.JANEI RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/04/2010 | 50.00 | 00005613367418 | TERCIO RAMON ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.JANEI RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/04/2010 | 50.00 | 00008669037475 | JOSE AFONSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.JANEI RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/04/2010 | 50.00 | 00007012019409 | JOSE ROBERTO DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.JANEI RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/04/2010 | 50.00 | 00008421257447 | ALUIZIO F. CORDEIRO JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.JANEI RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/04/2010 | 50.00 | 00006233028450 | ANA BEATRIZ MATEUS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.JANEI RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/04/2010 | 50.00 | 00009223438454 | ANA CARLA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.JANEI RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/04/2010 | 50.00 | 00008253168470 | BRUNO JOSE DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.JANEI RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/04/2010 | 50.00 | 00009005887486 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.JANEI RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/04/2010 | 50.00 | 00010447286471 | CRISTIANO LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.JANEI RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/04/2010 | 50.00 | 00009545593474 | DANILO DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.JANEI RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/04/2010 | 50.00 | 00010440936683 | VIVIANE MARIA A. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.JANEI RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/04/2010 | 50.00 | 00009893364418 | HELLEN MATEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.JANEI RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/04/2010 | 50.00 | 00005870937493 | ALUIZIO DA SILVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.JANEI RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/04/2010 | 50.00 | 00010553000403 | ALISSON BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.JANEI RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/04/2010 | 50.00 | 00009937697484 | ALINE BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.JANEI RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/04/2010 | 1544.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A MEN- SALIDADE DE ASSINATURA DE ACESSO LOCAL A INTER- NET DESTA PREFEITURA, REF.MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/04/2010 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/04/2010 | 6.85 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/04/2010 | 20.39 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/04/2010 | 50.00 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO EM VIAGEM DO MOTORISTA PARA A CI DADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER MAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E EXAMES LABORATO- RIAIS NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/04/2010 | 1785.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTEN€AO E REPARA€AO DE EQUIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEB.PELA FONTE PAGADORA,REF,AOS SERVICOS DE / CONSERT EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCEN TES AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/04/2010 | 17.90 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/04/2010 | 37.35 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/04/2010 | 44.47 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/04/2010 | 43.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR/ DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | INCLUSAO PRODUTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/04/2010 | 1252.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 ESTANTES ABERTA,UM BEBEDOURO,UM RADIO SEMPTOSHIBA, UM TELEVISOR CCE E UM DVD CCE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/04/2010 | 1279.05 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E DE EXPE- DIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS NO PE- TI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/04/2010 | 2010.25 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTI- NADOS AS ATIVIDADES DIARIAS NO BOLSA FAMILIA D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/04/2010 | 162.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CADEIRAS INFANTIS BABY GARDEN DESTINA DO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/04/2010 | 450.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS MP4 1GB CENTER E DOIS APARELHOS/ CELULARES MARCA LG DESTINADOS AO SORTEIO COM OS ALUNOS QUE FIZERAM MATRICULAS ANTECIPADAS NAS / ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/04/2010 | 210.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA BICICLETA ARO 20 DESTINADA AO SOR TEIO COM OS ALUNOS QUE FIZERAM MATRICULAS ANTECI PADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/04/2010 | 210.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A CRECHE ROSANGELA DE FATIMA MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/04/2010 | 75.00 | 00009265372451 | MARCIANA DE FARIAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS A CO- MEMORACAO DA PASCOA DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/04/2010 | 105.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A ESCOLA ETELVINA MARIA BATISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/04/2010 | 1419.35 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUADROS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/04/2010 | 2009.30 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MEREN- DA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/04/2010 | 180.00 | 00004877717455 | RIVAILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/04/2010 | 16.65 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/04/2010 | 330.00 | 01319761000173 | ELETROELTON-ELTON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO MOTOR BOMBA PERTENCENTE/ A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/04/2010 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€AO & MARKETING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/04/2010 | 500.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DISPONIBILIDADES DE ESPAÇOS PUBLICITARIOS NO / PORTAL VITRINE DO CARIRI DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/04/2010 | 100.00 | 00050378376420 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, PROGRA MA "EU, VOCE E A VIOLA" PELA RADIO INDEPENDENTE FM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/04/2010 | 1190.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/04/2010 | 5707.90 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/04/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/04/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/04/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/04/2010 | 482.93 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/04/2010 | 397.87 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/04/2010 | 289.76 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/04/2010 | 4411.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO FOR NECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PER- TENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/04/2010 | 1259.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO FOR NECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS PER- TENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/04/2010 | 1279.10 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/04/2010 | 200.00 | 00052602028487 | AGUEDA DE QUEIROZ PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/04/2010 | 2036.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/04/2010 | 4692.60 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCEN TES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/04/2010 | 411.06 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/04/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/04/2010 | 4032.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MX-0088, MOG-2393, PATROL E TRA- TOR DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/04/2010 | 1150.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COML. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS/ A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/04/2010 | 158.00 | 08454387000168 | ARTIMIDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APLICACAO DE ADESIVOS IMPRESSAO DIGITAL EXECUTA DOS NA CAÇAMBA E TRATOR MASSEY FERGUSSON MF.275 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/04/2010 | 1590.00 | 08454387000168 | ARTIMIDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APLICACAO DE ADESIVOS IMPRESSAO DIGITAL EM KOM- BIS E EM MICRO-ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/04/2010 | 180.00 | 00063173778472 | JOSIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E NO CONSERTO/ DE 02 FOGOES INDUSTRIAIS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/04/2010 | 250.00 | 09032286000161 | INOVE TECNOLOGIAS LEANDRO SANTOS MEDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECUPERACAO DE DADOS COM FORMATACAO E RESTAURACAO DE SISTEMA EM CPU DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/04/2010 | 1890.00 | 08454387000168 | ARTIMIDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APLICACAO DE ADESIVOS IMPRESSAO DIGITAL INCLUIN DO LOGOMARCA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/04/2010 | 760.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E RECUPERACAO GERAL EXECUTADOS EM APARELHOS MEDICOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/04/2010 | 50.00 | 00002144815496 | SERGIO RADAMEL PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO HOSPITAL LAUREA NO, REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/04/2010 | 150.00 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SR.SECRETARIO DE FI- NANCAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/04/2010 | 10090.61 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC. RET/INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/04/2010 | 102.60 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SENHOR/ PREFEITO, ASSESSORES E SECRETARIOS QUANDO A TRA TO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/04/2010 | 17.70 | 03671082000194 | CELIA APARECIDA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SENHOR/ SECRETARIO DE ADMINISTRACAO QUANDO A TRATO DE / RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/04/2010 | 6.85 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/04/2010 | 600.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCACAO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITU RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/04/2010 | 50.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGAS DE CELULAR PERTENCENTE A TESOURARIA DES TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/04/2010 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE/ MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/04/2010 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE/ JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCENTIVO AS ACOES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/04/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA P/USO NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCENTIVO AS ACOES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/04/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA P/USO NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REF.AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/04/2010 | 2515.00 | 01630115000122 | W.L. COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CONJUNTO DE POTES DESTINADOS A DISTRI BUICAO COM AS MAES DESTE MUNICIPIO, DURANTE FES TIVIDADES DE COMEMORACAO ALUSIVAS AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/04/2010 | 955.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNO CADASTRADOS NO PETI DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/04/2010 | 720.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OVOS DE CHOCOLATE P/PASCOA DES- TINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS CADASTRADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/04/2010 | 50.00 | 00008504143422 | IVALDO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/04/2010 | 6.85 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2010 | 6.85 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2010 | 18602.10 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/04/2010 | 300.00 | 09237425000193 | HITECH INFORMATICA - VITAL AZEVEDO JUNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS AVULSA DESTA PREFEITURA, REF.OS ME- SES DE MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2010 | 4000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/04/2010 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REFEREN TE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2010 | 1110.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE / ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2010 | 1644.48 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.REPASSE AO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/04/2010 | 2550.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO ECD NESTE MUNICIPIO REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/04/2010 | 651.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE D/ MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2010 | 1140.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICO E BIOQUIMICO NA / SEC.DE SAUDE, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2010 | 23815.46 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/04/2010 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2010 | 19400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFISSIONAIS DO PSF NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/04/2010 | 7671.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/ REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2010 | 1244.90 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CASA / DE APOIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/04/2010 | 1200.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS E CARNE DESTINADA A CA- SA DE APOIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/04/2010 | 2487.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2010 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR/ DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2010 | 1131.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR/ DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2010 | 2610.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/04/2010 | 557.44 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2010 | 50.00 | 00005810616402 | MARIA BETANIA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/04/2010 | 2550.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/04/2010 | 20113.20 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EMPREGO E AÇAO SOCIAL, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2010 | 510.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO NA SE- CRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL, REF.ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/04/2010 | 398.60 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDA- DES DIARIAS NO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/04/2010 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTU- RA E DESPORTO, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/04/2010 | 2100.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ESPORTES E TURISMO, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2010 | 760.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LUCAS P/O DIST.DE RIBEIRA DE CABACEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/04/2010 | 1425.00 | 00085524328468 | ARNALDO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIE- DADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO/ SITIO ALAGAMAR A SEDE DESTE MUNICIPIO COM A FINA LIDADE DE ASSISTIREM AULAS, REF.O MES DE MARCO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/04/2010 | 1425.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFEREN- TE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2010 | 79.05 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E UTESILIOS DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/04/2010 | 21843.02 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/04/2010 | 15185.29 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/04/2010 | 15146.30 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/04/2010 | 1890.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/04/2010 | 1182.60 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/04/2010 | 964.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO DE UM VEICULO P/TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/04/2010 | 198500.00 | 02907841000102 | INDUSCAR IND.E COM. DE CARROCERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 VEICULO,TIPO ONIBUS ESCOLAR (VEOZR), CAPACIDADE P/31 PASSAGEIROS, PODENDO TRANS-PORTAR ATE 48 ALUNOS, REFORCADO E COM BLOQUEIO /DE DIFERENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/04/2010 | 1800.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2010 | 27245.64 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/04/2010 | 510.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISAO NA SEC.DE SER VICOS URBANOS, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2010 | 2836.10 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF.O MES DE ABRIL/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/05/2010 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNI CIPAL, DURANTE O PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/05/2010 | 300.00 | 00024061794272 | JOSE CLAUDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO POETA REPENTISTA CRISTAO QUE SE APRESENTOU NO CULTO ENVANGELICO EM COMEMO RACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/05/2010 | 40.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGAS DE CELULAR PERTENCENTE A SEC.DE FINAN- CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/05/2010 | 7864.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINA DOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/05/2010 | 105.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/05/2010 | 70.00 | 00023776196491 | ABRAAO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GAS GLP 13 KG DESTINADO A CRECHE DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 04/05/2010 | 40.00 | 08521775000114 | MAURO NUNES DE FIGUEIREDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COROAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PETI/ PARA O DESFILE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 04/05/2010 | 43.05 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAP. E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS TIRADAS DE DOCUMENTOS PERTEN CENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 04/05/2010 | 51.60 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 04/05/2010 | 50.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGAS DE CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO/ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 05/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ESTA CONFEDERA- CAO, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 05/05/2010 | 720.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CABINES SANITARIAS MOVEIS DESTINADAS A FESTA DA EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 05/05/2010 | 175.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO ESTA PRE FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 05/05/2010 | 2680.00 | 07454883000159 | MARIA DA CONCEI€AO VIEIRA S&S SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS DESTINADAS A PRIMEIRA FEAGRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 05/05/2010 | 570.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASES MAQ. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REGULADORES MEDICINAL E 02 FLUXAMENTRO DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 05/05/2010 | 2860.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS / NUCLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 05/05/2010 | 35.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AOS NU- CLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 05/05/2010 | 50.00 | 00003695846437 | INACIA ROSELLI DE QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA LOTADA NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO / DIA 04/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 05/05/2010 | 2741.80 | 07454883000159 | MARIA DA CONCEI€AO VIEIRA S&S SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PRODUTOS DESTINADOS A ALUNOS E PRO FESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/05/2010 | 2316.05 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINA- DOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 06/05/2010 | 393.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADOS AOS PSF DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 06/05/2010 | 720.00 | 00002447402406 | RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SEGURANÇA DURANTE FESTIVIDADES DE / EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 07/05/2010 | 45.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ESTA / PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 07/05/2010 | 576.00 | 00003216642488 | FRANCISCO EDIGLEI PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A BANDA FILAR MONICA E PARTE DOS SEGURANCAS DAS FESTIVIDADES / ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 07/05/2010 | 3690.40 | 05055676000104 | SERTEX SERV.TEXTEIS E SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS / MAES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLICITA / REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 07/05/2010 | 2600.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE PV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 07/05/2010 | 1750.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTEN€AO E REPARA€AO DE EQUIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E / PREVENTIVA E CONSERTO EM EMQUIPAMENTOS ODONTOLO GICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 07/05/2010 | 60.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 07/05/2010 | 2500.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA,SOFT DE FOLHA DE PAGTº E IPTU NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 07/05/2010 | 30.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 07/05/2010 | 15.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 07/05/2010 | 3995.00 | 05055676000104 | SERTEX SERV.TEXTEIS E SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UNIFORMES DESTINADOS AOS ALUNOS E FUN CIONARIOS DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/05/2010 | 6225.64 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA DO MUNICIPIO PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/05/2010 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/05/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DO DEPATº DE VIGILANCIA SANITARIA,REF. AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/05/2010 | 360.00 | 00003109574438 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICOS DA SEC.DE SAUDE TRANSPOR- TANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS E POS- TOS DE SAUDE,REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/05/2010 | 3600.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/05/2010 | 7700.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/05/2010 | 596.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF QUANDO A SERVICOS NO POVOADO DE MALHADA/ DA ROÇA NESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/05/2010 | 1644.48 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.REPASSE AO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/05/2010 | 660.00 | 00002381445420 | EDSON MEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDI- CA NOS HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE, REF.AO MES/ DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/05/2010 | 6510.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS CLINICAS E CENTRO DE SAUDE DE VARIAS CIDADES,RE- FERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/05/2010 | 160.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/05/2010 | 1368.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MNY-1260 E MNF-5012 DA SEC.DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/05/2010 | 2572.80 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/05/2010 | 250.80 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/05/2010 | 5239.39 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/05/2010 | 6028.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE-PSF, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/05/2010 | 1169.64 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE-PACS, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/05/2010 | 561.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE-ECD, REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/05/2010 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,/ REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/05/2010 | 6036.82 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/05/2010 | 3168.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR/ DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/05/2010 | 31.78 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO TESOUREI RO E SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/05/2010 | 4805.46 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, REF.O MES DE ABRIL /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/05/2010 | 3340.75 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, REF.O MES DE ABRIL /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/05/2010 | 3332.18 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO-MDE 10%, REF. O MES DE ABRIL/ /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/05/2010 | 100.00 | 00005127357437 | JOAO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA DOMINGOS SOUSA LE AO NO SITIO LUCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES / DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/05/2010 | 7758.00 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO / DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/05/2010 | 100.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO MARES NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/05/2010 | 510.00 | 00003380043435 | ANDREIA MARIA DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE RAIS NO GRUPO ESCOLAR DO POVOADO DE MALHADA DA/ ROÇA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/05/2010 | 100.00 | 00003218559499 | ORLANDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ABASTECIMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO FUNDO NESTA CIDADE, REF.O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/05/2010 | 1246.50 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/05/2010 | 1639.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/05/2010 | 100.00 | 00045139253453 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/05/2010 | 510.00 | 00009223439426 | VANIZE BRITO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PETI DESTE/ MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/05/2010 | 200.00 | 00005556461490 | MARIA ANELICE A. DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/05/2010 | 54.24 | 00071371940444 | IRAMILDA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA DE CONTA D'AGUA E ENERGIA E- LETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/05/2010 | 100.00 | 00037774794468 | NIVALDO MARACAJA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA DESPESAS PARA MANUTENCAO DO MUSEU D/ MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO, REFE RENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/05/2010 | 100.00 | 00003218109450 | MARIA EDIVANI GOUVEIA MARCILON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/05/2010 | 34.73 | 00005626672451 | RAFAELA BATISTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,PARA PAGTºCONTA D´AGUA E ENERGIAELETRICA, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/05/2010 | 685.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KTC-3073 TRANSPORTAN DO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE CAMPI NA GRANDE, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/05/2010 | 360.00 | 00001011497433 | RONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA- BALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE / ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/05/2010 | 510.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/05/2010 | 592.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MOS-8280 E MNZ-1572 PERTENCENTE/ AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/05/2010 | 2205.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO VW POLO SAVEIRO 1.6 A DISPO- SICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/05/2010 | 5000.00 | 10689010000130 | JULIANA DE LIMA DA SILVA DYA€O EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DA BANDA LOS PAINEIROS NO DIA 04/05/2010, NA FESTA DE EMANCI- PACAO POLITICA DO MUNICIPIO, ALEM DE LOCAÇAO DE/ PALCO E SOM PARA A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/05/2010 | 625.00 | 00049678183404 | ROSINETE GON€ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ASSES- SORES E SECRETARIOS QUANDO OS MESMOS SE ENCON- TRAM A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/05/2010 | 125.53 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/05/2010 | 360.00 | 00009641889451 | JOSE MARCELINO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DA I FREAGRO EM/ ALUSAO AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/05/2010 | 300.00 | 00009428294411 | DJAIR DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIO NARIOS, SECRETARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS / QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAVAM A SERVICOS NA / COMUNIDADE DA MALHADA DA ROÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/05/2010 | 5000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/05/2010 | 480.00 | 00009203019405 | EVERTON JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS / PERTENCENTES A FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MI LAGRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/05/2010 | 396.00 | 00002997308402 | IONILDO MATEUS AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CLUBE MUNICI PAL JOAO MEDEIROS RAMOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/05/2010 | 510.00 | 00003140624409 | EMANOEL GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NESTA PREFEI TURA, REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/05/2010 | 198.00 | 00005562932407 | GIRLENE ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS COMPO- NENTES DO GRUPO MUSICAL FEITIÇO DE MENINA QUAN- DO NA APRESENTACAO NA FESTA DO ANIVERSARIO DES- TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/05/2010 | 376.60 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONA RIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/05/2010 | 660.00 | 00004970771405 | PAULO RANGEL ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/05/2010 | 1140.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA/ EDILIDADE, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO INSS-EFETIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/05/2010 | 12575.70 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DAS DEMAIS SECRETA- RIAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/05/2010 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO / MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/05/2010 | 2200.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE A SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/05/2010 | 360.00 | 00011112566759 | RIBAMAR DE FARIAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO DO POCO E DESSANI LIZADOR E FORNECIMENTO D'AGUA PARA O POVOADO DA MALHADA DE ROÇA DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/05/2010 | 120.00 | 00002587113458 | ADAUTO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO MANUSEIO E MANUTENCAO DE UMA BOMBA/ D'AGUA E FORNECIMENTO D'AGUA P/A COMUNIDADE DO/ SITIO LUCAS DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/05/2010 | 3880.00 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A/ SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/05/2010 | 955.00 | 00068991550444 | ELIZARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NA MAQUINA PATROL DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/05/2010 | 550.00 | 00026276194468 | ANTONIO BERNADO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PINTOR LETRISTA EM ALGUNS/ PREDIOS E OUTROS MATERIAIS NESTE MUNICIPIO,REFE RENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/05/2010 | 792.00 | 00009034532402 | WAGNER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA PATROL NO / CONSERTO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/05/2010 | 550.00 | 00073912832404 | JOSE MARTINHO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS E OU- TROS SERVICOS DE APOIO A SEC.DE OBRAS DESTE MU- NICIPIO, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/05/2010 | 2371.90 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MX-0088, MOG-2393, PATROL E TRA- TOR DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/05/2010 | 2015.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO VW POLO SAVEIRO 1.6 A DISPO- SICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/05/2010 | 750.50 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MADEIRAS DESTINADAS A REFORMA DE PRE- DIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/05/2010 | 300.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COML. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS/ A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/05/2010 | 360.00 | 00008521037430 | ALESSANDRO FIGUEIREDO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS / PRAÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/05/2010 | 35.00 | 00097775681420 | MARIA ROSILENE RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACOES NAS GINCANAS INFANTIL E JUVENIL EM / COMEMORACAO ALUSIVA AO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/05/2010 | 400.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA GARAGEM NESTA CIDADE ONDE FUNCIO NA A EMATER, REF.AOS MESES DE JAN/FEV/MARÇO E / ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/05/2010 | 100.00 | 00014402823404 | FRANCISCO JOSE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO PESSOA, S/N NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O BALCAO DO SEBRAE, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/05/2010 | 120.00 | 00075926008468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAMONHAS E CANJICAS DESTINADAS/ AO CAFE DA MANHA EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/05/2010 | 300.00 | 01531024000130 | WM SERVI€OS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TROFEUS CONFECCIONADOS EM MDF REALIZA DO EM PREMIACAO NAS GINCANAS INFANTILE JUVENIL, EM COMEMORACAO ALUSIVA AS FESTIVIDADES DE EMAN- CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/05/2010 | 300.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DO CURSO DE CGU REALIZADO NA CIDADE DE JUAZEIRINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/05/2010 | 15.00 | 00055624413491 | JOSE ROSIMARIO A.PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACOES NAS GINCANAS INFANTIL E JUVENIL EM / COMEMORACAO ALUSIVA AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/05/2010 | 20.00 | 00062250850410 | MARIA DA PENHA S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACOES NAS GINCANAS INFANTIL E JUVENIL EM / COMEMORACAO ALUSIVA AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/05/2010 | 25.00 | 00092968210459 | ROSALENE FERREIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACOES NAS GINCANAS INFANTIL E JUVENIL EM / COMEMORACAO ALUSIVA AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/05/2010 | 30.00 | 00092968210459 | ROSALENE FERREIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACOES NAS GINCANAS INFANTIL E JUVENIL EM / COMEMORACAO ALUSIVA AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/05/2010 | 40.00 | 00095298177468 | ALBIEGE HENRIQUE LUCAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACOES NAS GINCANAS INFANTIL E JUVENIL EM / COMEMORACAO ALUSIVA AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/05/2010 | 185.00 | 00005952274498 | DANIEL FIRMINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DES- TA PREFEITURA,REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/05/2010 | 620.00 | 00080474195449 | MARIA APARECIDA B. GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESZA DO MUSEU MUNICI- PAL E DO CLUBE JOAO MEDEIROS RAMOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/05/2010 | 100.00 | 00020723440425 | MARIA NEIDE CARDOSO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA DESPESAS NO TRANSPORTE DE MU DANÇA DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/05/2010 | 100.00 | 00067666787472 | JOSE MARINALDO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/05/2010 | 94.50 | 00092879403472 | MARIA ELIZABETH RAMOS DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AOS MATERIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NO/ PERIODO DE 24/03 A 26/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/05/2010 | 300.00 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SR.SECRETARIO DE FI- NANCAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM AS CIDA- DES DE C.GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB COM O OBJE- TIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/05/2010 | 70.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/05/2010 | 240.00 | 00007900508465 | DALVAN GON€ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIE- DADE PARA AS CIDADES CIRCUVIZINHAS TRANSPORTAN- DO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS E POSTOS/ DE SAUDE, REF.MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/05/2010 | 100.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO/ PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA CON- SULTAS E EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/05/2010 | 96.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA FI- SIOTERAPIA E DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/05/2010 | 162.00 | 00003218973406 | VALDETE DE LIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE / DO PSF QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRA A SERVICOS/ DO POÇO DAS PEDRAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/05/2010 | 797.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE PER- TENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/05/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC./TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/05/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC./TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 12/05/2010 | 240.00 | 00005580896409 | LUCIANA OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/05/2010 | 432.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E ORGANIZACAO/ DAS PARTIDAS DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/05/2010 | 510.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/05/2010 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/05/2010 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABI- NETE P/A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A SEC.DE / SEGURANÇA PUBLICA REALIZAR EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/05/2010 | 309.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE INS- TALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA, RE FERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/05/2010 | 240.00 | 00086095080134 | IVANILDO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A I FREAGRO EM COMEMO RACAO AO ANIVERSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/05/2010 | 50.00 | 00008504143422 | IVALDO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA SE DESLOCAR DO ST.SERIEMA PA RA A SEDE REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/05/2010 | 100.00 | 00008278219486 | ANA JUSSARA A. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGENS DO ST.URUÇU A ESTA CIDADE ONDE A MESMA PEGA OUTRO TRANSPORTE/ PARA A CIDADE DE SUME, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/05/2010 | 100.00 | 00008258823469 | ALCIMAR BATISTA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGENS DO ST.URUÇU A ESTA CIDADE ONDE A MESMA PEGA OUTRO TRANSPORTE/ PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/05/2010 | 100.00 | 00004395460445 | MARIA SILVANA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/05/2010 | 100.00 | 00058250395468 | ANA MARIA GUADENCIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA/ CAMPINA GRANDE, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/05/2010 | 160.00 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SUB-SECRETARIO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA A CIDADE D/JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/05/2010 | 519.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO RECOL HIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF.COMPETEN- CIA ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/05/2010 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMEN TO DE DADOS, REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/05/2010 | 714.00 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE P/A FUNDACAO DE ASSISTENCIA MEDICA HOS- PITALAR DE SAO JOAO DO CARIRI, REF.FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/05/2010 | 2394.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.REPASSADO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO A- GRARIO - MDA PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/05/2010 | 770.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CEREAIS,FRUTAS,OVOS,QUEIJOS E / REFRIGERANTES DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE FEV/ MAR/ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/05/2010 | 500.00 | 00070823332420 | JOSICLEIDE CAVALCANTE GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM OS PROFESSORES QUE MINISTRARAM AULAS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR PROVESTE CARIRI NESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 14/05/2010 | 300.00 | 00008936717707 | CLAUDIANE RODRIGUES MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CRECHE NOSSA SRª DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE FEV/MAR/ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 14/05/2010 | 950.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CEREAIS,FRUTAS,OVOS,QUEIJOS E / REFRIGERANTES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL NOS SA SENHORA DOS MILAGRES E A CRECHE DESTE MUNICI PIO, REF.AOS MESES DE FEV/MAR/ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/05/2010 | 100.00 | 00009850744421 | LUIS FERNANDO VILAR GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS E / ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM PARA BOA VISTA,REABRIL/2010.MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/05/2010 | 100.00 | 00097776270415 | MARIA BETANIA BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/05/2010 | 200.00 | 00007422793406 | VALMIRA CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/05/2010 | 100.00 | 00009919646407 | MACIEL LEANDRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA/ A CIDADE DE C.GRANDE, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/05/2010 | 152.00 | 00075925737415 | JOSINETE DE MACEDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINA DOS AOS POLICIAIS E SERGURANÇAS DURANTE A FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/05/2010 | 23.05 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/05/2010 | 50.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/05/2010 | 515.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CEREAIS,FRUTAS,OVOS,QUEIJOS E / REFRIGERANTES DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE / MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE FEV/MAR/ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/05/2010 | 180.00 | 00075926008468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA PARA PONTO DE APOIO AO DELE GADO E O AGENTE DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, RE- FERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/05/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/05/2010 | 16.25 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 17/05/2010 | 2490.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SEGURAN ÇAS, EQUIPE DE PALCO E TODA PRODUÇAO DURANTE REA LIZACAO DA FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 17/05/2010 | 1800.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE / DE CONTABILIDADE E OUTROS QUANDO A SERVIÇOS NES TE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/05/2010 | 240.00 | 00021999422449 | MARIA DAS NEVES CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SUB-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA JOAO PESSOA PARTICIPAR III CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/05/2010 | 100.00 | 00009439024445 | ALINE SILVIA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ESTADIAS E ALIMENTA CAO NA CIDADE DE SOUZA-PB,REF.O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/05/2010 | 100.00 | 00039121151415 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA FAZER EXAMES, CONF.COMPROVAN TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/05/2010 | 300.00 | 00055991309400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE/ EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA C/O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 17/05/2010 | 400.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FORMA- DORES EDUCACIONAIS QUANDO A SERVICOS NESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/05/2010 | 50.00 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO EM VIAGEM DO MOTORISTA PARA A CI DADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER MAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E EXAMES LABORATO- RIAIS NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/05/2010 | 300.00 | 00003317186429 | ANA VALQUIRIA BRAZ BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEC.DE SAUDE/ PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DA I CONFERENCIA SOBRE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/05/2010 | 150.00 | 00003317186429 | ANA VALQUIRIA BRAZ BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEC.DE SAUDE/ PARA A CIDADE DE MONTEIRO PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 17/05/2010 | 420.00 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/05/2010 | 2624.38 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/05/2010 | 10972.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/05/2010 | 19.25 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A CASA / DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/05/2010 | 20.22 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A CASA / DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/05/2010 | 10.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/05/2010 | 39.03 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D'AGUA DO LABORATORIO DESTA / CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/05/2010 | 31.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/05/2010 | 131.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE INS- TALADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/05/2010 | 100.00 | 00003126478409 | MARCIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE / DE MOÇORO-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/05/2010 | 1544.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS COM PROVEDOR DE INTERNET / DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/05/2010 | 741.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS REALIZADAS NO TELEFONE PER TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/05/2010 | 211.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS REALIZADAS NO TELEFONE PER TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A CASA / ONDE MORA O DELEGADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/05/2010 | 18.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 19/05/2010 | 13.70 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/05/2010 | 100.00 | 00059169869472 | ROSALIA INACIA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/05/2010 | 400.00 | 00004331396410 | JOSIKESSY ALBUQUERQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ARRANJOS E TOALHAS PARA DECORACAO D/ FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/05/2010 | 150.00 | 00002664195425 | SERGIO RAFAEL RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO MEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SIS- TEMA LINUX EDUCACIONAL NO HOTEL CAIÇARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/05/2010 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DESTINADO A FUNCIONARIO DA SEC.DE EDU CACAO PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SISTEMA/ LINUX EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/05/2010 | 50.00 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA QUANDO NO DESLOCAMENTO DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTAN- DO PESSOAS ENFERMAS PARA O HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/05/2010 | 1644.48 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.REPASSE AO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/05/2010 | 67.50 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CADA DE APOIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/05/2010 | 352.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/05/2010 | 230.00 | 00063173778472 | JOSIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E NO CONSERTO/ DE 02 FOGOES INDUSTRIAIS DA ESC.M.NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/05/2010 | 1737.40 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SEC.DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO E CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/05/2010 | 400.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA NOS / NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/05/2010 | 104.10 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/05/2010 | 586.40 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E OVOS DESTINADOS A SEDE / DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/05/2010 | 250.00 | 00079811078491 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DO PREFEITO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE IN TERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 21/05/2010 | 4.15 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 24/05/2010 | 300.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/05/2010 | 940.00 | 00003215793482 | ADEILSON ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DESTI NADOS AO PETI, REFERENTE AOS MESES DE FEV/MAR/ ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/05/2010 | 411.07 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 24/05/2010 | 650.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHA DE FLAUTAS "MEU CARIRI" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 24/05/2010 | 48.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 24/05/2010 | 289.77 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 24/05/2010 | 397.88 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 24/05/2010 | 482.94 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/05/2010 | 600.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCACAO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITU RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/05/2010 | 29.99 | 00006235694423 | JOSE DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/05/2010 | 45.80 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/05/2010 | 500.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DISPONIBILIDADES DE ESPAÇOS PUBLICITARIOS NO / PORTAL VITRINE DO CARIRI DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/05/2010 | 205.75 | 00048435899420 | DELANO MARACAJA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA / GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/05/2010 | 100.00 | 00067484832472 | JOAO BATISTA PATRIOTA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/05/2010 | 160.00 | 00095298258468 | KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SUB-SECRETARIO DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE JUNTO AO SEBRAE RESOLVER ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/05/2010 | 10135.59 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA Nº 53 DO PARCELAMENTO 60.376714-1 DO / INSS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/05/2010 | 300.00 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SR.SECRETARIO DE FI- NANCAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/05/2010 | 320.00 | 00003505330400 | KATIA SILENE SOARES BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU COM PLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/05/2010 | 50.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRAN- DE-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/05/2010 | 290.00 | 00073913855491 | MARIA JOSE DE QUEIROZ FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TAPIOCAS,DOCES E PAMONHAS DESTINADAS AO CAFE DA MANHA DE CONFRATERNIZACAO EM COMEMO- RACAO AO ANIVERSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/05/2010 | 18215.10 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/05/2010 | 17.55 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/05/2010 | 950.00 | 04349284000187 | PAULO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SINAL DA TV / PARAIBA CANAL 06 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/05/2010 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/05/2010 | 4000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO,RE FERENTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/05/2010 | 1110.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES/ DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/05/2010 | 40.00 | 00003687576841 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/05/2010 | 2550.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EMPREGO E ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR NESTE MU NICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/05/2010 | 20257.26 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EMPREGO E ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.AO / MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/05/2010 | 510.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPARTº NA SEC. DE EMPREGO E ACAO SOCIAL, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/05/2010 | 201.04 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS RENOVACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE / PLACA MOF-8744-PB DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/05/2010 | 15058.30 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/05/2010 | 22373.42 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/05/2010 | 15455.26 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO - MDE 10%, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/05/2010 | 2100.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ESPORTES E TURISMO, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/05/2010 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA E DESPORTO, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/05/2010 | 2610.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/05/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC./TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/05/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC./TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/05/2010 | 559.52 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/05/2010 | 931.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/05/2010 | 7671.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/ DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/05/2010 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/05/2010 | 19400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/05/2010 | 1140.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICO E BIOQUIMICO NES- TE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/05/2010 | 23474.86 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/05/2010 | 1644.48 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.REPASSE AO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/05/2010 | 2550.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DA AÇÃO EPIDEMIOLOGIA/ NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/05/2010 | 668.77 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS RENOVACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE / PLACA MOA-5066-PB DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/05/2010 | 510.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISAO NA SEC.DE SER VICOS URBANOS, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/05/2010 | 26578.58 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/05/2010 | 2666.10 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/05/2010 | 3385.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/05/2010 | 70.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/05/2010 | 4201.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/05/2010 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/05/2010 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/05/2010 | 2568.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/05/2010 | 2274.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/05/2010 | 1500.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFEREN- TE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/05/2010 | 800.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO / MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/05/2010 | 1500.00 | 00085524328468 | ARNALDO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO / MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/05/2010 | 140.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/05/2010 | 70.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/05/2010 | 660.00 | 00006675994441 | ALINE TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO / PROGRAMA DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN CULOS PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/05/2010 | 150.00 | 00070854114491 | MARIA EMILIA PEREIRA M.DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO EM VIAGENS DESTA CIDADE PARA CI- DADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERE SSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/05/2010 | 200.00 | 00008317906442 | RONILDO GOMES OLIVEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONS- TRUÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/05/2010 | 100.00 | 00010101576714 | ELBA VALENA DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/05/2010 | 70.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AOS NU- CLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/05/2010 | 510.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/05/2010 | 510.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/05/2010 | 14.03 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CDS PARA FAZER VINHETAS PARA CO MEMORACAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITI CA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/05/2010 | 140.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A SEDE / DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/05/2010 | 1134.88 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/05/2010 | 4045.78 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/06/2010 | 100.00 | 00008669037475 | JOSE AFONSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.FEVE- REIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/06/2010 | 100.00 | 00010556846460 | JENIFFER RAYNARA RODRIGUES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.FEVE- REIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/06/2010 | 100.00 | 00005713233405 | JACKSON SILVANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.FEVE- REIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/06/2010 | 100.00 | 00010562016490 | ALISSON LUCENA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.FEVE- REIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/06/2010 | 100.00 | 00006418096460 | PETRUCIO CLECIO A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.FEVE- REIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/06/2010 | 100.00 | 00008270233404 | ROBSON ROSSIL DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.FEVE- REIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/06/2010 | 100.00 | 00010125611439 | RICACIO GONCALVES RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.FEVE- REIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/06/2010 | 100.00 | 00005613367418 | TERCIO RAMON ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.FEVE- REIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/06/2010 | 90.00 | 00008560797408 | ROMENNYA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.FEVE- REIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/06/2010 | 100.00 | 00009034532402 | WAGNER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.FEVE- REIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/06/2010 | 100.00 | 00010440936683 | VIVIANE MARIA A. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.FEVE- REIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/06/2010 | 100.00 | 00009223438454 | ANA CARLA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.FEVE- REIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/06/2010 | 100.00 | 00009937697484 | ALINE BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.FEVE- REIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/06/2010 | 100.00 | 00008421257447 | ALUIZIO F. CORDEIRO JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.FEVE- REIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/06/2010 | 100.00 | 00006233028450 | ANA BEATRIZ MATEUS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.FEVE- REIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/06/2010 | 100.00 | 00010553000403 | ALISSON BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.FEVE- REIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/06/2010 | 100.00 | 00005870937493 | ALUIZIO DA SILVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.FEVE- REIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/06/2010 | 100.00 | 00009870171443 | ARNANDO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.FEVE- REIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/06/2010 | 100.00 | 00007012019409 | JOSE ROBERTO DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.FEVE- REIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/06/2010 | 100.00 | 00010552999474 | MATEUS FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.FEVE- REIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/06/2010 | 90.00 | 00001622823460 | MAIANI TAMARA DE QUEIROZ FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.FEVE- REIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/06/2010 | 90.00 | 00009005886404 | MONICA TAMIRES DE QUEIROZ FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.FEVE- REIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/06/2010 | 100.00 | 00001622835476 | RAIANE FABIOLA LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.FEVE- REIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/06/2010 | 100.00 | 00009541945430 | HIVISSON FRED A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.FEVE- REIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/06/2010 | 100.00 | 00009893364418 | HELLEN MATEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.FEVE- REIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/06/2010 | 100.00 | 00006665176495 | FELIPE ALMEIDA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.FEVE- REIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/06/2010 | 80.00 | 00009040054452 | EMANOELLA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.FEVE- REIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/06/2010 | 100.00 | 00009545593474 | DANILO DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.FEVE- REIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/06/2010 | 100.00 | 00010447286471 | CRISTIANO LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.FEVE- REIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/06/2010 | 90.00 | 00009005887486 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.FEVE- REIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/06/2010 | 100.00 | 00008253168470 | BRUNO JOSE DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.FEVE- REIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/06/2010 | 5000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/06/2010 | 510.00 | 00003140624409 | EMANOEL GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NESTA PREFEI TURA, REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/06/2010 | 2500.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA,SOFT DE FOLHA DE PAGTº E IPTU NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/06/2010 | 120.00 | 00002587113458 | ADAUTO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO MANUSEIO E MANUTENCAO DE UMA BOMBA/ D'AGUA E FORNECIMENTO D'AGUA P/A COMUNIDADE DO/ SITIO LUCAS DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/06/2010 | 660.00 | 00004970771405 | PAULO RANGEL ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/06/2010 | 1140.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA/ EDILIDADE, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/06/2010 | 404.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACA MOJ-8280 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/06/2010 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABI- NETE P/A CIDADE DE C.GRANDE JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RESOLVER ASSUNTOS DE CARTEIRAS PRO- FISSIONAIS, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/06/2010 | 510.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/06/2010 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNI CIPAL, DURANTE O PERIODO DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/06/2010 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,/ REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/06/2010 | 100.00 | 00009917726446 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/06/2010 | 2534.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/06/2010 | 1206.20 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MNY-1260 E MNF-5012 PERTENCENTES AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/06/2010 | 370.00 | 00021896860400 | JOSE VALDEIR CORDEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA / SAUDE PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DA AMBULANCIA DA SAMU NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/06/2010 | 2874.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/06/2010 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMEN TO DE DADOS, REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/06/2010 | 550.00 | 00073912832404 | JOSE MARTINHO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS E OU- TROS SERVICOS DE APOIO A SEC.DE OBRAS DESTE MU- NICIPIO, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/06/2010 | 550.00 | 00026276194468 | ANTONIO BERNADO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PINTOR LETRISTA EM ALGUNS/ PREDIOS E OUTROS MATERIAIS NESTE MUNICIPIO,REFE RENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/06/2010 | 6105.30 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS MXM-0088 E PATROL DA SEC.DE INFRA ESTRUTU- RA E AO VEICULO SAVEIRO LOCADO A DISPOSICAO DA / MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/06/2010 | 648.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COML. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS/ A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/06/2010 | 720.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE DUAS CASAS ONDE FUNCIONAM A CASA DE/ APOIO E A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/06/2010 | 700.00 | 00002381445420 | EDSON MEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDI- CA NOS HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE, REF.AO MES/ DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/06/2010 | 125.00 | 70105531000124 | COPIADORA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES / A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/06/2010 | 41.60 | 70105531000124 | COPIADORA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES / A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/06/2010 | 150.00 | 00055991309400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE/ EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA C/O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN TERESSE DESTE MUNICIPIO,REF.JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/06/2010 | 636.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALDO RESTANTE REF.COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/06/2010 | 270.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOLAS FUT CAMPO DESTINADOS AO SETOR / DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/06/2010 | 737.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM MONITOR LCD 18,5 WIDE LG, UM ES TABILIZADOR ELET BMI 500VA E ACESSORIO DESTINA- DO A SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/06/2010 | 2178.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DOIS MICROCOMPUTADORES PROCESSADOR INTEL PENTIUM COMPPLETOS DESTINADOS A SEC. DE / ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/06/2010 | 50.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRAN- DE-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL, REF.JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/06/2010 | 45.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGAS DE CELULARES PERTENCENTES A ESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/06/2010 | 16.65 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/06/2010 | 10.65 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/06/2010 | 364.00 | 00009005887486 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS E TAM- POS DE MESAS DESTINADAS AO ENCONTRO DO CLERO / DIOCESANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/06/2010 | 360.00 | 00011112566759 | RIBAMAR DE FARIAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO DO POCO E DESSANI LIZADOR E FORNECIMENTO D'AGUA PARA O POVOADO DA MALHADA DE ROÇA DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/06/2010 | 720.00 | 00008944889457 | CARLOS HENRIQUE DE FARIAS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE MATOS DO CAMPO DE FUTEBOL DA MALHADA DA ROÇA E NAS MEDIACOES / DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/06/2010 | 450.00 | 00002997308402 | IONILDO MATEUS AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CLUBE MUNICI PAL JOAO MEDEIROS RAMOS NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/06/2010 | 24.50 | 00063623935700 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SECRETA RIO DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE S/ BRANCA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 04/06/2010 | 450.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E ORGANIZACAO/ DAS PARTIDAS DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/06/2010 | 226.00 | 00009005887486 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS E TAM- POS DE MESAS DESTINADAS A FESTIVIDADE DAS MAES/ NO SITIO MARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/06/2010 | 1060.00 | 00009005887486 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS E TAM- POS DE MESAS DESTINADAS A FESTIVIDADE DAS MAES/ NO POVOADO DA MALHADA DA ROÇA E SEDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/06/2010 | 235.00 | 00009005887486 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS E TAM- POS DE MESAS DESTINADAS A FESTIVIDADE DAS MAES/ DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 04/06/2010 | 450.00 | 00076823318449 | AGUINALDO FERREIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE MATO E ESPINHOS NAS PRACAS E CANTEIROS DESTA CIDADE E PINTURAS / DE POSTES,CALÇADAS E QUEBRA MOLAS, REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/06/2010 | 900.00 | 00009034532402 | WAGNER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA PATROL TIRAN DO MATO E CONSERTANDO ESTRADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 04/06/2010 | 522.00 | 00080474373487 | JOEL CARLOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE MATO E ESPINHOS NAS PRACAS E CANTEIROS DESTA CIDADE E PINTURAS / DE POSTES E CALCADAS NESTE MUNICIPIO, REF.AOS ME SES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/06/2010 | 221.00 | 00009005887486 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS E TAM- POS DE MESAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM COME- MORACAO AO DIA DAS MAES NO SITIO URUCU NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/06/2010 | 30.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGAS DE CELULARES PERTENCENTES A ESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 07/06/2010 | 325.00 | 00001335297464 | JOSE FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO / DE REDE DE INTERNET EM COPUTADORES DA SEC.DE AS SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 07/06/2010 | 2030.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALDO RESTANTE REF.COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIAS DAS MAES REALI ZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 07/06/2010 | 612.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE DE BODE DESTINADA AO JAN- TAR DEDICADO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 07/06/2010 | 198.00 | 00003218973406 | VALDETE DE LIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE / DO PSF QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRA A SERVICOS/ DO POÇO DAS PEDRAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 07/06/2010 | 17202.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POS TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 07/06/2010 | 570.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTEN€AO E REPARA€AO DE EQUIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE UMA CADEI- RA ODONTOLOGICA E UM AMALGAMADOR PERTENCENTES / AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 07/06/2010 | 52.80 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 07/06/2010 | 250.00 | 00049678183404 | ROSINETE GON€ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ASSES- SORES E SECRETARIOS QUANDO OS MESMOS SE ENCON- TRAM A SERVICOS DESTA EDILIDADE,REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 08/06/2010 | 305.00 | 00005952274498 | DANIEL FIRMINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DES- TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/06/2010 | 125.53 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO PERTENCENTE A ES- EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/06/2010 | 510.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO NA REALIZACAO / DA EXPOFEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/06/2010 | 3710.70 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS A / SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/06/2010 | 211.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO VEICULO / AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 08/06/2010 | 40.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASES MAQ. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMIFICADOR PARA OXIGENIO DESTI- NADOS AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 08/06/2010 | 7982.20 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/06/2010 | 100.00 | 00009521480483 | THIAGO LIMBERG ALEXANDRE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO NA/ CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/06/2010 | 100.00 | 00003217858433 | MARIA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO NA/ CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/06/2010 | 510.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/06/2010 | 660.00 | 00006675994441 | ALINE TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO / PROGRAMA DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN CULOS PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/06/2010 | 398.00 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES SUCOS E REFRIGERANTES / DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS MAES NESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/06/2010 | 6450.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS CLINICAS E CENTRO DE SAUDE DE VARIAS CIDADES,RE- FERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/06/2010 | 12672.00 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO / DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/06/2010 | 1486.25 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A REFORMA DAS / ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/06/2010 | 4483.45 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A REFRMAS DE / PREDIOS PUBLICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/06/2010 | 149.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A QUADRILHA DA ESCOLA M.NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/06/2010 | 94.20 | 08521775000114 | MAURO NUNES DE FIGUEIREDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A QUADRILHA DA ESCOLA M.NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/06/2010 | 43.80 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/06/2010 | 21000.00 | 10689010000130 | JULIANA DE LIMA DA SILVA DYA€O EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DAS APRESENTACOES DAS BANDAS / DE FORRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/06/2010 | 600.00 | 00008399928402 | MARIA JANAINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ORGANIZACAO DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/06/2010 | 2400.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CABINES SANITARIAS MOVEIS DURANTE FES TIVIDADES REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/06/2010 | 53.10 | 08521775000114 | MAURO NUNES DE FIGUEIREDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A QUADRILHA DA ESCOLA M.NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/06/2010 | 21.36 | 02620931000380 | GON€ALVES & ASSIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A DECORACAO DO PAVILHAO DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/06/2010 | 2015.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO VW POLO SAVEIRO 1.6 2009 PE- LO PERIODO DE 30 DIAS REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2010 A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/06/2010 | 160.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COML. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/06/2010 | 150.00 | 00016028716472 | HELIMANO COUTINHO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SERV.URBA- NOS QUANDO NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PES- SOA JUNTO A CEHAP TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES- SE DESTA EDILIDADE, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/06/2010 | 100.00 | 00003218559499 | ORLANDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ABASTECIMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO FUNDO NESTA CIDADE, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/06/2010 | 100.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO MARES NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/06/2010 | 510.00 | 00003380043435 | ANDREIA MARIA DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE RAIS NO GRUPO ESCOLAR DO POVOADO DE MALHADA DA/ ROÇA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/06/2010 | 4922.14 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHI MENTO DO INSS/EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 60%, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/06/2010 | 3400.15 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHI MENTO DO INSS/EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO-MDE10% REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/06/2010 | 3312.82 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHI MENTO DO INSS/EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 40%, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/06/2010 | 596.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF QUANDO A SERVICOS NO POVOADO DE MALHADA/ DA ROÇA NESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/06/2010 | 450.00 | 00003317186429 | ANA VALQUIRIA BRAZ BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEC.DE SAUDE/ PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS/ LIGADOS A SEC.DE SAUDE, REF.JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/06/2010 | 1973.37 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.REPASSE AO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/06/2010 | 6028.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHI MENTO DO INSS/EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-PSF,REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/06/2010 | 250.80 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHI MENTO DO INSS/EMPRESA DA SEC.DE SAUDE,REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/06/2010 | 1036.62 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHI MENTO DO INSS/EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-PACS,REF. AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/06/2010 | 561.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHI MENTO DO INSS/EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-ECD,REF. AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/06/2010 | 5164.46 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHI MENTO DO INSS/EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-,REF.AO / AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/06/2010 | 360.00 | 00001011497433 | RONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA- BALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE / MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/06/2010 | 510.00 | 00009223439426 | VANIZE BRITO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PETI DESTE/ MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/06/2010 | 1200.00 | 00006818876480 | ANTONIO BATISTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DO EVENTO EM CO- MEMORACAO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/06/2010 | 298.00 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ASSES- SORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/06/2010 | 67.45 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/06/2010 | 450.00 | 00009428294411 | DJAIR DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIO NARIOS, SECRETARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS / QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAVAM A SERVICOS NA / COMUNIDADE DA MALHADA DA ROÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/06/2010 | 100.00 | 00014402823404 | FRANCISCO JOSE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO PESSOA, S/N NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O BALCAO DO SEBRAE, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ESTA CONFEDERA- CAO, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/06/2010 | 510.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/06/2010 | 2091.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/06/2010 | 7232.98 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO INSS-EFETIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/06/2010 | 19933.57 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DAS DEMAIS SECRETA RIAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO INSS-EFETIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/06/2010 | 9342.69 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DAS DEMAIS SECRETA RIAS DESTE MUNICIPIO, REF.DIFERENÇA DO MES DE / MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO INSS-EFETIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/06/2010 | 6690.26 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DAS DEMAIS SECRETA RIAS DESTE MUNICIPIO, REF.DIFERENÇA DO MES DE / FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/06/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC./TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/06/2010 | 1147.74 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS - JRS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/06/2010 | 0.56 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/06/2010 | 47.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR.PRE- FEITO QUANDO A TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/06/2010 | 685.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KTC-3073 TRANSPORTAN DO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE CAMPI NA GRANDE, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/06/2010 | 96.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA FI- SIOTERAPIA E DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/06/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DO DEPATº DE VIGILANCIA SANITARIA,REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/06/2010 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/06/2010 | 360.00 | 00055809421415 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS / PARA FAZER CURRAIS PARA A I FREAGRO FEIRA DE EX POSICAO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROJETOS PARA O MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/06/2010 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/06/2010 | 3850.00 | 00030891272453 | MURILO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SEGURANÇA DURANTE DOIS DIAS DE FES- TIVIDADES FAZENDO A COBERTURA DO II SAO JOAO / FEST NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/06/2010 | 535.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/06/2010 | 1217.60 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/06/2010 | 1105.70 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/06/2010 | 240.00 | 00005580896409 | LUCIANA OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 14/06/2010 | 100.00 | 00005127357437 | JOAO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA DOMINGOS SOUSA LE AO NO SITIO LUCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES / DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 14/06/2010 | 400.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/06/2010 | 790.00 | 00003109574438 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICOS DA SEC.DE SAUDE TRANSPOR- TANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS E POS- TOS DE SAUDE,REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/06/2010 | 100.00 | 00054835585453 | SILVANO DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PROTESE DENTA- RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/06/2010 | 100.00 | 00002979154440 | VILMA PATRICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/06/2010 | 100.00 | 00004572497494 | LUIZ DE FREITAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PROTESE DENTA- RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/06/2010 | 420.00 | 00002337451496 | ALBANIZA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 14/06/2010 | 320.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVI ÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/06/2010 | 900.00 | 00085524328468 | ARNALDO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL P/ MONTAR A ESTRUTURA TENDAS E BARRACAS PARA A REA LIZACAO DOS FESTEJOS JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/06/2010 | 480.00 | 00025827154172 | MARCILIO DE FARIAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESTRADAS E MA TAGAIS NA COMUNIDADE MACAMBIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/06/2010 | 1200.00 | 00005335198451 | ANNEY LISLEY DE PONTES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE INQUERITO / SANITARIO DOMICILIAR PARA SUBSIDIAR NA ELABORA- CAO DE PROJETO PARA RECONSTRUCAO DE MELHORIA HA BITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/06/2010 | 2228.53 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROJETOS PARA O MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/06/2010 | 2394.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.REPASSADO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO A- GRARIO - MDA PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/06/2010 | 150.00 | 00026638185187 | ALTAMIRO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SR.SECRETARIO DE AGRI- CULTURA DESTE MUNICIPIO QUANDO NO SEU DESLOCAMEN- TO A CIDADE DE SUME, REF.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/06/2010 | 55.86 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A QUADRILHA DA ESCOLA M.NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 15/06/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 15/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 15/06/2010 | 50.00 | 00059172657472 | MARIA CRISTINA DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM PASSAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 15/06/2010 | 230.00 | 00003373065402 | JOSEFA MADALENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 15/06/2010 | 50.00 | 00002489948407 | CLAUDIA LUCIENE OLIVEIRA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 15/06/2010 | 100.00 | 00028814568472 | JOSE MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO,PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI MENTACAO NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/06/2010 | 50.00 | 00008504143422 | IVALDO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA SE DESLOCAR DO ST.SERIEMA PA RA A SEDE REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 15/06/2010 | 8.69 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA ADIC.CHEQUE COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/06/2010 | 500.00 | 00070823332420 | JOSICLEIDE CAVALCANTE GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM OS PROFESSORES QUE MINISTRARAM AULAS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR PROVESTE CARIRI NESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 16/06/2010 | 150.00 | 00070854114491 | MARIA EMILIA PEREIRA M.DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO EM VIAGENS DESTA CIDADE PARA CI- DADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERE SSE DESTA EDILIDADE,REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 16/06/2010 | 100.00 | 00037774794468 | NIVALDO MARACAJA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA DESPESAS PARA MANUTENCAO DO MUSEU D/ MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO, REFE RENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 16/06/2010 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABI- NETE P/A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 17/06/2010 | 250.00 | 00079811078491 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DO PREFEITO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A PBTUR RESOLVER/ ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.JUN- HO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/06/2010 | 1728.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTI- NADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/06/2010 | 16.65 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/06/2010 | 50.00 | 00005613367418 | TERCIO RAMON ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PARA A CIDADE DE MONTEIRO JUN- TO AO DETRAN RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/06/2010 | 80.00 | 00076048918453 | GERLANIA SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA A SUB-SECRETARIA DE PLANEJAMEN TO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JUNTO AO ES- CRITORIO DE CONTABILIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DE/ INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 17/06/2010 | 538.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO RE- COLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 17/06/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC./TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 17/06/2010 | 600.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCACAO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITU RA,REF. O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 17/06/2010 | 100.00 | 00008258823469 | ALCIMAR BATISTA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 17/06/2010 | 100.00 | 00008278219486 | ANA JUSSARA A. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA/ A CIDADE DE SUME, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 17/06/2010 | 15.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO PETI/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 17/06/2010 | 45.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 17/06/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC./TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO EDUCACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 17/06/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC./TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 17/06/2010 | 30.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 17/06/2010 | 567.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE DE BODE DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNI- CIPAL, REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/06/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 17/06/2010 | 100.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPORTANDO/ PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, / EXAMES E CIRURGIAS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 17/06/2010 | 405.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE DE BODE DESTINADA A CASA/ DE APOIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF./ AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 18/06/2010 | 1973.37 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.REPASSE AO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 18/06/2010 | 700.00 | 00003218973406 | VALDETE DE LIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JANTAR DOS CASAIS NO SITIO POÇO DAS PEDRAS NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/06/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC./TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 18/06/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC./TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 18/06/2010 | 838.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/06/2010 | 20.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGAS NO TELEFONE MOVEL PERTENCENTE AO GABI- NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/06/2010 | 583.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO POS- TO REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS/ AO VEICULO FIAT PALIODE PLACA MOJ-8280 DO GABI- NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/06/2010 | 2781.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/06/2010 | 1358.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO POS- TO REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS/ AOS VEICULOS PERTENCENTES AOS PSF DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/06/2010 | 2198.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO POS- TO REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS/ AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/06/2010 | 3823.20 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO POS- TO REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS/ AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRA ESTRU- TURA E LOCADO A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 21/06/2010 | 730.00 | 00023776196491 | ABRAAO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS PERTEN CENTES A ESTA EDILIDADE E CONSERTO EM BANHEIROS/ PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/06/2010 | 360.00 | 00075925737415 | JOSINETE DE MACEDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINA DOS AS EQUIPES DE SEGURANCA,SONORIZACAO E PALCO DURANTE AS FESTIVIDADES DO SEGUNDO SAO JOAO FEST DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 21/06/2010 | 145.00 | 00058499415415 | ADRIANA DE FATIMA BEZERRA G. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINA DOS AO CAMARIM DAS ATRACOES MUSICAIS QUE SE APRE SENTARAM DURANTE O SAO JOAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 21/06/2010 | 84.00 | 00075926008468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAMONHAS E CANJICAS DESTINADAS/ A QUADRILHA DA TERCEIRA IDADE DENTRO DA PROGRA- MACAO JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/06/2010 | 660.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHA DE FLAUTAS "MEU CARIRI" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 21/06/2010 | 150.00 | 00009790085494 | JAQUELINE WEDNA DOS SANTOS VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS A ORIENTADORA EDUCACIONAL / QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE MONTEIRO E CAMPI NA GRANDE PARTICIPAR DO II CONGRESSO ESTADUAL / DE CONSELHEIROS E REUNIOES DO CENSO ESCOLAR,RE- FERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/06/2010 | 45.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRE- TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/06/2010 | 50.00 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO EM VIAGEM DO MOTORISTA PARA A CI DADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER MAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E EXAMES LABORATO- RIAIS NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/06/2010 | 41.09 | 00005929846480 | FRANCISCA DAS CHAGAS SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE CONTA D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/06/2010 | 38.17 | 00004610384477 | SEVERINO ESTEVAO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE CONTA D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/06/2010 | 100.00 | 00009850744421 | LUIS FERNANDO VILAR GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS E / ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM PARA BOA VISTA,RE- FERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/06/2010 | 100.00 | 00058250395468 | ANA MARIA GUADENCIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA/ CAMPINA GRANDE, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/06/2010 | 100.00 | 00009919646407 | MACIEL LEANDRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA/ A CIDADE DE C.GRANDE, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/06/2010 | 160.00 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SUB-SECRETARIO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA A CIDADE D/JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/06/2010 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/06/2010 | 75.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SEDE / DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/06/2010 | 300.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA JOAO PESSOA RESOLVER ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 21/06/2010 | 49.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/06/2010 | 302.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS DO TELEFONE INS- TALADO NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/06/2010 | 1544.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS COM MENSALIDADE DE INTERNET DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFEREN TE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 22/06/2010 | 722.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS REALIZADAS NO PREDIO DESTA PREFEITURA, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 22/06/2010 | 13.30 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 22/06/2010 | 1100.00 | 04349284000187 | PAULO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SINAL DA TV / SBT CANAL 13 DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 22/06/2010 | 50.00 | 00073913740406 | ANA CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DA JSM-140 PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA P/REUNIAO DE TRABALHO PRO MOVIDA PELA 9ª DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR NO DIA 15/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/06/2010 | 180.00 | 00075926008468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE ONDE FUN CIONA A CASA DE APOIO DO DELEGADO E O AGENTE DE POLICIA, REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 22/06/2010 | 600.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE PV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/06/2010 | 148.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS REALIZADAS NO TELEFONE INS TALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 22/06/2010 | 100.00 | 00009439024445 | ALINE SILVIA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ESTADIAS E ALIMENTA CAO NA CIDADE DE SOUZA-PB,REF.O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/06/2010 | 35.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/06/2010 | 6.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA A CASA DE APOIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/06/2010 | 10.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA A CASA DE APOIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 22/06/2010 | 627.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS REALIZADAS NO TELEFONE INS TALADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 22/06/2010 | 31.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/06/2010 | 26.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/06/2010 | 100.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS REALIZADAS NO TELEFONE INS TALADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 22/06/2010 | 2925.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE PALCO,SOM ILUMINACAO, BANDAS MUSICAIS E QUADRILHA JUNINA / DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS SAO JOAO FEST E SAO/ JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/06/2010 | 12009.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ESNEGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/06/2010 | 1140.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ESNEGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/06/2010 | 1203.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MADEIRAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS E REPAROS EM PREDIOS PUBLI- COS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/06/2010 | 900.00 | 00020315805404 | JOSE DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E SEGURANCA DU RANTE FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO NOS/ DIAS 22,23 E 28/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/06/2010 | 2030.60 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MADEIRAS,PORTAS E JANELA E PREGOS DES TINADOS AOS SERVICOS DE REFORMAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/06/2010 | 411.07 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/06/2010 | 482.94 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/06/2010 | 289.77 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/06/2010 | 397.88 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/06/2010 | 47.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/06/2010 | 0.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/06/2010 | 10185.95 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHI MENTO DA PARCELA Nº 0054 DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/06/2010 | 934.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/06/2010 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/06/2010 | 19.50 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA MANUTENCAO C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/06/2010 | 536.64 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED.CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/06/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC./TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/06/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC./TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/06/2010 | 2780.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/06/2010 | 14.20 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/06/2010 | 18326.28 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/06/2010 | 37.37 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR.PRE- FEITO QUANDO A TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/06/2010 | 19.25 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D'AGUA NA CASA ONDE MORA O DE LEGADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/06/2010 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/06/2010 | 4000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMOVICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO,RE- FERENTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/06/2010 | 1110.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/06/2010 | 500.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DISPONIBILIDADES DE ESPAÇOS PUBLICITARIOS NO / PORTAL VITRINE DO CARIRI DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/06/2010 | 1973.37 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.REPASSE AO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D'AGUA NO LABORATORIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/06/2010 | 18.96 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A CASA / DE APOIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/06/2010 | 50.00 | 00002144815496 | SERGIO RADAMEL PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO HOSPITAL LAUREA NO, REF.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/06/2010 | 2550.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DA ACAO EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/06/2010 | 1140.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICO E BIOQUIMICO NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/06/2010 | 23581.46 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/06/2010 | 7953.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/ DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/06/2010 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PSF NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/06/2010 | 19400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFISSIONAIS DO PSF NESTE MU- NICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/06/2010 | 80.00 | 00095298258468 | KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SUB-SECRETARIO DE EDUCACAO EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES- SOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE,MUNICI PIO,REF.JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/06/2010 | 15289.40 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/06/2010 | 21145.19 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/06/2010 | 272.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE DIVISAO NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/06/2010 | 15485.26 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-MDE 10%, REF.JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/06/2010 | 362.44 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO,RE- FERENTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/06/2010 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/06/2010 | 510.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPARTº DA SEC. DE EMPREGO E ACAO SOCIAL, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/06/2010 | 2550.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EMPREGO E ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/06/2010 | 20445.96 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EMPREGO E ACAO SOCIAL,REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/06/2010 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SEC.DE CULTURA E DESPORTO NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/06/2010 | 2100.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ESPORTES E TURISMO, REF.JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/06/2010 | 23.21 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADAS A CONFECCAO DE / FAIXAS PARA A QUADRILHA DOS FUNCIONARIOS DESTE/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/06/2010 | 580.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FOGOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNI NAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/06/2010 | 24000.00 | 10303149000101 | FREDERYCO ALEXANDRE C. FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SEGURANCAS,PALCO E SOM DURANTE / FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/06/2010 | 26559.52 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVICOS URBANOS, REF.JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/06/2010 | 510.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVICOS URBANOS, REF.JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/06/2010 | 2666.10 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF.JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/07/2010 | 35.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO PETI/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/07/2010 | 210.00 | 00005562932407 | GIRLENE ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS COMPO- NENTES DO GRUPO MUSICAL FEITIÇO DE MENINA QUAN- DO NA APRESENTACAO NESTA CIDADE NOS FESTEJOS JU NINOS 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/07/2010 | 15.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRE- TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/07/2010 | 70.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP 13KG DESTINADO A SEC.DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/07/2010 | 105.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP 13KG DESTINADO A CRECHE NOS SA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/07/2010 | 45.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADI DESTINADA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/07/2010 | 975.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFEREN- TE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/07/2010 | 840.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO / MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/07/2010 | 975.00 | 00085524328468 | ARNALDO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO,P/ASSISTIREM / AULAS, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/07/2010 | 4275.00 | 00000095696423 | LAUCEMAR DE SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA/ ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,P/ASSIS- TIREM AULAS, REF.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/07/2010 | 3825.00 | 00018557139420 | JOSE FIRMINO BARRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA/ ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,P/ASSIS- TIREM AULAS, REF.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/07/2010 | 105.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/07/2010 | 60.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO D'AGUA DESTINADO A SEC.DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/07/2010 | 60.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADI DESTINADA A ESTA PEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/07/2010 | 105.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP 13KG DESTINADO A ESTA PREFEI TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/07/2010 | 720.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTI- NADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/07/2010 | 20.05 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/07/2010 | 18.72 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED.CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/07/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 05/07/2010 | 660.00 | 00004970771405 | PAULO RANGEL ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/07/2010 | 1140.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA/ EDILIDADE, REF.JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 05/07/2010 | 510.00 | 00003140624409 | EMANOEL GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NESTA PREFEI TURA, REF.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 05/07/2010 | 550.00 | 00026276194468 | ANTONIO BERNADO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PINTOR LETRISTA EM ALGUNS/ PREDIOS E OUTROS MATERIAIS NESTE MUNICIPIO,REFE RENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/07/2010 | 5000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 05/07/2010 | 2500.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA,SOFT DE FOLHA DE PAGTº E IPTU NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 05/07/2010 | 710.00 | 00002381445420 | EDSON MEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDI- CA NOS HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE, REF.AO MES/ DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 05/07/2010 | 360.00 | 00007900508465 | DALVAN GON€ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIE- DADE PARA AS CIDADES CIRCUVIZINHAS TRANSPORTAN- DO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS E POSTOS/ DE SAUDE, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/07/2010 | 100.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO LUCAS NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 05/07/2010 | 100.00 | 00003218559499 | ORLANDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ABASTECIMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO FUNDO NESTA CIDADE, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 05/07/2010 | 660.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHA DE FLAUTAS "MEU CARIRI" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 05/07/2010 | 110.00 | 00075925737415 | JOSINETE DE MACEDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINA DOS AS EQUIPES DE SEGURANCA,SONORIZACAO E PALCO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 05/07/2010 | 660.00 | 00006675994441 | ALINE TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO / PROGRAMA DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN CULOS PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 05/07/2010 | 510.00 | 00009223439426 | VANIZE BRITO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PETI DESTE/ MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 05/07/2010 | 120.00 | 00002587113458 | ADAUTO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO MANUSEIO E MANUTENCAO DE UMA BOMBA/ D'AGUA E FORNECIMENTO D'AGUA P/A COMUNIDADE DO/ SITIO LUCAS DESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/07/2010 | 150.00 | 00016028716472 | HELIMANO COUTINHO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SERV.URBA- NOS QUANDO NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PES- SOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 05/07/2010 | 550.00 | 00073912832404 | JOSE MARTINHO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS E OU- TROS SERVICOS DE APOIO A SEC.DE OBRAS DESTE MU- NICIPIO, REF.JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 06/07/2010 | 1800.00 | 00397478000105 | AÇO FORTE IND.E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SEIS TENDAS MEDINDO 6,00 X 6,00 PARA INSTALACAO NESTA CIDADE DURANTE COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 06/07/2010 | 75.00 | 00003218993423 | VAMBULERCIO LIMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA PARA/ A ESCOLA MUNICIPAL N.SENHORA DOS MILAGRES QUAN- DO A SERVICOS DO ABASTECIMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 06/07/2010 | 340.00 | 00005617615408 | SIMONY ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FORMADORA EDUCACIONAL / NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 06/07/2010 | 600.00 | 00076824101400 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO DE EDUCACAO INFAN TIL PARA OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO NO PROCE SSO DE FORMACAO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 06/07/2010 | 340.00 | 00075217619449 | UMBELINA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO MATEMATICA DOS / PROFESSORES DESTE MUNICIPIO E NO PROCESSO DE FOR MACAO CONTINUADA DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 06/07/2010 | 5800.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINA DOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 06/07/2010 | 2000.00 | 09543892000141 | JAP-COMERCIO DE FOTOGRAFIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FOTOGRAFICO AEREO COM CD DIGITALIZADO COM TODAS AS IMAGENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 06/07/2010 | 41.10 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 06/07/2010 | 23.10 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 06/07/2010 | 722.00 | 00001335297464 | JOSE FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO / DE REDE DE INTERNET EM COPUTADORES DESTA EDILIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 07/07/2010 | 150.00 | 00049678183404 | ROSINETE GON€ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ASSES- SORES E SECRETARIOS QUANDO OS MESMOS SE ENCON- TRAM A SERVICOS DESTA EDILIDADE,REF.JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 07/07/2010 | 600.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE PV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 07/07/2010 | 35.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM RECARGA DE CELULAR Nº 8887-8112 DA SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 07/07/2010 | 360.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 07/07/2010 | 6254.17 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DA EMEIF ANTONIO PEREIRA BRITO SITIO URU ÇU C/ SERVICOS COBERTURA,REVESTIMENTO,PAVIMENTA- CAO, INSTALAÇOES ELETRICA E HIDRO SANITARIAS E / PINTURA DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 07/07/2010 | 7368.54 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DA EMEIF CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO,/ SITIO POÇO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 07/07/2010 | 100.00 | 00075926008468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAMONHAS E CANJICAS E BOLOS DES TINADOS A FORMACAO DOS PROFESSORES REALIZADO NES TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/06 A 02/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 07/07/2010 | 3995.60 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 07/07/2010 | 11400.50 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO / DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 07/07/2010 | 265.00 | 00076823857404 | JOSE ALTAMIR CAVALCANTE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ASSADOS DESTINADOS AO / JANTAR EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO EDUCACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/07/2010 | 461.50 | 08816563000164 | CAVESA-CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO KOM BI DE PLACA MOE-8744 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO EDUCACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/07/2010 | 238.50 | 08816563000164 | CAVESA-CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOE-8744 DA SEC.DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/07/2010 | 2110.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/07/2010 | 6780.40 | 00021896860400 | JOSE VALDEIR CORDEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA / ASSISTIREM AULAS, REF.JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/07/2010 | 1931.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO REF.AOS SERVICOS GRAFICOS REALIZADOS NA IMPRESSAO DE TALOES DIVERSOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/07/2010 | 1629.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC.DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/07/2010 | 846.50 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/07/2010 | 4.15 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/07/2010 | 2205.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO VW POLO SAVEIRO 1.6 PLACA / NQA-5226, REF.AO MES DE JUNHO/2010 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/07/2010 | 510.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CNM, REF.JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/07/2010 | 8905.28 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/07/2010 | 1501.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/07/2010 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,/ REF.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO INSS-EFETIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/07/2010 | 19522.76 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DOS DEMAIS SECRETA RIOS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO INSS-EFETIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/07/2010 | 7595.48 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DOS DEMAIS SECRETA RIOS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/07/2010 | 250.80 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SEC.DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/07/2010 | 1098.66 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA D/SEC.DE SAUDE PACS REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/07/2010 | 561.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA D/SEC.DE SAUDE-ECD REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/07/2010 | 5187.91 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHI MENTO DO INSS/EMPRESA DA SEC.DE SAUDE, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/07/2010 | 1973.37 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.REPASSE AO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/07/2010 | 6028.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHI MENTO DO INSS/EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-PSF,REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/07/2010 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMEN TO DE DADOS, REF.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/07/2010 | 4731.67 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% REF.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/07/2010 | 3363.66 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40% REF.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/07/2010 | 3466.59 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO MDE-10% REF.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/07/2010 | 2015.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO VW POLO SAVEIRO 1.6 2009 PE- LO PERIODO DE 30 DIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2010 A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/07/2010 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€AO & MARKETING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA RADIO/ DEBATE NA CIDADE DE SERRA BRANCA, REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 12/07/2010 | 768.50 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE / DE CONTABILIDADE, FUNCIONARIOS DASEC.DE ADMINIS TRACAO, SECRETARIOS E OUTROS QUANDO A SERVICOS/ DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/07/2010 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABI- NETE P/A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DESTA EDILIDADE,RELACIONADOS A CARTEIRAS DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/07/2010 | 396.00 | 00002997308402 | IONILDO MATEUS AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CLUBE MUNICI PAL JOAO MEDEIROS RAMOS NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 12/07/2010 | 34.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/07/2010 | 240.00 | 00005580896409 | LUCIANA OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/07/2010 | 435.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KTC-3073 TRANSPORTAN DO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE CAMPI NA GRANDE, PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA,RE FERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/07/2010 | 522.00 | 00080474373487 | JOEL CARLOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE MATO E ESPINHOS NAS PRACAS E CANTEIROS DESTA CIDADE E PINTURAS / DE POSTES E CALCADAS NESTE MUNICIPIO, REF.AOS ME SES DE ABRIL E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/07/2010 | 396.00 | 00009034532402 | WAGNER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA PATROL TIRAN DO MATO E CONSERTANDO ESTRADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/07/2010 | 522.00 | 00076823318449 | AGUINALDO FERREIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE MATO E ESPINHOS NAS PRACAS E CANTEIROS DESTA CIDADE E PINTURAS / DE POSTES,CALÇADAS E QUEBRA MOLAS, REF.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/07/2010 | 100.00 | 00037774794468 | NIVALDO MARACAJA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA DESPESAS PARA MANUTENCAO DO MUSEU D/ MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO, REFE RENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/07/2010 | 275.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/07/2010 | 2478.22 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/07/2010 | 1000.00 | 00085523364487 | SEBASTIAO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DE ALGUMAS QUADRIL HAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 13/07/2010 | 3220.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS CLINICAS E CENTRO DE SAUDE DE VARIAS CIDADES,RE- FERENTE AO MES DE JUNHO/2010, NO VEICULO DE PLA- CA LNE-4159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 13/07/2010 | 455.00 | 00003109574438 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICOS DA SEC.DE SAUDE TRANSPOR- TANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS E POS- TOS DE SAUDE,REF.JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 13/07/2010 | 100.00 | 00005127357437 | JOAO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA DOMINGOS SOUSA LE AO NO SITIO LUCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES / DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 13/07/2010 | 0.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/07/2010 | 220.00 | 00003534089480 | MARCELINO JOSE FIRMINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 14/07/2010 | 100.00 | 00014402823404 | FRANCISCO JOSE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO PESSOA, S/N NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O BALCAO DO SEBRAE, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 14/07/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 14/07/2010 | 510.00 | 00003380043435 | ANDREIA MARIA DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE RAIS NO GRUPO ESCOLAR DO POVOADO DE MALHADA DA/ ROÇA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 14/07/2010 | 720.00 | 00005104884473 | FAGNO CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS NAS ME- DIACOES DO CAMPO DE FUTEBOL DA MALHADA DA ROÇA/ DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 14/07/2010 | 96.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA FI- SIOTERAPIA E DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 14/07/2010 | 360.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF QUANDO A SERVICOS NO POVOADO DE MALHADA/ DA ROÇA NESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/07/2010 | 186.00 | 00003218973406 | VALDETE DE LIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF QUANDO A SERVICOS NA COMUNIDADE DO POÇO DAS/ PEDRAS DESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 14/07/2010 | 648.00 | 00002408609429 | RONALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS NAS ME- DIACOES DO POSTO DE SAUDE COMO TAMBEM REFORMA / DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE MALHADA DE ROÇA REF.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 14/07/2010 | 864.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E ORGANIZACAO/ DAS PARTIDAS DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 14/07/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 14/07/2010 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE,REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 14/07/2010 | 50.00 | 00002173109405 | TADEU DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DO CHEFE DE SERVI COS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR/ DE UMA REUNIAO SOBRE OPERACAO PIPA NO QUARTEL / DO EXERCITO NO DIA 09/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 14/07/2010 | 360.00 | 00011112566759 | RIBAMAR DE FARIAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO DO POCO E DESSANI LIZADOR E FORNECIMENTO D'AGUA PARA O POVOADO DA MALHADA DE ROÇA DESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 15/07/2010 | 510.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 15/07/2010 | 360.00 | 00001011497433 | RONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA- BALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE / JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/07/2010 | 2146.08 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE P/A FUNDACAO DE ASSISTENCIA MEDICA HOS- PITALAR DE SAO JOAO DO CARIRI, REF.MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 15/07/2010 | 1900.00 | 00003215793482 | ADEILSON ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DESTI NADOS A CRECHE ROSANGELA DE FATIMA MEDEIROS NES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 15/07/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 15/07/2010 | 4.15 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/07/2010 | 180.00 | 00075926008468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR/ O DELEGADO E O AGENTE DE POLICIA, REFERENTE AO/ MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/07/2010 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/07/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITA RIA, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/07/2010 | 100.00 | 00009439024445 | ALINE SILVIA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ESTADIAS E ALIMENTA CAO NA CIDADE DE SOUZA-PB,REF.O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROJETOS PARA O MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/07/2010 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/07/2010 | 100.00 | 00008258823469 | ALCIMAR BATISTA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS/ DO SITIO URUÇU PARA A SEDE ONDE A MESMA PEGAR / OUTRO TRANSPORTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/07/2010 | 100.00 | 00058250395468 | ANA MARIA GUADENCIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS/ DO ST.URUÇU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,RE- FERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/07/2010 | 100.00 | 00008278219486 | ANA JUSSARA A. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS/ DO SITIO URUÇU PARA SEDE ONDE A MESMA PEGA OUTRO TRANSPORTE PARA A CIDADE DE SUME-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/07/2010 | 105.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP 13KG DESTINADO A ESCOLA ETEL VINA MARIA BATISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/07/2010 | 1464.00 | 00067165494715 | VIRGILIO LEITE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DES- TINADOS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/07/2010 | 210.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP 13KG DESTINADO A CRECHE RO- SANGELA FATIMA DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/07/2010 | 80.00 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SUB-SECRETARIO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA A CIDADE D/JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/07/2010 | 2124.88 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO POS- TO REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS/ AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/07/2010 | 1856.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS DE PLACAS MNY-1260 E MNF-5012 A DISPOSICAO DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/07/2010 | 3950.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/07/2010 | 1973.37 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.REPASSE AO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/07/2010 | 4200.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/07/2010 | 3800.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/07/2010 | 1055.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS PERTENCENTES E LOCADO AO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/07/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/07/2010 | 600.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCACAO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITU RA,REF. O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/07/2010 | 339.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/07/2010 | 493.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME / COMPETENCIA JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/07/2010 | 50.00 | 00059172657472 | MARIA CRISTINA DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM PASSAGENS PARA/ SUME LEVAR SEU FILHO PARA TRATAMENTO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/07/2010 | 6178.05 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS DE PLACAS MXM-0088, MOG-2393 PATROL 120B, E TRATOR MF 275 PERTENCENTES A SEC.DE INFRA ES- TRUTURA E LOCADOS A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/07/2010 | 12132.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/07/2010 | 450.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PETI DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/07/2010 | 70.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC.DE AGRI- CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/07/2010 | 49.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCENTIVO AS ACOES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/07/2010 | 1200.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ECD VIGI LANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/07/2010 | 97.74 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNI- CIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/07/2010 | 1613.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.MUNI CIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/07/2010 | 50.00 | 00002144815496 | SERGIO RADAMEL PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO HOSPITAL LAUREA NO, REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/07/2010 | 355.70 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 22/07/2010 | 1915.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 22/07/2010 | 843.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/07/2010 | 1977.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTI- NADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/07/2010 | 60.50 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEI- TO E ASSESSOR QUANDO A TRATO DE RESOLVER ASSUN TOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROJETOS PARA FOME ZERO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/07/2010 | 4135.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ P/ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ARMARIOS DE AÇO,CADEIRAS FIXA E GI RATORIA, CONJUNTOS DE MESAS E SUPORTE PARA CPU/ DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/07/2010 | 285.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PETI DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 23/07/2010 | 471.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS/ AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 23/07/2010 | 3467.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PETI DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 23/07/2010 | 275.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS/ A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 23/07/2010 | 2324.80 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 23/07/2010 | 1606.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO POSTO ME DICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/07/2010 | 482.94 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/07/2010 | 397.88 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/07/2010 | 289.77 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/07/2010 | 160.00 | 00095298258468 | KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SUB-SECRETARIO DE EDUCACAO EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES- SOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE,MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/07/2010 | 411.07 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/07/2010 | 300.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA JOAO PESSOA RESOLVER ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/07/2010 | 50.00 | 00005613367418 | TERCIO RAMON ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO DES TE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE MONTEIRO JUNTO AO/ DETRAN NO DIA 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/07/2010 | 56.20 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/07/2010 | 300.00 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SR.SECRETARIO DE FI- NANCAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/07/2010 | 240.00 | 00003373065402 | JOSEFA MADALENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA DE ALGUMAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PARA REINICIO DO PERIODO LETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/07/2010 | 500.00 | 00070823332420 | JOSICLEIDE CAVALCANTE GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM OS PROFESSORES QUE MINISTRARAM AULAS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR PROVESTE CARIRI NESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/07/2010 | 2814.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSER- TO DA MAQUINA XEROX PERTENCENTE A ESTA PREFEITU RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/07/2010 | 15.31 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CD'S VIRGENS DESTINADOS A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/07/2010 | 6.45 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/07/2010 | 16.25 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/07/2010 | 18274.80 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/07/2010 | 1110.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE TE DO PREFEITO, REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/07/2010 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/07/2010 | 4000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/07/2010 | 510.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/07/2010 | 510.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/07/2010 | 2610.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/07/2010 | 551.20 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED.CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/07/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/07/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/07/2010 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/07/2010 | 1000.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/07/2010 | 20322.90 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB-60%, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/07/2010 | 15615.52 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB-40%, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/07/2010 | 15661.40 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-MDE 10%, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/07/2010 | 19400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFISSIONAIS DO PSF NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/07/2010 | 1140.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICO E BIOQUIMICO NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/07/2010 | 23159.88 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/07/2010 | 1973.37 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.REPASSE AO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/07/2010 | 2550.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DA ACAO EPIDEMIOLOGIA/ ECD NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/07/2010 | 7812.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/ DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/07/2010 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/07/2010 | 2100.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ESPORTES E TURISMO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/07/2010 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARRIO DE CULTURA E DESPOR TO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/07/2010 | 20123.40 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE EMPREGO E AÇAO SOCIAL, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/07/2010 | 2550.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE EMPREGO E AÇAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE / JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/07/2010 | 510.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPARTAMENTO NA SE CRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL, REF.AO MES / DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/07/2010 | 2666.10 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF.O MES DE JULHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/07/2010 | 510.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISAO NA SEC.DE SER VIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/07/2010 | 25174.17 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVICOS URBANOS, REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/07/2010 | 500.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DISPONIBILIDADES DE ESPAÇOS PUBLICITARIOS NO / PORTAL VITRINE DO CARIRI DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/08/2010 | 30.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADI DESTINADA A A SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/08/2010 | 1865.30 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MADEIRAS DESTINADAS A REFORMAS E MANU- TENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/08/2010 | 750.60 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MADEIRAS E PORTAS DESTINADAS A REFOR- MA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/08/2010 | 36.00 | 00007400106465 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO E NA ANIMACAO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL NOSSA SRª DOS MILAGRES NO TRENZINHO DA ALEGRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/08/2010 | 54.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADI DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/08/2010 | 36.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADI DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/08/2010 | 75.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADI DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/08/2010 | 15.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADI DESTINADA AO NUCLEO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/08/2010 | 660.00 | 00004970771405 | PAULO RANGEL ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/08/2010 | 1140.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA/ EDILIDADE, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/08/2010 | 5000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/08/2010 | 4000.00 | 10370094000144 | SERPUBLICA-SERV.DE CONSULTORIA PUBLICA L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO SOBRE RELACOES INTERPESSOAIS E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO / REALIZADO NESTE MUNICPIO, DURANTE OS DIAS 29 E 30 -07-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/08/2010 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNI CIPAL, DURANTE O PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/08/2010 | 2500.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA,SOFT DE FOLHA DE PAGTº E IPTU NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/08/2010 | 2100.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE PV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/08/2010 | 510.00 | 00003140624409 | EMANOEL GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NESTA PREFEI TURA, REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/08/2010 | 510.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NETE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/08/2010 | 510.00 | 00009223439426 | VANIZE BRITO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PETI DESTE/ MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/08/2010 | 1340.70 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/08/2010 | 419.80 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/08/2010 | 857.60 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/08/2010 | 660.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHA DE FLAUTAS "MEU CARIRI" NA SEDE E POVOADO DE MA- LHADA DE ROCA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/08/2010 | 4650.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/08/2010 | 550.00 | 00073912832404 | JOSE MARTINHO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS E OU- TROS SERVICOS DE APOIO A SEC.DE OBRAS DESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/08/2010 | 120.00 | 00002587113458 | ADAUTO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MANUTENCAO EM UMA BOMBA D´AGUA E FORNE- CIMENTO D´AGUA NO ST.LUCAS NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 04/08/2010 | 550.00 | 00026276194468 | ANTONIO BERNADO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR LETRISTA NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/08/2010 | 130.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3355-1185 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE / EDUCACAO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 04/08/2010 | 100.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DO SITIO MARES NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 04/08/2010 | 100.00 | 00003218559499 | ORLANDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ABASTECIMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO FUNDO NESTA CIDADE, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 04/08/2010 | 240.00 | 00005580896409 | LUCIANA OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/08/2010 | 638.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3355-1144 INSTALADO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/08/2010 | 17.90 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O / MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/08/2010 | 3.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O LABORATO- RIO MUNICIPAL, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/08/2010 | 30.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 04/08/2010 | 660.00 | 00006675994441 | ALINE TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO / PROGRAMA DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN CULOS PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/08/2010 | 1544.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS COM MENSALIDADE PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA- CAO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/08/2010 | 759.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3355-1040 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/08/2010 | 220.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3355-1188 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/08/2010 | 18.96 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DO DELEGADO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/08/2010 | 19.19 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DO DELEGADO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/08/2010 | 194.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3355-1191 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 05/08/2010 | 50.00 | 00005613367418 | TERCIO RAMON ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO DES TE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DETA / EDILIDADE JUNTO AO DETRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 05/08/2010 | 46.60 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 05/08/2010 | 3812.20 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 05/08/2010 | 3432.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 05/08/2010 | 1144.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES / DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/08/2010 | 3636.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES / DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 05/08/2010 | 4620.80 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES / DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 05/08/2010 | 2980.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES / DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 05/08/2010 | 6374.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES / DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 05/08/2010 | 160.00 | 00095298258468 | KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SUB-SECRETARIO DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO ACERCA / DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO CENTRO CULTU- RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 05/08/2010 | 177.64 | 01630115000122 | W.L. COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 05/08/2010 | 149.84 | 01630115000122 | W.L. COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MU- NICIPAL NOSSA SRª DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 06/08/2010 | 70.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP 13KG DESTINADO A CRECHE MUNI- CIPAL NOSSA SRª DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 06/08/2010 | 245.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP 13KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 06/08/2010 | 486.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE DE BODE DESTINADA A CASA/ DE APOIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF./ AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 06/08/2010 | 70.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP 13KG DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 07/08/2010 | 210.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 07/08/2010 | 105.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP 13KG DESTINADO AOS NUCLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/08/2010 | 440.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES- TA CIDADE, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 09/08/2010 | 100.00 | 00005127357437 | JOAO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D´AGUA DESTI- NADA A ESCOLA DOMINGOS SOUSA LEAO NO SITIO LUCAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 09/08/2010 | 390.00 | 00049678183404 | ROSINETE GON€ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ASSES- SORES,PRESTADORES DE SERVICOS E SECRETARIOS QUAN- DO A SERVICOS DESTA EDILIDADE, REF.O MES DE JULHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 09/08/2010 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABI- NETE P/A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CNM, REF.OMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/08/2010 | 85.60 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFETIO E SECRETARIOS DURANTE VIAGEM A CI- DADE DE C.GRANDE-PB P/TRATAREM ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/08/2010 | 510.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/08/2010 | 100.00 | 00050378376420 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, PROGRA MA "EU, VOCE E A VIOLA" PELA RADIO INDEPENDENTE FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/08/2010 | 2205.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO VW POLO SAVEIRO 1.6 PLACA / NQA-5226, REF.AO MES DE JULHO/2010 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/08/2010 | 670.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO DE PLACA MOJ-8280 DO GABINETE DO PREFETIO E NQA-5226 LOCADO A DISPOSICAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/08/2010 | 100.00 | 00014402823404 | FRANCISCO JOSE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO PESSOA, S/N NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O BALCAO DO SEBRAE, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/08/2010 | 430.00 | 00009005887486 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO CURSO DE RELACOES HUMANAS PARA OS FUNCIONARIOS E AGRI- CULTORES EM REUNIAO DA EMATER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/08/2010 | 196.00 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS E ASSESSORES DESTA PREFEITURA MU- NICIPAL QUANDO EM REUNIAO P/TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/08/2010 | 585.00 | 00009428294411 | DJAIR DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIO NARIOS, SECRETARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS / QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAVAM A SERVICOS NA / COMUNIDADE DA MALHADA DA ROÇA NESTE MUNICIPIO,/ REF.OS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/08/2010 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,/ REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO INSS-EFETIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/08/2010 | 6376.98 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DOS DEMAIS SECRETA RIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/08/2010 | 2267.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/08/2010 | 7728.64 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO INSS-EFETIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/08/2010 | 19098.29 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DAS DEMAIS SECRETA- RIAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/08/2010 | 1591.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS DE PLACAS MOW-2709,MOT-3420,MNH-6341,MOE- 8744 E NQG-7460 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/08/2010 | 300.00 | 00002381445420 | EDSON MEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO P/PARTICIPAREM DO CUR- SO DE RELACOES HUMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/08/2010 | 3445.50 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO - MDE 10%, REF.O MES DE JULHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/08/2010 | 4471.03 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO - 60%, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/08/2010 | 3435.41 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO - 40%, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/08/2010 | 572.00 | 00009005887486 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO JANTAR EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS NA ESCOLA MUNICI- PAL NOSSA SRª DOS MILAGRES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/08/2010 | 1290.00 | 00002339300436 | MARCONI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS, TAMPOS P/BUREAUX E MESAS COM PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SRª DOS MILAGRES; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/08/2010 | 45.00 | 00014429896453 | WANDEMBERTO JOSE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA TV E UM LI- QUIDIFIDADRO DA CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA / DOS MILAGRES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/08/2010 | 2379.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS DE PLACAS MNF-5062,MOA-5066,MOQ-2633 E MNS- 9578 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/08/2010 | 1718.64 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE - PACS, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/08/2010 | 561.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE- ECD, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/08/2010 | 250.80 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/08/2010 | 5095.16 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/08/2010 | 8330.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS NO VEICULO DE PLA- CA LNE-4159-PB, PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR EM HOSPITAIS,CLINICAS E CENTRO DE SAU- DE NAS CIDADE DE MONTEIRO,C.GRANDE-PB E SEDE DES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/08/2010 | 1120.00 | 00002381445420 | EDSON MEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM HOSPITAIS DA CIDADE DE C.GRANDE-PB, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/08/2010 | 6028.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE-PSF, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/08/2010 | 1973.37 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.REPASSE AO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/08/2010 | 715.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF QUANDO A SERVICOS NO POVOADO DE MALHADA/ DA ROÇA NESTE MUNICIPIO, REF.JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/08/2010 | 950.00 | 00003109574438 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICOS DA SEC.DE SAUDE TRANSPOR- TANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE DO MUNICI- PIO, REF.OMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/08/2010 | 1527.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MNY-1260 E MNF-5012 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/08/2010 | 50.00 | 00008504143422 | IVALDO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA SE DESLOCAR DO ST.SERIEMA PA RA ESTUDAR NA SEDE,REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/08/2010 | 815.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ALTERNATIVO DE PLA- CA KTC-3073, TRANSPORTANDO PESSOAS DOS SITIOS MA- RES E URUCU DESTE MUNICIPIO P/A CIDADE DE C.GRAN- DE-PB, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/08/2010 | 3872.20 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS DE PLACAS MXM-0088 E MOG-2393 E PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV.URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/08/2010 | 2015.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO VW SAVEIRO 1.6 2009 DE PLACA MOG-2393 A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/08/2010 | 1610.00 | 00068991550444 | ELIZARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE IN- FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/08/2010 | 522.00 | 00076823318449 | AGUINALDO FERREIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE MATO E ESPINHOS NAS PRACAS E CANTEIROS DESTA CIDADE E PINTURAS / DE POSTES,CALÇADAS E QUEBRA MOLAS, REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/08/2010 | 465.00 | 00009428294411 | DJAIR DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SONORIZACAO,EQUIPE DE PALCO,PESSOAL DA SEGU- RANCA E COMPONENTES DA BANDA REDD BULL DURANTE FESTIVIDADWES REALIZADAS NO POVOADO DE MALHADA DA ROCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/08/2010 | 1080.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS DE FORRO,EQUIPE DE SONORIZACAO,ILUMINACAO,PALCO E SEGURANCA QUE FIZERAM A COBERTURA DURANTE FESTIVIDADES REALIZA- DAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/08/2010 | 1500.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS DE FORRO,EQUIPE DE SONORIZACAO,ILUMINACAO,PALCO E SEGURANCA QUE FIZERAM A COBERTURA DURANTE FESTIVIDADES REALIZA- DAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/08/2010 | 520.00 | 00008944889457 | CARLOS HENRIQUE DE FARIAS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE MATOS NAS IME- DIACOES DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O POSTO DE SAU- DE E REFORMA DO MESMO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/08/2010 | 396.00 | 00009034532402 | WAGNER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA PATROL TIRAN DO MATO E CONSERTANDO ESTRADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/08/2010 | 468.00 | 00070823383415 | JOSIAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE CAN- TEIROS, CONSTRUCAO DE QUEBRA-MOLAS E LIMPEZA DE MATOS NAS PRACAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE / JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/08/2010 | 396.00 | 00002408609429 | RONALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DO POVOA- DO DE MALHADA DA ROCA E LIMPEZA DAS ESTRADAS QUE DAO ACESSO AO MESMO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/08/2010 | 480.00 | 00025827154172 | MARCILIO DE FARIAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESTRADAS E MA- TAGAIS NA COMUNIDADE MACAMBIRA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/08/2010 | 360.00 | 00011112566759 | RIBAMAR DE FARIAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO DO POCO E DESSANI LIZADOR E FORNECIMENTO D'AGUA PARA O POVOADO DA MALHADA DE ROÇA DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE / JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/08/2010 | 360.00 | 00001011497433 | RONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA- BALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE / JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/08/2010 | 480.00 | 00002337451496 | ALBANIZA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO ONDE FUN- CIONA O CRAS - CASA DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REF.OS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/08/2010 | 468.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO ESTADIO MU- NICIPAL E ORGANIZACAO DAS PARTIDAS DE FUTEBOL / NESAT CIDADE, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/08/2010 | 151.00 | 00003218973406 | VALDETE DE LIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS A EQUIPE DO PSF QUANDO A SERVICOS NA COMUNI- DADE POCO DAS PEDRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/08/2010 | 96.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS E ROU- PAS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE SAUDE DESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/08/2010 | 60.15 | 00092879403472 | MARIA ELIZABETH RAMOS DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES / NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/08/2010 | 2250.00 | 00085524328468 | ARNALDO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/08/2010 | 2250.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/08/2010 | 1200.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE RI- BEIRA NA CIDADE DE CABACEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/08/2010 | 510.00 | 00003380043435 | ANDREIA MARIA DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE RAIS NO GRUPO ESCOLAR DO POVOADO DE MALHADA DA/ ROÇA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/08/2010 | 396.00 | 00005104884473 | FAGNO CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE MALHADA DA ROCA NESTA CI- DADE, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/08/2010 | 320.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NOTARIAIS DE REGISTROS DE TITULOS E DO- CUMENTOS,AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIR- MAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/08/2010 | 1534.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS A EQUIPE DE CONTABILIDADE,EQUIPE JURIDICA,SE- CRETARIOS E FUNCIONARIOS QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE, REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/08/2010 | 110.00 | 00001335297464 | JOSE FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO / DE REDE DE INTERNET EM COMPUTADORES DESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/08/2010 | 145.00 | 00005952274498 | DANIEL FIRMINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DES- TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/08/2010 | 510.00 | 00002997308402 | IONILDO MATEUS AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CLUBE MUNICI PAL JOAO MEDEIROS RAMOS NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/08/2010 | 82.50 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E ASSESSORES DURANTE VIAGEM A CI- DADE DE C.GRANDE-PB P/TRATAREM ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/08/2010 | 378.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE DE BODE DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/08/2010 | 5071.50 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/08/2010 | 3485.00 | 00018557139420 | JOSE FIRMINO BARRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MU- NICIPIO, REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/08/2010 | 6780.40 | 00021896860400 | JOSE VALDEIR CORDEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO DE MALHADA DA ROCA P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/08/2010 | 3325.00 | 00002662827416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MARES E URUCU P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO/ /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 12/08/2010 | 480.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DUAS RESIDENCIAS ONDE FUNCIONAM A CA- SA DE APOIO E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI- PIO, REF.OS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/08/2010 | 25.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/08/2010 | 25.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/08/2010 | 252.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE DE BODE DESTINADA AS FESTI- VIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS / MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/08/2010 | 330.00 | 00057636117487 | JOSE CASSIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE TODO EQUIPA- MENTO,MATERIAL E ESTRUTURA PARA REALIZACAO DA I FEAGRO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 13/08/2010 | 956.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 13/08/2010 | 4423.60 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 13/08/2010 | 50.00 | 00059172657472 | MARIA CRISTINA DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM PASSAGENS PARA/ SUME LEVAR SEU FILHO PARA TRATAMENTO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 13/08/2010 | 1589.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E GABINE- TE DO PREFETIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 13/08/2010 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA PUBLICO DESTA PREFEITURA MU- NICIPAL,REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 13/08/2010 | 117.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASTILHAS DE FREIO DESTINADAS A VEICU- LO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS- TRACAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 16/08/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 16/08/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 16/08/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 16/08/2010 | 100.00 | 00008278219486 | ANA JUSSARA A. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR DESPESAS C/TRANS- PORTE P/CIDADE DE SUME, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/08/2010 | 100.00 | 00058250395468 | ANA MARIA GUADENCIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS DO ST.URUCU P/A CIDADE DE C.GRANDE-PB ONDE A MESMA ESTA ESTAGIANDO NA CLINICA STª CLARA,REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 16/08/2010 | 100.00 | 00008258823469 | ALCIMAR BATISTA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DSETE MUNICIPIO, P/CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DO ST.URUCU A CIDADE DE C.GRANDE-PB, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 16/08/2010 | 100.00 | 00003126478409 | MARCIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE / DE MOÇORO-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 16/08/2010 | 60.00 | 00003216924467 | JEAN CARLOS CORREIA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRAGEM DE MA- TAGAIS QUE SE ALASTRAM AO REDOR DA ESCOLA MUNICI- PAL DO SITIO MARES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 16/08/2010 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 16/08/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITA- RIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 16/08/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 16/08/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 16/08/2010 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/08/2010 | 300.00 | 00016028716472 | HELIMANO COUTINHO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE SERVICOS UR- BANOS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 17/08/2010 | 2569.57 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 17/08/2010 | 11427.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 17/08/2010 | 150.00 | 00026638185187 | ALTAMIRO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA P/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELACIONADOS AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 17/08/2010 | 300.00 | 00055991309400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE/ EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 17/08/2010 | 132.00 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIOS DESTA PREFEITURA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 17/08/2010 | 25.00 | 00073913855491 | MARIA JOSE DE QUEIROZ FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TAPIOCAS DESTINADAS AO CAFE DA MANHA EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 17/08/2010 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DO SEBRAE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 17/08/2010 | 3.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DO SEBRAE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 17/08/2010 | 3.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DO SEBRAE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 17/08/2010 | 3.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DO SEBRAE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 17/08/2010 | 3.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DO SEBRAE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 17/08/2010 | 4.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DO SEBRAE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 17/08/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS, REF.O MES DE / AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 17/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/08/2010 | 100.00 | 00037774794468 | NIVALDO MARACAJA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA DESPESAS PARA MANUTENCAO DO MUSEU D/ MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO, REFE RENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/08/2010 | 7887.05 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REFORMA DA EMEEF INACIA CAVALCANTE FARIAS LOCALIZADA NO SITIO CURRAL DO MEIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/08/2010 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMEN TO DE DADOS, REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/08/2010 | 450.00 | 00009641889451 | JOSE MARCELINO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DE QUADRILHAS DU- RANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 19/08/2010 | 342.00 | 08816563000164 | CAVESA-CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA NQG-7460 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/08/2010 | 58.00 | 08816563000164 | CAVESA-CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LUBRIFICACAO E MANUTENCAO EXECUTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NQG-746 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 19/08/2010 | 20.55 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 19/08/2010 | 9.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 19/08/2010 | 12.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 19/08/2010 | 126.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/08/2010 | 357.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/08/2010 | 42.55 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AO SECRETARIO DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/08/2010 | 600.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCACAO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITU RA,REF. O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/08/2010 | 19.90 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCEN- TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/08/2010 | 1809.03 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/08/2010 | 320.00 | 00055809421415 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PALCO ONDE FOI REALIZADO APRESENTACOES DURANTE FESTIVIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 23/08/2010 | 500.00 | 00070823332420 | JOSICLEIDE CAVALCANTE GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM OS PROFESSORES QUE MINISTRARAM AULAS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR PROVESTE CARIRI NESTE MUNICIPIO, REF.JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 23/08/2010 | 45.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 23/08/2010 | 528.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA, REF.COMPETENCIA JULHO/ /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 24/08/2010 | 10238.98 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA Nº 0055 DO PARCELAMENTO 60.376.714-1 DO INSS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 24/08/2010 | 15.00 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM MURAL EXPOSITIVO P/DIVERSOS ANUNCI- OS E AVISOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 24/08/2010 | 50.00 | 00005613367418 | TERCIO RAMON ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO DES TE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DETA / EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/08/2010 | 85.00 | 00048435899420 | DELANO MARACAJA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS SE- CRETARIAS GERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 24/08/2010 | 290.00 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES QUANDO EM ENSAIOS INTESIVOS, REF.OS ME- SES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 24/08/2010 | 240.00 | 00003373065402 | JOSEFA MADALENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CARTEIRAS E ME- SAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 24/08/2010 | 411.07 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 24/08/2010 | 482.94 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 24/08/2010 | 397.88 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 24/08/2010 | 289.77 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 24/08/2010 | 714.00 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE P/A FUNDACAO DE ASSISTENCIA MEDICA HOS- PITALAR DE SAO JOAO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 24/08/2010 | 200.00 | 00002664195425 | SERGIO RAFAEL RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDICAS A FUNCIONARIO DESTA PREFEITU- RA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE AMPARO-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO REGIONAL / P/OS ENTREVISTADOS MUNICIPAIS SOBRE O NOVO FORMU- LARIO DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 24/08/2010 | 805.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS COMPONENTES DAS BANDAS JOAO FEST E SAO JOAO DAS ANTIGAS DU- RANTE APRESENTACAO EM FESTIVIDADES NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 24/08/2010 | 2222.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE A SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 24/08/2010 | 3036.50 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/08/2010 | 4100.00 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/08/2010 | 265.00 | 00007798345426 | ANAELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DE UM FOGAO INDUSTRIAL E UM GELAGUA PERTENCENTES A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/08/2010 | 40.00 | 06077769000194 | O BODAO-MARIZELIA FERREIRA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS A FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/08/2010 | 35.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM RECARGAS DO CELULAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/08/2010 | 180.00 | 00008577727408 | MARIA ISABEL BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES / DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DU- RANTE A SEGUNDA FORMACAO REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/08/2010 | 2133.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/08/2010 | 2294.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS / AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/08/2010 | 3546.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/08/2010 | 10.20 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCEN- TES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/08/2010 | 18.52 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COPOS,GUARDANAPOS E TALHERES DESTINA- DOS A COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/08/2010 | 15.00 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BALDES DE PLASTICO E TECIDOS P/CORTINA DESTINADOS A COPA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/08/2010 | 370.00 | 00021896860400 | JOSE VALDEIR CORDEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA FILARMONICA MUNICIPAL DESTA CIDADE P/REALIZAR APRESENTACAO FESTIVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/08/2010 | 1057.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/08/2010 | 300.00 | 00070854114491 | MARIA EMILIA PEREIRA M.DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/08/2010 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGENS A CI- DADE DE CAMPINA GRANDE-PB P/ACOMPANHAMENTO NO / INSTITUTO DOS CEGOS, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/08/2010 | 50.00 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO EM VIAGEM DO MOTORISTA PARA A CI DADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER MAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E EXAMES LABORATO- RIAIS NO HOSPITAL LAUREANO E HEMOCENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/08/2010 | 100.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPORTANDO/ PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, / EXAMES E CIRURGIAS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/08/2010 | 100.00 | 00002900375495 | HELLEN JULY DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS A ENFERMEIRA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE PARTICI- PAR DA TERCEIRA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE / MENTAL-INTERCETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/08/2010 | 50.00 | 00002900375495 | HELLEN JULY DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS A ENFERMEIRA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE PARTICI- PAR DA REUNIAO SOBRE O TESTE DO PEZINHO,SISPRE- NATAL E SISTNN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/08/2010 | 450.00 | 00003317186429 | ANA VALQUIRIA BRAZ BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEC.DE SAUDE/ PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS III CONFERENCIA ESTADUAL DE / SAUDE MENTAL/INTERSETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/08/2010 | 150.00 | 00003317186429 | ANA VALQUIRIA BRAZ BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEC.DE SAUDE/ PARA A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA SOBRE OFERECI- MENTO DE CURSO P/CONDUTORES DE AMBULANCIA REALI- ZADO NO AUDITORIO DO HEMOCENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/08/2010 | 50.00 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO EM VIAGEM DO MOTORISTA PARA A CI DADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER MAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREA- NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/08/2010 | 1973.37 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.REPASSE AO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/08/2010 | 320.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE VIAGEM A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/08/2010 | 2550.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE ACAO EPIDEMIOLOGICA ECD NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/08/2010 | 7812.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/08/2010 | 21754.11 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/08/2010 | 1140.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICA E BIOQUIMICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/08/2010 | 1450.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/08/2010 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/08/2010 | 19400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/08/2010 | 2133.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/08/2010 | 150.00 | 00055991309400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE/ EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/08/2010 | 16559.45 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE 10%, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/08/2010 | 20322.90 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/08/2010 | 14563.10 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/08/2010 | 20174.40 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EMPREGO E ACAO SOCIAL, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/08/2010 | 2550.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EMPREGO E ACAO SOCIAL - CON- SELHO TUTELAR, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/08/2010 | 510.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPARTº NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EMPREGO E ACAO SOCIAL,REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/08/2010 | 160.00 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SUB-SECRETARIO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER PARA A CIDADE D/JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/08/2010 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/08/2010 | 2100.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/08/2010 | 2610.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE AGOSTO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/08/2010 | 300.00 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DU- RANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OB- JETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA / EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/08/2010 | 542.88 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED.CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/08/2010 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/08/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/08/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/08/2010 | 300.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/08/2010 | 22.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCEN- TES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/08/2010 | 18.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCEN- TES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/08/2010 | 17798.60 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL,REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/08/2010 | 1110.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE- TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOS- TO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/08/2010 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/08/2010 | 4000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/08/2010 | 180.00 | 00075926008468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE P/ABRIGAR O DELEGADO E O AGENTE DE POLICIA, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/08/2010 | 510.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE AGOS- TO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/08/2010 | 25371.80 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/08/2010 | 2666.10 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/08/2010 | 265.00 | 00085524328468 | ARNALDO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO TENDAS P/FESTI- VIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA HUJ-7091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/09/2010 | 16.65 | 08521775000114 | MAURO NUNES DE FIGUEIREDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CONSERTO DE ROUPAS P/O DESFILE CIVICO DE SETE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/09/2010 | 240.00 | 00006828751477 | CARLOS ALIXANDRE DE FARIAS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA BOMBA D´AGUA E FORNECIMENTO D´AGUA P/A COMUNIDADE DO POCO DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/09/2010 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNI CIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/09/2010 | 60.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM RECARGAS DE TELEFONES CELULARES PER- TENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/09/2010 | 987.10 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ALMOCO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SRª DOS MILAGRES DU- RANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/09/2010 | 676.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/09/2010 | 60.00 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SECRETARIO DE FINANCAS E FUNCIONARIO DESTA / PREFEITURA DURANTE VIAGEM A TRATO ASSUNTOS DE IN- TERESSE MUNICIPAL NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/09/2010 | 316.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/09/2010 | 530.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECICLAGEM EM TONERS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/09/2010 | 35.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE UM CARIMBO AUTOMATICO P/SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/09/2010 | 69.75 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAMPEONATO MUNI- CIPAL DE FUTEBOL 2010 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 06/09/2010 | 468.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO ESTADIO MU- NICIPAL E ORGANIZACAO DAS PARTIDAS DE FUTEBOL / NESTA CIDADE, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 06/09/2010 | 300.00 | 00055991309400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE/ EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE MONTEI- RO-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 06/09/2010 | 1650.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNI- CIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 06/09/2010 | 100.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA DO SITIO MARES NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 06/09/2010 | 510.00 | 00003380043435 | ANDREIA MARIA DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE RAIS NO GRUPO ESCOLAR DO POVOADO DE MALHADA DA/ ROÇA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 06/09/2010 | 396.00 | 00005104884473 | FAGNO CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE MALHADA DA ROCA NESTA CI- DADE, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 06/09/2010 | 660.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHA DE FLAUTAS "MEU CARIRI" NA SEDE E POVOADO DE MA- LHADA DE ROCA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOS- TO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 06/09/2010 | 510.00 | 00009223439426 | VANIZE BRITO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PETI DESTE/ MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 06/09/2010 | 660.00 | 00006675994441 | ALINE TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO / PROGRAMA DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN CULOS PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 06/09/2010 | 319.00 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM TAXAS RENOVACAO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT DU- CATO DE PLACA MNS-9578 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 06/09/2010 | 72.00 | 00005489975431 | LUZIA BRITO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DA BANCADA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE / SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/09/2010 | 396.00 | 00008944889457 | CARLOS HENRIQUE DE FARIAS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE MATOS NAS IME- DIACOES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAU- DE E REFORMA DO MESMO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/09/2010 | 180.00 | 00003218973406 | VALDETE DE LIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS A EQUIPE DO PSF QUANDO A SERVICOS NA COMUNI- DADE POCO DAS PEDRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 06/09/2010 | 450.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES- TA CIDADE, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 06/09/2010 | 1110.00 | 00002381445420 | EDSON MEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DES- TE MUNICIPIO E EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/09/2010 | 290.00 | 00007900508465 | DALVAN GON€ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PES- SOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM POSTOS DE SAUDE E HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUN- VIZINHAS, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 06/09/2010 | 14.25 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCEN- TES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 06/09/2010 | 16.65 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCEN- TES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 06/09/2010 | 8.90 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCEN- TES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 06/09/2010 | 11.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCEN- TES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 06/09/2010 | 19.35 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCEN- TES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 06/09/2010 | 39.10 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCEN- TES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 06/09/2010 | 21.05 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCEN- TES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 06/09/2010 | 660.00 | 00004970771405 | PAULO RANGEL ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 06/09/2010 | 100.00 | 00037774794468 | NIVALDO MARACAJA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA DESPESAS MENSAIS COM A MANUTENCAO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 06/09/2010 | 2500.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA,SOFT DE FOLHA DE PAGTº E IPTU NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 06/09/2010 | 5000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 06/09/2010 | 1140.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA/ EDILIDADE, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 06/09/2010 | 450.00 | 00002997308402 | IONILDO MATEUS AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CLUBE MUNICI PAL JOAO MEDEIROS RAMOS NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 06/09/2010 | 35.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM RECARGAS DE TELEFONE CELULAR PER- TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 06/09/2010 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA / EDILIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 06/09/2010 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABI- NETE P/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES NA SEC.SEGURANCA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 06/09/2010 | 100.00 | 00001622835476 | RAIANE FABIOLA LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF. OS / MESES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 06/09/2010 | 100.00 | 00006418096460 | PETRUCIO CLECIO A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 06/09/2010 | 100.00 | 00009005886404 | MONICA TAMIRES DE QUEIROZ FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 06/09/2010 | 100.00 | 00010552999474 | MATEUS FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 06/09/2010 | 100.00 | 00001622823460 | MAIANI TAMARA DE QUEIROZ FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 06/09/2010 | 100.00 | 00007012019409 | JOSE ROBERTO DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 06/09/2010 | 100.00 | 00008669037475 | JOSE AFONSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 06/09/2010 | 100.00 | 00010556846460 | JENIFFER RAYNARA RODRIGUES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 06/09/2010 | 100.00 | 00005713233405 | JACKSON SILVANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 06/09/2010 | 100.00 | 00009541945430 | HIVISSON FRED A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 06/09/2010 | 100.00 | 00009893364418 | HELLEN MATEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 06/09/2010 | 100.00 | 00006665176495 | FELIPE ALMEIDA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 06/09/2010 | 100.00 | 00009040054452 | EMANOELLA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 06/09/2010 | 100.00 | 00009545593474 | DANILO DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 06/09/2010 | 100.00 | 00010447286471 | CRISTIANO LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 06/09/2010 | 100.00 | 00009005887486 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 06/09/2010 | 100.00 | 00010125611439 | RICACIO GONCALVES RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 06/09/2010 | 100.00 | 00005870937493 | ALUIZIO DA SILVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/09/2010 | 100.00 | 00010562016490 | ALISSON LUCENA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/09/2010 | 100.00 | 00010553000403 | ALISSON BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/09/2010 | 100.00 | 00009937697484 | ALINE BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/09/2010 | 100.00 | 00010730491404 | VITOR HUGO MARTINS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 06/09/2010 | 100.00 | 00010679217452 | YARLE MATHEUS RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 06/09/2010 | 100.00 | 00009034532402 | WAGNER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/09/2010 | 100.00 | 00010440936683 | VIVIANE MARIA A. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 06/09/2010 | 100.00 | 00010740354450 | THIAGO FELIPE GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 06/09/2010 | 100.00 | 00005613367418 | TERCIO RAMON ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 06/09/2010 | 100.00 | 00008560797408 | ROMENNYA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 06/09/2010 | 100.00 | 00008270233404 | ROBSON ROSSIL DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/09/2010 | 100.00 | 00008421257447 | ALUIZIO F. CORDEIRO JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 06/09/2010 | 100.00 | 00006233028450 | ANA BEATRIZ MATEUS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 06/09/2010 | 100.00 | 00009223438454 | ANA CARLA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 06/09/2010 | 100.00 | 00009870171443 | ARNANDO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 06/09/2010 | 150.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA AO CATAVENTO DA COMUNIDADE MALHADA DA ROCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 06/09/2010 | 360.00 | 00011112566759 | RIBAMAR DE FARIAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO DO POCO E DESSANI LIZADOR E FORNECIMENTO D'AGUA PARA O POVOADO DA MALHADA DE ROÇA DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE / AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 06/09/2010 | 247.26 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM TAXAS RENOVACAO EMPLACAMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MXN-0088 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SER- VICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 06/09/2010 | 396.00 | 00002408609429 | RONALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E ESTRADAS QUE DAO ACESSO AO POVOADO DE MALHADA DA ROCA NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 06/09/2010 | 510.00 | 00076823318449 | AGUINALDO FERREIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE MATO E ESPINHOS NAS PRACAS E CANTEIROS DESTA CIDADE E PINTURAS / DE POSTES,CALÇADAS E QUEBRA MOLAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 06/09/2010 | 396.00 | 00009034532402 | WAGNER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA PATROL TI- RANDO MATOS E CONSERTANDO ESTRADAS DESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 06/09/2010 | 510.00 | 00070823383415 | JOSIAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE CAN- TEIROS, CONSTRUCAO DE QUEBRA-MOLAS E LIMPEZA DE MATOS NAS PRACAS E CANTEIROS NESTE MUNICIPIO, / REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/09/2010 | 600.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE PV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/09/2010 | 761.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 09/09/2010 | 6895.10 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES / DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 09/09/2010 | 3001.70 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE / SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 09/09/2010 | 35.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS 13KG. DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 09/09/2010 | 2603.20 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES / DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 09/09/2010 | 70.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS 13KG. DESTINADOS AO PETI / NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 09/09/2010 | 1809.03 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/09/2010 | 6780.40 | 00021896860400 | JOSE VALDEIR CORDEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 09/09/2010 | 1650.00 | 00085524328468 | ARNALDO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 09/09/2010 | 1870.00 | 00018557139420 | JOSE FIRMINO BARRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 09/09/2010 | 2850.00 | 00002662827416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010 E ALGUNS DIAS DO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 09/09/2010 | 880.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE RI- BEIRA NA CIDADE DE CABACEIRAS-PB,REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 09/09/2010 | 35.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS 13KG. DESTINADOS A CRECHE / NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/09/2010 | 35.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS 13KG. DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 09/09/2010 | 35.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS 13KG. DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 09/09/2010 | 35.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS 13KG. DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO POCO DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 09/09/2010 | 4195.80 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 09/09/2010 | 800.00 | 01735913000119 | LIGA SUMEENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO III CAMPEO- NATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 09/09/2010 | 3117.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COML. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/09/2010 | 300.00 | 00026638185187 | ALTAMIRO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA P/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELACIONADOS AO CADASTRO E AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/09/2010 | 145.00 | 00009428294411 | DJAIR DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGE- RANTES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA FAN- FARRA ADONAN DA SILVEIRA LIMA DURANTE APRESENTA- CAO NO DESFILE CIVICO DE SETE SETEMBRO NO POVOA- DO DE MALHADA DA ROCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/09/2010 | 2070.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ALMO- CO DA BANDA FILARMONICA DURANTE FESTIVIDADES REA- LIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/09/2010 | 4731.20 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MXM-0088,MOG-2393 PATROL 120B E TRATOR MF 275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/09/2010 | 2980.00 | 00086095080134 | IVANILDO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMPLEMENTO PARA RASPADEIRA,SERVI- COS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ES- TRADAS DESTE MUNICIPIO QUE LIGA O ST.SACRAMENTO AO ST.MACAMBIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/09/2010 | 550.00 | 00026276194468 | ANTONIO BERNADO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR LETRISTA NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/09/2010 | 550.00 | 00073912832404 | JOSE MARTINHO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS E OU- TROS SERVICOS DE APOIO A SEC.DE OBRAS,MEIO AMBIEN TE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/09/2010 | 2015.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO VW SAVEIRO 1.6 2009 DE PLACA MOG-2393 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/09/2010 | 1699.20 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/09/2010 | 1563.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MOW-2709,MOT-3420,MNH-6341,MOE- 8744 E NQG-7460 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU- CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/09/2010 | 3643.07 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO - MDE 10%, REF.O MES DE AGOSTO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/09/2010 | 4471.03 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 60%,REF.O MES DE AGOSTO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/09/2010 | 3203.88 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 40%,REF.O MES DE AGOSTO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO EDUCACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/09/2010 | 3220.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A REFORMAS E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN- SINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/09/2010 | 510.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NETE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/09/2010 | 1180.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MNY-1260 E MNF-5012 DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/09/2010 | 2090.85 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MNF-5062,MOA-5066,MOQ-2633 E MNS- 9578 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/09/2010 | 715.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF QUANDO A SERVICOS NO POVOADO DE MALHADA/ DA ROÇA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/09/2010 | 169.99 | 00002900375495 | HELLEN JULY DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS DAS CAMPANHAS DE VA- CINACAO DO IDOSO (INFLUENZA), POLIO 1ª E 2ª ETA- PA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/09/2010 | 169.99 | 00028814487472 | IVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS DAS CAMPANHAS DE VA- CINACAO DO IDOSO (INFLUENZA), POLIO 1ª E 2ª ETA- PA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/09/2010 | 40.00 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS DAS CAMPANHAS DE VA- CINACAO DO IDOSO (INFLUENZA), POLIO 1ª E 2ª ETA- PA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/09/2010 | 169.99 | 00062252526491 | MARIA DO SOCORRO RAMOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS DAS CAMPANHAS DE VA- CINACAO DO IDOSO (INFLUENZA), POLIO 1ª E 2ª ETA- PA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/09/2010 | 169.99 | 00031826504400 | ROSEANE MONTENEGRO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS DAS CAMPANHAS DE VA- CINACAO DO IDOSO (INFLUENZA), POLIO 1ª E 2ª ETA- PA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/09/2010 | 196.62 | 00048676993491 | JOSE AIRES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS DAS CAMPANHAS DE VA- CINACAO DO IDOSO (INFLUENZA), POLIO 1ª E 2ª ETA- PA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/09/2010 | 196.62 | 00004400630439 | JOSEFA TELMA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS DAS CAMPANHAS DE VA- CINACAO DO IDOSO (INFLUENZA), POLIO 1ª E 2ª ETA- PA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/09/2010 | 196.62 | 00002173109405 | TADEU DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS DAS CAMPANHAS DE VA- CINACAO DO IDOSO (INFLUENZA), POLIO 1ª E 2ª ETA- PA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/09/2010 | 169.99 | 00049599704487 | ANA MARIA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DOS INCENTIVOS DAS CAMPANHAS DE VA- CINACAO DO IDOSO (INFLUENZA), POLIO 1ª E 2ª ETA- PA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/09/2010 | 6028.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE-PSF, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/09/2010 | 360.00 | 00015236676134 | JOSE LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE MALHADA DA ROCA NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/09/2010 | 1973.37 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.REPASSE AO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/09/2010 | 300.00 | 00003317186429 | ANA VALQUIRIA BRAZ BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEC.DE SAUDE/ PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE REVOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/09/2010 | 5104.90 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/09/2010 | 561.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE-ECD, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/09/2010 | 1718.64 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE-PACS, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/09/2010 | 250.80 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/09/2010 | 2308.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/09/2010 | 100.00 | 00014402823404 | FRANCISCO JOSE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO PESSOA, S/N NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O BALCAO DO SEBRAE, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/09/2010 | 510.00 | 00003140624409 | EMANOEL GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NESTA PREFEI TURA, REF.AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/09/2010 | 800.00 | 00009428294411 | DJAIR DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DOS A FUNCIONARIOS,SECRETARIOS,ASSESSORES E PRES- TADORES DE SERVICOS QUANDO A SERVICOS NA COMUNI- DADE DE MALHADA DA ROCA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/09/2010 | 1836.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/09/2010 | 5683.18 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO INSS-EFETIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/09/2010 | 18482.11 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DAS DEMAIS SECRETA- RIAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO INSS-EFETIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/09/2010 | 8015.98 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DAS DEMAIS SECRETA- RIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/09/2010 | 417.80 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MOJ-8280 E NQA-5226 PERTENCENTE E LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/09/2010 | 510.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CNM, REF.OMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/09/2010 | 38.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AO SR.PREFEITO E ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A TRATOR DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/09/2010 | 2205.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO VW POLIO 1.6 PLACA NQA-5226 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/09/2010 | 326.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO CAM- PEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2010 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 13/09/2010 | 160.00 | 00095298258468 | KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SUB-SECRETARIO DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES- TA EDILIDADE JUNTO AO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/09/2010 | 8270.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS NO VEICULO DE PLA- CA LNE-4159-PB, PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR EM HOSPITAIS,CLINICAS E CENTRO DE SAU- DE EM VARIAS CIDADES, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 13/09/2010 | 825.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ALTERNATIVO DE PLA- CA KTC-3073, TRANSPORTANDO PESSOAS DOS SITIOS MA- RES E URUCU DESTE MUNICIPIO P/A CIDADE DE C.GRAN- DE-PB, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 13/09/2010 | 161.00 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS E ASSESSORES DESTA PREFEITURA MU- NICIPAL QUANDO EM REUNIAO P/TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 14/09/2010 | 18.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCEN- TES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 14/09/2010 | 764.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS,OVOS E QUEIJOS DESTI- NADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 14/09/2010 | 10296.72 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A PARCELA 0056 DO PARCELAMENTO 60.376.714-1, CONF.COMPRO- VANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 14/09/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 14/09/2010 | 100.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASES MAQ. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS P/OXIGENIO DESTINADOS AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 14/09/2010 | 473.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 14/09/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITA- RIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 14/09/2010 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 14/09/2010 | 240.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DUAS RESIDENCIAS ONDE FUNCIONAM A CA- SA DE APOIO E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 14/09/2010 | 150.00 | 00004513775408 | ALEXANDRE OLIVEIRA AMARAL E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO NO DESLOCAMENTO DO AUXILIAR ADM. NA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O PROGRAMA SISREG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 14/09/2010 | 536.50 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS E OVOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 14/09/2010 | 967.50 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES,TORRADAS,BOLOS E MARGARINA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ROSANGELA DE FATI- MA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 14/09/2010 | 240.00 | 00005580896409 | LUCIANA OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 14/09/2010 | 786.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 14/09/2010 | 2100.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 14/09/2010 | 987.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTIANDOS A MERENDA NAS / ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 14/09/2010 | 7813.70 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO P/MANUTENCAO E REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 14/09/2010 | 50.00 | 00059172657472 | MARIA CRISTINA DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM PASSAGENS PARA/ SUME LEVAR SEU FILHO PARA TRATAMENTO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 14/09/2010 | 240.00 | 00002337451496 | ALBANIZA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO ONDE FUN- CIONA O CRAS - CASA DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 14/09/2010 | 360.00 | 00001011497433 | RONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA- BALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE / AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 14/09/2010 | 453.50 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA NOS NUCLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 14/09/2010 | 2149.36 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 14/09/2010 | 180.00 | 00008521037430 | ALESSANDRO FIGUEIREDO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS / PRAÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 14/09/2010 | 5800.30 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS P/MANU- TENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 14/09/2010 | 335.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LANCHE DOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 14/09/2010 | 1350.00 | 00030891272453 | MURILO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SEGURANÇA C/09 HOMENS DURANTE FES- TIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 14/09/2010 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 15/09/2010 | 120.00 | 00002587113458 | ADAUTO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MANUTENCAO EM UMA BOMBA D´AGUA E FORNE- CIMENTO D´AGUA NO ST.LUCAS NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 15/09/2010 | 410.00 | 00069127069400 | JOSEFA DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS E FAR- DAMENTOS DESTINADOS A FANFARRA ADONAN DA SILVEI- RA LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 15/09/2010 | 938.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLA MU- NICIPAL NOSSA SRª DOS MILAGRES,CRECHE,ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REF. OS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 15/09/2010 | 264.00 | 00008936717707 | CLAUDIANE RODRIGUES MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CRECHE NOSSA SRª DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 15/09/2010 | 100.00 | 00003218559499 | ORLANDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ABASTECIMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO FUNDO NESTA CIDADE, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 15/09/2010 | 1060.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.OS / MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 15/09/2010 | 96.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS E ROU- PAS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE SAUDE DESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 15/09/2010 | 740.00 | 00003109574438 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICOS DA SEC.DE SAUDE TRANSPOR- TANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE DO MUNICI- PIO, REF.OMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 15/09/2010 | 515.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA, REF.COMPETENCIA AGOSTO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 15/09/2010 | 515.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS,OVOS,PAES,QUEIJOS E BOLOS DESTINADOS AS SECRETARIAS GERAIS DESTE MUNICIPIO REF.OS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 15/09/2010 | 6.85 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCEN- TES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 15/09/2010 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNI CIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 16/09/2010 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMEN TO DE DADOS, REF.AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 16/09/2010 | 100.00 | 00005127357437 | JOAO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D´AGUA DESTI- NADA A ESCOLA DOMINGOS SOUSA LEAO NO SITIO LUCAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 16/09/2010 | 100.00 | 00028814568472 | JOSE MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO,PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI MENTACAO NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 16/09/2010 | 222.59 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 16/09/2010 | 510.00 | 00009005883499 | ENILDO NOBERTO DE OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VI- CINAIS NO TRECHO DOS SITIOS SIRIEMA E TANQUES / NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/09/2010 | 100.00 | 00008258823469 | ALCIMAR BATISTA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DSETE MUNICIPIO, P/CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DO ST.URUCU A CIDADE DE C.GRANDE-PB, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 17/09/2010 | 100.00 | 00058250395468 | ANA MARIA GUADENCIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS DO ST.URUCU P/A CIDADE DE C.GRANDE-PB ONDE A MESMA ESTA ESTAGIANDO NA CLINICA STª CLARA,REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 17/09/2010 | 100.00 | 00008278219486 | ANA JUSSARA A. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR DESPESAS C/TRANS- PORTE DO ST.URUCU P/A CIDADE DE SUME-PB, REF.O / MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/09/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 17/09/2010 | 500.00 | 00070823332420 | JOSICLEIDE CAVALCANTE GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM OS PROFESSORES QUE MINISTRARAM AULAS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR PROVESTE CARIRI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE / AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 17/09/2010 | 180.00 | 00049678183404 | ROSINETE GON€ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ALFABE- TIZADORES,COORDENADORES E CAPACITADORES QUANDO / OS MESMOS ENCONTRAVAM-SE NA CAPACITACAO DO PRO- GRAMA BRASIL ALFABETIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO PICOITO NESTE MUNICIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/09/2010 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA PUBLICO DESTA PREFEITURA MU- NICIPAL,REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 17/09/2010 | 6.85 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCEN- TES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 17/09/2010 | 3.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/09/2010 | 121.99 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A PARCELA 0055 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/09/2010 | 334.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/09/2010 | 600.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCACAO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITU RA,REF. O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/09/2010 | 21.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADI DESTINADA A SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/09/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS, REF.O MES DE / SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/09/2010 | 3.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADI DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/09/2010 | 12.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADI DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/09/2010 | 1500.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO / PAIF DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/09/2010 | 240.00 | 00003373065402 | JOSEFA MADALENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO ONDE FUN- CIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOS- TO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/09/2010 | 200.00 | 00009439024445 | ALINE SILVIA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ESTADIAS E ALIMENTA CAO NA CIDADE DE SOUZA-PB,REF.O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/09/2010 | 1973.37 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.REPASSE AO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/09/2010 | 18.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADI DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/09/2010 | 40.00 | 00068991878415 | JOSEFA RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E CONSERTO DE / FARDAMENTO P/O DESFILE CIVICO DE SETE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 21/09/2010 | 322.00 | 00075925737415 | JOSINETE DE MACEDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINA DOS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL NOS- SA SENHORA DOS MILAGRES E O PESSOAL DA SONORIZA- CAO E SEGURANCA DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 21/09/2010 | 300.00 | 00016028716472 | HELIMANO COUTINHO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE SERVICOS UR- BANOS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 21/09/2010 | 11586.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 21/09/2010 | 3.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGIS, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA VI- GILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 21/09/2010 | 15.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGIS, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 21/09/2010 | 882.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3355-1144 INSTALADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 21/09/2010 | 707.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3355-1144 INSTALADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 21/09/2010 | 1090.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTEN€AO E REPARA€AO DE EQUIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS E CONSULTO- RIO ODONTOLOGICO NO POSTO DE MALHADA DA ROCA COM REPOSICAO DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 21/09/2010 | 150.00 | 00070854114491 | MARIA EMILIA PEREIRA M.DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA- DE RELACIONADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 21/09/2010 | 150.00 | 00070854114491 | MARIA EMILIA PEREIRA M.DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE PREVENCAO DST AIDS ENTRE OS JOVENS E ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/09/2010 | 160.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.DESPESAS TELEFONICAS REALIZADAS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- CAO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 21/09/2010 | 132.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.DESPESAS TELEFONICAS REALIZADAS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- CAO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 21/09/2010 | 120.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.DESPESAS TELEFONICAS REALIZADAS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- CAO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/09/2010 | 150.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.DESPESAS TELEFONICAS REALIZADAS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- CAO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 21/09/2010 | 665.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3355-1040 INSTALADO NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF. O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 21/09/2010 | 713.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3355-1040 INSTALADO NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF. O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 21/09/2010 | 1544.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA TELEMAR, REF.ASSINATURA DE ACESSO LOCAL 256 KBPS AO PROVEDOR DE INTERNET DESTA PREFEITURA, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 21/09/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 21/09/2010 | 237.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3355-1191 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, / REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 21/09/2010 | 274.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3355-1191 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, / REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 21/09/2010 | 0.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 21/09/2010 | 150.00 | 03334949000116 | RESTAURANTE PICANHA 200 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SECRETARIOS DURANTE VIAGEM A TRATO DE RESOLVE- REM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 21/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 21/09/2010 | 17.90 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA REF.CONSUMO D´AGUA ONDE RESIDE O DELEGADO NESTA CIDADE, REF.AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 22/09/2010 | 46.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 22/09/2010 | 50.00 | 00008504143422 | IVALDO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA SE DESLOCAR DO ST.SERIEMA PA RA ESTUDAR NA SEDE,REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 22/09/2010 | 50.75 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGE- RANTES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA FANFARRA MU- NICIPAL DURANTE APRESENTACAO NO DESFILE CIVICO DE SETE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 24/09/2010 | 411.07 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 24/09/2010 | 482.94 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 24/09/2010 | 289.77 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 24/09/2010 | 397.88 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 24/09/2010 | 180.00 | 00075926008468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE P/ABRIGAR O DELEGADO E O AGENTE DE POLICIA, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/09/2010 | 300.00 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DU- RANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OB- JETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA / EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/09/2010 | 300.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB / COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/09/2010 | 8.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR TED CANAL ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/09/2010 | 20.00 | 08431043000133 | MULTCELL CAMPINA TELEFONIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM CHIP DESTINADO AO TELEFONE CELULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/09/2010 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGENS A CI- DADE DE CAMPINA GRANDE-PB P/ACOMPANHAMENTO NO / INSTITUTO DOS CEGOS, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/09/2010 | 20205.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EMPREGO E ACAO SOCIAL, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/09/2010 | 2550.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EMPREGO E ACAO SOCIAL - CON- SELHO TUTELAR, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/09/2010 | 510.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPARTº NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EMPREGO E ACAO SOCIAL, REF.O / MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/09/2010 | 100.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO CAM- PEONATO INFANTIL EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIAN- CAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/09/2010 | 20370.68 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/09/2010 | 14482.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/09/2010 | 15743.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE 10 %, REF. O/ MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/09/2010 | 2100.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/09/2010 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/09/2010 | 19400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/09/2010 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/09/2010 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/09/2010 | 21733.37 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/09/2010 | 1140.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICA E BIOQUIMICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/09/2010 | 1973.37 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.REPASSE AO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/09/2010 | 7812.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/09/2010 | 2550.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIO- LOGICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/09/2010 | 300.00 | 09237425000193 | HITECH INFORMATICA - VITAL AZEVEDO JUNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS AVULSA DESTA PREFEITURA, REF.OS ME- SES DE JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/09/2010 | 150.00 | 09237425000193 | HITECH INFORMATICA - VITAL AZEVEDO JUNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS AVULSA DESTA PREFEITURA, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/09/2010 | 17870.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL, REF.O / MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/09/2010 | 2610.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE SETEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/09/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/09/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/09/2010 | 542.88 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED.CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/09/2010 | 51.50 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SECRETARIO DE FINANCAS E FUNCIONARIO DESTA / PREFEITURA DURANTE VIAGEM A TRATO ASSUNTOS DE IN- TERESSE MUNICIPAL NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/09/2010 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/09/2010 | 1007.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/09/2010 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/09/2010 | 4000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/09/2010 | 1110.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE- TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SE- TEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/09/2010 | 2891.60 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/09/2010 | 25439.34 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/09/2010 | 510.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE SE- TEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/10/2010 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNI CIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/10/2010 | 2500.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA,SOFT DE FOLHA DE PAGTº E IPTU NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/10/2010 | 7373.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINA DOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO EDUCACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/10/2010 | 197.60 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM TAXAS RENOVACAO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLA- CA MOW-2709 DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/10/2010 | 55.00 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AS CRIANCAS DES TE MUNICIPIO QUANDO EM COMEMORACAO AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 04/10/2010 | 7.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 04/10/2010 | 0.85 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 05/10/2010 | 1181.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS,ENCA DERMACOES, IMPRESSAO E OUTROS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 05/10/2010 | 7.90 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCEN- TES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 05/10/2010 | 504.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE DE BODE DESTINADA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 05/10/2010 | 504.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE DE BODE DESTINADA A CASA/ DE APOIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 07/10/2010 | 660.00 | 00006675994441 | ALINE TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO / PROGRAMA DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN CULOS PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 07/10/2010 | 510.00 | 00003140624409 | EMANOEL GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NESTA PREFEI TURA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 07/10/2010 | 660.00 | 00004970771405 | PAULO RANGEL ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 07/10/2010 | 1140.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA/ EDILIDADE, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 07/10/2010 | 5000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 07/10/2010 | 150.00 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DU- RANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OB- JETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA / EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 07/10/2010 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA / EDILIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 07/10/2010 | 550.00 | 00073912832404 | JOSE MARTINHO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS E OU- TROS SERVICOS DE APOIO A SEC.DE OBRAS,MEIO AMBIEN TE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 07/10/2010 | 1500.00 | 00086095080134 | IVANILDO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMPLEMENTO PARA RASPADEIRA,SERVI- COS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ES- TRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 07/10/2010 | 550.00 | 00026276194468 | ANTONIO BERNADO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR LETRISTA NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/10/2010 | 1465.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SE CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/10/2010 | 120.00 | 00006828751477 | CARLOS ALIXANDRE DE FARIAS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA BOMBA D´AGUA E FORNECIMENTO D´AGUA P/A COMUNIDADE DO POCO DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE/ SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 08/10/2010 | 17000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS COM CONTRATA- CAO DE UM SHOW COM AS BANDAS CHAPEU DE PALHA E/ LUCIENE MELO DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS N/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/10/2010 | 863.00 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGE- RANTES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA FILARMONI- CA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES QUANDO APRESENTA- CAO DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NESTA CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 08/10/2010 | 1966.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 08/10/2010 | 7616.62 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO INSS-EFETIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 08/10/2010 | 18563.91 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DAS DEMAIS SECRETA RIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO INSS-EFETIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 08/10/2010 | 6770.95 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DAS DEMAIS SECRETA RIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 08/10/2010 | 87.60 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCEN- TES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 08/10/2010 | 16.65 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCEN- TES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 08/10/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 08/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CNM, REF.OMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 08/10/2010 | 510.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 08/10/2010 | 98.01 | 01630115000122 | W.L. COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AS CRIANCAS CA RENTES DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 08/10/2010 | 1500.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO / PAIF DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 08/10/2010 | 510.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NETE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO EDUCACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 08/10/2010 | 1859.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO GRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 08/10/2010 | 552.60 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA E OUTROS DESTINA DOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 08/10/2010 | 4519.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 08/10/2010 | 900.60 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DESTI- NADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 08/10/2010 | 2322.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO EDUCACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 08/10/2010 | 254.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO E FILTROS DESTINADOS AO VEICULO/ MICRO-ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 08/10/2010 | 3186.04 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA DE / EDUCACAO-FUNDEB 40%, REF.AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 08/10/2010 | 4481.54 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA DE / EDUCACAO-FUNDEB 60%, REF.AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/10/2010 | 3463.46 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA DE / EDUCACAO - MDE 10%, REF.SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO EDUCACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 08/10/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO EDUCACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 08/10/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO EDUCACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 08/10/2010 | 219.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA REVISAO DO SISTEMA DE / FREIO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 08/10/2010 | 660.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHA DE FLAUTAS "MEU CARIRI" NA SEDE E POVOADO DE MA- LHADA DE ROCA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEM BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 08/10/2010 | 100.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA DO SITIO MARES NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 08/10/2010 | 100.00 | 00003218559499 | ORLANDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ABASTECIMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO FUNDO NESTA CIDADE, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/10/2010 | 250.80 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA DE / SAUDE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 08/10/2010 | 1718.64 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA DE / SAUDE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 08/10/2010 | 5111.33 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA DE / SAUDE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 08/10/2010 | 6028.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA DE / SAUDE - PSF REF.AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 08/10/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 08/10/2010 | 1500.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS DE LANTERNAGE E PINTURA DO/ VEICULO FIAT DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/10/2010 | 50.00 | 00002144815496 | SERGIO RADAMEL PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO HOSPITAL LAUREA NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/10/2010 | 561.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA DE / SAUDE - ECD REF.AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/10/2010 | 96.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS E ROU- PAS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE SAUDE DESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 08/10/2010 | 246.00 | 00003218973406 | VALDETE DE LIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS A EQUIPE DO PSF QUANDO A SERVICOS NA COMUNI- DADE POCO DAS PEDRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 09/10/2010 | 35.00 | 06079781000138 | MULTIBANK - PB/BANCO LEMON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA REALIZADA NO TELEFONE PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/10/2010 | 2205.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO VW POLO 1.6 PLACA NQA-5226 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/10/2010 | 2015.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO VW SAVEIRO 1.6 2009 DE PLACA MOG-2393 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/10/2010 | 510.00 | 00070823383415 | JOSIAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE CAN- TEIROS, CONSTRUCAO DE QUEBRA-MOLAS E LIMPEZA DE MATOS NAS PRACAS E CANTEIROS NESTE MUNICIPIO, / REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/10/2010 | 510.00 | 00076823318449 | AGUINALDO FERREIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE MATO E ESPINHOS NAS PRACAS E CANTEIROS DESTA CIDADE E PINTURAS / DE POSTES,CALÇADAS E QUEBRA MOLAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/10/2010 | 400.00 | 00009034532402 | WAGNER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA PATROL TI- RANDO MATOS E CONSERTANDO ESTRADAS DESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/10/2010 | 880.50 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REFOR MA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/10/2010 | 396.00 | 00002408609429 | RONALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E ESTRADAS QUE DAO ACESSO AO POVOADO DE MALHADA DA ROCA NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/10/2010 | 360.00 | 00011112566759 | RIBAMAR DE FARIAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO DO POCO E DESSANI LIZADOR E FORNECIMENTO D'AGUA PARA O POVOADO DA MALHADA DE ROÇA DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE / SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/10/2010 | 360.00 | 00049678183404 | ROSINETE GON€ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ASSES- SORES,PRESTADORES DE SERVICOS E SECRETARIOS DES TA EDILIDADE, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/10/2010 | 810.00 | 00009428294411 | DJAIR DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGE- RANTES DESTINADOS AO PESSOAL DO CADASTRAMENTO / DO GARANTIA SAFRA, SECRETARIOS,ASSESSORES E FUN CIONARIOS QUANDO A SERVICOS DO POVOADO DE MALHA DA DE ROCA NESTE MUNICIPIO, REF.SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/10/2010 | 510.00 | 00002997308402 | IONILDO MATEUS AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CLUBE MUNICI PAL JOAO MEDEIROS RAMOS NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/10/2010 | 100.00 | 00014402823404 | FRANCISCO JOSE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO PESSOA, S/N NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O BALCAO DO SEBRAE, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/10/2010 | 78.50 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, QUANDO A DISPOSI CAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/10/2010 | 1973.37 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.REPASSE AO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/10/2010 | 9.27 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA ADIC.CHEQUE COMPRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/10/2010 | 612.00 | 00015236676134 | JOSE LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE MALHADA DA ROCA NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/10/2010 | 396.00 | 00008944889457 | CARLOS HENRIQUE DE FARIAS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE MATOS NAS IME- DIACOES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAU- DE E REFORMA DO MESMO, REF.O MES DE SETEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/10/2010 | 400.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES- TA CIDADE, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/10/2010 | 620.00 | 00003109574438 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICOS DA SEC.DE SAUDE TRANSPOR- TANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE DO MUNICI- PIO, REF.OMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/10/2010 | 596.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF QUANDO A SERVICOS NO POVOADO DE MALHADA/ DA ROÇA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO EDUCACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/10/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO EDUCACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/10/2010 | 1360.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/10/2010 | 1685.00 | 00002339300436 | MARCONI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS, ESCOLARES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/10/2010 | 300.00 | 00055991309400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE/ EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPI NA GRANDE NO PERIODO DE 21 A 23/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/10/2010 | 400.00 | 00005104884473 | FAGNO CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE MALHADA DA ROCA NESTA CI- DADE, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/10/2010 | 510.00 | 00003380043435 | ANDREIA MARIA DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE RAIS NO GRUPO ESCOLAR DO POVOADO DE MALHADA DA/ ROÇA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO EDUCACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/10/2010 | 1650.00 | 00076824101400 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA DE AL FABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/10/2010 | 450.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO ESTADIO MU- NICIPAL E ORGANIZACAO DAS PARTIDAS DE FUTEBOL / NESTA CIDADE, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/10/2010 | 685.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ALTERNATIVO DE PLA- CA KTC-3073, TRANSPORTANDO PESSOAS DOS SITIOS MA- RES E URUCU DESTE MUNICIPIO P/A CIDADE DE C.GRAN- DE-PB, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/10/2010 | 360.00 | 00001011497433 | RONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA- BALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE / SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/10/2010 | 240.00 | 00002337451496 | ALBANIZA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO ONDE FUN- CIONA O CRAS - CASA DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 13/10/2010 | 50.00 | 00059172657472 | MARIA CRISTINA DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM PASSAGENS PARA/ SUME LEVAR SEU FILHO PARA TRATAMENTO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 13/10/2010 | 750.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DO III CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NESTA/ CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 13/10/2010 | 512.94 | 00013255738415 | MARIA JOSE DE FATIMA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACAO DE MANDADO DE SEGURANCA PREOCESSO DE Nº 034.208.0007.18-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 13/10/2010 | 538.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE SETEMBRO/ 2010, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/10/2010 | 42.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 13/10/2010 | 600.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE PV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 14/10/2010 | 250.00 | 00079811078491 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DO PREFEITO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE IN TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO EDUCACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 14/10/2010 | 4050.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATI- VIDADES NA FORMACAO CONTINUADA DE ALFABETIZADOS E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 14/10/2010 | 6810.36 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DA ESCOLA M.EEF INACIO FERREIRA DE FA- RIAS NO SITIO MACAMBIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 14/10/2010 | 240.00 | 00005580896409 | LUCIANA OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 14/10/2010 | 60.00 | 00085523020478 | CARLOS EUGENIO DE SOUSA QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE / MOTOTAXI PARA A ALUNA MARIA LETICIA DE SOUZA RA MOS QUE ESTUDA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/10/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DO DEPARTº DA VIGILANCIA SANITARIA,RE FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 14/10/2010 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SEC.DE SAUDE, REF.OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 14/10/2010 | 6050.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOS PITAIS E CLINICAS DE VARIAS CIDADES, REFERENTE/ AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 14/10/2010 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SEC.DE AGRICULTURA, REF.OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO EDUCACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 15/10/2010 | 1650.00 | 00005132205429 | SANDRA DE QUEIROZ RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA DE AL FABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/10/2010 | 10413.54 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PARCELA 57 DO PARCELAMENTO 60.376.714-1 DESTA PREFEITU- RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/10/2010 | 100.00 | 00037774794468 | NIVALDO MARACAJA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA DESPESAS MENSAIS COM A MANUTENCAO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NO MERCADO / PUBLICO GREGORIO CORREIA DE CANTALICE, REF.AO / MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 15/10/2010 | 45.55 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCEN- TES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 17/10/2010 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA PUBLICO DESTA PREFEITURA MU- NICIPAL,REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 18/10/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTA- CAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA/ AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS / TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS, REF.OUTUBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 18/10/2010 | 160.00 | 00076823857404 | JOSE ALTAMIR CAVALCANTE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ASSADOS DESTINADOS AOS/ COMPONENTES DAS QUADRILHAS DESTE MUNICIPIO QUAN DO APRESENTACAO DURANTE PROGRAMACAO JUNINA DO / ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 18/10/2010 | 315.00 | 00076823857404 | JOSE ALTAMIR CAVALCANTE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ASSADOS DESTINADOS AOS/ PROFESSORES QUANDO EM REUNIOES PARA FORMACAO / BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 18/10/2010 | 100.00 | 00005127357437 | JOAO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D´AGUA DESTI- NADA A ESCOLA DOMINGOS SOUSA LEAO NO SITIO LUCAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 18/10/2010 | 510.00 | 00008577726436 | PATRICIA GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONNITOR NO PETI DESTE/ MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 18/10/2010 | 465.00 | 00003215793482 | ADEILSON ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINA DOS AS CRIANCAS E SEUS ACOMPANHANTES DO PROGRA- MA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ NO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 18/10/2010 | 1430.00 | 00075386097415 | JOAO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO JUNTAMENTE / COM O SEU GRUPO FAZENDO A ANIMACAO NO PAVILHAO/ DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NA COMUNIDADE / MARES NO DIA 16/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 19/10/2010 | 11698.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGIS, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 19/10/2010 | 1135.96 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA REF.CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS / DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 19/10/2010 | 107.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGIS, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 19/10/2010 | 65.83 | 00006235694423 | JOSE DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE CONTA D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 19/10/2010 | 50.00 | 00008504143422 | IVALDO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA SE DESLOCAR DO ST.SERIEMA PA RA ESTUDAR NA SEDE,REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 19/10/2010 | 880.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE RI- BEIRA NA CIDADE DE CABACEIRAS-PB,REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 19/10/2010 | 1870.00 | 00018557139420 | JOSE FIRMINO BARRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 19/10/2010 | 1500.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 19/10/2010 | 6472.20 | 00021896860400 | JOSE VALDEIR CORDEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 19/10/2010 | 2090.00 | 00002662827416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 19/10/2010 | 1575.00 | 00085524328468 | ARNALDO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 19/10/2010 | 735.59 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA REF.CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS / DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 19/10/2010 | 345.83 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA REF.CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS / DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 19/10/2010 | 150.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB / COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 19/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/10/2010 | 1169.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/10/2010 | 600.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCACAO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITU RA,REF. O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/10/2010 | 404.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/10/2010 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMEN TO DE DADOS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/10/2010 | 1278.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MNY-1260, MNF-5012 DO PSF DESTE/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/10/2010 | 1729.60 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/10/2010 | 1315.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/10/2010 | 3292.10 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MNF-5062, MOA-5066 E MNS-9578 DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/10/2010 | 160.00 | 00095298258468 | KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SUB-SECRETARIO DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES- TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/10/2010 | 1647.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/10/2010 | 2616.70 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/10/2010 | 200.00 | 00009689240420 | FABRICIO CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTICIPACAO NO III TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO INTERMUNICIPAL E TRANSPORTE DE JOGADORES DURAN- TE CAMPEONATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/10/2010 | 200.00 | 00003209714495 | JOSIVALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTICIPACAO NO III TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO INTERMUNICIPAL E DESPESAS COM TRANSPORTE PARA / JOGADORES DURANTE CAMPEONATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/10/2010 | 200.00 | 00006235699492 | CLAUDEMIR BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTICIPACAO NO III TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO INTERMUNICIPAL E DESPESAS COM TRANSPORTE PARA / JOGADORES DURANTE CAMPEONATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/10/2010 | 200.00 | 00005104883400 | MANOEL JUCELINO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTICIPACAO NO III TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO INTERMUNICIPAL E DESPESAS COM TRANSPORTE PARA / JOGADORES DURANTE CAMPEONATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/10/2010 | 200.00 | 00009487010483 | ITALO JOSE DE QUEIROZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTICIPACAO NO III TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO INTERMUNICIPAL E DESPESAS COM TRANSPORTE PARA / JOGADORES DURANTE CAMPEONATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/10/2010 | 200.00 | 00007340380469 | VALTERCIO DE FARIAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTICIPACAO NO III TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO INTERMUNICIPAL E DESPESAS COM TRANSPORTE PARA / JOGADORES DURANTE CAMPEONATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/10/2010 | 200.00 | 00012558116762 | PABLO DE ALMEIDA CANTALICE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTICIPACAO NO III TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO INTERMUNICIPAL E DESPESAS COM TRANSPORTE PARA / JOGADORES DURANTE CAMPEONATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/10/2010 | 955.00 | 00079025200478 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE DIVERSAO, ALGO- DAO DOCE DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORA CAO AO DIA DAS CRIANÇAS NA ESCOLA M.NOSSA SENHO RA DOS MILAGRES E DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/10/2010 | 300.00 | 00016028716472 | HELIMANO COUTINHO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE SERVICOS UR- BANOS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/10/2010 | 1850.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA BOMBA D'AGUA MULTIUSTAGIO 3 CW MONO THESE DESTINADA AO POÇO DA C0MUNIDADE LUCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/10/2010 | 5622.40 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MXM-0088,MOG-2393 PATROL 120B E TRATOR MF 275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/10/2010 | 1767.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 21/10/2010 | 351.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TRES ESTABILIZADORES DESTINADOS A SE- CRETARIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | INCLUSAO PRODUTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 21/10/2010 | 1430.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DUAS IMPRESSORAS MULT LASER JET SAN SUNG E CARTUCHOS DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 21/10/2010 | 100.00 | 00003126478409 | MARCIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE / DE MOÇORO-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 21/10/2010 | 1447.00 | 00003215793482 | ADEILSON ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A/ CRECHE MUNICIPAL DO POVOADO DE MALHADA DA ROÇA/ REF.AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 21/10/2010 | 15.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 21/10/2010 | 706.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO DA SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 21/10/2010 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABI- NETE P/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 22/10/2010 | 47.49 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 22/10/2010 | 480.00 | 00079041914404 | EMERSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTICIPACAO NO III TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO INTERMUNICIPAL E DESPESAS COM TRANSPORTE PARA / JOGADORES DURANTE CAMPEONATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 22/10/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 26/10/2010 | 107.99 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A CASA DA FAMI LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 26/10/2010 | 310.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS CURSOS DO/ PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 26/10/2010 | 2266.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATI- VIDADES DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 26/10/2010 | 666.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATI- VIDADES DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECI- MENTO DE VINCULOS P/CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS E / SUAS FAMILIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | INCLUSAO PRODUTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 26/10/2010 | 2110.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA TELA P/SLIDE C/TRIPE, UMA ESCA DA 7 DEGRAUS, TRES QUADROS DE AVISOS E CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS A SEC.M.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO EDUCACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 26/10/2010 | 254.66 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM TAXAS RENOVACAO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLA- CA MQH-0569 DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/10/2010 | 7590.00 | 03246587000101 | SUFRAMED-COM. DE MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM ANALISADOR BIOQUIMICO DESTINADO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/10/2010 | 17.15 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCEN- TES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 26/10/2010 | 650.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE FORMULARIOS DE IPTU EM FORMULARIO/ CONTINUO DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 26/10/2010 | 57.50 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AO SR.PREFEITO E ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 26/10/2010 | 150.00 | 00026638185187 | ALTAMIRO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA P/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELACIONADOS AO CADASTRO E AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/10/2010 | 2654.95 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/10/2010 | 213.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/10/2010 | 641.25 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 27/10/2010 | 50.00 | 00002664195425 | SERGIO RAFAEL RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDICAS A FUNCIONARIO DESTA PREFEITU- RA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A EQUIPE DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 27/10/2010 | 500.00 | 00070823332420 | JOSICLEIDE CAVALCANTE GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM OS PROFESSORES QUE MINISTRARAM AULAS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR PROVESTE CARIRI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE / SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 27/10/2010 | 3415.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/10/2010 | 150.00 | 00070854114491 | MARIA EMILIA PEREIRA M.DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 27/10/2010 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGENS A CI- DADE DE CAMPINA GRANDE-PB P/ACOMPANHAMENTO NO / INSTITUTO DOS CEGOS, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 27/10/2010 | 100.00 | 00008278219486 | ANA JUSSARA A. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR DESPESAS C/TRANS- PORTE DO ST.URUCU P/A CIDADE DE SUME-PB, REF.O / MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 27/10/2010 | 100.00 | 00008258823469 | ALCIMAR BATISTA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DSETE MUNICIPIO, P/CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DO ST.URUCU A CIDADE DE C.GRANDE-PB, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 27/10/2010 | 100.00 | 00058250395468 | ANA MARIA GUADENCIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS DO ST.URUCU P/A CIDADE DE C.GRANDE-PB ONDE A MESMA ESTA ESTAGIANDO NA CLINICA STª CLARA,REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/10/2010 | 30.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCEN- TES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/10/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/10/2010 | 38.60 | 05621044000152 | ANDES RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR.PRE- FEITO E SECRETARIO QUANDO A TRATO DE RESOLVER / ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/10/2010 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/10/2010 | 4000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/10/2010 | 1110.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/10/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/10/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/10/2010 | 544.96 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED.CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/10/2010 | 1051.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/10/2010 | 0.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/10/2010 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/10/2010 | 2610.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/10/2010 | 17654.10 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL,REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/10/2010 | 165.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL P/ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/10/2010 | 100.00 | 00009439024445 | ALINE SILVIA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ESTADIAS E ALIMENTA CAO NA CIDADE DE SOUZA-PB,REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/10/2010 | 2550.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS MA SEC.DE EMPREGO E ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/10/2010 | 20393.70 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS MA SEC.DE EMPREGO E ACAO SOCIAL REF. AO MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/10/2010 | 510.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPARTº NA SEC. DE EMPREGO E ACAO SOCIAL, REF.O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/10/2010 | 35.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS 13KG. DESTINADOS A ESCOLA / MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/10/2010 | 35.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS 13KG. DESTINADOS A ESCOLA / MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/10/2010 | 105.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS 13KG. DESTINADOS A CRECHE / MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO EDUCACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/10/2010 | 318.46 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM TAXAS RENOVACAO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLA- CA MOI-3420 MICRO-ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/10/2010 | 411.07 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/10/2010 | 19542.14 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REF.OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/10/2010 | 14482.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF.OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/10/2010 | 15743.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO MDE 10% REF.OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/10/2010 | 105.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS 13KG. DESTINADOS A ESCOL MU NICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/10/2010 | 2100.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE / ESPORTES E TURISMO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/10/2010 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO SECRETARIO DE CULTURA E DESPORTO REF.AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/10/2010 | 3946.74 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.REPASSE AO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/10/2010 | 289.77 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/10/2010 | 482.94 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/10/2010 | 397.88 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/10/2010 | 197.42 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM TAXAS RENOVACAO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLA- CA MNY-1260 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/10/2010 | 35.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS 13KG. DESTINADOS A CASA DE/ APOIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/10/2010 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/10/2010 | 19400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF, REF.OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/10/2010 | 1140.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICA E BIOQUIMICA NES- TE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/10/2010 | 23607.36 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/10/2010 | 7812.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/ DESTE MUNICIPIO - PACS, REF.O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/10/2010 | 2550.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIO LOGIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/10/2010 | 2671.20 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF.O MES DE OUTU- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/10/2010 | 53.62 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGE- RANTES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA FILARMONI- CA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES QUANDO APRESENTA- CAO DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NESTA CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/10/2010 | 25994.17 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/10/2010 | 510.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISAO NA SEC.DE SER VICOS URBANOS, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/11/2010 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SEC.DE SAUDE, REF.NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/11/2010 | 1611.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS A / SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/11/2010 | 83.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES QUEIJOS,TORRADAS E BOLACHA DESTINADAS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/11/2010 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNI CIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 02/11/2010 | 20.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA ONLINE NO TELEFONE MOVEL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/11/2010 | 600.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE PV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUCAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DESTA PREFEI- TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/11/2010 | 39.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADI DESTINADA A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/11/2010 | 445.00 | 00005952274498 | DANIEL FIRMINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DES- TA PREFEITURA,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEM-- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/11/2010 | 150.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB / COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/11/2010 | 150.00 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DU- RANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OB- JETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA / EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/11/2010 | 240.00 | 00003373065402 | JOSEFA MADALENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO ONDE FUN- CIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTU- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/11/2010 | 200.00 | 00000095696423 | LAUCEMAR DE SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.PAGO AO PRESIDENTE DO CLUBE SAO PAULO DOS MA- RES P/PARTICIPAR DO III TORNEIO DE FUTEBOOL DE/ CAMPO INTERMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, P/TRANSPOR TE DOS JOGADORES NOS JOGOS REALIZADOS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/11/2010 | 6.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADI DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/11/2010 | 18.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADI DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/11/2010 | 18.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE PV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO D'AGUA DESSALINIZADA DESTINADA A / SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/11/2010 | 33.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADI DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 04/11/2010 | 147.49 | 01630115000122 | W.L. COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E SUAS FAMILIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 04/11/2010 | 355.85 | 01630115000122 | W.L. COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A CASA DA FAMI LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 04/11/2010 | 35.08 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SENHOR/ SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 04/11/2010 | 790.00 | 00085524328468 | ARNALDO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPRTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 04/11/2010 | 18.15 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCEN- TES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 05/11/2010 | 81.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCEN- TES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 05/11/2010 | 120.00 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRATOS, TALHERES E COPOS DESTINADOS A COPA COZINHA DO PREDIO DA PREFEITURA,ONDE FUNCIO NA A EMATER, REF.OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 05/11/2010 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€AO & MARKETING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA RADIO/ DEBATE NA CIDADE DE SERRA BRANCA, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 05/11/2010 | 230.00 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRATOS, TALHERES E COPOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES/ DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 05/11/2010 | 200.00 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRATOS, TALHERES E COPOS DESTINADOS A CASA DE APOIO E POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 08/11/2010 | 330.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTEN€AO E REPARA€AO DE EQUIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTOS DE UM FOTOPOLIMERIZADOR / UM AMALGAMADOR C/REPOSICAO DE PEÇAS DA SEC. DE/ SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 08/11/2010 | 96.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS E ROU- PAS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE SAUDE DESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 08/11/2010 | 660.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHA DE FLAUTAS "MEU CARIRI" NA SEDE E POVOADO DE MA- LHADA DE ROCA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTU BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 08/11/2010 | 100.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA DO SITIO MARES NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 08/11/2010 | 100.00 | 00003218559499 | ORLANDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ABASTECIMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO FUNDO NESTA CIDADE, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 08/11/2010 | 240.00 | 00005580896409 | LUCIANA OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 08/11/2010 | 1500.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO / PAIF DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 08/11/2010 | 510.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NETE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 08/11/2010 | 660.00 | 00006675994441 | ALINE TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO / PROGRAMA DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN CULOS PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 08/11/2010 | 240.00 | 00002337451496 | ALBANIZA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO ONDE FUN- CIONA O PROGRAMA DE CONVENIENCIA E FORTALECIMEN- TO DE VINCULOS PARA CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS, REFE RENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 08/11/2010 | 2500.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA,SOFT DE FOLHA DE PAGTº E IPTU NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 08/11/2010 | 510.00 | 00003140624409 | EMANOEL GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NESTA PREFEI TURA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 08/11/2010 | 660.00 | 00004970771405 | PAULO RANGEL ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 08/11/2010 | 5000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 08/11/2010 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA / EDILIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 08/11/2010 | 550.00 | 00073912832404 | JOSE MARTINHO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS E OU- TROS SERVICOS DE APOIO A SEC.DE OBRAS,MEIO AMBIEN TE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 08/11/2010 | 550.00 | 00026276194468 | ANTONIO BERNADO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR LETRISTA NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 08/11/2010 | 120.00 | 00002587113458 | ADAUTO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MANUTENCAO EM UMA BOMBA D´AGUA E FORNE- CIMENTO D´AGUA NO ST.LUCAS NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 08/11/2010 | 120.00 | 00006828751477 | CARLOS ALIXANDRE DE FARIAS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA BOMBA D´AGUA E FORNECIMENTO D´AGUA P/A COMUNIDADE DO POCO DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE/ OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 09/11/2010 | 173.00 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A DECORAÇAO NA TALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/11/2010 | 14.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCEN- TES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 09/11/2010 | 750.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ALTERNATIVO DE PLA- CA KTC-3073, TRANSPORTANDO PESSOAS DOS SITIOS MA- RES E URUCU DESTE MUNICIPIO P/A CIDADE DE C.GRAN- DE-PB, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/11/2010 | 35.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIA DESTINADA AO PETI DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/11/2010 | 20.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA ONLINE NO TELEFONE MOVEL PERTENCENTE A/ SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/11/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/11/2010 | 510.00 | 00003380043435 | ANDREIA MARIA DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE RAIS NO GRUPO ESCOLAR DO POVOADO DE MALHADA DA/ ROÇA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/11/2010 | 396.00 | 00005104884473 | FAGNO CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE MALHADA DA ROCA NESTA CI- DADE, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/11/2010 | 105.00 | 09369232000196 | JOSEFA MARINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A FORMACAO CONTI NUADA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/11/2010 | 1535.00 | 00002339300436 | MARCONI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ES- COLARES MESAS E MOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS E/ CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/11/2010 | 50.00 | 00003695846437 | INACIA ROSELLI DE QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA LOTADA NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO / PROGRAMA ESCOLA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/11/2010 | 3463.46 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO MDE 10%, REF.OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/11/2010 | 4299.26 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REF.OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/11/2010 | 660.00 | 00069127069400 | JOSEFA DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA/ O DESFILE CIVICO DO DIA 07/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/11/2010 | 3186.04 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF.OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/11/2010 | 460.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO ESTADIO MU- NICIPAL E ORGANIZACAO DAS PARTIDAS DE FUTEBOL / NESTA CIDADE, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/11/2010 | 1718.64 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- PACS, REF.OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/11/2010 | 250.80 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- REF.OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/11/2010 | 5193.61 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- REF.OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/11/2010 | 561.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-ECD REF.OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/11/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/11/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/11/2010 | 6028.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-PSF REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/11/2010 | 150.00 | 00002410570437 | WENDELL CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAS AO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA/ DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DA/ VIG.SANITARIA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/11/2010 | 50.00 | 00003218661420 | RIVANILDO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETI- VO DE PARTICIPAR DE UM EVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/11/2010 | 596.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF QUANDO A SERVICOS NO POVOADO DE MALHADA/ DA ROÇA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/11/2010 | 2146.08 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE P/A FUNDACAO DE ASSISTENCIA MEDICA HOS- PITALAR DE SAO JOAO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/11/2010 | 1973.37 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.REPASSE AO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/11/2010 | 480.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DUAS RESIDENCIAS ONDE FUNCIONAM A CA- SA DE APOIO E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/11/2010 | 810.00 | 00002381445420 | EDSON MEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DES- TE MUNICIPIO E EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF.SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/11/2010 | 396.00 | 00008944889457 | CARLOS HENRIQUE DE FARIAS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE MATOS NAS IME- DIACOES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAU- DE E REFORMA DO MESMO, REF.O MES DE OUTUBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/11/2010 | 615.00 | 00003109574438 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICOS DA SEC.DE SAUDE TRANSPOR- TANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE DO MUNICI- PIO, REF.OMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/11/2010 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMEN TO DE DADOS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/11/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/11/2010 | 1140.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA/ EDILIDADE, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/11/2010 | 465.00 | 00009428294411 | DJAIR DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGE- RANTES DESTINADOS AO PESSOAL DO CADASTRAMENTO / DO GARANTIA SAFRA, SECRETARIOS,ASSESSORES E FUN CIONARIOS QUANDO A SERVICOS DO POVOADO DE MALHA DA DE ROCA NESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/11/2010 | 133.15 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADA A DECORACAO NA- TALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/11/2010 | 50.00 | 00005613367418 | TERCIO RAMON ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO DES TA PREFEITURA PARA A CIDADE DE MONTEIRO JUNTO AO POSTO DO DETRAN-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/11/2010 | 38.50 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, QUANDO A DISPOSI CAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/11/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO INSS-EFETIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/11/2010 | 19141.51 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DAS DEMAIS SECRETA RIAS, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/11/2010 | 6358.08 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO INSS-EFETIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/11/2010 | 6285.63 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DAS DEMAIS SECRETA RIAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/11/2010 | 2588.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/11/2010 | 510.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/11/2010 | 20.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA ONLINE NO TELEFONE MOVEL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/11/2010 | 2205.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO VW POLO 1.6 PLACA NQA-5226 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES/ DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/11/2010 | 369.64 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM TAXAS RENOVACAO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLA- CA MOJ-8280 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CNM, REF.OMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/11/2010 | 360.00 | 00011112566759 | RIBAMAR DE FARIAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO DO POCO E DESSANI LIZADOR E FORNECIMENTO D'AGUA PARA O POVOADO DA MALHADA DE ROÇA DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE / OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/11/2010 | 120.00 | 00002587113458 | ADAUTO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MANUTENCAO EM UMA BOMBA D´AGUA E FORNE- CIMENTO D´AGUA NO ST.LUCAS NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/11/2010 | 510.00 | 00002997308402 | IONILDO MATEUS AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CLUBE MUNICI PAL JOAO MEDEIROS RAMOS NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/11/2010 | 2015.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO VW SAVEIRO PLACA MOG-2393 A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/11/2010 | 396.00 | 00002408609429 | RONALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E ESTRADAS QUE DAO ACESSO AO POVOADO DE MALHADA DA ROCA NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/11/2010 | 396.00 | 00009034532402 | WAGNER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA PATROL TI- RANDO MATOS E CONSERTANDO ESTRADAS DESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/11/2010 | 510.00 | 00070823383415 | JOSIAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE CAN- TEIROS, CONSTRUCAO DE QUEBRA-MOLAS E LIMPEZA DE MATOS NAS PRACAS E CANTEIROS NESTE MUNICIPIO, / REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/11/2010 | 510.00 | 00076823318449 | AGUINALDO FERREIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE MATO E ESPINHOS NAS PRACAS E CANTEIROS DESTA CIDADE E PINTURAS / DE POSTES,CALÇADAS E QUEBRA MOLAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 11/11/2010 | 1080.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 11/11/2010 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/11/2010 | 180.00 | 00075926008468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE P/ABRIGAR O DELEGADO E O AGENTE DE POLICIA, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 11/11/2010 | 552.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA, REF.OUTUBRO/2010, CONF. DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/11/2010 | 16.65 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCEN- TES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 11/11/2010 | 1544.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO P/FONTE PAGADORA REF.DESPESAS / TELEFONICAS E ASSINATURA DE ACESSO LOCAL 256 KBPS AO PROVEDOR DE INTERNET DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/11/2010 | 320.00 | 00004508882404 | ANTONIO PERCILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA VI-2756 TRANSPORTANDO UM PALCO DA CIDADE DE S.JOSE DOS/ CORDEIROS PARA ESTA CIDADE PARA COMEMORACAO AO/ DIA DO EVANGELICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/11/2010 | 100.00 | 00014402823404 | FRANCISCO JOSE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOAO PESSOA, S/N NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O BALCAO DO SEBRAE, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/11/2010 | 2650.25 | 01630115000122 | W.L. COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 11/11/2010 | 120.00 | 00085523380415 | ROGERIO CAVALCANTE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO E MONTAGEM / DO PALCO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA / DO EVANGELICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 11/11/2010 | 5479.30 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COML. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 11/11/2010 | 7030.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOS PITAIS E CLINICAS DE VARIAS CIDADES, REFERENTE/ AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 11/11/2010 | 50.00 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA QUANDO NO DESLOCAMENTO DO MOTORISTA A CIDADE DE NATAL-RN PARA DAR CONTINUI DADE A UM ESTUDO SOCIAL PARA INSTITUIR OS AUTOS DA ACAO DE DISTRIBUICAO DO PODER MAILIAR PROCES SO DE Nº 034.2010.000.338-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 11/11/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO DEPARTº DA VIGILANCIA SANITARIA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/11/2010 | 4779.70 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 11/11/2010 | 82.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNI- CIPAL PARA FESTAS DE FORMATURA DO ABC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 11/11/2010 | 50.00 | 00013255738415 | MARIA JOSE DE FATIMA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL / DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE NATAL-RN CUM- RINDO ORDENS JUDICIAIS PARA INSTRUIR OS ATOS DE DESTITUICAO DO PODER FAMILIAR PROCESSO DE Nº 034.2010.000.338-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 11/11/2010 | 300.00 | 00055809421415 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA PARA AS / COMUNIDADES DO SITIO MARES E MARINHEIRO DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 11/11/2010 | 160.00 | 00021999422449 | MARIA DAS NEVES CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SUB-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR D/ II PLENARIA REGIONAL DA II MACRO REGIAO DE SAUDE COM OS CONSELHEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 11/11/2010 | 360.00 | 00001011497433 | RONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA- BALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE / OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 11/11/2010 | 5100.30 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PE TI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 12/11/2010 | 500.00 | 00001335297464 | JOSE FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE RADIO POR UM DE POTENCIA SUPERIOR E ANTENA DIRECIONAL NOS COMPUTADORES DO CRAS CONSERTOS E INSTALACAO DE/ EQUIPAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 12/11/2010 | 80.00 | 05601624000188 | REIPLAC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM PAR DE PLACAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 12/11/2010 | 2580.00 | 00005543909497 | RODOLFO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE PORTOES DE/ FERRO E GRADE DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RU- RAL E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 12/11/2010 | 222.00 | 00003218973406 | VALDETE DE LIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS A EQUIPE DO PSF QUANDO A SERVICOS NA COMUNI- DADE POCO DAS PEDRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 12/11/2010 | 12200.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 12/11/2010 | 1700.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AS EQUIPES DE CONTABILIDADE, JURIDICA, ENGEN HARIA, PESSOAL DO SEBRAE, PESSOAL DO GARANTIA SA FRA, SECRETARIOS E FUNCIONARIOS, QUANDO A SERVI- COS DESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 12/11/2010 | 1500.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AS EQUIPES DE CONTABILIDADE, JURIDICA, ENGEN HARIA, PESSOAL MANUTENCAO DA INTERNET,SECRETARIOS E FUNCIONARIOS QUANDO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 12/11/2010 | 2100.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AS EQUIPES DE CONTABILIDADE, JURIDICA, ENGEN HARIA, SECRETARIOS E FUNCIONARIOS E COMPONENTES/ DA FILARMONICA M.N.SENHORA DOS MILAGRES, REF.AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 12/11/2010 | 300.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA GARAGEM NESTA CIDADE ONDE FUNCIO NA A EMATER, REF.AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JUL HO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 12/11/2010 | 272.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A DECORACAO NA TALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 12/11/2010 | 2.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 12/11/2010 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€AO & MARKETING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA RADIO/ DEBATE NA CIDADE DE SERRA BRANCA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 12/11/2010 | 1200.00 | 00004061036408 | CARLOS ANTONIO FARIAS DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DURANTE FESTIVI- DADES REALIZDAS NA COMUNIDADE DE POÇO DAS PEDRAS MUNICIPIO, COM O GRUPO CHAPEU DE PALHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 16/11/2010 | 2500.50 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A REFORMA E REPARO,TROCA DE PORTAS E JANELAS EM PREDIOS PU- BLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 16/11/2010 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA PUBLICO DESTA PREFEITURA MU- NICIPAL,REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 16/11/2010 | 100.00 | 00037774794468 | NIVALDO MARACAJA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA DESPESAS MENSAIS COM A MANUTENCAO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NO MERCADO / PUBLICO GREGORIO CORREIA DE CANTALICE, REF.AO / MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 16/11/2010 | 25.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO LABORA TORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 16/11/2010 | 3.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO,REF.SETEM BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 16/11/2010 | 6.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO,REF.OUTU- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 16/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D'AGUA NA CASA DE APOIO DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 16/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D'AGUA NO LABORATORIO NUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 16/11/2010 | 27.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO LABORA TORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE/ OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 16/11/2010 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 16/11/2010 | 18.19 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D'AGUA NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REF.SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 16/11/2010 | 687.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº 3355-1144 INSTALADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/11/2010 | 651.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº 3355-1144 INSTALADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D'AGUA NO LABORATORIO MUNICI- PAL, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 16/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A CASA / DE APOIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/11/2010 | 400.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES- TA CIDADE, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 16/11/2010 | 131.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº 3355-1185 INSTALADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO, REF.SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 16/11/2010 | 138.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO TELEFONE INS- TALADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO EDUCACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 16/11/2010 | 660.00 | 00005132205429 | SANDRA DE QUEIROZ RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA DE AL FABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO EDUCACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/11/2010 | 199.75 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM TAXAS RENOVACAO EMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI / DE PLACA NQG-7460 DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/11/2010 | 3800.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A REFORMA E RE PARO NA MADEIRA E JANELAS E PORTAS DAS ESCOLAS/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 16/11/2010 | 100.00 | 00005127357437 | JOAO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D´AGUA DESTI- NADA A ESCOLA DOMINGOS SOUSA LEAO NO SITIO LUCAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 17/11/2010 | 1719.00 | 00067165494715 | VIRGILIO LEITE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DES- TINADOS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 17/11/2010 | 7550.60 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REFOR MA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 17/11/2010 | 357.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TRES ESTABILIZADORES DESTINADOS AS ATI VIDADES DIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 17/11/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/11/2010 | 4600.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE ESCULTURA DESTINADA A DECORACAO NA TALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 17/11/2010 | 714.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO TELEFONE INS- TALADO NA RECEPÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 17/11/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 17/11/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 17/11/2010 | 221.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO TELEFONE INS- TALADO NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 17/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 17/11/2010 | 115.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO TELEFONE INS- TALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 17/11/2010 | 19.98 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A CASA / DO DELEGADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 17/11/2010 | 3.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA A CASA QUE RESIDE O DELEGADO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 17/11/2010 | 19.19 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A CASA / DO DELEGADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 17/11/2010 | 5870.00 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REFOR MA E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 18/11/2010 | 4.15 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCEN- TES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 18/11/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTA- CAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA/ AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS / TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS, REF.NOVEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 18/11/2010 | 50.00 | 00008504143422 | IVALDO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA SE DESLOCAR DO ST.SERIEMA PA RA ESTUDAR NA SEDE,REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/11/2010 | 300.00 | 00055991309400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE/ EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO / PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 18/11/2010 | 50.00 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DO MOTORISTA A CI DADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER MAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREA NO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 19/11/2010 | 35.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP 13KG DESTINADO A CRECHE DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 19/11/2010 | 800.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE RI- BEIRA NA CIDADE DE CABACEIRAS-PB,REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 19/11/2010 | 3800.00 | 00002662827416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNI- CIPIO, REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 19/11/2010 | 1500.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 19/11/2010 | 1500.00 | 00085524328468 | ARNALDO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 19/11/2010 | 6164.00 | 00021896860400 | JOSE VALDEIR CORDEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/11/2010 | 3400.00 | 00018557139420 | JOSE FIRMINO BARRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MU- NICIPIO, REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 19/11/2010 | 50.00 | 00059172657472 | MARIA CRISTINA DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM PASSAGENS PARA/ SUME LEVAR SEU FILHO PARA TRATAMENTO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/11/2010 | 35.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP 13KG DESTINADO A SEDE DA PREFEITU RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/11/2010 | 50.00 | 00073913740406 | ANA CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DA JSM-140 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE PARTI CIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 19/11/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/11/2010 | 378.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/11/2010 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABI- NETE P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIAO DE SECRETARIAS DE JSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 22/11/2010 | 300.00 | 09322959000118 | ELETRONICA POLYMAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADA A DECORAÇÃO NA- TALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 22/11/2010 | 50.00 | 00003439005488 | MARIA EULINA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA FAZER EXAME MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 22/11/2010 | 3480.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 22/11/2010 | 42.25 | 09260688000113 | VALDENOR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIA DESTINADA A ESCOLA MUNICI- PAL PARA A FESTA DE FORMATURA DO ABC NESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 22/11/2010 | 50.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APLICACAO DE CONTRASTE NA PACIENTE/ MARIA EULINA DOS SANTOS SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 23/11/2010 | 50.00 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DO MOTORISTA A CI DADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER MAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREA NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 23/11/2010 | 291.02 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS/ DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 23/11/2010 | 240.00 | 00003373065402 | JOSEFA MADALENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA SEMANAL DO PREDIO/ DA ESCOLA MUNICIPAL N.SENHORA DOS MILAGRES DES- TE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 23/11/2010 | 1052.27 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS/ DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 23/11/2010 | 100.00 | 00008258823469 | ALCIMAR BATISTA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DSETE MUNICIPIO, P/CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DO ST.URUCU A CIDADE DE C.GRANDE-PB, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 23/11/2010 | 100.00 | 00058250395468 | ANA MARIA GUADENCIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS DO ST.URUCU P/A CIDADE DE C.GRANDE-PB ONDE A MESMA ESTA ESTAGIANDO NA CLINICA STª CLARA,REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 23/11/2010 | 100.00 | 00009850744421 | LUIS FERNANDO VILAR GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS E / ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM PARA BOA VISTA,RE- FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 23/11/2010 | 100.00 | 00028814568472 | JOSE MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO,PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI MENTACAO NA CIDADE DE C.GRANDE-PB,REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 23/11/2010 | 100.00 | 00009919646407 | MACIEL LEANDRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA/ A CIDADE DE C.GRANDE, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 23/11/2010 | 100.00 | 00009439024445 | ALINE SILVIA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ESTADIAS E ALIMENTA CAO NA CIDADE DE SOUZA-PB,REF.O MES DE OUTUBRO//2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 23/11/2010 | 100.00 | 00008278219486 | ANA JUSSARA A. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR DESPESAS C/TRANS- PORTE DO ST.URUCU P/A CIDADE DE SUME-PB, REF.O / MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 23/11/2010 | 669.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A DECORACAO NATALI- NA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 23/11/2010 | 927.61 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS/ DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 23/11/2010 | 43.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 23/11/2010 | 600.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCACAO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITU RA,REF. O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 23/11/2010 | 1488.00 | 00079811078491 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DO PREFEITO PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF RESOLVER ASSUNTOS DE CON VENIOS E RECURSOS FEDERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 23/11/2010 | 180.00 | 00075926008468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE P/ABRIGAR O DELEGADO E O AGENTE DE POLICIA, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 23/11/2010 | 12067.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM/ PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 24/11/2010 | 1431.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MXM-0088, MOG-2393 E TRATOR MF 275 DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 24/11/2010 | 2278.05 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A PATROL DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 24/11/2010 | 1710.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS DO GABINETE DO PREFEITO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 24/11/2010 | 50.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA ONLINE NO TELEFONE MOVEL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 24/11/2010 | 1242.84 | 08295705000195 | SPEEDY TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRA SILIA-DF DESTINADA AO SR.PREFEITO DURANTE VIAGEM A TRATO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 24/11/2010 | 2069.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 24/11/2010 | 2015.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 24/11/2010 | 411.07 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 24/11/2010 | 500.00 | 00070823332420 | JOSICLEIDE CAVALCANTE GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM OS PROFESSORES QUE MINISTRARAM AULAS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR PROVESTE CARIRI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE / OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 24/11/2010 | 1586.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 24/11/2010 | 1760.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 24/11/2010 | 1862.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 24/11/2010 | 482.94 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 24/11/2010 | 289.77 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 24/11/2010 | 397.88 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 25/11/2010 | 448.50 | 01630115000122 | W.L. COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PETI PARA / DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 25/11/2010 | 691.03 | 01630115000122 | W.L. COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 25/11/2010 | 136.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COML. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 26/11/2010 | 252.00 | 09351818000123 | BRITEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BRITA DESTINADA A PRAÇA P/SEREM COLO- CADAS A ORNAMENTACAO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 26/11/2010 | 4000.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO JAN TAR DE NATAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 26/11/2010 | 800.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO JAN TAR DE NATAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 26/11/2010 | 1200.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO JAN TAR DE NATAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 26/11/2010 | 300.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB / COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 26/11/2010 | 100.00 | 00005613367418 | TERCIO RAMON ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO DES TA PREFEITURA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOL VER ASSUNTOS RELACIONADOS RENEGOCIACAO DE SEGURO AUTO MOTIVOS DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/11/2010 | 300.00 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DU- RANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OB- JETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA / EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 26/11/2010 | 80.00 | 00095298258468 | KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SUB-SECRETARIO DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES- TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 26/11/2010 | 600.00 | 00005389381459 | VALMIR LIMA GAUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MASSAME DESTINADOS AS OBRAS DE/ INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES/ DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/11/2010 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGENS A CI- DADE DE CAMPINA GRANDE-PB P/ACOMPANHAMENTO NO / INSTITUTO DOS CEGOS, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/11/2010 | 252.00 | 09351818000123 | BRITEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BRITA DESTINADA A PRAÇA P/SEREM COLO- CADAS A ORNAMENTACAO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/11/2010 | 55.82 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TECIDOS TNTS E AVA DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE FIM DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/11/2010 | 18326.37 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL, REF.NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/11/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/11/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/11/2010 | 158.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES,QUEIJOS E BOLOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/11/2010 | 900.50 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES,QUEIJOS,BOLOS E TORRADAS D/ A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/11/2010 | 2610.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/11/2010 | 1135.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/11/2010 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/11/2010 | 544.96 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED.CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/11/2010 | 4000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/11/2010 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REFEREN TE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/11/2010 | 1110.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE / NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/11/2010 | 510.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/11/2010 | 510.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/11/2010 | 510.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/11/2010 | 510.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/11/2010 | 510.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPARTº NA SEC. DE EMPREGO E ACAO SOCIAL, REF.NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/11/2010 | 2550.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EMPREGO E ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/11/2010 | 20205.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EMPREGO E ACAO SOCIAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/11/2010 | 902.50 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E OVOS DESTINADOS AO PETI/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/11/2010 | 3000.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRA PARTIDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DOS / CURSOS DO PROJETO PROTAGONISMO JUVENIL DO CARIRI PARAIBANO DESTINADOS AOS JOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/11/2010 | 14487.10 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -FUNDEB 40%, REF.NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/11/2010 | 19548.99 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -FUNDEB 60%, REF.NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/11/2010 | 15743.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -MDE 10%, REF.NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/11/2010 | 1129.50 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES BOLOS,TORRADAS E OVOS DES- TINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/11/2010 | 484.50 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E OVOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/11/2010 | 945.50 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES,OVOS E TORRADAS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/11/2010 | 9500.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 MICRO COMPUTADORES COMPLETOS E/ ACESSORIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI PAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/11/2010 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO REF.NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/11/2010 | 2100.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ESPORTES E TURISMO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/11/2010 | 1140.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICA E BIOQUIMICA NES- TE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/11/2010 | 19400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/11/2010 | 2550.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIO LOGICA NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/11/2010 | 7812.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/ DESTE MUNICIPIO - PACS, REF.NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/11/2010 | 23998.45 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS SEC.DE SAU DE DESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/11/2010 | 430.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES,QUEIJOS E BOLOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/11/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/11/2010 | 26444.87 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVICOS URBANOS, REF.NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/11/2010 | 510.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISAO NA SEC.DE SER VICOS URBANOS, REF.NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/11/2010 | 2671.20 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF.NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/12/2010 | 60.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO D´AGUA MINERAL DESTINADA A CASA DE APOIO E POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/12/2010 | 50.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA ONLINE NO TELEFONE MOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/12/2010 | 30.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM RECARGA DE TELEFONE MOVEL CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/12/2010 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNI CIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/12/2010 | 3.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/12/2010 | 45.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO D´AGUA MINERAL DESTINADA A ESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/12/2010 | 9518.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 06/12/2010 | 1000.00 | 00002381445420 | EDSON MEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DES- TE MUNICIPIO E EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF.OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 06/12/2010 | 96.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS E ROU- PAS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE SAUDE DESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 06/12/2010 | 383.76 | 01630115000122 | W.L. COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 06/12/2010 | 313.95 | 01630115000122 | W.L. COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 06/12/2010 | 510.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NETE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 06/12/2010 | 240.00 | 00002337451496 | ALBANIZA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO ONDE FUN- CIONA O PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN- TO DE VINCULOS PARA CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS, REFE RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 06/12/2010 | 660.00 | 00006675994441 | ALINE TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO / PROGRAMA DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN CULOS PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 06/12/2010 | 1500.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO / PAIF DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 06/12/2010 | 660.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHA DE FLAUTAS "MEU CARIRI" NA SEDE E POVOADO DE MA- LHADA DE ROCA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEM BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 06/12/2010 | 240.00 | 00005580896409 | LUCIANA OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 06/12/2010 | 100.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA DO SITIO MARES NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 06/12/2010 | 100.00 | 00003218559499 | ORLANDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ABASTECIMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO FUNDO NESTA CIDADE, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 06/12/2010 | 510.00 | 00003140624409 | EMANOEL GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NESTA PREFEI TURA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 06/12/2010 | 1140.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA/ EDILIDADE, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 06/12/2010 | 5000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 06/12/2010 | 2500.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA,SOFT DE FOLHA DE PAGTº E IPTU NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 06/12/2010 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA / EDILIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 06/12/2010 | 34.32 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SENHOR/ SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 06/12/2010 | 120.00 | 00006828751477 | CARLOS ALIXANDRE DE FARIAS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA BOMBA D´AGUA E FORNECIMENTO D´AGUA P/A COMUNIDADE DO POCO DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE/ NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 06/12/2010 | 120.00 | 00002587113458 | ADAUTO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MANUTENCAO EM UMA BOMBA D´AGUA E FORNE- CIMENTO D´AGUA NO ST.LUCAS NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 06/12/2010 | 550.00 | 00073912832404 | JOSE MARTINHO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS E OU- TROS SERVICOS DE APOIO A SEC.DE OBRAS,MEIO AMBIEN TE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 06/12/2010 | 550.00 | 00026276194468 | ANTONIO BERNADO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR LETRISTA NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 08/12/2010 | 558.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF.COM- PETENCIA 30-11-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/12/2010 | 1959.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 09/12/2010 | 60.00 | 02076134000111 | COPIADORA,PAPELARIA E ARTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS / PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 09/12/2010 | 160.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SORVETES E PICOLES DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 09/12/2010 | 800.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS,OVOS,PAES,QUEIJOS E BOLOS DESTINADOS AS SECRETARIAS GERAIS DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 09/12/2010 | 600.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE PV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUCAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DESTA PREFEI- TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 09/12/2010 | 56.77 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A FESTA DA ES- COLA NOSSA SRª DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/12/2010 | 75.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SORVETES E PICOLES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL NOSSA SRª DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 09/12/2010 | 136.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SORVETES E PICOLES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA MARIA BATISTA DO POVOA- DO DE MALHADA DA ROCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 09/12/2010 | 235.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SORVETES E PICOLES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SRª DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 09/12/2010 | 381.60 | 00008936717707 | CLAUDIANE RODRIGUES MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CRECHE NOSSA SRª DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/12/2010 | 1350.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E CRECHE, REF.OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 09/12/2010 | 160.00 | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COROAS P/SEPULTA- MENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 09/12/2010 | 176.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SORVETES E PICOLES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 09/12/2010 | 1600.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.OS / MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 09/12/2010 | 297.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/12/2010 | 2015.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOG-2393 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ES- TRUTURA,REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/12/2010 | 561.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-ECD REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/12/2010 | 1718.64 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE- PACS, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/12/2010 | 250.80 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/12/2010 | 4268.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE-PSF, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/12/2010 | 5279.65 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/12/2010 | 3187.16 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/12/2010 | 4300.76 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/12/2010 | 3463.46 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB MDE 10%, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CNM, REF.OMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/12/2010 | 510.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/12/2010 | 2205.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQA-5226 A DISPOSI- CAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/12/2010 | 126.02 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO INSS-EFETIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/12/2010 | 19347.05 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DAS DEMAIS SECRETA- RIAS, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO INSS-EFETIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/12/2010 | 10418.56 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DAS DEMAIS SECRETA- RIAS, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/12/2010 | 6844.40 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/12/2010 | 2246.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 11/12/2010 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€AO & MARKETING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA RADIO/ DEBATE NA CIDADE DE SERRA BRANCA, REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 13/12/2010 | 180.00 | 00049678183404 | ROSINETE GON€ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ASSES- SORES,PRESTADORES DE SERVICOS E SECRETARIOS DES TA EDILIDADE, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 13/12/2010 | 480.00 | 00009428294411 | DJAIR DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES,LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS SECRETARIOS,ASSES- SORES E FUNCIONARIOS QUANDO A SERVICOS NO POVOADO DE MALHADA DA ROCA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 13/12/2010 | 720.00 | 00015236676134 | JOSE LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O ESCRITORIO DE REPRE- SENTACAO DESTA PREFEITURA NO POVOADO DE MALHADA DA ROCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 13/12/2010 | 660.00 | 00004970771405 | PAULO RANGEL ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 13/12/2010 | 240.00 | 00006764387419 | MONNAH SONNALY GOUVEIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS COORDE- NADORES E ALFABETIZADORES QUANDO ESTAVAM NA FOR- MACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 13/12/2010 | 510.00 | 00003380043435 | ANDREIA MARIA DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE RAIS NO GRUPO ESCOLAR DO POVOADO DE MALHADA DA/ ROÇA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 13/12/2010 | 396.00 | 00005104884473 | FAGNO CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE MALHADA DA ROCA NESTA CI- DADE, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 13/12/2010 | 480.00 | 01735913000119 | LIGA SUMEENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO III CAMPEO- NATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, REF.SE- GUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 13/12/2010 | 450.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO ESTADIO MU- NICIPAL E LIMPEZA DE MATOS, REF.O MES DE NOVEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 13/12/2010 | 100.00 | 00045301433415 | ANA ELIZA DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM CIRURGIA,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 13/12/2010 | 790.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ALTERNATIVO DE PLA- CA KTC-3073, TRANSPORTANDO PESSOAS DOS SITIOS MA- RES E URUCU DESTE MUNICIPIO P/A CIDADE DE C.GRAN- DE-PB, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 13/12/2010 | 360.00 | 00001011497433 | RONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA- BALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE / OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCENTIVO AS ACOES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 13/12/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 13/12/2010 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 13/12/2010 | 3946.74 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.REPASSE AO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 13/12/2010 | 396.00 | 00008944889457 | CARLOS HENRIQUE DE FARIAS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE MATOS NAS IME- DIACOES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAU- DE E REFORMA DO MESMO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 13/12/2010 | 705.00 | 00003109574438 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 13/12/2010 | 350.00 | 00007900508465 | DALVAN GON€ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PES- SOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, REF.O MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/12/2010 | 596.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF QUANDO A SERVICOS NO POVOADO DE MALHADA/ DA ROÇA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 13/12/2010 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMEN TO DE DADOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 13/12/2010 | 396.00 | 00002408609429 | RONALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E ESTRADAS QUE DAO ACESSO AO POVOADO DE MALHADA DA ROCA NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 13/12/2010 | 360.00 | 00009034532402 | WAGNER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA PATROL TI- RANDO MATOS E CONSERTANDO ESTRADAS DESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 13/12/2010 | 190.00 | 00025827154172 | MARCILIO DE FARIAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESTRADAS E MA- TAGAIS NA COMUNIDADE MACAMBIRA DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 13/12/2010 | 510.00 | 00070823383415 | JOSIAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE CAN- TEIROS, CONSTRUCAO DE QUEBRA-MOLAS E LIMPEZA DE MATOS NAS PRACAS E CANTEIROS NESTE MUNICIPIO, / REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 13/12/2010 | 510.00 | 00076823318449 | AGUINALDO FERREIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE MATOS E ESPINHOS NAS PRACAS E CANTEIROS DESTA CIDADE E PINTURAS / DE POSTES,CALÇADAS E QUEBRA MOLAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 13/12/2010 | 510.00 | 00002997308402 | IONILDO MATEUS AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CLUBE MUNICI PAL JOAO MEDEIROS RAMOS NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 13/12/2010 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 13/12/2010 | 360.00 | 00011112566759 | RIBAMAR DE FARIAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO DO POCO E DESSANI LIZADOR E FORNECIMENTO D'AGUA PARA O POVOADO DA MALHADA DE ROÇA DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE / NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 14/12/2010 | 2417.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM/ PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 14/12/2010 | 2094.55 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 14/12/2010 | 240.00 | 00008521037430 | ALESSANDRO FIGUEIREDO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS / PRAÇAS DESTA CIDADE,REF.OS MESES DE OUTUBRO,NO- VEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 14/12/2010 | 8580.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO, NO VEICULO DE PLACA LNE-4159-PB, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 14/12/2010 | 820.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTEN€AO E REPARA€AO DE EQUIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 14/12/2010 | 1924.33 | 01630115000122 | W.L. COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 14/12/2010 | 96.95 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO COQUETEL DA ESCOLA NOSSA SRª DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 14/12/2010 | 60.00 | 00008253168470 | BRUNO JOSE DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E FORMATACAO DE AL- GUNS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 14/12/2010 | 150.00 | 00075925737415 | JOSINETE DE MACEDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES,SUCOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE QUE REALI- ZARAM A ORNAMENTACAO NATALINA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 14/12/2010 | 100.00 | 00014402823404 | FRANCISCO JOSE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO IBGE NESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE ATI- VIDADES P/O CENSO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 14/12/2010 | 650.00 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGE- RANTES DESTINADOS A CONFRATERNIZACOES E MATERIAIS P/ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 14/12/2010 | 315.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NOTARIAIS DE REGISTROS DE TITULOS E DO- CUMENTOS,AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIR- MAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 14/12/2010 | 180.00 | 00075926008468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE P/ABRIGAR O DELEGADO E O AGENTE DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 15/12/2010 | 1110.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2010 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GA- BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 15/12/2010 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNI CIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 15/12/2010 | 17058.72 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2010 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 15/12/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTA- CAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA/ AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS / TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS, REF.DEZEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 15/12/2010 | 480.00 | 00058250999487 | JOSEMAR MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE FORRO EM PVC NO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNI- TARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 15/12/2010 | 2610.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2010 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 15/12/2010 | 536.64 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED.CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO INSS-EFETIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 15/12/2010 | 16197.17 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DAS DEMAIS SECRETA- RIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 15/12/2010 | 3180.56 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO -FUNDEB 40%, REF.O 13º SALARIO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 15/12/2010 | 4501.46 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO -FUNDEB 60%, REF.O 13º SALARIO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 15/12/2010 | 3377.95 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO - MDE 10%, REF.O 13º SALARIO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 15/12/2010 | 14457.11 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2010 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 15/12/2010 | 20199.84 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2010 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 15/12/2010 | 15306.01 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2010 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-MDE 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 15/12/2010 | 2100.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2010 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 15/12/2010 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2010 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 15/12/2010 | 8.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARFIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 15/12/2010 | 20552.14 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2010 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EMPREGO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 15/12/2010 | 1580.54 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVI- DADES DIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 15/12/2010 | 1117.94 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVI- DADES DIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 15/12/2010 | 319.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA FONTE ATX LEADERSHIP 500W E UM GRA- VADOR DIGITAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 15/12/2010 | 530.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ATI- VIDADES DIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 15/12/2010 | 212.50 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2010 DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPI- DEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 15/12/2010 | 2337.50 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2010 DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPI- DEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 15/12/2010 | 514.25 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE-ECD, REF.13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 15/12/2010 | 46.75 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE-ECD, REF.13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 15/12/2010 | 467.50 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2010 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 15/12/2010 | 950.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2010 COMO FARMACEUTICA E BIOQUIMICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 15/12/2010 | 22369.12 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2010 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 15/12/2010 | 4921.20 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE, REF.13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 15/12/2010 | 209.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE, REF.13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 15/12/2010 | 102.85 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE-PACS, REF.13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 15/12/2010 | 360.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES- TA CIDADE, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 15/12/2010 | 25086.35 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2010 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 15/12/2010 | 25.00 | 09293091000175 | COM. SANTOS E GONCALVES DE MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EMBALAGENS P/PRESENTE DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 15/12/2010 | 139.24 | 01630115000122 | W.L. COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 15/12/2010 | 2671.20 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2010 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 16/12/2010 | 150.00 | 00070854114491 | MARIA EMILIA PEREIRA M.DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 16/12/2010 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 16/12/2010 | 50.00 | 00006438525499 | JOSEVAL LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA DESPESAS COM EXAMES NA CI- DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 16/12/2010 | 50.00 | 00080475221400 | MARIA EDILEIDE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 16/12/2010 | 50.00 | 00059172657472 | MARIA CRISTINA DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM PASSAGENS PARA/ SUME LEVAR SEU FILHO PARA TRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 16/12/2010 | 50.00 | 00008504143422 | IVALDO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA SE DESLOCAR DO ST.SERIEMA PA RA ESTUDAR NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 16/12/2010 | 200.00 | 00026357496472 | JOSE ROGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DES- TINO A BRASILIA-DF, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 16/12/2010 | 80.00 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA AO SUB-SECRETARIO DE ESPORTE,TURISMO E LAZER DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 16/12/2010 | 160.00 | 00095298258468 | KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SUB-SECRETARIO DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES- TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 16/12/2010 | 150.00 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SECRETARIO DE FINANCAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RE- SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 16/12/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 16/12/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 16/12/2010 | 0.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 16/12/2010 | 100.00 | 00037774794468 | NIVALDO MARACAJA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA DESPESAS MENSAIS COM A MANUTENCAO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NO MERCADO / PUBLICO GREGORIO CORREIA DE CANTALICE, REF.AO / MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 16/12/2010 | 300.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB / COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 16/12/2010 | 1207.79 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A PREPARACAO DE BRINDES P/SEREM DISTRIBUICAO DURANTE FESTEJOS NA- TALINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 16/12/2010 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABI- NETE P/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 17/12/2010 | 60.00 | 12917753000145 | HELENILDE DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO SR.PRE- FEITO E ASSESSORES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 17/12/2010 | 1506.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNER DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 17/12/2010 | 1.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 17/12/2010 | 1336.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 17/12/2010 | 1940.00 | 00003215793482 | ADEILSON ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A/ CRECHE MUNICIPAL DO POVOADO DE MALHADA DA ROÇA/ REF.AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/12/2010 | 265.00 | 00058499415415 | ADRIANA DE FATIMA BEZERRA G. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES DESTI- NADOS A CONFRATERNIZACAO DA CRECHE MUNICIPAL NOS- SA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/12/2010 | 5382.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA RE- DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 20/12/2010 | 271.60 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/12/2010 | 261.37 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2010 DA PROFESSORA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 20/12/2010 | 226.00 | 00058499415415 | ADRIANA DE FATIMA BEZERRA G. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES DESTI- NADOS A FESTA DE INAUGURACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS E ENCERRAMENTO DE CURSOS DESTINADOS AOS JOVENS / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/12/2010 | 100.00 | 00075321700478 | BERNADINA URCULINA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM EXAMES NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/12/2010 | 425.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2010 DO DIRETOR DEPARTº NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREGO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 20/12/2010 | 3946.74 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.REPASSE AO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/12/2010 | 122.00 | 00003218973406 | VALDETE DE LIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS A EQUIPE DO PSF QUANDO A SERVICOS NA COMUNI- DADE POCO DAS PEDRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 20/12/2010 | 1609.81 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/12/2010 | 46.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/12/2010 | 360.00 | 00006665176495 | FELIPE ALMEIDA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DAS CARTAS DE IPTU AOS MORADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/12/2010 | 600.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCACAO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITU RA,REF. O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 20/12/2010 | 215.00 | 00049678183404 | ROSINETE GON€ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ASSES- SORES,PRESTADORES DE SERVICOS E SECRETARIOS DES TA EDILIDADE, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/12/2010 | 1500.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE PV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUCAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DESTA PREFEI- TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/12/2010 | 660.00 | 00005132205429 | SANDRA DE QUEIROZ RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA DE AL FABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 20/12/2010 | 510.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2010 DO CHEFE DE DIVISAO NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 21/12/2010 | 26129.31 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 21/12/2010 | 12297.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM/ PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 21/12/2010 | 2671.20 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 21/12/2010 | 1110.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 21/12/2010 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 21/12/2010 | 4000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 21/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 21/12/2010 | 17533.83 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL, REF.O / MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 21/12/2010 | 2610.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.O MES DE DEZEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 21/12/2010 | 576.16 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED.CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 21/12/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 21/12/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 21/12/2010 | 8520.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 21/12/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 21/12/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 21/12/2010 | 1530.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIO- LOGICA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 21/12/2010 | 1020.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIO- LOGICA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 21/12/2010 | 19400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF,REF.O MES DE DEZEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 21/12/2010 | 1140.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICA E BIOQUIMICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 21/12/2010 | 23943.71 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 21/12/2010 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMEN TO DE DADOS, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 21/12/2010 | 20375.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EMPREGO E ACAO SOCIAL, REF.O DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 21/12/2010 | 2550.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EMPREGO E ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 21/12/2010 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE CULTURA E DESPOR- TO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 21/12/2010 | 2100.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 21/12/2010 | 15743.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-MDE 10%, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 21/12/2010 | 19718.99 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-FUNDEB 60% REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 21/12/2010 | 14487.10 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-FUNDEB 40% REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 22/12/2010 | 500.00 | 00070823332420 | JOSICLEIDE CAVALCANTE GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM OS PROFESSORES QUE MINISTRARAM AULAS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR PROVESTE CARIRI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE / NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 22/12/2010 | 100.00 | 00005127357437 | JOAO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D´AGUA DESTI- NADA A ESCOLA DOMINGOS SOUSA LEAO NO SITIO LUCAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 22/12/2010 | 140.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP 13KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 22/12/2010 | 510.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPARTº NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EMPREGO E ACAO SOCIAL,REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 22/12/2010 | 70.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP 13KG DESTINADO AO PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 22/12/2010 | 240.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DUAS RESIDENCIAS ONDE FUNCIONAM A CA- SA DE APOIO E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 22/12/2010 | 19.32 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 22/12/2010 | 105.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP 13KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 22/12/2010 | 510.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE DE- ZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 23/12/2010 | 1129.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 23/12/2010 | 680.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 23/12/2010 | 1758.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS / ATIVIDADES DIARIAS DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 23/12/2010 | 640.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 23/12/2010 | 105.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP 13KG DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 23/12/2010 | 34.45 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AO SECRETARIO DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 24/12/2010 | 185.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3355-1191 INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 24/12/2010 | 217.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3355-1191 INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 24/12/2010 | 155.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3355-1188 INSTALADO EM PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 24/12/2010 | 244.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3355-1188 INSTALADO EM PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 24/12/2010 | 1544.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS E ASSINATURA DE ACESSO LOCAL 256 KBPS AO PROVEDOR DE INTERNET DESTA PREFEITU- RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 24/12/2010 | 1544.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS E ASSINATURA DE ACESSO LOCAL 256 KBPS AO PROVEDOR DE INTERNET DESTA PREFEITU- RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 24/12/2010 | 1544.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS E ASSINATURA DE ACESSO LOCAL 256 KBPS AO PROVEDOR DE INTERNET DESTA PREFEITU- RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 24/12/2010 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TONNER DESTINADO A MAQUINA XEROX DA / SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 24/12/2010 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TONNER DESTINADO A MAQUINA XEROX DA / SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 24/12/2010 | 2520.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AS EQUIPES DE CONTABILIDADE, JURIDICA, ENGEN HARIA, SECRETARIOS E FUNCIONARIOS,PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE NOTAS FISCAIS E OUTROS, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 24/12/2010 | 2000.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AS EQUIPES DE CONTABILIDADE, JURIDICA, ENGEN HARIA, SECRETARIOS E FUNCIONARIOS,PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE NOTAS FISCAIS E OUTROS, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 24/12/2010 | 2489.10 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MOJ-8280 E NQA-5226 DO GABNIETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 24/12/2010 | 494.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3355-1040 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 24/12/2010 | 674.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3355-1040 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 24/12/2010 | 17.90 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO D'AGUA NA CASA ONDE RESIDE O DELEGADO E O AGENTE POLICIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 24/12/2010 | 20.63 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO D'AGUA NA CASA ONDE RESIDE O DELEGADO E O AGENTE POLICIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 24/12/2010 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA ONDE RESIDE O DELEGADO E O AGENTE POLICIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 24/12/2010 | 1640.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE RI- BEIRA NA CIDADE DE CABACEIRAS-PB,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 24/12/2010 | 12636.20 | 00021896860400 | JOSE VALDEIR CORDEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MU- NICIPIO, REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 24/12/2010 | 3895.00 | 00002662827416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNI- CIPIO, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 24/12/2010 | 3075.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MU- NICIPIO, REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 24/12/2010 | 3485.00 | 00018557139420 | JOSE FIRMINO BARRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MU- NICIPIO, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 24/12/2010 | 3075.00 | 00085524328468 | ARNALDO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MU- NICIPIO,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 24/12/2010 | 2841.65 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MOE-8744,NQG-7460 E NQH-0569 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 24/12/2010 | 2194.10 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MOW-2709,MOT-3420, MNH-6341 DA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 24/12/2010 | 2670.80 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MOQ-2633 E MNS-9578 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 24/12/2010 | 100.00 | 00067389210478 | MARIA DA ASSUNCAO CANTALICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTO DE UMA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 24/12/2010 | 2505.10 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MNF-5062 E MOA-5066 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 24/12/2010 | 2670.90 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MNY-1260 E MNF-5012 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 24/12/2010 | 3190.62 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MXM-0088,MOG-2393 E TRATOR MF-275 DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 24/12/2010 | 3836.70 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 25/12/2010 | 150.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA SERRA TICO TICO DESTINADA A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 27/12/2010 | 2460.50 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRE- TARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 27/12/2010 | 100.00 | 00009937697484 | ALINE BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 27/12/2010 | 100.00 | 00010730491404 | VITOR HUGO MARTINS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 27/12/2010 | 100.00 | 00010679217452 | YARLE MATHEUS RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 27/12/2010 | 100.00 | 00010556846460 | JENIFFER RAYNARA RODRIGUES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/12/2010 | 100.00 | 00005713233405 | JACKSON SILVANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 27/12/2010 | 100.00 | 00009541945430 | HIVISSON FRED A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/12/2010 | 100.00 | 00009893364418 | HELLEN MATEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 27/12/2010 | 100.00 | 00006665176495 | FELIPE ALMEIDA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 27/12/2010 | 100.00 | 00009545593474 | DANILO DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 27/12/2010 | 100.00 | 00010447286471 | CRISTIANO LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 27/12/2010 | 100.00 | 00009005887486 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 27/12/2010 | 100.00 | 00009870171443 | ARNANDO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 27/12/2010 | 100.00 | 00009223438454 | ANA CARLA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 27/12/2010 | 100.00 | 00005870937493 | ALUIZIO DA SILVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/12/2010 | 100.00 | 00006233028450 | ANA BEATRIZ MATEUS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 27/12/2010 | 100.00 | 00008421257447 | ALUIZIO F. CORDEIRO JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 27/12/2010 | 100.00 | 00010562016490 | ALISSON LUCENA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 27/12/2010 | 100.00 | 00010553000403 | ALISSON BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 27/12/2010 | 100.00 | 00009034532402 | WAGNER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 27/12/2010 | 100.00 | 00010440936683 | VIVIANE MARIA A. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 27/12/2010 | 100.00 | 00010740354450 | THIAGO FELIPE GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 27/12/2010 | 100.00 | 00005613367418 | TERCIO RAMON ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 27/12/2010 | 100.00 | 00008560797408 | ROMENNYA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 27/12/2010 | 100.00 | 00008270233404 | ROBSON ROSSIL DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 27/12/2010 | 100.00 | 00010125611439 | RICACIO GONCALVES RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 27/12/2010 | 100.00 | 00001622835476 | RAIANE FABIOLA LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 27/12/2010 | 100.00 | 00006418096460 | PETRUCIO CLECIO A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 27/12/2010 | 100.00 | 00009005886404 | MONICA TAMIRES DE QUEIROZ FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 27/12/2010 | 100.00 | 00010552999474 | MATEUS FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 27/12/2010 | 100.00 | 00001622823460 | MAIANI TAMARA DE QUEIROZ FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 27/12/2010 | 100.00 | 00007012019409 | JOSE ROBERTO DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 27/12/2010 | 100.00 | 00008669037475 | JOSE AFONSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 27/12/2010 | 397.88 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 27/12/2010 | 289.77 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 27/12/2010 | 482.94 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 27/12/2010 | 180.00 | 00032763328415 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NO POSTO DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 27/12/2010 | 100.00 | 00008258823469 | ALCIMAR BATISTA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DSETE MUNICIPIO, P/CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DO ST.URUCU A CIDADE DE C.GRANDE-PB, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 27/12/2010 | 100.00 | 00009850744421 | LUIS FERNANDO VILAR GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS E / ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM PARA BOA VISTA,RE- FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 27/12/2010 | 100.00 | 00023755687453 | ADEMAR CARDOSO PINTO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE EXAME DE URGENCIA NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 27/12/2010 | 100.00 | 00009917726446 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 27/12/2010 | 100.00 | 00003126478409 | MARCIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE / DE MOÇORO-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 27/12/2010 | 100.00 | 00028814568472 | JOSE MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO,PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI MENTACAO NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 27/12/2010 | 100.00 | 00009439024445 | ALINE SILVIA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ESTADIAS E ALIMENTA CAO NA CIDADE DE SOUZA-PB,REF.O MES DE NOVEMBRO//2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 27/12/2010 | 100.00 | 00058250395468 | ANA MARIA GUADENCIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS DO ST.URUCU P/A CIDADE DE C.GRANDE-PB ONDE A MESMA ESTA ESTAGIANDO NA CLINICA STª CLARA,REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 27/12/2010 | 100.00 | 00009919646407 | MACIEL LEANDRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UM CURSO BRI- GADA DE BOMBEIROS NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 27/12/2010 | 100.00 | 00008278219486 | ANA JUSSARA A. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR DESPESAS C/TRANS- PORTE DO ST.URUCU P/A CIDADE DE SUME-PB, REF.O / MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 27/12/2010 | 100.00 | 00002773788427 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM UMA CIRURGIA MAMARIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 27/12/2010 | 411.07 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 27/12/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 27/12/2010 | 2289.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRE- TARIA DE EDUCACAO P/MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 27/12/2010 | 155.00 | 00009641889451 | JOSE MARCELINO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL E MANUSEIO DE UM SOM P/FESTIVIDADES DE FORMATURA DA ESCOLA MUNI- CIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 27/12/2010 | 100.00 | 00050378376420 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, PROGRA MA "EU, VOCE E A VIOLA" PELA RADIO INDEPENDENTE FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/12/2010 | 6043.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMPUTADORES COMPLETOS E ACESSORIOS P/SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 27/12/2010 | 128.00 | 00014473879100 | GILBERTO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS A DISPOSICAO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL, NO VEI CULO DE PLACA BQC-6900. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 27/12/2010 | 4029.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 27/12/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 27/12/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 27/12/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 27/12/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA EMISSAO DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/12/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/12/2010 | 120.00 | 00005952274498 | DANIEL FIRMINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DES- TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/12/2010 | 3700.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PRE- FEITURA E VEICULACAO DE MATERIAS NO PORTAL VITRI- NE DO CARIRI, DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONSTRUCAO,AMPL.E REC.DE UN.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/12/2010 | 1256.43 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DA ESCOLA DOMINGOS DE SOUZA LEAO NO SI- TIO LUCAS E ESCOLA MARIA BATISTA DO SITIO MALHADA DA ROCA NESTE MUNICIPIO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/12/2010 | 260.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE DE BODE DESTINADA A MEREN- DA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/12/2010 | 260.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE DE BODE DESTINADA A MEREN- DA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/12/2010 | 260.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE DE BODE DESTINADA A MEREN- DA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/12/2010 | 310.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE DE BODE DESTINADA A CASA/ DE APOIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/12/2010 | 310.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE DE BODE DESTINADA A CASA/ DE APOIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/12/2010 | 180.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE DE BODE DESTINADA A CASA/ DE APOIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/12/2010 | 1000.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS UR- BANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/12/2010 | 2046.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/12/2010 | 2200.00 | 08593004000132 | IND. ARTEF. BOR. REC. REC. PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RENOVACAO E CONSERTO EXECUTADOS NA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBA- NOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/12/2010 | 6000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO DO SHOW DAS BANDAS FORRO PEZADO E GAROTA ASSANHADA NO DISTRITO DE MALHADA DE ROCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/12/2010 | 60.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO D´AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/12/2010 | 736.44 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE P/A FUNDACAO DE ASSISTENCIA MEDICA HOS- PITALAR DE SAO JOAO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/12/2010 | 701.76 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE P/A FUNDACAO DE ASSISTENCIA MEDICA HOS- PITALAR DE SAO JOAO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCENTIVO AS ACOES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/12/2010 | 2721.84 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO- GICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/12/2010 | 100.00 | 00031826504400 | ROSEANE MONTENEGRO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO NO DESLOCAMENTO DA ENFERMEIRA DA 2ª EQUIPE DO PSF DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAM- PINA GRANDE-PB COM O OBJTIVO DE PARTICIPAR DA II PLENARIA REGIONAL DA II MACRO REGIAO DE SAUDE COM OS CONSELHEIROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/12/2010 | 1950.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/12/2010 | 175.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP 13KG DESTINADOS A ESCOLA MU- NICPIAL ETELVINA MARIA BATISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/12/2010 | 1333.32 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO EDUCACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/12/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/12/2010 | 350.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP 13KG DESTINADOS A CRECHE RO- SANGELA DE FATIMA MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/12/2010 | 75.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO D´AGUA MINERAL DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTA CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/12/2010 | 2133.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/12/2010 | 810.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/12/2010 | 18.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO D´AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/12/2010 | 5991.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/12/2010 | 2796.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/12/2010 | 3401.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/12/2010 | 4803.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO EDUCACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/12/2010 | 9136.80 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS QUE FA- ZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/12/2010 | 2240.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/12/2010 | 510.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/12/2010 | 27.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO D´AGUA MINERAL DESTINADA A ESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/12/2010 | 300.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA GARAGEM NESTA CIDADE ONDE FUNCIO NA A EMATER, REF.AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/12/2010 | 825.00 | 00023776196491 | ABRAAO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS E MA- QUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/12/2010 | 200.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA GARAGEM NESTA CIDADE ONDE FUNCIO NA A EMATER, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/12/2010 | 11265.10 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS,CAMARAS E PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/12/2010 | 3187.60 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCEN- TES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GE- RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/12/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/12/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/12/2010 | 56.16 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED.CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/12/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO INSS-EFETIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/12/2010 | 19711.87 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DAS DEMAIS SECRETA- RIAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/12/2010 | 1315.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/12/2010 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/12/2010 | 300.00 | 09237425000193 | HITECH INFORMATICA - VITAL AZEVEDO JUNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS AVULSA DESTA PREFEITURA, REF.OS ME- SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/12/2010 | 150.00 | 09237425000193 | HITECH INFORMATICA - VITAL AZEVEDO JUNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS AVULSA DESTA PREFEITURA, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/12/2010 | 4000.00 | 12358689000100 | JOSIKESSY ALBUQUERQUE C. DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EVENTO NATALINO COM DECORACAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/12/2010 | 2000.00 | 12358689000100 | JOSIKESSY ALBUQUERQUE C. DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DECORACAO NATALINA REALIZADA NO POVOADO DE MALHA- DA DA ROCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/12/2010 | 142.55 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCEN- TES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/12/2010 | 180.00 | 00009428294411 | DJAIR DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS ASSESSORES,SECRETARIOS E FUNCIONARIOS QUANDO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/12/2010 | 200.00 | 00085347981415 | JANCELINA BRITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER EXAMES DE URGENCIA NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/12/2010 | 396.00 | 00005104884473 | FAGNO CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE MALHADA DA ROCA NESTA CI- DADE, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/12/2010 | 510.00 | 00003380043435 | ANDREIA MARIA DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE RAIS NO GRUPO ESCOLAR DO POVOADO DE MALHADA DA/ ROÇA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/12/2010 | 2010.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MESAS P/COMPUTADOR E CADEIRAS FIXAS E GIRATORIAS P/SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/12/2010 | 5205.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PDDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/12/2010 | 38070.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 14º SALARIO/2010 DE PROFESSORES,REGENTES DE ENSI- NO,ORIENTADOR PEDAGOGICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/12/2010 | 3463.46 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO-MDE 10%, REF.O MES DE DEZEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/12/2010 | 8375.40 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, REF.O MES DE DEZEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/12/2010 | 3187.16 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, REF.O MES DE DEZEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/12/2010 | 4338.16 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, REF.O MES DE DEZEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/12/2010 | 396.00 | 00008944889457 | CARLOS HENRIQUE DE FARIAS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE MATOS NAS IME- DIACOES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAU- DE E REFORMA DO MESMO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/12/2010 | 596.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF QUANDO A SERVICOS NO POVOADO DE MALHADA/ DA ROÇA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/12/2010 | 5360.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO, NO VEICULO DE PLACA LNE-4159-PB, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010 EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/12/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/12/2010 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/12/2010 | 3946.74 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.REPASSE AO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/12/2010 | 5267.61 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/12/2010 | 336.60 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE-ECD, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/12/2010 | 4268.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE-PSF, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/12/2010 | 250.80 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/12/2010 | 1874.40 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE-PACS, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/12/2010 | 224.40 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE--ECD, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/12/2010 | 5500.00 | 10689010000130 | JULIANA DE LIMA DA SILVA DYA€O EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOM E LUZ PARA FESTIVIDADES REALIZA- DAS NO POVOADO DE MALHADA DA ROCHA NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/12/2010 | 360.00 | 00011112566759 | RIBAMAR DE FARIAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO DO POCO E DESSANI LIZADOR E FORNECIMENTO D'AGUA PARA O POVOADO DA MALHADA DE ROÇA DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE / DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/12/2010 | 396.00 | 00002408609429 | RONALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E ESTRADAS QUE DAO ACESSO AO POVOADO DE MALHADA DA ROCA NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/12/2010 | 342.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/12/2010 | 86.70 | 00092879403472 | MARIA ELIZABETH RAMOS DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS DA ESCOLA MUNI- CIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/12/2010 | 200.00 | 00003373065402 | JOSEFA MADALENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DSTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024