| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMARPREDIOS PUBLICOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232009 | 0000078 | 04/01/2010 | 29448.25 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRU--€ÇO DE UM GALPÇO NO SITIO PORTEIRAS, ZONA RU-RAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE A SEGUNDA MEDI€ÇO. | 00292009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | AQUISI€ÇO DE TERRENOS PARA O S ETOR DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/01/2010 | 4000.00 | 00030081181434 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAQUISI€ÇO DE UM TERRENO MEDINDO 50BRA€AS DE FRENTE E 100 BRA€AS DE FUNDOS, PARA CONSTRU€ÇO DO LIXÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2010 | 396.01 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA DE N.§ M83 3357-1000, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINIS-TRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE DE--ZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2010 | 886.14 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA DE N.§ M83 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINIS-TRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE DE--ZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2010 | 303.96 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LOINHA DE N.§83 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2010 | 60.15 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE HABILITA€ÇO DA LINHA N.§ 083 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE A€ÇO SOCIAL DO MU-NICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2010 | 390.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA PESSOAS DOEN TE E PARA OS MOTORISTAS DA AMBULACIA QUE LE--VAM PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2010 | 350.00 | 00060270624449 | CREUZA FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE SAUDE COM ORTOPE-DISTA, PARA REALIZA€ÇO DE CONSULTA, EXAMES E AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2010 | 288.04 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DE LINHA N.§ 8303357-1030,INSTALADA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2010 | 815.31 | 01009686008048 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO CELULAR QUE SERVE AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERNETE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2010 | 960.00 | 00006856385706 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERTO DE DEZ PO€OS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDA-DES DA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2010 | 62.82 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA N.§ 0833357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE A€ÇO SOCIAL DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/01/2010 | 610.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERA€åES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E TROCA DE COMPONENTES DO AR CONDICIONADO DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/01/2010 | 1477.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMP EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | MORAR MELHOR | CONSTRUIR E MELHORAR UNIDADESHABITACIONAIS NA SEDE E ZONA R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242009 | 0000132 | 08/01/2010 | 68080.65 | 10538626000100 | SHEKINAH P. CONSTRUT. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRU--€ÇO DE 05 UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES NASEDE DO MUNICÖPIO DE SÇO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE A 1§ MEDI€ÇO. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2010 | 465.00 | 24109217000100 | RETRAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COR4RESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇODO TRATOR DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2010 | 1000.00 | 24109217000100 | RETRAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO TRATOR DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2010 | 6.85 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO POSTAIS PRESTADOS A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2010 | 156.28 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSCUSTAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE SÇO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/01/2010 | 1.45 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO POSTAIS PRESTADOS A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/01/2010 | 7.40 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO POSTAIS PRESTADOS A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/01/2010 | 203.74 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DOVEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | AQUISI€ÇO DE TERRENOS PARA O S ETOR DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/01/2010 | 1170.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAQUISI€ÇO DE UM TERRENO POR DESAPROPRIA€ÇO JUDICIAL ATRAVES DO PROCESSO DE N.§ 011.2009.000.456-2, TENDO O TERRENO AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: LOCALIZADO NA AV. AUGUSTO FERNANDESDE OLIVEIRA COM A RUA JOÇO FELIX ALVES DE BRITO, MEDINDO: 23.443,50M2 OU 2,34 HECTARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | AQUISI€ÇO DE TERRENOS PARA O S ETOR DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/01/2010 | 2260.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAQUISI€ÇO DE UM TERRENO POR DESAPROPRIA€ÇO JUDICIAL ATRAVES DO PROCESSO DE N.§ 011.2009.000.456-2, TENDO O TERRENO AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: LOCALIZADO NA AV. AUGUSTO FERNANDESDE OLIVEIRA COM A RUA JOÇO FELIX ALVES DE BRITO, MEDINDO: 45.178M2 OU 4,52 HECTARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/01/2010 | 500.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO. PEDRO GON€ALVES GUIMARAES, E MARIANA ROSA DE LEMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/01/2010 | 350.00 | 00092886043400 | JOSE MANOEL GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO NA AV. PEDRO TORRES DE ARAUJO, E NA RUA MARCONDES DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/01/2010 | 100.00 | 00005801597441 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/01/2010 | 34.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE M FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/01/2010 | 626.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEVIDO REFERENTE A COMPE--TEMCIA DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/01/2010 | 11.20 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€SO POSTAIS PRESTADOS AO SETOPR DE SAUDEDO MUNICIPIO. LAMINAS DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/01/2010 | 1000.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS HOSPITARES PRESTADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. JOÇO SEVERINO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/01/2010 | 410.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI -ME | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANU-TEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/01/2010 | 520.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€O PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA€ÇO MUNICPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/01/2010 | 500.00 | 00008382693466 | NILTON GLEDSON BRITO SILVA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS DECORRENTES DA FESTA DE COLA€ÇO DE GRAU DO TERCEIRO ANO DO ENSINO MEDIO, REALIZADA NO DIA 16/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/01/2010 | 898.60 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNCEIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINA-DAS AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/01/2010 | 430.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEDIVERSOS PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/01/2010 | 623.94 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTOS QUE POSSIBILITAM O ACESSO A INTERNET · RADIO POR PARTEDA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/01/2010 | 50.00 | 00010388431466 | FILIPE KAMARGO DA SILVA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE MEDICAMEN- TOS, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/01/2010 | 800.87 | 01880338000148 | FARMACIA DROACENTER | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI--€ÇO COM A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/01/2010 | 217.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOS-PITAL DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/01/2010 | 12874.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIO DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETEAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR RECUPERAR CAL‡AMENTO MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272009 | 0000434 | 18/01/2010 | 67545.00 | 05770096000190 | CCD CONSTRUTORA CARNEIRO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA IMPLANTA-€ÇO DE CAL€AMENTO EM BASE DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO NO TRA€O DE 1:3, E MEIO FIO, PRIMEIRA MEDI€ÇO. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/01/2010 | 453.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERVI€O DE ESCAPAMEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS DESTINADAS A VEICULOS PERTEN-CENTES AO SETOR DE SAéDE DO MUNICÖPIO. AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/01/2010 | 12.80 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€SO POSTAIS PRESTADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. LAMINAS DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/01/2010 | 580.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/01/2010 | 250.00 | 00000986274577 | EVERTON RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PREDEIRO NO CONSERTO DO TELHADO NAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/01/2010 | 350.00 | 00092886531472 | SEBASTIAO SERGIO M MEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU--€ÇO DE UMA CISTERNA NA COMUNIDADE DE MOURåES,NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/01/2010 | 300.00 | 00005884767498 | CARLOS EDUARDO NEVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÇO MARTINS DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/01/2010 | 960.00 | 00069181870400 | FRANCILENE ARAUJO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA E COORDENADORA PEDAGOGICA, TRABALHANDO METODOLOGIAS INOVADORAS NO PROCESSO ENSINO/APRENDIZAGEM E AVALIA€ÇO, NO CURSO DE CAPACITA€ÇO PARA OS PROFESSORES DA REWDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/01/2010 | 540.00 | 00056837119400 | VALDIR DE SOUSA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OSEVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSOR DEMATEMµTICA NO CURSO DE FORMA€ÇO CONTINUADA E CAPACITA€ÇO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/01/2010 | 480.00 | 00087237466453 | RUTE LEITE MEDEIROS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE METODO-LOGIA DA LINGUA PORTUGUESA, NO CURSO DE FORMA€ÇO CONTINUADA E CAPACITA€ÇO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/01/2010 | 480.00 | 00079819745420 | JOSIEUDA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE FUNDA--MENTOS METODOLOGICOS DA EDUCA€ÇO INFANTIL, NOCURSO DE FORMA€ÇO CONTINUADA PARA PROFESSORESDA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/01/2010 | 100.00 | 00099497859600 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM AO ESTADO DE MI--NAS GERAIS, ONDE RESIDE FAMILIARES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/01/2010 | 75.01 | 00006827342417 | IVONETE INACIA DACONCEI€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO DADO PLEA PREFEITURA PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/01/2010 | 4000.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DE ILUMINA€ÇO PUBLICA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/01/2010 | 300.00 | 00099647710453 | MARIA MERCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA€ÇO DE CONSULTA E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/01/2010 | 44.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/01/2010 | 660.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI DADE PUBLICA INFORMTIZADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/01/2010 | 500.00 | 00002304902472 | JOSE OZENALDO DE CASTRO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS JUNTO AOPROCESSO DE EMBARGO DE EXECU€ÇO FISCAL DE N.§011.2009.000.2855, DETERMINADO POR ORDEM JUDICIAL, ONDE CONSTA COMO AUTOR JOSE CARLOS SIL-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/01/2010 | 200.00 | 00004271644439 | INACIO DOS SANTOS SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADA POR ESTA PREFEITURA A UM ESTUDANTE POBRE DO MUNICIPIO, PARA CUS- TEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE COM O DESLOCAMENTO PARA FAZER O CURSO DE LETRAS NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL NA CIDADE DE CAMPINA GRNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/01/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIO DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/01/2010 | 250.00 | 00003384758420 | JOSE EGBERTO VAGNER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE MATERIAIS ELETRICOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/01/2010 | 350.00 | 00029834899491 | THE NUMBER ONE | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA--€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. SOLDA E PINTURA NO SALÇO. PLACA MMD-9505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/01/2010 | 1298.00 | 13004510002637 | HIPER BOMPRE€O | IMPORTANCDIA QIE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAQUISI€ÇO DE UM NOTBOOK ACER PARA SER SORTEA-DO ENTRE OS ESTUDANTES QUE SE MATRICULARAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/01/2010 | 913.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGåES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/01/2010 | 6.85 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTA--€ÇO DE INTERESSE DO SETOR DE A€ÇO SOCIAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/01/2010 | 2234.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA DIVISÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLI | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ARTICULA‡AO POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/01/2010 | 1897.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ARTICULA€ÇO POLITICA E GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/01/2010 | 2327.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIOARISO DA DIVISÇO DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/01/2010 | 384.02 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LOINHA DE N.§83 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/01/2010 | 242.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA PARA PREDIOS PUBLICO DO SETOR EDUCA€AO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/01/2010 | 178.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNI-CÖPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/01/2010 | 280.00 | 00002437270469 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE CARTEIRASESCOLARES E OUTROS MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/01/2010 | 2952.95 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAEDUCA€AO INFANTIL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/01/2010 | 19223.54 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO COR--RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/01/2010 | 8584.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 40% AUXILIARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/01/2010 | 5878.57 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMETOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/01/2010 | 1020.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/01/2010 | 1724.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOSETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/01/2010 | 8.57 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/01/2010 | 549.31 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA N.§ 3357-1000, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/01/2010 | 809.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS EVENTUAIS DA PREFEITURA MUNICPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/01/2010 | 1079.93 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA N.§ 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0000736 | 28/01/2010 | 3500.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELA-BORA€ÇO DOS RELATORIOS MENSAIS EXIGIDOS PELO TCE-PB E LEIS COMPLEMENTARES, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/01/2010 | 339.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO AFM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/01/2010 | 12.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/01/2010 | 1897.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/01/2010 | 23133.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHADO GABINETE DO PREFEITO, AL�M DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/01/2010 | 4164.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/01/2010 | 1616.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PU--BLICOS MUNICIPAIS, REFERNETE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/01/2010 | 37.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DO HOSPI--TAL MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/01/2010 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DO HOSPI--TAL MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/01/2010 | 15773.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/01/2010 | 15130.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/01/2010 | 11900.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/01/2010 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/01/2010 | 510.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/01/2010 | 600.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO FUNCIONARIA CONTRATADA DA VI-GILANCIA SANITµRIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/01/2010 | 3060.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/01/2010 | 7089.29 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE IN-FRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/01/2010 | 1530.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/01/2010 | 1256.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/01/2010 | 0.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇOEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/01/2010 | 3300.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ES-COLAR PARA O ALUNADO DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 300 BLUSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/01/2010 | 3300.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA - JAKSON GLEYDSON ALBU | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO E REPAROS FEITOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/01/2010 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇODO PAB/SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/02/2010 | 894.00 | 70097282000172 | J P DA SILVA MATERIAL DE CONSTRU€Aå | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA REALIZA€ÇO DE SERVI€OS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/02/2010 | 100.00 | 00007392954466 | ANDRELINA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPI-NA GRANDE, ONDE A CREDORA REALIZA O CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA NA UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/02/2010 | 430.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CATUCHO TONNER PARA MAQUINA DE XEROX DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/02/2010 | 800.00 | 00052996514734 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA RECUPERAR O TELHADO E PAREDES DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DANIFICADOS POR CHUVAS FORTES COM VENTO E GRANIZO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/02/2010 | 0.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/02/2010 | 350.00 | 00029834899491 | THE NUMBER ONE | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO E MANUTEN--€ÇO DO VEICULO FIAT PLACA MND-9605, PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. SERVI€OS DE SOLDA E PINTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/02/2010 | 350.00 | 00003429885493 | PAULO PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL INACIA FERREIRA VERAS, NA LOCALIDADE IPUEIRAS, SENDO TRABALHADO 10 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/02/2010 | 250.00 | 00003429885493 | PAULO PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL INACIA FERREIRA VERAS, NA LOCALIDADE IPUEIRAS, SENDO TRABALHADO 10 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/02/2010 | 465.00 | 00043763561404 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/02/2010 | 1000.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO NO TRA-TOR PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/02/2010 | 32.00 | 24493876000185 | ARIOSTO AUTO PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA E PE€A PARA MA-NUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE AMBULACIA DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/02/2010 | 400.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PE€AS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VAICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 05/02/2010 | 200.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PE€AS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VAICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/02/2010 | 20.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUS E REST MARKA LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 05/02/2010 | 20.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUS E REST MARKA LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 05/02/2010 | 9.65 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO POSTAIS PRESTADOS A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 05/02/2010 | 20.00 | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO VEICULO DO GABINETE DO PRE--FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMARPREDIOS PUBLICOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232009 | 0001236 | 08/02/2010 | 15036.33 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRU--€ÇO DE UM GALPÇO NO SITIO PORTEIRAS, ZONA RU-RAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE A TERCEIRA MEDI--€ÇO. | 00292009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/02/2010 | 347.00 | 00002437270469 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIJÇO DACONAB - CAMPINA GRANDE, PARA O MUNICIPIO DE SÇO DOMINGOS DO CARIRI PARA DISTRIBUI€ÇO COM A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/02/2010 | 110.78 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE HABILITA€ÇO DA LINHA N.§ 083 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE A€ÇO SOCIAL DO MU-NICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/02/2010 | 246.96 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DE LINHA N.§ 8303357-1030,INSTALADA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/02/2010 | 7584.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DE: SAUDE, PACS E VIG. EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/02/2010 | 3300.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DE: VIG. SANITARIA, PSB E PSF, REFERENET AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/02/2010 | 100.00 | 00006827342417 | IVONETE INACIA DACONCEI€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO DADO PLEA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CA--RENTE AO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/02/2010 | 135.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PE€AS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO E CON--SERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/02/2010 | 843.48 | 01009686008048 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO CELULAR QUE SERVE AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERNETE AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/02/2010 | 988.50 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | IMPORTANCVIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DI--VERSOS PARA O SETOR DE ADMINISTRA€AO E FINAN-€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/02/2010 | 150.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTODE INFORMATICA DA PRTEFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/02/2010 | 11.31 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/02/2010 | 6303.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DE CONTABILIDADE, ASSES. JU-RIDICA, GABINETE DO PREFEITO E ART. POLITICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/02/2010 | 3816.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DE ADMINISTRA€ÇO, MEIO AMBI-ENTE, ASSIS. SOCIAL E FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/02/2010 | 4878.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 60%, PROFESSORES EDUCA€ÇO INFANTIL E FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/02/2010 | 3406.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO: DEMAIS AUXILIARES E DEMAIS AUXILIARES 40%,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORREMNTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/02/2010 | 1950.00 | 00046071075491 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA PINTURAS DAS UNIDADES 1 E 2 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MEDIO JOÇO MARTINS DOS SANTOS NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/02/2010 | 2896.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA C N M, REFERNETE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/02/2010 | 224.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA DOS SANTOS GON€ALVES. ECODOPLER COLORIDO. ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/02/2010 | 300.00 | 00002204332402 | JOSENILDA SEVERINA DE OLIVEIRA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RETIRADA DE UM NODULO NA REGIÇO DO PESCO€O E CABE€A, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/02/2010 | 650.00 | 08320453000107 | MONTE CARLOS VEICULOS E PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇODO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE AO SETOR DESAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/02/2010 | 320.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA PESSOAS DOEN TE E PARA OS MOTORISTAS DA AMBULACIA QUE LE--VAM PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/02/2010 | 12.80 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€SO POSTAIS PRESTADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. LAMINAS DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/02/2010 | 350.00 | 08841421000157 | FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA -FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CIUSTEIO DE DESPESAS HOPITALARES COM PACIENTECARENTE DO MUNICIPIO, O SR. AGENILDO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/02/2010 | 150.00 | 00069227993487 | DR. FABIO LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM HONORARIOS MEDICOS NO TRATAMENTO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, OSR. AGENILDO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/02/2010 | 510.00 | 00000997734493 | ALEXANDRE LUCIANO DE A. SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS · JUSTI€A DA COMARCA DE CABACEIRAS - PB, DE ACORDO COM DETERMINA€ÇO DO JUIZ RESPONSAVEL PELA COMARCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/02/2010 | 500.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CONFOR-EM SOLICITA€ÇO DA MM DRA JUIZA DE DIREITO DA 21§ ZONA ELEITRORAL E AUTORIZA€ÇO DA CAMARA LEI 008/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/02/2010 | 0.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/02/2010 | 450.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RE FERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/02/2010 | 400.00 | 00031207766534 | EVERALDO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO, CONSERTO, TROCA DE LAMPADAS E OUTROS SERVI€OSNAS INSTALA€åES ELETRICAS DA UNIDADES 1 E 2 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MEDIO JOÇO MARTINS DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/02/2010 | 150.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLI. DE VDEOENDOS. E DIAG. LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. AMARO IZIDORIO DA SILVA. ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/02/2010 | 1000.00 | 00004721990480 | ANA LUCIA BENTO TOMAZ | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA RECUPERA€ÇO DE TELHADO E PAREDES DA RESIDENCIA DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO, ATINGIDOS POR FORTES CHUVAS DE VENTO E GRANIZO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/02/2010 | 62.00 | 00825399000140 | LABORAORIO SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖ--PIO, A SR. RENATA SONALE PEREITA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/02/2010 | 233.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOS-PITAL DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/02/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIO DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/02/2010 | 450.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RE FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/02/2010 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS E COMUNICADOSDE INTERESSA DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/02/2010 | 384.00 | 00006856385706 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE 04 (QUA--TRO) PO€OS, TODOS NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/02/2010 | 150.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€ÇO NOSSA TERRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTA-LA€ÇO DE REDE ELETRICA EM CASA DE PESSOA CA--RENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/02/2010 | 543.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA 31/01/2010. PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/02/2010 | 290.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/02/2010 | 190.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEDIVERSOS PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/02/2010 | 125.00 | 00096097787715 | MIGUEL JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDEDO MUNICÖPIO, SENDO TRABALHADAS 5 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/02/2010 | 13076.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/02/2010 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇODO PAB/SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/02/2010 | 78.50 | 00051774046415 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE MEDICA€ÇO POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001732 | 22/02/2010 | 4363.94 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULOS QUE SERVEAO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACAS: MND 9505 , MNV 4616 E MMW 4936. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/02/2010 | 178.08 | 00091103851420 | MARIA JOSE SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EXTRAS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO ANTI-RABICA COMPLETA NO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001708 | 22/02/2010 | 2588.34 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MAQUINA AGRICOLA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/02/2010 | 14875.98 | 08377140000195 | SILVILENE MARCIA FERREIRA ME | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO EM CONCRE-TO ESTRUTURA SOBRE ROCHA NO ACESSO EXISTENTE ENTRE O BALDE E O SANGRADOURO DO A€UDE DE SÇODOMINGOS DO CARIRI, REFERNETE A 1¦ E UNICA MEDI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001724 | 22/02/2010 | 1761.24 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACA: MND 9605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/02/2010 | 660.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI DADE PUBLICA INFORMTIZADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001716 | 22/02/2010 | 3188.13 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.PLACA: NPR-7230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 23/02/2010 | 45.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/02/2010 | 3149.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DE ILUMINA€ÇO PUBLICA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/02/2010 | 400.00 | 03014241000188 | AGROFERRAGENS COMER. MACEDO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MUNU-TEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SERTOR DE INFRA-ES--TRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/02/2010 | 100.00 | 00087280060463 | LUZINETE SILVA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR RECUPERAR CAL‡AMENTO MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272009 | 0001805 | 25/02/2010 | 62968.79 | 05770096000190 | CCD CONSTRUTORA CARNEIRO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA IMPLANTA-€ÇO DE CAL€AMENTO EM BASE DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO NO TRA€O DE 1:3, E MEIO FIO, SEGUNDA MEDI€ÇO. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/02/2010 | 1839.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PU--BLICOS MUNICIPAIS, REFERNETE AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/02/2010 | 7425.29 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE IN-FRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/02/2010 | 4080.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/02/2010 | 233.63 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO EVENTUAL A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/02/2010 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DO HOSPI--TAL MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/02/2010 | 100.00 | 00811657000139 | UCD PROMEDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE EXAMES REALIZADOS ANATOMOPATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICI-PIO, O SR. AGENILDO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/02/2010 | 16431.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREI-RO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/02/2010 | 14128.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/02/2010 | 11900.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/02/2010 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/02/2010 | 600.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO FUNCIONARIA CONTRATADA DA VI-GILANCIA SANITµRIA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/02/2010 | 3348.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREI-RO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/02/2010 | 282.00 | 08718975000161 | ALEXANDRE RESTAURANTE | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA FUNCIO-RIOS DA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÇO DE INTERES-SE A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/02/2010 | 33.75 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO POSTAIS PRESTADOS A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/02/2010 | 0.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇOEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/02/2010 | 876.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/02/2010 | 3947.77 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/02/2010 | 1897.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/02/2010 | 23559.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHADO GABINETE DO PREFEITO, AL�M DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/02/2010 | 680.00 | 00098192680444 | GIOVANDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADO NA REALIZA€ÇO DE TRANSPORTEDE ALUNOS UNIVERSITARIOS QUE ESTUDAM NA CIADEDE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/02/2010 | 3352.95 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAEDUCA€AO INFANTIL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/02/2010 | 19223.54 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/02/2010 | 7972.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 40% AUXILIARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/02/2010 | 7891.54 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMETOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/02/2010 | 2550.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/02/2010 | 2550.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES SUBSTITUTOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/02/2010 | 8974.09 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/02/2010 | 1724.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOSETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/02/2010 | 2282.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA DIVISÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/02/2010 | 2614.64 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIOARISO DA DIVISÇO DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLI | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ARTICULA‡AO POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/02/2010 | 1897.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ARTICULA€ÇO POLITICA E GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/03/2010 | 250.00 | 07327957000196 | OTICA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DOA€ÇO A PESSOACARNETE DO MUNICÖPIO, A STA. MIRNA POLIANA ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO ARAUJO. UM PAR DE LENTES PARA OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0002151 | 01/03/2010 | 3500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMEN-TO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS MENSAIS EXIGIDOS POR LEIS VIRGENTES, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/03/2010 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0002208 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00003384795466 | JOSE LEOMARQUES P GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE: SITIO BARRO VERMELHO E SÖTIO PICOITO A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERNETE A 1¦ PARCELA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0002216 | 01/03/2010 | 1880.00 | 00000475443764 | PAULO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE PORTEIRAS E PAU FERRO AT� A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0002224 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00002437270469 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DO MEIO E MELOA SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERENTE A1¦ PARCELA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0002232 | 01/03/2010 | 900.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE OLHO D`µGUA E BARRA DEXANDU DE CIMA AT� BARRA DE XANDU DE BAIXO E VICE-VERSA, REFERNETE A 1¦ PARCELA DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/03/2010 | 1020.00 | 00002258121426 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSOPORTE DE ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE BARRA DE XANDU AT� A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERNETE A 1¦ PARCELA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0002259 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00007204262433 | JOSE LEONARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE RIACHO DAS VARAS AT� ASEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERNETE A 1¦ PARCELA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0002267 | 01/03/2010 | 800.00 | 00020560281404 | JOSE GODOFREDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DA LOCALIDADE DE BOLÇO A SEDE DO MUNICÖ--PIO E VICE-VERSA, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/03/2010 | 510.00 | 00000997734493 | ALEXANDRE LUCIANO DE A. SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS · JUSTI€A DA COMARCA DE CABACEIRAS - PB, DE ACORDO COM DETERMINA€ÇO DO JUIZ RESPONSAVEL PELA COMARCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/03/2010 | 500.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CONFOR-EM SOLICITA€ÇO DA MM DRA JUIZA DE DIREITO DA 21§ ZONA ELEITRORAL E AUTORIZA€ÇO DA CAMARA LEI 008/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/03/2010 | 1731.17 | 10511237000190 | DINIZFARMA - JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETROD E SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/03/2010 | 650.00 | 00003030004490 | FRANCISCO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DOS VEICULOSAUTO MOTIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052010 | 0002283 | 01/03/2010 | 2640.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO PARA FORA DA CIDADE, REFERENTE A 1¦ PARCE-LA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012010 | 0002313 | 03/03/2010 | 325.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAR PARA MANU--TEN€ÇO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE BµSICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/03/2010 | 90.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO EM EQUIPAMENTO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DOMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072010 | 0002291 | 03/03/2010 | 4547.50 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COM--POEM A CESTA BASICA PARA DOA€ÇO A PESSOAS CA-RENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 04/03/2010 | 220.00 | 00065779282404 | MARGARETH ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIJÇO DESTINADO A DISTRIBUI€ÇO COM A POPULA€ÇO CA--RENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 04/03/2010 | 116.36 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE HABILITA€ÇO DA LINHA N.§ 083 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE A€ÇO SOCIAL DO MU-NICÖPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 04/03/2010 | 530.00 | 00052996514734 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENH CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE GENEROS ALI-MENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA CIDADE DE QUEIMADAS A SEDE DO MUNICIPIO, E DISTRIBUI€ÇO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 04/03/2010 | 250.00 | 00007938311480 | JOSE COSME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE PINHÇO GROSSO AT� A ESCOLA NO SÖTIO MALHADA DO MEIO, NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 04/03/2010 | 249.04 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LOINHA DE N.§83 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/03/2010 | 613.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADO-RES DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFE--RENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 04/03/2010 | 364.77 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, N§ 083 3357-1000, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 04/03/2010 | 840.10 | 01009686008048 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO CELULAR QUE SERVE AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERNETE AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/03/2010 | 291.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 04/03/2010 | 435.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTA--DORES DE SERVI€SO DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURADO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 04/03/2010 | 883.48 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA N.§ 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/03/2010 | 3.75 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO POSTAIS PRESTADOS A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 04/03/2010 | 650.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES AOS M�DICOS, DENTISTAS E AS ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 04/03/2010 | 254.10 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DE LINHA N.§ 8303357-1030,INSTALADA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052010 | 0002356 | 04/03/2010 | 2640.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO PARA FORA DA CIDADE, REFERENTE A 2¦ PARCE-LA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 05/03/2010 | 2920.00 | 61234985001267 | PNEUAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PENEUS E CAMARAS DE AR DESTI-NADOS A MAQUINA AGRICOLA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 05/03/2010 | 200.00 | 00066511984753 | JOSE ANSELMO NETO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMERNTO ORTODONTICO DA MENOR DAIANE ALVES DO BOMFIM, QUE � FILHA DO CREDOR, POR SEREM DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 05/03/2010 | 230.00 | 00004968768486 | MAGNA TATIANA A DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA POR ESTA PREFEITU RA A UMA PESSOA POBRE DO MUNICIPIO, PARA COM-PRA DE MEDICA€ÇO, A SRT. MAGNA TATIANA ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/03/2010 | 180.00 | 09155391000198 | BIOANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SR. IVONE PEREIRA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/03/2010 | 280.00 | 00003920298470 | FRANCISCO RENAN DE BRITO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CORTE E RETIRADA DE MA-TOS NAS MARGNES DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNI-CIPIO, DAS LOCALIDADES DE Z� DOS SANTOS, VACABRAVA E MOURåES, DURANTE 10 DIAS DO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/03/2010 | 180.00 | 00059430346415 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONTENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 PNEUS DOTRATOR AGRICOLA E TAMBEM 02 PNEUS DO VEICULO FIAT DO SETOR DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 08/03/2010 | 1375.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVBI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE D`µGUA EM CARRO PIPA PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÖPIO: SITIO PORTEIRAS, LAGEDO, RIACHO DAS VARAS, OLHA D`µGUA, ALGODOAIS, CACHOEIRA E IPUEIRAS, SENDO UM TOTAL DE 25 CARROS D`µGUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/03/2010 | 4500.00 | 00005146402434 | SEBASTIÇO BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE PE--QUENOS AGRICULTORES DO MUNICÖPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/03/2010 | 6723.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE FEVE--REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/03/2010 | 3545.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DE SETORES DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 09/03/2010 | 4036.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DE SETORES DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/03/2010 | 774.65 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTOS QUE PERMITEM O ACESSOA INTERNET POR PARTE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/03/2010 | 5600.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONA-RIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/03/2010 | 3545.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONA-RIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/03/2010 | 4026.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONA-RIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/03/2010 | 1060.00 | 02233139000100 | S. TOLEDO PRODU€åES MULTIMIDIA LTDA. | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONSULTOPRIA DE COMUNI-CA€ÇO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CO-RRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/03/2010 | 273.00 | 00037624571404 | ALUISIO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DA LOCALIDADE DE PICOITO DE CIMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE TITO DE MELO NO SITIO BOLÇO, NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/03/2010 | 4966.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO: PROFESSORES 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/03/2010 | 2535.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO: PROFESSORES 60% E PROFESSO-RES SUBSTITUTOS, REFERNETE AO MES DE FEVEREI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/03/2010 | 1753.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO: AUXILIARES DA EDUCA€ÇO 40%,, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/03/2010 | 100.00 | 00007392954466 | ANDRELINA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPI-NA GRANDE, ONDE A CREDORA REALIZA O CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA NA UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/03/2010 | 1584.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/03/2010 | 450.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RE FERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA C N M, REFERNETE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/03/2010 | 200.00 | 00088121488400 | LUZIA MARIA DOS SANTOS E OUTRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/03/2010 | 200.00 | 00030080932487 | VALDOMIRO FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, COMPRA DE MEDICA€ÇO E REALIZA€ÇO DE CONSULTA COMESPECIALISTA, POR SER PACIENTE CARNETE DO MU-NICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/03/2010 | 200.00 | 00002768723479 | JOSE ROMARIO GON€ALVES PESSOA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA€ÇO DE EXAMES CLINICOS, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012010 | 0002674 | 10/03/2010 | 4019.30 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAR PARA MANU--TEN€ÇO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE BµSICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/03/2010 | 5730.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAIS DIVERSOS PARA MANU-TEN€ÇO EM PO€OS NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/03/2010 | 280.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO E OUTRO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS NO CONSERTO DEUMA CISTERNA COMUNITµRIA NA LOCALIDADE DE PORTEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/03/2010 | 12.80 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€SO POSTAIS PRESTADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. LAMINAS DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/03/2010 | 400.00 | 00041057015415 | FRANCISCO OLIVEEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA SOLDA DE PE€AS DO TRA--TOR AGRICOLA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 11/03/2010 | 25.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUS E REST MARKA LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/03/2010 | 0.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 12/03/2010 | 787.41 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTOS QUE PERMITEM O ACESSOA INTERNET POR PARTE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 12/03/2010 | 389.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEDIVERSOS PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0002836 | 12/03/2010 | 3500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMEN-TO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS MENSAIS EXIGIDOS POR LEIS VIRGENTES, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 12/03/2010 | 12919.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 12/03/2010 | 250.00 | 00059524413787 | PEDRO VALDOMIRO SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE E A-QUISI€ÇO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 12/03/2010 | 150.00 | 00001921372478 | JOSE REGINAALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRAMENTO DE DOEN€ADE PELE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/03/2010 | 1000.00 | 00008627470405 | CLOCOALDO GOMES MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRSA DE MATERIAL DECONSTRU€ÇO PARA MANUTEN€ÇO E CONSERTO DO TE--LHADO DA RESIDENCIA DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO, DANIFICADO POR OCASIÇODE FORTES CHU--VAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/03/2010 | 315.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERVI€O DE ESCAPAMEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS DESTINADAS A VEICULOS PERTEN-CENTES AO SETOR DE SAéDE DO MUNICÖPIO. AMBULANCIA PLACA: MMW4936 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 13/03/2010 | 12.56 | 04480020000168 | O CARIMBAO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 08 CARIMBOS PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 13/03/2010 | 82.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 08 CARIM--BOS PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 15/03/2010 | 155.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA PARA PREDIOS PUBLICO DO SETOR EDUCA€AO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 15/03/2010 | 250.00 | 00005185787473 | JOEL PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS TELAS DE PROTE€ÇO DAS JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS LOCALIDADES DE MALAHADA DO MEIO, BARRO VERMELHO E BOLÇO, NA ZONA RU--RAL DO MUNICÖPIO, NUM TOTAL DE 10 DIAS TRABA-LHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 15/03/2010 | 925.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GµS BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJåES DE GAS GLP PARA A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 15/03/2010 | 1.05 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO POSTAIS PRESTADOS A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 15/03/2010 | 140.00 | 00013287472801 | ANTONIO MAURICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 02 VIAGENA CIDADE DE CABACEIRAS COM FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICÖPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 15/03/2010 | 37.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DO HOSPI--TAL MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 15/03/2010 | 173.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOS-PITAL DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 15/03/2010 | 200.00 | 00009145317437 | VALDIRENE DOS SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, COM CONSULTA DE VISDTA E AQUISI€ÇO DO OCULOS DE GRAU, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 15/03/2010 | 1252.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PU--BLICOS MUNICIPAIS, REFERNETE AO MES DE FEVE--REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 16/03/2010 | 400.00 | 00003372903420 | JANEIDE DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO OFTALMOLOGICO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. CIRURGIA DE GLAUCOMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/03/2010 | 70.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERVI€O DE ESCAPAMEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PESTADOS NA SOLDA E RECUPERA€ÇO DE VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA. GOL PLACA: MNA 3572 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 16/03/2010 | 294.00 | 70098470000115 | POSTO MENINAO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 16/03/2010 | 1000.00 | 00006767062405 | ALEX MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RCUPERA€ÇO DO TELHADO EMRESIDENCIA DE PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 16/03/2010 | 200.00 | 00002532861401 | ADEGILSON DA SILVA QUEIROZ | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE BEBEDOUROS DOS ANIMAIS NO PO€O ARTESIANO DA LOCALIDADE DE SITIO ANGICO, ALEM DA LIMPEZA DE MATOS, NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 17/03/2010 | 200.00 | 00030318432404 | JOSEFA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA E AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 18/03/2010 | 558.00 | 00004489685416 | JOSEFA REJANE COSME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DURANTE 30 DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE MACEDO, NA LOCA-LIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DO MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 18/03/2010 | 310.00 | 00005864607487 | JOA SEVERINO FILHO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGEM A JOÇO PESSOA COM FUNCIONARIOS DA A€ÇO SOCIAL PARA CAPACITA€ÇO SOBRE O NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/03/2010 | 332.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 22/03/2010 | 46.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/03/2010 | 660.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI DADE PUBLICA INFORMTIZADA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/03/2010 | 492.97 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL PLACA MNA-3572, PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/03/2010 | 2551.68 | 02807656000146 | DELTA TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSA--GENS AEREAS, PARA O DESTINA BRASILIA, PARA O PREFEITO E UM VEREADOR, QUANDO A SERVI€O DO MUNICÖPIO NA CAPITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 22/03/2010 | 410.00 | 00031207766534 | EVERALDO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA INTALA€ÇO DE SEIS VENTILADORES, DE BOCAIS E INTERRUPITORES, AL�M DA REVISÇO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÇO MARTINS DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 22/03/2010 | 3225.00 | 00037623907468 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA (488 KG) E CAR-NE DE FRANGO (670 KG) DESTINADOS A MANUTEN€ÇODAS ATIVIDADES RELACIONADAS A MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 22/03/2010 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DO HOSPI--TAL MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/03/2010 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETEAO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 22/03/2010 | 126.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PU--BLICOS MUNICIPAIS, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003182 | 23/03/2010 | 1157.73 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MAQUINA AGRICOLA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003166 | 23/03/2010 | 1974.52 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SER-VEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACAS: MNV 4616 E MMW 4936 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003174 | 23/03/2010 | 1174.40 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACA: MND 9605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003158 | 23/03/2010 | 1404.95 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.PLACA: NPR-7230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 23/03/2010 | 14.60 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO POSTAIS PRESTADOS A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÖBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 24/03/2010 | 70.00 | 00003373463483 | MARIA DE LOURDES O ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA€ÇO DE EXA- MES LABORATàRIAIS, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 25/03/2010 | 1034.00 | 00480608000160 | S A N MARCO HOTEL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE HOPEDAGEM PRESTADOS AO PREFEITO EUM VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL FEDE--RAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 25/03/2010 | 110.22 | 00480608000160 | S A N MARCO HOTEL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE HOPEDAGEM PRESTADOS AO PREFEITO EUM VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL FEDE--RAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÖPIO. COMPLEMENTO AO EMPENHO 320-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 26/03/2010 | 600.00 | 00098192680444 | GIOVANDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADO NA REALIZA€ÇO DE TRANSPORTEDE ALUNOS UNIVERSITARIOS QUE ESTUDAM NA CIADEDE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/03/2010 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇODO PAB/SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/03/2010 | 309.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA PESSOAS DOEN TE E PARA OS MOTORISTAS DA AMBULACIA QUE LE--VAM PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/03/2010 | 16750.64 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/03/2010 | 14128.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MESDE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/03/2010 | 8420.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/03/2010 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/03/2010 | 600.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO FUNCIONARIA CONTRATADA DA VI-GILANCIA SANITµRIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/03/2010 | 3348.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMARPREDIOS PUBLICOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232009 | 0003239 | 29/03/2010 | 16150.93 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRU--€ÇO DE UM GALPÇO NO SITIO PORTEIRAS, ZONA RU-RAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE A QUARTA MEDI€ÇO. | 00292009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | MORAR MELHOR | CONSTRUIR E MELHORAR UNIDADESHABITACIONAIS NA SEDE E ZONA R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242009 | 0003247 | 29/03/2010 | 68080.65 | 10538626000100 | SHEKINAH P. CONSTRUT. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRU--€ÇO DE 05 UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES NASEDE DO MUNICÖPIO DE SÇO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE A 2¦ E éLTIMA MEDI€ÇO. | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/03/2010 | 7425.29 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE IN-FRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/03/2010 | 4080.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/03/2010 | 1724.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOSETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/03/2010 | 3352.95 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAEDUCA€AO INFANTIL REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/03/2010 | 19223.54 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/03/2010 | 8046.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 40% AUXILIARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/03/2010 | 8143.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMETOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/03/2010 | 3482.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/03/2010 | 2550.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES SUBSTITUTOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/03/2010 | 9918.73 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/03/2010 | 23373.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHADO GABINETE DO PREFEITO, AL�M DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/03/2010 | 1897.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/03/2010 | 4401.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DEMAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLI | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ARTICULA‡AO POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/03/2010 | 1897.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ARTICULA€ÇO POLITICA E GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/03/2010 | 1652.17 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIOARISO DA DIVISÇO DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/03/2010 | 2282.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA DIVISÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/03/2010 | 1101.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/03/2010 | 150.00 | 00004712197463 | MARIA ELIEGE DE SOUSA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR SERPACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/03/2010 | 318.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA PESSOAS DOEN TE E PARA OS MOTORISTAS DA AMBULACIA QUE LE--VAM PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/03/2010 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ASDESPESAS COM EXAMES DE DACRIOCISTOGRAFIA REA-LIZADO EM PACIENTE CARENTE DOP MUNICÖPIO, O SRTA. LUCIA RAFAELA COSTA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/03/2010 | 220.00 | 00003384758420 | JOSE EGBERTO VAGNER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE ENTULHOS E ATERRO PARA SEREM COLOCADOS NA PASSAGEM DO RIO PARAIBA LOCALIDADA NA LOCALI-DADE DE SÖTO PAU FERRO, ZONA RURAL DO MUNICÖ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/03/2010 | 125.00 | 00066574323720 | JOSE BATISTA DE QUEIROZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DO TELHADO DO PR�DIO DA DELEGACIANA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/03/2010 | 12.80 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO POSTAIS PRESTADOS A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/03/2010 | 0.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇOEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/03/2010 | 600.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO, COM TRANSLADO. PEDRO MARCOLINO DE AMORIM, E JOSEFA VICENTE DE LIMA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/04/2010 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ADIVULAGA€ÇO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MES DE MAR€O DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/04/2010 | 500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACI-MA CITADO CONFORME SOLICITA€ÇO DA MM. DRA. JUIZA DE DIREITO DA 21¦ ZONA ELEITORAL E AUTORIZA€ÇO DA CAMARA LEI N§ 008/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0003620 | 01/04/2010 | 1200.00 | 00002437270469 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DO MEIO E MELOA SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERENTE A2¦ PARCELA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0003638 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00007204262433 | JOSE LEONARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE RIACHO DAS VARAS AT� ASEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERNETE A 2¦ PARCELA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0003662 | 01/04/2010 | 1200.00 | 00003384795466 | JOSE LEOMARQUES P GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE: SITIO BARRO VERMELHO E SÖTIO PICOITO A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERNETE A 2¦ PARCELA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0003671 | 01/04/2010 | 800.00 | 00020560281404 | JOSE GODOFREDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS \DA LOCALIDADE BOLÇO AT� A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÖTIO BARRO VERMELHO, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO CONTRATO PARA 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0003689 | 01/04/2010 | 900.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS A SERVI€OS DO SETOR DE E- DUCA€ÇO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REFERENTE A 2¦ PARCELA DO CONTRATO PARA 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0003697 | 01/04/2010 | 1020.00 | 00002258121426 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSOPORTE DE ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE BARRA DE XANDU AT� A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERNETE A 2¦ PARCELA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/04/2010 | 5019.74 | 00702941000177 | POLLY DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIVROS DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA DIS-TRIBUI€ÇO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/04/2010 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0004162 | 01/04/2010 | 1880.00 | 00000475443764 | PAULO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS DASLOCALIDADES DE PORTEIRAS E PAU FERRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052010 | 0003646 | 01/04/2010 | 2640.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO PARA FORA DA CIDADE, REFERENTE A 3¦ PARCE-LA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/04/2010 | 5000.00 | 05496624000165 | CONSTRUTURA CNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ELABORA€ÇO DE PROJETOS DE ARQUTETURA DO CENTRO SOCIAL NA LOCALI-DADE PORTEIRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CO-MO TAMBEM DE UM PORTAO NA ENTRADA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR RECUPERAR ESTRADAS,BUEIROS MATA BURROS E PASSAGEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/04/2010 | 13000.00 | 05496624000165 | CONSTRUTURA CNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRU--€ÇO DE CONTEN€AO PARA PROTE€ÇO DE ARRUAMENTO NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO A€UDE MUNICIPAL | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/04/2010 | 410.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY SC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/04/2010 | 650.00 | 07805676000100 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE QUE TRABALHAM NO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 02/04/2010 | 249.44 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LOINHA DE N.§83 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/04/2010 | 585.96 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, N§ 083 3357-1000, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/04/2010 | 798.88 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 05/04/2010 | 30.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUS E REST MARKA LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 05/04/2010 | 500.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ES--PORTIVOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CUL-TURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 05/04/2010 | 38.00 | 00005602464476 | LUCIA RAFAELA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE EXAME CONFORME RE-CIBO EM ANEXO DA EMPRESA BIOANALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 05/04/2010 | 410.00 | 00008195799477 | ANA LUCIA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TOMOGRAFIA CRA-NIANA COM MATERIAL ANESTESICO E FILHA DE ME--NOR DA CREDORA ACIMA CITADA POR SER PESSOA CARENTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR RECUPERAR CAL‡AMENTO MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272009 | 0003808 | 05/04/2010 | 4576.21 | 05770096000190 | CCD CONSTRUTORA CARNEIRO DANTAS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA IMPLANTA-€ÇO DE CAL€AMENTO EM BASE DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO NO TRA€O DE 1:3, E MEIO FIO, TERCEIRA MEDI€ÇO. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 05/04/2010 | 440.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE AGUA EM CAMINHÇO PIPA PARA AS LOCALIDADES DA ZONA RU-RAL DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072010 | 0003859 | 05/04/2010 | 3210.00 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COM--POEM A CESTA BASICA PARA DOA€ÇO A PESSOAS CA-RENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 05/04/2010 | 1200.00 | 00003946281443 | PEDRO ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREI-RO NA RECUPERA€ÇO DE RESIDENCIA DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO QUE AMEA€A CAIR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 06/04/2010 | 101.95 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE HABILITA€ÇO DA LINHA N.§ 083 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE A€ÇO SOCIAL DO MU-NICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 06/04/2010 | 300.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM UMA VIA--GEM PARA JOAO PESSOA COM TECNICO DA SAUDE PA-RA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA€ÇO DO CADASTRO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000022010 | 0003921 | 06/04/2010 | 17340.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 300 CARTEIRAS ES-COLARES, MESAS, ARMARIOS E BEBEDOUROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 06/04/2010 | 6.93 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AO DEPOSITO EFETUADO EM CONTA DO BANCO DO BRASILPELAS CUSTAS DE CERTIDÇO DE CINCO ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000022010 | 0003913 | 06/04/2010 | 5180.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DES-TINADOS AO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 07/04/2010 | 1190.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CAMPRA DE MERCADORIAS DE INFORMATICA, DESTINADA AOS COMPUTADORES DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0003956 | 07/04/2010 | 12889.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRA-FICOS DESTINADOS AO SETOR DE EUCACA€ÇO DO MU-NICIPIO. DIARIOS DE CLASSE, BOLETINS ESCOLARES, CADER-NOS DE 15 MATERIAS E BOLETINSDE ENSINO DO 6§AO 9§ ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 08/04/2010 | 150.00 | 00009145317437 | VALDIRENE DOS SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DA LOCALIDADE DE RIACHO DAS VARAS AT� A ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE DE MALHADA DO MEIO, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 08/04/2010 | 130.00 | 00059524413787 | PEDRO VALDOMIRO SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR POR SER PORTADOR DE PROBLEMA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI‡ÆO DE UM VEICULO PARA A CƒMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 08/04/2010 | 440.00 | 00865677000192 | EKIFRIOS MOVEIS E EQUIP. PARA REFRIG.LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE QUATRO BALAN€AS DESTINADAS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 08/04/2010 | 960.00 | 00006856385706 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE PO€OS TU-BULARES ARTESIANOS EM LOCALIDADES DA ZONA RU-RAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 08/04/2010 | 240.00 | 00043437168720 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA SOLDAGEM DE UMA CALHA NO TELHADO DO MERCADO PUBLICO E EM UM CARRINHO DE MAO E LIXEIRA DO SETOR DE IN--FRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 09/04/2010 | 130.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRSETADOS NO CONSER-TO DOS PNEUS DO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 09/04/2010 | 250.00 | 00079103138704 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE LAGEDO AT� A ESCOLA DO MUNICIPIO, DA LOCALIDADE PORTEIRA DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 09/04/2010 | 200.00 | 00002532861401 | ADEGILSON DA SILVA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DA LOCALIDADE DE PICOITO DE CIMA A T� A ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDé NA ZONA RURAL DESTE MUNICÖPIO, REFERNE-TE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 09/04/2010 | 100.00 | 00007392954466 | ANDRELINA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPI-NA GRANDE, ONDE A CREDORA REALIZA O CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA NA UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0004049 | 09/04/2010 | 3500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMEN-TO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS MENSAIS EXIGIDOS POR LEIS VIRGENTES, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 09/04/2010 | 2065.64 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 09/04/2010 | 858.13 | 01009686008048 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO CELULAR QUE SERVE AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERNETE AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 09/04/2010 | 500.00 | 04272228000191 | J SANDRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ATAUDE FUNEBRECOM FLORES E MORTALHA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 09/04/2010 | 368.00 | 00016170849487 | PEDRO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, NA COMPRA DE FLORES, MORTALHAS, VELAS. (FUNERAL DE MARIA DOS SANTOS GON€ALVES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/04/2010 | 30.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUS E REST MARKA LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/04/2010 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SEDRRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA VINCULA€AO DE MATERAIS DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/04/2010 | 350.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PLACA CONFECCIONADA EM A€O INOX MEDINDO 60X50 CM PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/04/2010 | 367.49 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DE LINHA N.§ 3357-1030 INSTALADA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 11/04/2010 | 100.00 | 70098470000549 | W A BARRETO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.QUNADO EM VIAGEM A JOÇO PESSOA A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004146 | 12/04/2010 | 1475.45 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.PLACA: NPR-7230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004171 | 12/04/2010 | 1261.60 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACA: MND 9605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 12/04/2010 | 150.00 | 00003920298470 | FRANCISCO RENAN DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA LOCALIDADE SITIO VACA BRAVA A LOCALIDA-DE SITIO IPUEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 12/04/2010 | 15.10 | 34028316366000 | EMPRESA BRASILEIRA DE C E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIOS DO SETOR DE EDUCA--€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004154 | 12/04/2010 | 2487.05 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULOS QUE SERVEAO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACAS: MND 9505 , MNV 4616 E MMW 4936. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004189 | 12/04/2010 | 1352.65 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MAQUINA AGRICOLA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 12/04/2010 | 200.00 | 00003231616778 | EVERALDO PETRONIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE COCHOS E BEBEDOUROS DE ANIMAIS NA LOCALIDADE DO SITIO I-PUEIRAS NAS PROXIMIDADES DO SITIO OLHO DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 12/04/2010 | 150.00 | 00002030159409 | RONALDO ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATAS E MANUTEN€ÇO DOS TUMULOS NO CEMITE--RIO DE SAO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 13/04/2010 | 150.00 | 00092886639400 | GERALDO CAVALCANTE MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVEN-TE DE PEDREIRO NO CONSERTO DE BEBEDOURO DE A-NIMAIS NA LOCALIDADE MOUROES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 13/04/2010 | 250.00 | 00096097787715 | MIGUEL JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN--€ÇO DE TUMULOS E LIMPEZA DE MATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 13/04/2010 | 120.00 | 00006534299402 | ELIENE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 13/04/2010 | 13.40 | 34028316366000 | EMPRESA BRASILEIRA DE C E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS POSTAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 13/04/2010 | 300.00 | 08852691000163 | OFICINA AUTO VOLKS OU HERMES B BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO AMBULANCIA FIAT PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 13/04/2010 | 34.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 14/04/2010 | 250.00 | 00007938311480 | JOSE COSME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE SITIO LAGEDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 14/04/2010 | 250.00 | 00030080932487 | VALDOMIRO FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA LOCALIDADE OLHO DAAGUA, BARRABARRA DE XANDU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 14/04/2010 | 26.00 | 02981720000100 | M.N MINAR FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JANTAR PARA A EQUIPE DE SAUDE \ DO MUNICIPIO, QUE PARTICIPAR DE CAPACITA€ÇO DO PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 15/04/2010 | 1000.00 | 04943654000100 | CEOP CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS CIRUGICOS REALIZADOSNA PACIENTE MENOR DE IDADE PRISCILA PAULO ARAUJO DO NASCIMENTO. (CIRURGIA DE CANAL LACRI--MAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 15/04/2010 | 170.00 | 00014214199472 | LUIZ HONORIO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UMA VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE TRANS--PORTANDO TUBOS PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 15/04/2010 | 220.00 | 00065779282404 | MARGARETH ALVES DE LIMA | IMPORANCIA QUE SE EMPENH CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIVROS DECAMPINA GRANDE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 15/04/2010 | 650.00 | 00003030004490 | FRANCISCO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOSNO NO CONSERTO E MANUTEN€ÇODOS VEICULOS AUTOMOTIVOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 16/04/2010 | 180.00 | 00009943504730 | FELIPE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN€AO DOS COMPUTADORES DO SETOR DE EDUCA€ÇO E DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 16/04/2010 | 1266.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PU--BLICOS MUNICIPAIS, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000132010 | 0004391 | 17/04/2010 | 1132.12 | 10511237000190 | DINIZFARMA - JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETROD E SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 17/04/2010 | 10.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CAMRIMBO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 19/04/2010 | 787.41 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNETIMPLANTADO NO MUNICIPIO PELO CREDOR ACIMA CI-TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 19/04/2010 | 200.00 | 00006827341445 | JOSEFA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 19/04/2010 | 286.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOS-PITAL DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE MAR€ODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 19/04/2010 | 250.00 | 00008269349437 | MIRNA POLIANA ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA E A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 19/04/2010 | 150.00 | 00006734759482 | ALBERI DE SOUSA MENDES E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA OS SITIOS MOU-ROES E VACA BRAVA NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 19/04/2010 | 300.00 | 00004588395408 | JEFERSON COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE UM VEICULO DO MUNICIPIO QUE ECONTRAVA--SE QUEBRADO, PARA CAMPINA GRANDE. (SERVI€OS DE GUINCHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 19/04/2010 | 13566.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETEAO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/04/2010 | 435.00 | 08853434000146 | MECANICA MARTINS DO RIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/04/2010 | 6793.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DE SETORES DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR-€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/04/2010 | 3270.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DE SETORES DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR-€O DO CORRENTE ANO. (PROGRAMAS DO SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 20/04/2010 | 300.00 | 00004007688443 | ADRIANA G.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/04/2010 | 23.02 | 05261785000170 | FARMAVIDA - PEDRO CABRAL FERNANDES CORDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 20/04/2010 | 450.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RE FERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 20/04/2010 | 1149.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONA-RIOS DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 20/04/2010 | 654.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADO-RES DE SERVI€O DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/04/2010 | 3905.33 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONA-RIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/04/2010 | 3814.33 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONA-RIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/04/2010 | 5559.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONA-RIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. (GABINETE E ASSESSORIA JURIRICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 20/04/2010 | 110.00 | 09032286000161 | LENADRO SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE DU-AS IMPRESSORAS DO SETOR DA ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/04/2010 | 104.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 20/04/2010 | 314.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 20/04/2010 | 1249.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADO-RES DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFE--RENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/04/2010 | 4966.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/04/2010 | 1770.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO REFERENTE AO MES DEMAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/04/2010 | 2743.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO REFERENTE AO MES DEMAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/04/2010 | 140.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM PREDIO PARA FUN-CIONAMENTO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTEL E MEDIO REFE-RENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/04/2010 | 2040.00 | 41127804000133 | PALOMA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TOALHAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COMO BRINDES AOS IDOSOS NODIA DAS FESTIVIDADES DE CINCO DE MAIO DIA DA EMANCIPA€ÇO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/04/2010 | 1000.00 | 00031075533449 | BRASILINA MARIA DA CONCEI€ÇO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE RIPAS E CAIBROS PA-RA TROCA DA MADEIRA DE SUA RESIDENCIA QUE AMEA€AVA CAIR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 20/04/2010 | 4217.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ELTRODOMESTI--COS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COMO BRINDE NAS FESTIVIDADES DE CINCO DE MAIO DIA DA EMANCIPA€ÇO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 22/04/2010 | 4100.00 | 01017325000140 | REDE FOGOS SAO SEVERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTI-FICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE CINCO DEMAIO NO MUNICIPIO, DIA DA EMANCIPA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 23/04/2010 | 13.85 | 34028316366000 | EMPRESA BRASILEIRA DE C E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIOS DO SETOR DE EDUCA--€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 23/04/2010 | 426.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€O PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA€ÇO MUNICPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 23/04/2010 | 160.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS AOS DI--VERSOS SETORES DA ADMINISTRA€ÇO PUBLICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 26/04/2010 | 168.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE ASSINATURA DO JORNALDA PARAIBA, VALIDA PARA O PERIODO DE 05/08/2009 A 0502/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 26/04/2010 | 200.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA AUTENTICA€åES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 26/04/2010 | 100.00 | 00005720690492 | JOSEFA JACILENE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZA€AO DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL E CONSULTA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 26/04/2010 | 2650.00 | 00046071075491 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DA PRA€A PUBLI-CA RAIMUNDO ASFORA E LETREIROS NAS FACHADAS DOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 26/04/2010 | 12.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 26/04/2010 | 126.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PU--BLICOS MUNICIPAIS, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 26/04/2010 | 150.00 | 00005469950476 | ROSALVO DIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CAPINAGEM DE MATOS E NA LIMPEZA DE CISTERNA PUBLICA DA LOCALIDA-DE SITIO MOUROES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 27/04/2010 | 7425.29 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE IN-FRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 27/04/2010 | 4080.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 27/04/2010 | 40.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PESSOA CARNTE DO MUNICÖPIO, O SR. DOMINGOS CHAGAS DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 27/04/2010 | 140.00 | 00088121488400 | LUZIA MARIA DOS SANTOS E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DADA POR ESTA PREFEITURA, PARA COM--PRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 27/04/2010 | 7425.29 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 27/04/2010 | 16319.71 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 27/04/2010 | 14128.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 27/04/2010 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 27/04/2010 | 3348.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 27/04/2010 | 3200.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 27/04/2010 | 510.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 27/04/2010 | 600.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO FUNCIONARIA CONTRATADA DA VI-GILANCIA SANITµRIA, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 27/04/2010 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 27/04/2010 | 4401.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 27/04/2010 | 602.17 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FI-NAN€AS DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 27/04/2010 | 12000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 27/04/2010 | 6000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSEUS SUBSIDIOS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 27/04/2010 | 5373.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHADO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 27/04/2010 | 1897.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR--RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 27/04/2010 | 3352.95 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAEDUCA€AO INFANTIL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 27/04/2010 | 20623.54 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 27/04/2010 | 7972.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 40% AUXILIARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 27/04/2010 | 7972.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 40% AUXILIARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 27/04/2010 | 7891.54 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMETOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 27/04/2010 | 3618.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 27/04/2010 | 2550.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES SUBSTITUTOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 27/04/2010 | 9918.73 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 27/04/2010 | 4966.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 27/04/2010 | 1724.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOSETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 27/04/2010 | 2282.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA DIVISÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLI | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ARTICULA‡AO POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 27/04/2010 | 1897.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ARTICULA€ÇO POLITICA E GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 28/04/2010 | 405.00 | 01630115000122 | BRASIL ATACADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COMO BRINDES A POPULA€AO CARENTE DO MUNICIPIO NO DIA DE SUA EMANCIPA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 28/04/2010 | 210.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAIXAS MALETASPARA PRESENTES A SEREM DISTRIBUIDOS COM A PO-PULA€ÇO CARENTE NO DIA DA EMANCIPA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 28/04/2010 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DO HOSPI--TAL MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/04/2010 | 200.00 | 00039776476449 | MARIA DO SOCORRO ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 29/04/2010 | 200.00 | 00059429232487 | MARIA ALICE DE QUEIROS ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFETURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DEMEDICAMENTOA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 29/04/2010 | 250.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNE-RARIA POPULAR PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/04/2010 | 400.00 | 08841421000157 | FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA -FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CIUSTEIO DE DESPESAS HOPITALARES COM PACIENTECARENTE DO MUNICIPIO, MARIA DOLOROZA DE C. TORRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/04/2010 | 600.00 | 00045468478404 | DR. LINCOLN SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO UMA CIRURGIA REALIZADA NA SRA. MARIA DOLOROZADA CONCEI€ÇO TORRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/04/2010 | 5220.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECISÇO CONTRATUAL DE MEDICO QUE SERVIA AO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/04/2010 | 190.00 | 41127804000133 | PALOMA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A UTILIZA€ÇO NAS FESTIVIDADES DO DIA CINCO DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/04/2010 | 1131.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/04/2010 | 0.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€AOEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/04/2010 | 43.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/04/2010 | 0.16 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA APLICA€AO DO ITR REFERENTE A JUROS IMPOSTO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 02/05/2010 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MAQUINA COPIADORAPARA O SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 02/05/2010 | 660.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI DADE PUBLICA INFORMTIZADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 02/05/2010 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SEDRRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA VEICULA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICPAL NO PERIODO DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 02/05/2010 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇODO PAB/SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 03/05/2010 | 250.00 | 00001859367763 | CICERO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE EXAME, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 03/05/2010 | 350.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEI€åES SERVIDAS AOS MOTORIS--TAS QUE VIAJAM PARA CAMPINA GRANDE E PESSOASQUE OS ACOMPANHAM QUANDO A SERVI€O DA SAUDE, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 03/05/2010 | 421.15 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DE LINHA N.§ 3357-1030 INSTALADA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 03/05/2010 | 685.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES AOS M�DICOS, DENTISTAS E AS ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA, DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052010 | 0005304 | 03/05/2010 | 2640.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO PARA FORA DA CIDADE, REFERENTE A 4¦ PARCE-LA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 03/05/2010 | 1020.00 | 00000997734493 | ALEXANDRE LUCIANO DE A. SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS · JUSTI€A DA COMARCA DE CABACEIRAS - PB, DE ACORDO COM DETERMINA€ÇO DO JUIZ RESPONSAVEL PELA COMARCA, REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 03/05/2010 | 500.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CONFOR-EM SOLICITA€ÇO DA MM DRA JUIZA DE DIREITO DA 21§ ZONA ELEITRORAL E AUTORIZA€ÇO DA CAMARA LEI 008/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 03/05/2010 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ADIVULAGA€ÇO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MES DE ABRIL DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 03/05/2010 | 882.89 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TELEFONICOS PRESTA--DOS AO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 03/05/2010 | 825.44 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TELEFONICOS PRESTA--DOS AO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 03/05/2010 | 897.38 | 01009686008048 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA TIM REFERENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0005312 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00007204262433 | JOSE LEONARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE RIACHO DAS VARAS AT� ASEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERNETE A 4¦ PARCELA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0005321 | 03/05/2010 | 1880.00 | 00000475443764 | PAULO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS DASLOCALIDADES DE PORTEIRAS E PAU FERRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A 4¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0005339 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00002437270469 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DO MEIO E MELOA SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERENTE A3¦ PARCELA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0005347 | 03/05/2010 | 900.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS A SERVI€OS DO SETOR DE E- DUCA€ÇO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REFERENTE A 3¦ PARCELA DO CONTRATO PARA 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0005355 | 03/05/2010 | 800.00 | 00020560281404 | JOSE GODOFREDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS \DA LOCALIDADE BOLÇO AT� A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÖTIO BARRO VERMELHO, REFERENTE A 3¦ PARCELA DO CONTRATO PARA 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0005363 | 03/05/2010 | 1020.00 | 00002258121426 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSOPORTE DE ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE BARRA DE XANDU AT� A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERNETE A 3¦ PARCELA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0005371 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00003384795466 | JOSE LEOMARQUES P GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE: SITIO BARRO VERMELHO E SÖTIO PICOITO A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERNETE A 3¦ PARCELA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112010 | 0005401 | 03/05/2010 | 8666.10 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112010 | 0005410 | 03/05/2010 | 5544.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 03/05/2010 | 67.20 | 08970791000194 | MIDIAN NOIVAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA NO DIA CINCO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 03/05/2010 | 2267.50 | 00037623907468 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (165 KG) E CAR- NE DE FRANGO (140 KG) DESTINADOS A MANUTEN€ÇODAS ATIVIDADES RELACIONADAS A MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 04/05/2010 | 280.00 | 00007938311480 | JOSE COSME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE SITIO LAGEDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 04/05/2010 | 0.26 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 04/05/2010 | 250.00 | 00006734759482 | ALBERI DE SOUSA MENDES E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PASSAGENS MOLHADAS DA LOCALIDADE DE CAI€A-RA MALHADA DO MEIO, IPOEIRA E PORTEIRAS LOCA-LIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 04/05/2010 | 250.00 | 00003920298470 | FRANCISCO RENAN DE BRITO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA LIMPEZA E DESOBS-TRU€AO DE MATA BURRO NAS LOCALIDADES IPUEIRA ,OLHO DAGUA E MOUROES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 04/05/2010 | 6223.05 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 04/05/2010 | 180.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGENS COM FUNCIONA-RIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA TRANSPOR-TAR VACINA PARA SER ULIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 05/05/2010 | 50.00 | 08794550000131 | CENTRO DO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EMPACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 05/05/2010 | 30.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 05/05/2010 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ASDESPESAS COM EXAMES DE DACRIOCISTOGRAFIA REA-LIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. SRTA. DIONE DE QUEIROZ DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 05/05/2010 | 35.00 | 08833691000116 | CLIPS HOSPITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM CONSULTA PARA JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022010 | 0005568 | 05/05/2010 | 27000.00 | 08602555000115 | SHOW PROMO€åES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTA€AO ARTISTICA DASA BAN-DAS LOURO SANTOS E VICTO SANTOS, FORROZAO KARKARA E LOCA€AO DE PALCO, SOM E GERADOR NA FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DA CIDADE EM 05 DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 05/05/2010 | 1450.00 | 00014639491468 | SEVERINO NUNES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA DE VIOLEIROS NA FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA A CIDADE DE SAO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 06/05/2010 | 14.25 | 34028316366000 | EMPRESA BRASILEIRA DE C E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI€OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SECRE TARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 06/05/2010 | 250.00 | 00003385328462 | MARIA DA GLORIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA A PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 06/05/2010 | 165.00 | 09155391000198 | BIOANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO,O SR. OTAVIO PEREIRA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 07/05/2010 | 200.00 | 00004712197463 | MARIA ELIEGE DE SOUSA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR SERPACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 07/05/2010 | 250.00 | 00066574323720 | JOSE BATISTA DE QUEIROZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 07/05/2010 | 180.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRSETADOS NO CONSER-TO DOS PNEUS DO TRATOR AGRICOLA E SOLDAGENS REALIZADAS NA MESMA MAQUINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 07/05/2010 | 300.00 | 00031207766534 | EVERALDO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRI-CISTA NA REVISÇO DA REDE ELETRICA NO LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADA AS FESTIVIDADES DE E-MANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 07/05/2010 | 100.00 | 00007392954466 | ANDRELINA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPI-NA GRANDE, ONDE A CREDORA REALIZA O CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA NA UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 07/05/2010 | 250.00 | 00079103138704 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE LAGEDO AT� A ESCOLA DO MUNICIPIO, DA LOCALIDADE PORTEIRA DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 07/05/2010 | 360.00 | 00098192680444 | GIOVANDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADO NA REALIZA€ÇO DE TRANSPORTEDE ALUNOS UNIVERSITARIOS QUE ESTUDAM NA CIADEDE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 07/05/2010 | 200.00 | 00009782510408 | LIGIA BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATRICU-LA E MENSALIDADE EM CURSO PRE-VESTIBULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 10/05/2010 | 70.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM PREDIO PARA FUN-CIONAMENTO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTEL E MEDIO REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000152010 | 0005801 | 10/05/2010 | 11557.80 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 10/05/2010 | 715.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA CISTERNAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/05/2010 | 360.00 | 00098192680444 | GIOVANDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADO NA REALIZA€ÇO DE TRANSPORTEDE BRINDES EM DUAS VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 10/05/2010 | 430.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CATUCHO TONNER PARA MAQUINA DE XEROX DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000152010 | 0005754 | 10/05/2010 | 1901.90 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 10/05/2010 | 650.00 | 00003030004490 | FRANCISCO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOSNO NO CONSERTO E MANUTEN€ÇODOS VEICULOS AUTOMOTIVOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 10/05/2010 | 7.40 | 34028316366000 | EMPRESA BRASILEIRA DE C E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCU--MENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 10/05/2010 | 3168.42 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 10/05/2010 | 2000.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICA€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO E TROCA DE LAM-PADAS DE TODA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 10/05/2010 | 768.00 | 00006856385706 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE OITO PO€OS NAS LOCALIDADES: SITIO PORTEIRAOLHO DAGUA, BARRA DE XANDU, IPUEIRAS, MALHADADO MEIO, MELO TODOS NA ZONA RURAL DO MUNICI--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 10/05/2010 | 250.00 | 00004221696419 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PINTURA DOS MEIOS FIOS DE TODA RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/05/2010 | 250.00 | 00007248825450 | RICARDO COSME AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE PINTURA DE TODOS OS MEIOS FIOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0005762 | 10/05/2010 | 1901.90 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 10/05/2010 | 330.00 | 00007165254455 | ZACARIAS PEDRO DE MOURA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€AO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CARNIO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082010 | 0005738 | 10/05/2010 | 4292.30 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COM--POEM A CESTA BASICA PARA DOA€ÇO A PESSOAS CA-RENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 10/05/2010 | 500.00 | 00092885390425 | MANOEL HONORIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA RECUPERA€AO DO TELHADO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 11/05/2010 | 70.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PE€AS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO E CON--SERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 11/05/2010 | 150.00 | 00092886825468 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 11/05/2010 | 120.00 | 00001575584441 | EMANOEL DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS LIMPEZA E DESOBSTRU€AO DE DE PASSAGENS MOLHADAS NA LOCALIDADE BARRA DE XANDU OLHO DAGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICI--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 12/05/2010 | 375.00 | 00037624571404 | ALUISIO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO EM PERIODO CHUVOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 12/05/2010 | 200.00 | 00003372903420 | JANEIDE DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO OFTALMOLOGICO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005959 | 13/05/2010 | 2597.19 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULOS QUE SERVEAO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACAS: MND 9505 , MNV 4616 E MMW 4936. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 13/05/2010 | 180.00 | 00028755781896 | LUCIANA RANGEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRA DADO POR ESTA PREFEITU RA A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA \ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 13/05/2010 | 200.00 | 00005884766416 | MARIA JOSE DIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOAUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA, POR SER PESSOACARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005975 | 13/05/2010 | 1727.61 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MAQUINA AGRICOLA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | AQUISI€ÇO DE TERRENOS PARA O S ETOR DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 13/05/2010 | 4000.00 | 00000867608404 | FILEMON DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA VENDA DE UM LOTE DE TERRENO,MEDINDO UMA AREA DE 018,50 MTS DE FRENTE, POR 09,50 DE FUNDOS E 035 MTS DE COMPRIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 13/05/2010 | 13.40 | 34028316366000 | EMPRESA BRASILEIRA DE C E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCU--MENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005967 | 13/05/2010 | 1303.08 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.PLACA: NPR-7230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005983 | 13/05/2010 | 1442.25 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACA: MND 9605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DAGUA | CONSTRUIR, AMPLIAR A€UDES PEQU ENAS BARRAGENS PO€OS E CISTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 13/05/2010 | 1690.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AODE UMA CISTERNA E RECUPERA€AO DE OUTRAS NAS LOCALIDADES PORTEIRAS, SITIO LAJEDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 14/05/2010 | 480.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS E PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO QUE SER-VE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 14/05/2010 | 375.00 | 00007749274707 | ANTONIO ADRIANE DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO MUTIRAO DE LIMPEZA E DESOBSTRU€ÇO DE RUAS E PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 14/05/2010 | 70.00 | 04894396000119 | MECANICA MARCELO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULOPERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 17/05/2010 | 270.00 | 08852691000163 | OFICINA AUTO VOLKS OU HERMES B BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 17/05/2010 | 1328.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PU--BLICOS MUNICIPAIS, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 18/05/2010 | 70.00 | 12916961000120 | INSIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇO DE UMA ULTRA-SONO--GRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 18/05/2010 | 2234.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DE SETORES DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABR/2010. (PROGRAMAS DO SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 18/05/2010 | 6698.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DE SETORES DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABR/2010. (EFETIVOS DA SAUDE 15%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 18/05/2010 | 120.00 | 00001921372478 | JOSE REGINAALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRAMENTO DE DOEN€ADE PELE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 18/05/2010 | 3583.33 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONA-RIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. (ART. POLITICA, ASSISTENCIA SOCIAL, FINAN€AS,DIVISAO DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 18/05/2010 | 3879.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONA-RIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. (CONTABILIDADE, ADMINISTRA€AO E DEMAIS AUXILIARES). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 18/05/2010 | 5559.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONA-RIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. (GABINETE, ASSESSORIA JURIDICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 18/05/2010 | 538.47 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 18/05/2010 | 733.52 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 18/05/2010 | 2743.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. PROFESSORES SUBSTITUTOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 18/05/2010 | 4830.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. PROFESSORES 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 18/05/2010 | 5274.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. PROFESSORES 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 18/05/2010 | 1753.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. AUXILIARES 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 19/05/2010 | 2380.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS QUADRILHAS JUNINAS QUE SE APRE-SENTAM NO MUNICIPIO NESSE PERIODO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 19/05/2010 | 660.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI DADE PUBLICA INFORMTIZADA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 19/05/2010 | 23.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA DOA€ÇO A PA-CIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, AO SR. FERNANDO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 20/05/2010 | 200.00 | 00005070059459 | MARIA DO SOCORRO COSME GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€AO DE CONSULTA E DESPESACOM MEDICAMENTOS COM ESPECIALISTA POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 20/05/2010 | 80.00 | 00004495206419 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA POR ESTA PREFEITURA,PARA PAGAMENTO DE REMEDIOS UTILIZADOS EM TRA-TAMENTO M�DICO. (ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 20/05/2010 | 150.00 | 00003300952425 | MAGNA MARIA SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA QUE EU PUDESSE CUSTEAR DESPE-SAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 20/05/2010 | 450.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RE FERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 20/05/2010 | 352.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 21/05/2010 | 300.00 | 00009943504730 | FELIPE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN€AO DOS COMPUTADORES DO SETOR DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 21/05/2010 | 70.00 | 00006827342417 | IVONETE INACIA DACONCEI€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO DADO PLEA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CA--RENTE AO MUNICÖPIO. (COMPRA DE MEDICAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMARPREDIOS PUBLICOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0006327 | 21/05/2010 | 34691.35 | 09302546000171 | JK CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EXECUTADOS NA 1¦ MEDI€AO DA CONSTRU-€ÇO DE UM CENTRO SOCIAL NA LOCALIDADE PAU FERRO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMARPREDIOS PUBLICOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0006335 | 21/05/2010 | 35399.33 | 09302546000171 | JK CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EXECUTADOS NA 1¦ MEDI€AO DA CONSTRU-€ÇO DE UM CENTRO SOCIAL NA LOCALIDADE PAU FERRO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 23/05/2010 | 230.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETEAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 23/05/2010 | 13645.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETEAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 23/05/2010 | 530.00 | 02233139000100 | S. TOLEDO PRODU€åES MULTIMIDIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTO-RIA DE COMUNICA€ÇO DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 24/05/2010 | 230.00 | 00065779282404 | MARGARETH ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE CAM-PINA GRANDE E VICE VERSA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTETERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 24/05/2010 | 3584.00 | 00092886043400 | JOSE MANOEL GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO NA AV. PEDRO TORRES DE ARAUJO, AUGUSTO FERNANDES DE OLIVEIRA E JOSE GENUINO DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 24/05/2010 | 150.00 | 00000082434760 | IVANILDO AQUINO DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARACOMPRA DE UM COLIRIO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0006416 | 25/05/2010 | 5496.00 | 00825399000140 | LABORAORIO SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 25/05/2010 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ASDESPESAS COM EXAMES DE DACRIOCISTOGRAFIA REA-LIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. SR. AMARO IZIDORIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 25/05/2010 | 100.00 | 00059429232487 | MARIA ALICE DE QUEIROS ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DOADA PELA PREFEITURA PARA DESPESASA COM MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 25/05/2010 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DO HOSPI--TAL MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 25/05/2010 | 596.59 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM APARELHO PARA ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 27/05/2010 | 24.73 | 00037977750406 | EDELTRUDES DE FARIAS MARINBONDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE REGISTROS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SERVI€OS DE EMOLUMENTOS E FARPEN DE UMA CERTIDÇO DAQUELA REPARTI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 27/05/2010 | 48.34 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 27/05/2010 | 0.90 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERA--€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 27/05/2010 | 931.50 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 27/05/2010 | 4401.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 27/05/2010 | 1207.49 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO ADIAN-TAMENTO DE 13§ SALARIO DE 2010. ALMIR AMARO DA SILVA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 27/05/2010 | 23373.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHADO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 27/05/2010 | 1897.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO COR--RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 27/05/2010 | 230.00 | 00005864607487 | JOA SEVERINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS--PORTE DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS QUADRILHAS JUNINAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 27/05/2010 | 3352.95 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAEDUCA€AO INFANTIL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 27/05/2010 | 20273.54 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 27/05/2010 | 7972.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 40% AUXILIARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 27/05/2010 | 7891.54 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMETOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 27/05/2010 | 3618.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 27/05/2010 | 2635.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES SUBSTITUTOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 27/05/2010 | 9918.73 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 27/05/2010 | 616.47 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL, REFERNETE AO ADIANTASMENTO DE 13§ SA-LARIO DO ANO DE 2010. RONALDO JOSE DOS SANTOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 27/05/2010 | 446.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 40% AUXILIARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0006572 | 27/05/2010 | 3500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMEN-TO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS MENSAIS EXIGIDOS POR LEIS VIRGENTES, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 27/05/2010 | 1724.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOSETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 27/05/2010 | 1379.98 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOSETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AO ADIANTA--MENTO DO 13§ SALARIO DE 2010. NAUBA LIGIA PEREIRA DE ANDRADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 27/05/2010 | 184.44 | 70097530000347 | NELFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI€AO COM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 27/05/2010 | 51.82 | 70097530000347 | NELFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI€AO COM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 27/05/2010 | 10.20 | 09272083000304 | FARMACIA PRE€O BAIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 27/05/2010 | 17308.64 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 27/05/2010 | 15528.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 27/05/2010 | 3200.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 27/05/2010 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 27/05/2010 | 510.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 27/05/2010 | 600.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO FUNCIONARIA CONTRATADA DA VI-GILANCIA SANITµRIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 27/05/2010 | 3348.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 27/05/2010 | 446.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 27/05/2010 | 350.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY SC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 27/05/2010 | 126.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PU--BLICOS MUNICIPAIS, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR RECUPERAR CAL‡AMENTO MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0006491 | 27/05/2010 | 10111.15 | 08377140000195 | SILVILENE MARCIA FERREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DETERRA PLANAGEM EM RUAS PROJETADAS ENTRE AS A-VENIDAS AUGUSTO FERNANDES DE OLIVEIRA E JOAO FELIX ALVES DE BRITO E OUTRA PARALELA A RUA OTILIO JOSE DE QUEIROZ. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 27/05/2010 | 8035.78 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE IN-FRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 27/05/2010 | 4080.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLI | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ARTICULA‡AO POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 27/05/2010 | 1897.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ARTICULA€ÇO POLITICA E GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 27/05/2010 | 602.17 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIOARISO DA DIVISÇO DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 27/05/2010 | 1000.00 | 00007621846470 | TIAGO DEODATO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA QUE PUDESSE RECUPERAR TELHADO DE SUA RESIDENCIA EM ESTADO PERIGOSO. PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 27/05/2010 | 2282.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA DIVISÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 31/05/2010 | 78.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES SUBSTITUTOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 01/06/2010 | 118.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES INDIVIDUAIS DO SETOR DE EDUCA€AO REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0006939 | 01/06/2010 | 900.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS A SERVI€OS DO SETOR DE E- DUCA€ÇO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0006947 | 01/06/2010 | 1020.00 | 00002258121426 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSOPORTE DE ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE BARRA DE XANDU AT� A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0006955 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00003384795466 | JOSE LEOMARQUES P GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE: SITIO BARRO VERMELHO E SÖTIO PICOITO A SEDE DO MUNICÖPIO REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0006963 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00002437270469 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DO MEIO E MELOA SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0006971 | 01/06/2010 | 1880.00 | 00000475443764 | PAULO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS DASLOCALIDADES DE PORTEIRAS E PAU FERRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 01/06/2010 | 160.00 | 00092886639400 | GERALDO CAVALCANTE MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO E RETELHAMENTO NA ESCOLA JOSE CICERO DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00007204262433 | JOSE LEONARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE RIACHO DAS VARAS AT� ASEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERNETE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0007021 | 01/06/2010 | 800.00 | 00020560281404 | JOSE GODOFREDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS \DA LOCALIDADE BOLÇO AT� A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÖTIO BARRO VERMELHO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 01/06/2010 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SEDRRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DA VEICULA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MA-IO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 01/06/2010 | 279.00 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A SR. PREFEI- TO E SUA COMITIVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVI€ODO MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 01/06/2010 | 500.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CONFOR-EM SOLICITA€ÇO DA MM DRA JUIZA DE DIREITO DA 21§ ZONA ELEITRORAL E AUTORIZA€ÇO DA CAMARA LEI 008/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 01/06/2010 | 510.00 | 00000997734493 | ALEXANDRE LUCIANO DE A. SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS · JUSTI€A DA COMARCA DE CABACEIRAS - PB, DE ACORDO COM DETERMINA€ÇO DO JUIZ RESPONSAVEL PELA COMARCA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 01/06/2010 | 530.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES INDIVIDUAIS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052010 | 0006980 | 01/06/2010 | 2640.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO PARAFORA DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 01/06/2010 | 2966.00 | 00825399000140 | LABORAORIO SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 01/06/2010 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇODO PAB/SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 01/06/2010 | 685.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES AOS M�DICOS, DENTISTAS E AS ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 02/06/2010 | 1836.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 02/06/2010 | 200.00 | 00004322006493 | SANDRA GUIMARAES LIMA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DADA PELA PREFEITURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZA€AODE CONSULTA, COMO TAMBEM COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 02/06/2010 | 100.00 | 00004889047492 | ADRIANA DOS SANTOS MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 02/06/2010 | 300.00 | 08833691000116 | CLIPS HOSPITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM EXAME DE HISTEROSCOPIA PARA JOSEFA JACILENE LIMA DOSANTOS. CONSIDERADA PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 02/06/2010 | 1360.06 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA ADMINISTRA--€AO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 02/06/2010 | 115.00 | 11028194000150 | VICTELLEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS QUADRILHAS JUNINAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 02/06/2010 | 150.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PLACA CONFECCIONADA EM A€O INOX PARA O SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 04/06/2010 | 1430.00 | 01017325000140 | REDE FOGOS SAO SEVERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTI-FICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 04/06/2010 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ADIVULAGA€ÇO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0007137 | 04/06/2010 | 6471.50 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAR PARA MANU--TEN€ÇO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE BµSICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 04/06/2010 | 100.00 | 00811657000139 | UCD PROMEDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ANATOMOPATOLOGI-CO REALIZADO EM SANDRA GUIMARAES DE LIMA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 07/06/2010 | 335.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEI€åES SERVIDAS AOS MOTORIS--TAS QUE VIAJAM PARA CAMPINA GRANDE E PESSOASQUE OS ACOMPANHAM QUANDO A SERVI€O DA SAUDE, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 07/06/2010 | 110.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 07/06/2010 | 375.00 | 00067446582472 | IZACLEIA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO NOS SERVI€OS DE LIMPEZA DOS MATOS E PINTURA DE MEIO FIOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 07/06/2010 | 375.00 | 00003637556405 | LUCICLEIDE DA SILVA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS QUE DA ACESSO AO A€UDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 07/06/2010 | 30.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUS E REST MARKA LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 07/06/2010 | 422.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MESD E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 07/06/2010 | 645.84 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 07/06/2010 | 700.00 | 00002722005492 | JOSE HENRIQUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO POR ESTAPREFEITURA PARA CUSTEAR SERVI€OS DE REFORMA EM TELHADO DE PESSOA CARENTE NO SITIO VACA BRAVA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 08/06/2010 | 790.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ES--PORTIVOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CUL-TURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 08/06/2010 | 297.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES INDIVIDUAIS DO SETOR DE EDUCA€AO REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 08/06/2010 | 320.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES INDIVIDUAIS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 08/06/2010 | 2899.65 | 70097282000172 | J P DA SILVA MATERIAL DE CONSTRU€Aå | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DE PREDIOSDO EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 09/06/2010 | 43.10 | 34028316366000 | EMPRESA BRASILEIRA DE C E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCU--MENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 09/06/2010 | 127.00 | 70098470000549 | W A BARRETO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.QUNADO EM VIAGEM A JOÇO PESSOA A SERVI€O DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 09/06/2010 | 300.00 | 00033784019404 | MAGNA CELY CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DOA€AO PARA APOIO CULTURAL DO CD INTITULADO DE A CAN€AO FALA POR NOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 10/06/2010 | 1500.00 | 00086922530497 | JOSE ADALBERTO CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE PARTE DOMURO E DO TELHADO DOS VESTIARIOS DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 10/06/2010 | 480.00 | 00098192680444 | GIOVANDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADO NA REALIZA€ÇO DE TRANSPORTEDE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA UVA NOS DIAS DE SABADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 10/06/2010 | 392.92 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DE LINHA N.§ 3357-1030 INSTALADA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 10/06/2010 | 1080.00 | 08309637000176 | ANDERSON DANTAS ALVES E SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA DOA€åES A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO, CON-FORME RELA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 11/06/2010 | 200.00 | 00030318432404 | JOSEFA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA€ÇO DE CONSULTA DE VISTA M ESPECIALISTA E AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 11/06/2010 | 120.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 11/06/2010 | 620.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIOO SR. KALEBE SOUSA SANTOS. RESSONANCIA MAG. DO CRANIO COM CONTRASTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 11/06/2010 | 78.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERVI€O DE ESCAPAMEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ADAPTA€ÇO NO SISTEMA DEESCAPAMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 11/06/2010 | 720.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS E PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4 PNEUS PARA VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMV-4936 PERTEN--CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 11/06/2010 | 30.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS E A PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS DESTINADA A AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 11/06/2010 | 100.00 | 02011680000174 | CLAUDIA VERONICA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SENSOR PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 11/06/2010 | 30.00 | 08585028000140 | O BORRACHÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTEN€AO DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 11/06/2010 | 250.00 | 00043437168720 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA SOLDAGEM NOS CARRINHOS DE MAO E APONTAMENTOS DE FERRAMEN--TAS UTILIZADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 11/06/2010 | 40.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUS E REST MARKA LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 11/06/2010 | 75.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA RECARGA DOS INSTITORES DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 14/06/2010 | 650.00 | 00003030004490 | FRANCISCO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€ÇO DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 14/06/2010 | 8086.71 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS DIVISOES DE ASSESSORIA JURIDICA, GA-BINETE E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 14/06/2010 | 2399.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS DIVISOES DE ADMINISTRA€AO, FINAN€AS CONTABILIDADE, ASSISTENCIA SOCIAL E ARTICULA-€ÇO POLITICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 14/06/2010 | 515.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEI-TO O SR. RICARDO SANTOS LIMA EXERCICIO FINAN-CEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007536 | 14/06/2010 | 1470.05 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.PLACA: NPR-7230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007510 | 14/06/2010 | 1285.80 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACA: MND 9605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRU‡ÆO E RECUPERAR CISTERN AS EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 14/06/2010 | 1500.00 | 00092886531472 | SEBASTIAO SERGIO M MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONSTRU€ÇO DE UMA CISTERNA NA LOCALIDADE ALGODOAIS PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DE ESCOLA MUNICIPAL EXISTENTE COMO TAM-BE DA SOCIEDADE RURAL. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 14/06/2010 | 2761.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SUBSTITUTOS PRES-TADORES DE SERVI€O. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 14/06/2010 | 5197.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCA€ÇO INFANTILREFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 14/06/2010 | 4285.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AUXILIA-RES DE SERVI€O DO SETOR DE EDUCA€AO REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007528 | 14/06/2010 | 1414.30 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MAQUINA AGRICOLA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000142010 | 0007561 | 14/06/2010 | 1154.50 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 14/06/2010 | 150.00 | 00009145317437 | VALDIRENE DOS SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 14/06/2010 | 766.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0007501 | 14/06/2010 | 595.50 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO UTILIZADOS NA UINIDADE DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 14/06/2010 | 2403.97 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULOS QUE SERVEAO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACAS: MND 9505 , MNV 4616 E MMW 4936. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 14/06/2010 | 2234.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DE SETORES DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO2010. (AGENTES DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA, SAU-DE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 14/06/2010 | 7224.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DE SETORES DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO2010. (EFETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 15/06/2010 | 650.00 | 35417906000190 | AUTO ESCOLA SANTO ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIODANDO CURSO DE RECICLAGEM E DIRE€AO, DEFESA DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA MOTORISTAS DO SE-TOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 15/06/2010 | 200.00 | 00039776476449 | MARIA DO SOCORRO ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 16/06/2010 | 250.00 | 00092886043400 | JOSE MANOEL GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU€ÇO E CONSERTODE TRES MATABURROS NAS LOCALIDADES DE MELO E PAU FERRO E PORTEIRAS TODOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 16/06/2010 | 250.00 | 70097282000172 | J P DA SILVA MATERIAL DE CONSTRU€Aå | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS A SERVI€OS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 17/06/2010 | 13885.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMARPREDIOS PUBLICOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0007749 | 17/06/2010 | 30574.34 | 09302546000171 | JK CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA 2¦ MEDI--€ÇO DA CONSTRU€ÇO DE UM CENTRO SOCIAL NA LOCALIDADE PAU FERRO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 17/06/2010 | 225.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOS-PITAL DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 17/06/2010 | 13.40 | 34028316366000 | EMPRESA BRASILEIRA DE C E TELEGRAFOS | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA POSTASGENS DE DOCUMEN TOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 17/06/2010 | 787.41 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO PARA ACES-SO A INTERNET REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082010 | 0007714 | 17/06/2010 | 4182.80 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COM--POEM A CESTA BASICA PARA DOA€ÇO A PESSOAS CA-RENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 18/06/2010 | 450.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RE FERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132010 | 0007757 | 18/06/2010 | 2017.23 | 10511237000190 | DINIZFARMA - JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETRO DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 18/06/2010 | 150.00 | 00030081220430 | PETRONIO FRANCISCO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 18/06/2010 | 200.00 | 00005431995413 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 20/06/2010 | 200.00 | 00005602464476 | LUCIA RAFAELA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE CONSULTA E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 21/06/2010 | 200.00 | 00008269349437 | MIRNA POLIANA ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA E A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 21/06/2010 | 100.00 | 00003372903420 | JANEIDE DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO OFTALMOLOGICO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 21/06/2010 | 681.98 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULOS QUE SERVEM AO SETORDE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 21/06/2010 | 70.00 | 08833691000116 | CLIPS HOSPITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM CONSULTA PARA ERALDO PETRONIO QUEIROZ, POR SER PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 21/06/2010 | 6.45 | 34028316366000 | EMPRESA BRASILEIRA DE C E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCU--MENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 21/06/2010 | 660.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI DADE PUBLICA INFORMTIZADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 21/06/2010 | 300.00 | 00033935769415 | IVANILDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 MAO DE MI--LHO PARA QUE SE FIZESSE COMIDAS TIPICA DA EPOCA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO,QUANDO NA APRESENTA€ÇO DAS QUADRILHAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 21/06/2010 | 180.00 | 00005469950476 | ROSALVO DIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE MADEIRA E PALHAS PARA A CONSTRU€AO DO ARRAIL DA AREA III PARA A REALIZA€AO DE QUADRILHAS JUNINAS NA LOCALIDADE BARRA DE XANDU NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 21/06/2010 | 250.00 | 00065114108468 | EDIVAN NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARAA CONSTRU€ÇO DO ARRAIA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 21/06/2010 | 430.00 | 00065779282404 | MARGARETH ALVES DE LIMA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 21/06/2010 | 1064.00 | 00003383663426 | ALEXANDRA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE VESTIDOS JUNINOS PA-RA AS DAN€ARINAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS FESTIVIDADES LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 21/06/2010 | 320.00 | 00005252947406 | ALMIR DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE CAMISETAS REGATA PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 21/06/2010 | 728.00 | 00003383663426 | ALEXANDRA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE VESTIMENTAS PARA A--PRESENTA€ÇO DE GRUPO DE DAN€A DE SALAO E XAXADO NAS QUADRILHAS REALIZADAS NA SEDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 21/06/2010 | 480.00 | 00010618535438 | JOAO TAVARES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€ÇO E ORGANIZA€ÇO DOS ARRAIAIS DE TODAS AS QUADRILHAS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCA€AO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0007811 | 21/06/2010 | 3500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMEN-TO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS MENSAIS EXIGIDOS POR LEIS VIRGENTES, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 22/06/2010 | 6000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇO DOS FESTEJOS JUNI--NOS NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 22/06/2010 | 632.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | IMPORTANCVIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DI--VERSOS PARA O SETOR DE ADMINISTRA€AO E FINAN-€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 22/06/2010 | 150.00 | 00008631850454 | MARIA ALCIONE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE SAUDE, COM REALIZA€ÇO DE EXAME E CONSULTA M�DICA, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 22/06/2010 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DO HOSPI--TAL MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 22/06/2010 | 180.00 | 00006145570466 | JOSE DJAILSON BRITO CASTRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURADOS MEIOS FIOS E LIMPEZA DOS MESMOS NA AVENI-DA ANTONIO MARIA DO NASCIMENTO SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 22/06/2010 | 1364.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PU--BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 23/06/2010 | 260.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIOO SR. KALEBE SOUSA SANTOS. RESSONANCIA MAGNETICA E MATERIAL ANESTESICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 23/06/2010 | 30.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUS E REST MARKA LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 25/06/2010 | 300.00 | 00019813158700 | JOAO MANUEL DA CRUZ VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS REALIZANDO UMA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA A CONAB COM O PESSOAL DA ADMINSTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 25/06/2010 | 300.00 | 00004155902729 | JOSE JOEL€O GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERI€OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MARCADOR DASQUADRILHAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADANO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 26/06/2010 | 278.80 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA AUTENTICA€åES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 26/06/2010 | 170.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DA MULTIFUNCIONAL DE MARCA OLIVETTI DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 26/06/2010 | 480.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CILINDRO, LAMILIMP, REVELADOR D-COPIA PARA MAQUINA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA DE AMDINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 26/06/2010 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MAQUINA COPIADORAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€ASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 28/06/2010 | 30.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUS E REST MARKA LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 28/06/2010 | 480.00 | 00095137467472 | RANIERE GOMES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AOE FORNECIMENTO DOS SALGADOS SERVIDOS AOS ALU-NOS QUE PARTICIPARAM DAS QUADRILHAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 28/06/2010 | 280.00 | 00031207766534 | EVERALDO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA INTALA€ÇO E E RETIRADA DAS CAMBIARRAS ELETRICAS PARA AS QUADRILHAS JUNINAS SE APRESENTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 28/06/2010 | 100.00 | 00009782510408 | LIGIA BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATRICU-LA E MENSALIDADE EM CURSO PRE-VESTIBULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 28/06/2010 | 100.00 | 00007392954466 | ANDRELINA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPI-NA GRANDE, ONDE A CREDORA REALIZA O CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA NA UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132010 | 0008133 | 28/06/2010 | 3366.52 | 10511237000190 | DINIZFARMA - JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132010 | 0008141 | 28/06/2010 | 11668.73 | 10511237000190 | DINIZFARMA - JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO PARA ATENDIMENTO A POPULA€AO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 28/06/2010 | 576.00 | 00006856385706 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE SEIS PO€OS ARTEZIANOS NA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR RECUPERAR CAL‡AMENTO MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0008176 | 28/06/2010 | 56158.01 | 08377140000195 | SILVILENE MARCIA FERREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE TERRA PLANAGEM EM RUAS PROJETADAS ENTRE AS A-VENIDAS AUGUSTO FERNANDES DE OLIVEIRA E JOAO FELIX ALVES DE BRITO E OUTRA PARALELA A RUA OTILIO JOSE DE QUEIROZ. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 28/06/2010 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 29/06/2010 | 4750.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€åS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE CATAVEN-TOS COMPLETOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONARURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 29/06/2010 | 2250.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FERNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO PARA MANUTEN€ÇO NOS PO€OS ARTESIANOS E CATAVENTOS NA SEDEE ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0008257 | 29/06/2010 | 3459.10 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 29/06/2010 | 300.00 | 00009206321498 | JOSE CLEBER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SANFONEIRO EM QUADRILHA REALIZADA NA SEDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0008249 | 29/06/2010 | 7033.25 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 29/06/2010 | 400.00 | 00005194469411 | LUCIANO DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INS--TRUTOR DE DAN€A NO PERIODO JUNINO NO MUNICI--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 29/06/2010 | 945.08 | 01009686008048 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO CELULAR QUE SERVE AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERNETE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 29/06/2010 | 280.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA PREFEITURA PARA CABACEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERES-SE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0008265 | 29/06/2010 | 1944.40 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 29/06/2010 | 7033.25 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COM--POEM A CESTA BASICA PARA DOA€ÇO A PESSOAS CA-RENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 30/06/2010 | 2282.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA DIVISÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLI | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ARTICULA‡AO POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 30/06/2010 | 1897.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ARTICULA€ÇO POLITICA E GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 30/06/2010 | 3864.31 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 30/06/2010 | 0.90 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERA--€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 30/06/2010 | 49.47 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 30/06/2010 | 602.17 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FI-NAN€AS DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JU--NHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 30/06/2010 | 4720.47 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 30/06/2010 | 23373.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 30/06/2010 | 8263.54 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMETOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 30/06/2010 | 11525.86 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMETOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 30/06/2010 | 26681.38 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 30/06/2010 | 9918.73 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 30/06/2010 | 9918.73 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 30/06/2010 | 3060.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 30/06/2010 | 4470.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFANTIL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 30/06/2010 | 3244.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 30/06/2010 | 1724.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOSETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 30/06/2010 | 3200.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 30/06/2010 | 3348.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 30/06/2010 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 30/06/2010 | 510.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 30/06/2010 | 600.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO FUNCIONARIA CONTRATADA DA VI-GILANCIA SANITµRIA, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 30/06/2010 | 18831.02 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOSETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 30/06/2010 | 14128.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOSETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 30/06/2010 | 7592.69 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE IN-FRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 30/06/2010 | 4080.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 01/07/2010 | 48.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO REMENDO E CONSERTO DOS PNEUS DO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A ESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052010 | 0008648 | 01/07/2010 | 2640.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO PARA FORA DA CIDADE, REFERENTE A 6¦ PARCE-LA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR RECUPERAR CAL‡AMENTO MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0010111 | 01/07/2010 | 1146.08 | 08377140000195 | SILVILENE MARCIA FERREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE TERRA PLANAGEM EM RUAS PROJETADAS ENTRE AS A-VENIDAS AUGUSTO FERNANDES DE OLIVEIRA E JOAO FELIX ALVES DE BRITO E OUTRA PARALELA A RUA OTILIO JOSE DE QUEIROZ, E NA RUA PROJETA LOCA-LIZADA NA LOCALIDADE DE PAU FERRO. COMPLEMENTO AO EMPENHO 00817-6 | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 01/07/2010 | 840.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL, REFERNETE AO ADIANTEMENTO DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 01/07/2010 | 390.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 40% AUXILIARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13167 SALARIOM DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 01/07/2010 | 685.00 | 07805676000100 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE QUE TRABALHAM NO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 01/07/2010 | 306.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA PESSOAS DOEN TE E PARA OS MOTORISTAS DA AMBULACIA QUE LE--VAM PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 01/07/2010 | 268.60 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DE LINHA N.§ 3357-1030 INSTALADA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 01/07/2010 | 940.00 | 00044707975453 | DORALICE PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFEC€ÇO DE 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) CAMISAS, CUSTNADO CADA UMA R$ 7,00 (SETE REAIS) PARA O ALUNADO DO ENSINO FUNDAMENTAL MENORDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SE APRESENTA-RAM NAS QUADRILHAS DURANTE OS FESTEJOS JUNI--NOS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0008621 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00007204262433 | JOSE LEONARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE RIACHO DAS VARAS AT� ASEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERNETE A REFERNETE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO FIRMA-DO COM O MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0008630 | 01/07/2010 | 800.00 | 00020560281404 | JOSE GODOFREDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE DE BOLÇO · SEDE DO MUNICÖPIO E VI-CE-VERSA, REFERNETE A QUINTA PARCELA, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0008656 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00002437270469 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DO MEIO E MELOA SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AQUINTA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 01/07/2010 | 1020.00 | 00002258121426 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSOPORTE DE ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE BARRA DE XANDU AT� A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERNETE A QINATA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000062010 | 0008672 | 01/07/2010 | 1880.00 | 00000475443764 | PAULO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS DASLOCALIDADES DE PORTEIRAS E PAU FERRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0008681 | 01/07/2010 | 900.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS A SERVI€OS DO SETOR DE E- DUCA€ÇO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE OLHO DµGUA E BARRA DE XAN-DU DE CIMA A TE BARRA DE XANDU DE BAIXO E VI-CE-VERSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A AD-MINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00003384795466 | JOSE LEOMARQUES P GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE: SITIO BARRO VERMELHO E SÖTIO PICOITO A SEDE DO MUNICÖPIO REFERENTEA QUINTA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 01/07/2010 | 140.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO IMOVEL LUCALIZADO NA RUA JOÇO FELIX ALVES DE BRITO - CENTRO - SÇO DOMINGOS DO CARIRI, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÇO MARTINS DOS SANTOS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 01/07/2010 | 45.80 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€O PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDEN-CIA DO INTERESSE DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 01/07/2010 | 510.00 | 00000997734493 | ALEXANDRE LUCIANO DE A. SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS · JUSTI€A DA COMARCA DE CABACEIRAS - PB, DE ACORDO COM DETERMINA€ÇO DO JUIZ RESPONSAVEL PELA COMARCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 01/07/2010 | 500.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CONFOR-EM SOLICITA€ÇO DA MM DRA JUIZA DE DIREITO DA 21§ ZONA ELEITRORAL E AUTORIZA€ÇO DA CAMARA LEI 008/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 01/07/2010 | 59.99 | 09355546000644 | POSTO DALLAS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOD E COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 01/07/2010 | 1085.00 | 00059429968491 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIJA DA CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, NA CIDADE DE NATAL - RN, PARA A SEDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 01/07/2010 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SEDRRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO DE MATERIAS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE E DA ADAMINIS-TRA€ÇO PUBLICA MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 01/07/2010 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MAQUINA COPIADORAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€ASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 01/07/2010 | 1897.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR--RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 01/07/2010 | 550.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA AS LOCALIDADES DE: BARRA DE XANDé, BARRO VERMELHO, LAGÒDO, OLHO DµGUA, I-PUEIRA, BARRA DE XANDU DE CIMA, PAU FERRO, MALHADA DO MEIO E BOLÇO, SENDO UM TOTAL DE 10 CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 02/07/2010 | 14.50 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO POSTAIS PRESTADOS A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 02/07/2010 | 200.00 | 00003384997417 | JUCIENE CESAR DA SILVA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DA QUADRI--LHA DAS MULHERES, REALIZADA NO DIA 28 DE JU--NHO NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 02/07/2010 | 350.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY SC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REA-LIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. SEBASTIÇO FERREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 02/07/2010 | 350.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY SC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REA-LIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. GUIOLHERME DA SILVA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 05/07/2010 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇODO PAB/SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 05/07/2010 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS E COMUNICADOSDE INTERESSA DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 05/07/2010 | 1.70 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 05/07/2010 | 1066.26 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE N.§ 083 3357-1002, QUE SERVE A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 06/07/2010 | 1560.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS E PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE PENUS DESTINADOS A VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 06/07/2010 | 100.00 | 00007392954466 | ANDRELINA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPI-NA GRANDE, ONDE A CREDORA REALIZA O CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA NA UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 06/07/2010 | 1100.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CUSTEIO DE DESPESAS HOSPITALARES DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. GERALDO BARBOSA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 07/07/2010 | 2150.00 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO. FALECIDOS: DOMINGOS CHAGAS DE BRITO; SEVERINOIRINEU DA SILVA; MANOEL JOSE DOS SANTOS. E 04 URNAS PEMANECERAM GUARDADAS DEVIDO A DI-FICULDADE DE TRANSPORTE DAS MESMA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 08/07/2010 | 699.39 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTO DO LICENCIAMNTO 2010 DE VEICULOS DOSETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. PLACAS: MNV 4616 - MND 9505 - MMW 4936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 08/07/2010 | 289.91 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2010 DO VEICULO DOSETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, PLACA: MND 9605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 09/07/2010 | 1501.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA OCNTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 09/07/2010 | 100.00 | 00006887458497 | MARIA DE FATIMA LIMA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO DADO PLEA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CA--RENTE AO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 09/07/2010 | 150.00 | 00008371275722 | JOSE EDIVAN DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICA€ÇO PARAREALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 09/07/2010 | 250.00 | 00003920298470 | FRANCISCO RENAN DE BRITO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS TAPANDO BURACOS E ESPALHANDO MATERIAL DE ATERRO EM ALGUNS TRECHOS DA ESTRADA QUE LIGA A LICALIDADE DE BARRA DE XANDéA LOCALIDA DE OLHO D`µGU DOS CABOCLOS AT� O SITIO IPUEIRAS, NA ZONA RURALDESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 10/07/2010 | 30.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUS E REST MARKA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL POARA VEICULO A SERVI€O DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖ--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 10/07/2010 | 160.00 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO NA CONFEC€ÇO DE 02 COROAS DE FLORES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CAREN-TES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 12/07/2010 | 139.52 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE HABILITA€ÇO DA LINHA N.§ 083 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE A€ÇO SOCIAL DO MU-NICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 12/07/2010 | 400.00 | 00017461089838 | HELIO NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RETELHAMENTO E CONSERTOSNO TELHADO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DOMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 12/07/2010 | 29.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 12/07/2010 | 908.07 | 01009686008048 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO CELULAR QUE SERVE AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERNETE AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 12/07/2010 | 360.00 | 00098192680444 | GIOVANDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADO NA REALIZA€ÇO DE TRANSPORTEDE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA UVA NOS DIAS DE SABADO, VIAGENS DE IDA E VOLTA A CIDA DE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 12/07/2010 | 150.00 | 00006827342417 | IVONETE INACIA DACONCEI€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA E COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 13/07/2010 | 40.00 | 10708422000170 | LOJÇO AUTO CAR COM. VAR. DE PE€AS NAC. | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO EM VEI-CULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 13/07/2010 | 40.00 | 24493876000185 | ARIOSTO AUTO PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€A DESTINADAS A MANITEN€ÇO DE VEICUYLO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 13/07/2010 | 250.00 | 00005720690492 | JOSEFA JACILENE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE SEUS FI-LHOS, NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SEREM PACIENTES CARENTES DOMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 13/07/2010 | 200.00 | 00004269320486 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO POR ESTA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CON--SULTA E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PACI-ENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 13/07/2010 | 225.00 | 00006734759482 | ALBERI DE SOUSA MENDES E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TAPANDO BURACOS E ESPALHANDO MATERIAL DE ATERRO EM TRE---CHOS DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE SITIO JOSE DOS SANTOS · MOURåES, NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 13/07/2010 | 701.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 14/07/2010 | 2373.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 14/07/2010 | 10597.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 14/07/2010 | 462.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€O DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 14/07/2010 | 5067.35 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 14/07/2010 | 9078.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 60%, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 14/07/2010 | 630.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 60%, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. COMPLEMENTO AO EMPENHO 00920-2 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 14/07/2010 | 70.00 | 70098470000549 | W A BARRETO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADA A AM--BULANCIA FIORINO PERTENCENTE AO SETOR DE SAU DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 14/07/2010 | 7140.99 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DE SETORES DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JU--NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 14/07/2010 | 1990.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DE SETORES DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JU--NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 15/07/2010 | 200.00 | 00059429232487 | MARIA ALICE DE QUEIROS ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA€ÇO DE CONSULTA EE EXAMES, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 15/07/2010 | 650.00 | 00003030004490 | FRANCISCO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DOS VEICULOSAUTO MOTIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTEO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 15/07/2010 | 1000.00 | 00001968628410 | ANTONIO EUDES DE LIMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRO EM DIVERSOS PONTOS DAS ESTRADAS EPASSAGEM MOLHADA DA LOCALIDADE DE OLHO D`µGUAE MOURåES, NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 15/07/2010 | 6.85 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 15/07/2010 | 500.00 | 00002290223409 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RETELHAMENTO E CONSERTO DO TELHA DE DE RESIDENCIA DE PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 16/07/2010 | 925.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GµS BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJåES DE GAS GLP PARA A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 16/07/2010 | 375.00 | 00066574323720 | JOSE BATISTA DE QUEIROZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TODAS AS RU-AS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE QUINZE DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 16/07/2010 | 650.00 | 00001303884755 | FRANCISCO DEODATO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€ÇO DE MATERIAL DE ENTULHOS E ATERRO NAS PASSAGENS MOLHADAS SOBRE O RIO PARAÖBA, NAS LOCALIDADESDE PORTEIRAS E PAU FERRO, NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 16/07/2010 | 13.40 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€SO POSTAIS PRESTADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. LAMINAS DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 19/07/2010 | 150.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLI. DE VDEOENDOS. E DIAG. LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. SEBASTIANA SEVERINA DOS S. ALVES. ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 19/07/2010 | 204.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOS-PITAL DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 19/07/2010 | 2563.92 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULOS QUE SERVEAO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACAS: MND 9505 E MMW 4936. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMARPREDIOS PUBLICOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0009270 | 19/07/2010 | 27865.45 | 09302546000171 | JK CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA 3¦ MEDI--€ÇO DA CONSTRU€ÇO DE UM CENTRO SOCIAL NA LOCALIDADE PAU FERRO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 19/07/2010 | 13295.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, DE PO€OS E DE TODA A ILUMINA€ÇO PUBLICA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 19/07/2010 | 1687.13 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MAQUINA AGRICOLA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 19/07/2010 | 557.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEDIVERSOS PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 19/07/2010 | 1168.28 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACA: MND 9605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 19/07/2010 | 660.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI DADE PUBLICA INFORMTIZADA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 19/07/2010 | 1307.86 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.PLACA: NPR-7230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 20/07/2010 | 12.50 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 20/07/2010 | 787.41 | 33000118000179 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCA€ÇO DOS APARELHOS QUE POSSIBILITAM O ACESSO A INTERNETE POR PARTE DA ADMINISTRA€ÇO MU-NICIPAL AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 20/07/2010 | 450.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RE FERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 20/07/2010 | 339.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA COPNTADO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0009369 | 20/07/2010 | 3500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMEN-TO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS MENSAIS EXIGIDOS POR LEIS VIRGENTES, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 20/07/2010 | 375.00 | 00000986274577 | EVERTON RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDEDO MUNICÖPIO, POR UM PERIODO DE 15 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 20/07/2010 | 351.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO NA MOTOQUE PERTENCE AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 20/07/2010 | 250.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO E OUTRO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS NO CONSERTO DECOLCHOS DOS BEBEDOUROS DE AGUA DOS ANIMAIS NAS LOCALIDADES DE PORTEIRAS E LAGÒDO, ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 21/07/2010 | 1382.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PU--BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012010 | 0009458 | 21/07/2010 | 2224.20 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAR PARA MANU--TEN€ÇO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE BµSICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012010 | 0009466 | 21/07/2010 | 3331.40 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAR PARA MANU--TEN€ÇO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE BµSICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 21/07/2010 | 200.00 | 00005418009494 | JOSE FERREIRA DE ASSUN€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COM REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO M�DICO, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 21/07/2010 | 100.00 | 00016136160404 | EDIMAR AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA COM UROLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. JOSE SEVERINO DAS NE--VES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 21/07/2010 | 90.00 | 24493876000185 | ARIOSTO AUTO PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€A DESTINADAS A MANITEN€ÇO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 21/07/2010 | 250.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALZIA€ÇO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOAL COM O PESSOAL DA CONTABILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 21/07/2010 | 49.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA COPNTADO FEP EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 22/07/2010 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DO HOSPI--TAL MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 22/07/2010 | 454.35 | 00091103851420 | MARIA JOSE SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EXTRAS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A POLIOMIELITE E CONTRA A INFLU-ENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 22/07/2010 | 300.00 | 00000015883469 | LIANO PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEARE DESPESAS COM RETELHAMENTO E TROCA DERIPAS EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 23/07/2010 | 180.00 | 00003386114440 | ROSILEIDE GUIMARAES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE EXAMA DE ULTRASSONOGRAFIA PELVICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 23/07/2010 | 150.00 | 00004322006493 | SANDRA GUIMARAES LIMA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS NO TRATA--MENTO DE GASTRITE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 23/07/2010 | 24.57 | 02620931000380 | GON€ALVES E ASSIS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES PARA CONFEC€ÇO DE AR--RANJOS PARA O HOSPITAL MUNICÖPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 23/07/2010 | 500.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERS PARA A UNIDADE MISTA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 23/07/2010 | 49.99 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO PARA A UNIDADE MESTA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI‡ÆO DE UM VEICULO PARA A CƒMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000022010 | 0010120 | 23/07/2010 | 2640.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAQUISI€ÇO DE MOVEIS DIVERSOAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 23/07/2010 | 27.00 | 08719767000187 | SERTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS. 06 COPIAS COLORIDAS A/4; COLORIDAS. 02 COPIAS COLORIDAS A/3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 24/07/2010 | 154.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€O PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA€ÇO MUNICI--PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 24/07/2010 | 531.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS AOS DI--VERSOS SETORES DA ADMINISTRA€ÇO PUBLICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 25/07/2010 | 40.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUS E REST MARKA LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 25/07/2010 | 30.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUS E REST MARKA LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA AMBULANCIA PERTENCENTE AO SETRO DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 26/07/2010 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇODO PAB/SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 26/07/2010 | 160.36 | 09155391000198 | BIOANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 26/07/2010 | 350.00 | 00003384758420 | JOSE EGBERTO VAGNER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE ENTULHOS E ATERRO PARA SEREM COLOCADOS NO LEITO DO RIO PARAIBA NA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE PORTEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 26/07/2010 | 250.00 | 00003637556405 | LUCICLEIDE DA SILVA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE LIXO DA AREA DESCOBER-TA E PINTURA DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR RECUPERAR CAL‡AMENTO MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0009695 | 26/07/2010 | 51885.61 | 08377140000195 | SILVILENE MARCIA FERREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE TERRA PLANAGEM EM RUAS PROJETADAS ENTRE AS A-VENIDAS AUGUSTO FERNANDES DE OLIVEIRA E JOAO FELIX ALVES DE BRITO E OUTRA PARALELA A RUA OTILIO JOSE DE QUEIROZ, E NA RUA PROJETA LOCA-LIZADA NA LOCALIDADE DE PAU FERRO. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 26/07/2010 | 1.05 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€O PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDEN-CIA DO INTERESSE DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 26/07/2010 | 375.00 | 00067446582472 | IZACLEIA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA E RETELHAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR SEVERINO PEREIRA DE ALMEI-DA, LOCALIZADA NA AV. AUGUSTO FERNANDES DE O-LIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 26/07/2010 | 480.00 | 00037623907468 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ( 40 KG) E CAR- NE DE FRANGO ( 20 KG) DESTINADOS A MANUTEN€ÇODAS ATIVIDADES RELACIONADAS A MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR U NIDADES ESCOLARES DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 26/07/2010 | 49890.38 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA REFORMA, ADEQUA€ÇO E AMPLIA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL JO-ÇO MARTINS DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE A 1§ MEDI€ÇO. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 27/07/2010 | 280.00 | 00092886043400 | JOSE MANOEL GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO NAS PAREDES DO PREDIO DA ANTIOGA PREFEITURA, TIRANDO RACHADURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 28/07/2010 | 420.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE EQUIPAMENTOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 28/07/2010 | 1.45 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 29/07/2010 | 414.21 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE N.§ 083 3357-100, QUE SERVE A ADMINISTRA€ÇO MUNI CIPAL, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 29/07/2010 | 250.00 | 00041057015415 | FRANCISCO OLIVEEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA SOLDAGEM DAS CALAHAS DO TELHADOS DAS ESCOLAS DA LOCALIDADES RURAIS DE PAU FERRO, PORTEIRAS E BARRA DE XANDé. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 29/07/2010 | 362.94 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LOINHA DE N.§83 3357-1000, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 29/07/2010 | 128.00 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO TAXA PELA SOLICITA€ÇO DE VISTORIA TECNICA PARA AUTORIZA€ÇO DE USO ALTERNATIVO DO SOLO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/07/2010 | 3500.00 | 03659166000102 | IIBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA AO IBAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 30/07/2010 | 7611.29 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE IN-FRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, REFERNETE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 30/07/2010 | 4080.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 30/07/2010 | 15223.83 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOSETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 30/07/2010 | 14828.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 30/07/2010 | 3200.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 30/07/2010 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 30/07/2010 | 510.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 30/07/2010 | 600.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO FUNCIONARIA CONTRATADA DA VI-GILANCIA SANITµRIA, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 30/07/2010 | 3348.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 30/07/2010 | 300.00 | 00052996514734 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENH CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE GENEROS ALI-MENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 30/07/2010 | 3352.95 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFANTIL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 30/07/2010 | 20273.54 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL, REFERNETE AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 30/07/2010 | 8530.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 40% AUXILIARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 30/07/2010 | 7891.54 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMETOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 30/07/2010 | 3108.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 30/07/2010 | 3060.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES SUBSTITUTOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 30/07/2010 | 9446.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 30/07/2010 | 1260.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL, REFERNETE AO ADIANTEMENTO DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. AVANI PEREIRA DE ANDRADE E ELIZETE LIMA FER--REIRA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 30/07/2010 | 1724.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOSETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 30/07/2010 | 1000.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA COPNTADO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 30/07/2010 | 0.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA COPNTADO ICM DESONERA€ÇOEM FAVOR DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 30/07/2010 | 4401.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 30/07/2010 | 23373.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 30/07/2010 | 1897.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR--RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 30/07/2010 | 2282.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA DIVISÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 30/07/2010 | 230.00 | 00005801597441 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE PEDREIROS PRESTADOS NA CONSERTO DE RACHADURAS NOS COLCHOS DOS BEBEDOUROS DOS ANIMAIS NAS LOCALIDADES DE MALAHADO MEIO E BARRO VERMELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLI | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ARTICULA‡AO POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 30/07/2010 | 1897.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ARTICULA€ÇO POLITICA E GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 30/07/2010 | 602.17 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIOARISO DA DIVISÇO DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000092010 | 0010383 | 01/08/2010 | 3826.00 | 00825399000140 | LABORAORIO SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÖPIO, CONFORME RELA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 01/08/2010 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0010197 | 02/08/2010 | 1020.00 | 00002258121426 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSOPORTE DE ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE BARRA DE XANDU AT� A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERNETE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0010201 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00002437270469 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DO MEIO E MELOA SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERENTE ASEXTA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0010219 | 02/08/2010 | 1880.00 | 00000475443764 | PAULO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS DASLOCALIDADES DE PORTEIRAS E PAU FERRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0010227 | 02/08/2010 | 800.00 | 00020560281404 | JOSE GODOFREDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE DE BOLÇO · SEDE DO MUNICÖPIO E VI-CE-VERSA, REFERNETE A SEXTA PARCELA, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0010235 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00007204262433 | JOSE LEONARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE RIACHO DAS VARAS AT� ASEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERNETE A REFERNETE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO FIRMA-DO COM O MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0010243 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00003384795466 | JOSE LEOMARQUES P GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE: SITIO BARRO VERMELHO E SÖTIO PICOITO A SEDE DO MUNICÖPIO REFERENTEA SEXTA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0010251 | 02/08/2010 | 900.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS A SERVI€OS DO SETOR DE E- DUCA€ÇO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE OLHO DµGUA E BARRA DE XAN-DU DE CIMA A TE BARRA DE XANDU DE BAIXO E VI-CE-VERSA, REFERNETE A SEXTA PARCELA, CONFORMECONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICI--PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 02/08/2010 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖ-PIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 02/08/2010 | 261.16 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LOINHA DE N.§83 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 02/08/2010 | 15.70 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€O PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDEN-CIA DO INTERESSE DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052010 | 0010260 | 02/08/2010 | 2640.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO PARA FORA DA CIDADE, REFERENTE A 7¦ PARCE-LA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 02/08/2010 | 14000.00 | 05002507000106 | EMPREITEIRA ACAUA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA TERRAPLANAGEM E ATERRA-MENTO DE BARRAGEM LOCALIZADA NO PERIMETRO UR-BANO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 02/08/2010 | 650.75 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES AOS M�DICOS, DENTISTAS E AS ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 02/08/2010 | 1092.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE MALHADA DO MEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 02/08/2010 | 510.00 | 00000997734493 | ALEXANDRE LUCIANO DE A. SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS · JUSTI€A DA COMARCA DE CABACEIRAS - PB, DE ACORDO COM DETERMINA€ÇO DO JUIZ RESPONSAVEL PELA COMARCA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 02/08/2010 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS E COMUNICADOSDE INTERESSA DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 02/08/2010 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SEDRRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA CORRESPONDENTE AVEICULA€ÇO DE MATERIA DE INTERESSE DA MUNICI-PALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 02/08/2010 | 1108.79 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE N.§ 083 3357-1002, QUE SERVE A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 02/08/2010 | 391.18 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE N.§ 083 3357-1000, QUE SERVE A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 02/08/2010 | 6.90 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA, REFERNETE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 02/08/2010 | 68.50 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES AOS M�DICOS, DENTISTAS E AS ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. COMPLEMENTO AO EMPENHO 01018-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 03/08/2010 | 312.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLCHåES PARA A UNIDADE BASI-CA DE SAUDE DE MALHADA DO MEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 03/08/2010 | 750.00 | 00044708521472 | MANOEL LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DO MURO E TROCA DE LINHAS E CAIBROS DE TODO OTELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA DE ALMEIDA, LOCALIZADA NA AV. AUGUSTO FERNAN-DES DE OLIVEIRA - CRUZEIRO - SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 04/08/2010 | 1198.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, REFERN-TE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 04/08/2010 | 110.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PECIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO,A SRA. CARMEM LéCIA G. PPESSOA. EXAME DE MAMOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 04/08/2010 | 1362.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS PRESTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 04/08/2010 | 100.00 | 00009782510408 | LIGIA BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA€ÇO DE CURSOS DE INFORMµTICA POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 05/08/2010 | 1203.17 | 01009686008048 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO CELULAR QUE SERVE AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERNETE AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 05/08/2010 | 395.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS MOTORISTAS DO MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA EXAMES OU EM OUTRAS VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0010529 | 05/08/2010 | 3500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMEN-TO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS, REFERNETE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 05/08/2010 | 550.00 | 00008984038474 | GILLIARD FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOS� BERNARDINO DE AQUINO, NA LOCALIDADE DE MALAHADA DO MEIO, NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 05/08/2010 | 1400.00 | 00043437168720 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA SOLDAGEM E LIMPEZA DE CARTEIRAS E MESAS ESCOLARES DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 05/08/2010 | 100.00 | 00007392954466 | ANDRELINA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPI-NA GRANDE, ONDE A CREDORA REALIZA O CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA NA UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 05/08/2010 | 345.21 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DE LINHA N.§ 3357-1030 INSTALADA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 05/08/2010 | 272.00 | 03163911000128 | CASA DO TENSIOMETRO - RINALDO JOSE DE LI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM INALADOR/NEBOLIZADOR PARA A U-NIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE MALHADA DO MEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 05/08/2010 | 177.94 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE HABILITA€ÇO DA LINHA N.§ 083 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE A€ÇO SOCIAL DO MU-NICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 06/08/2010 | 1937.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇOD E UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO PARAO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 06/08/2010 | 8846.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DE SETORES DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JU--LHO DO CORRENTE ANO. SETORES: DIV. SAUDE, PSF, SAUDE BUCAL, VIG. EPIDEMIOLOGICA, VIG. SANITµRIAE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 06/08/2010 | 230.00 | 00010618535438 | JOAO TAVARES DANTAS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DESCARREGANDO E MONTANDO EQUIPAMENTOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LO-CALIDADE DE MALAHADA DO MEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 06/08/2010 | 2080.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA-ULA DISTRIBUIDO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A UNI-DADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE MALHADA DO MEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 06/08/2010 | 4296.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SEOTR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERRENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. SETORES: DEMAIS AUXILIARES DA EDUCA€ÇO E AUXILIARES 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 06/08/2010 | 7949.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SEOTR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERRENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. SETORES: EDUCA€ÇO INFANTIL, PROFESSORES FUNDEB, PROFESSORES SUBSTITUTOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 06/08/2010 | 10531.63 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. SETORES: GABINETE, ASS. JURIDICA, ADMINSTRA€ÇO, CONTABILIDADE, MEIO AMBIENTE, FINAN€AS, ASSISTENCIA SOCIAL E ARTICULA€ÇO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 06/08/2010 | 589.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 09/08/2010 | 600.00 | 00098192680444 | GIOVANDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADO NA REALIZA€ÇO DE TRANSPORTEDE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA UVA NOS DIAS DE SABADO, VIAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132010 | 0010651 | 09/08/2010 | 1991.40 | 10511237000190 | DINIZFARMA - JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO PARA ATENDIMENTO A POPULA€AO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 09/08/2010 | 250.00 | 00000017741408 | MARIA ARRUDA FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 09/08/2010 | 672.00 | 00006856385706 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE PO€OES ARTEZIANOS E AMAZONAS NAS LOCALIDADES DE OLHO DµGUA, JOSE DOS SANTOS, MALHADA DO MEIO, IPUEIRAS, PAU FERRO, PORTEIRAS E CAI€ARA, TODAS NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 10/08/2010 | 425.00 | 02807656000146 | DELTA TURISMO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAS DESTINA A DOA€ÇO A PESSOA CARNETE DO MUNICÖPO A SR. MARIA SELMA DA COSTA LIMA, DESTINO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 10/08/2010 | 200.00 | 00099145073449 | HELENA ANALIA DE BRITO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA RECUPERA€ÇO PàS-OPERATàRIO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 10/08/2010 | 300.00 | 00044707975453 | DORALICE PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO COSTURTEIRA NO CONSERTO DE 10 JALECOS DE TRABALHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 10/08/2010 | 38.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOA--€AO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 10/08/2010 | 250.00 | 00001797847490 | MAGDA JANAINA MENDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCFEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE MATERIAL DIDATICO( LIVROS, CADERNOS E OUTROS)POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112010 | 0010731 | 10/08/2010 | 2888.20 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112010 | 0010740 | 10/08/2010 | 2655.80 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112010 | 0010758 | 10/08/2010 | 11359.80 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 10/08/2010 | 2858.00 | 00004624815491 | MOACIR BRANDÇO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE BARRAS DE FERRO PARA MATA-BURROS LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO, ONDE DEZ BARRAS GRANDES DE FORROS FORAM TRANSFORMADAS EM 30 PE€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 10/08/2010 | 2267.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 10/08/2010 | 2332.00 | 02807656000146 | DELTA TURISMO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINAS AO SENHOR PREFEITO E FUNCIONARIO QUANDO EM VIA--GEM A SERVI€O DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. TRECHO: JPA-RJ-JPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 11/08/2010 | 20.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUS E REST MARKA LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 11/08/2010 | 250.00 | 00003384758420 | JOSE EGBERTO VAGNER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRERSTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPA--MENTOS PERMANTENS DA EKYPEL (LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE) A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE MALHADA DO MEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 11/08/2010 | 60.00 | 09355546000644 | POSTO DALLAS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 11/08/2010 | 30.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUS E REST MARKA LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA AMBULANCIA PERTENCENTE AO SETRO DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 12/08/2010 | 500.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CONFOR-EM SOLICITA€ÇO DA MM DRA JUIZA DE DIREITO DA 21§ ZONA ELEITRORAL E AUTORIZA€ÇO DA CAMARA LEI 008/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 12/08/2010 | 250.00 | 00030253896487 | JOAO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE RACHADURAS EM TODAS AS PAREDDES DO MURO DOCENTRO SOCIAL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE PORTEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 16/08/2010 | 650.00 | 00003030004490 | FRANCISCO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MECASNICO NO CONSERTOE MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS PERETENCENTE A PRE-FEITURA MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0010863 | 16/08/2010 | 735.60 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MAQUINA AGRICOLA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR RECUPERAR ESTRADAS,BUEIROS MATA BURROS E PASSAGEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182010 | 0010898 | 16/08/2010 | 27000.00 | 05002507000106 | EMPREITEIRA ACAUA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS DE PATROLAMENTO DE 150 KM DAS ESTRA-DAS VICINAIS DO MUNICÖPIO DE SÇO DOMINGOS DO CARIRI. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0010871 | 16/08/2010 | 2443.69 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACA: MND 9505. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR U NIDADES ESCOLARES DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 16/08/2010 | 58821.14 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA REFORMA, ADEQUA€ÇO E AMPLIA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL JO-ÇO MARTINS DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE A 2¦ MEDI€ÇO, CONFORME LICITA€ÇO CARTA-CONVITE 017/2010. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0010847 | 16/08/2010 | 1511.30 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.PLACAS: NPR-7230 E MNA-3572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 16/08/2010 | 660.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI DADE PUBLICA INFORMTIZADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 16/08/2010 | 100.00 | 00009318292406 | LILIANE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA€ÇO DE EXAMES ME-DICOS, ULTRASONOGRAFIA, POR SER PACIENTE CA--RENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0010855 | 16/08/2010 | 2848.82 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULOS QUE SERVEAO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACAS: MND 9505 , MMW 4936 E MNV 4616. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 17/08/2010 | 230.00 | 00049177834453 | MARIA ALVES MACENA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO MEDICO (EXAME DE ENDOSCOPIA) E A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 17/08/2010 | 2213.71 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOSETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A RECISÇO DO FUNCIONARIO FRANCISCO COUTO BEM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 17/08/2010 | 170.00 | 00005880442454 | JOSEFA MONICA NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO CURSO SIPERIOS EM PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAé - UVA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 17/08/2010 | 100.00 | 00005880442454 | JOSEFA MONICA NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO CURSO SIPERIOS EM PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAé - UVA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000142010 | 0010952 | 18/08/2010 | 1654.75 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTR€ÇO EM GERAL PARA MANUTEN€ÇO EM PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 18/08/2010 | 13.40 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000142010 | 0010944 | 18/08/2010 | 349.70 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO UTILIZADOS NA MANUTEN€ÇO EM PREDI-OS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 19/08/2010 | 150.00 | 00007393086700 | JANETE MARIANA DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEWIRO DADO PELA PREFEITURA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOSDE USO CONTINUO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 19/08/2010 | 200.00 | 00003385592488 | MARIA GIZELIA GUIMARAES | IMPORTANVCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA POR ESTA PREFEI TURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICMANTOS PARA SEU FILHO, PORTADOR DE DEFICI-ENCIA, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 19/08/2010 | 126.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 19/08/2010 | 2888.00 | 00092886043400 | JOSE MANOEL GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DE 180,5 M2 DE PARTE DE CAL€A--MENTO DE PARTES DAS RUAS JOSE FORTUNATO DE A-QUINO, JOSE GENUINO DAS NEVES E ANANIAS BENE-DITO DA SILVA, LOCALIZADAS NASEDE DO MUNICÖ-PÖO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 19/08/2010 | 4199.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA - JAKSON GLEYDSON ALBU | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO E REPAROS FEITOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 20/08/2010 | 382.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEDIVERSOS PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 20/08/2010 | 280.00 | 00005185787473 | JOEL PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NO DESENTUPIMEN-TO E CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DO GINASIO POLIESPORTIVO, LOCALIZADO NA RUA JOSE FORTUNATO DE AQUINO, NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 20/08/2010 | 12838.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 20/08/2010 | 298.40 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NAS AUTENTI-CA€åES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA EM DOCUMEN-TOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 20/08/2010 | 450.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RE FERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 20/08/2010 | 787.41 | 33000118000179 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCA€ÇO DOS APARELHOS QUE POSSIBILITAM O ACESSO A INTERNETE POR PARTE DA ADMINISTRA€ÇO MU-NICIPAL AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 20/08/2010 | 357.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 20/08/2010 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇODO PAB/SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 20/08/2010 | 7.47 | 09305400000180 | DROGARIA PETROPOLIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PES--SOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 20/08/2010 | 48.28 | 09272083000304 | FARMACIA PRE€O BAIXO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACI-ENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 20/08/2010 | 142.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOS-PITAL DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 23/08/2010 | 250.00 | 00006350270460 | RICACIA DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA€ÇO DE EXAMES DE VISTA E AQUISI€ÇO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 23/08/2010 | 200.00 | 00088429520449 | JOSE LENILSON RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA€Aå DE CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 23/08/2010 | 150.00 | 00030318432404 | JOSEFA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA E AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 23/08/2010 | 180.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI~€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DAS AMBULANCIAS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 23/08/2010 | 528.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEÖCULOS QUE SERVEM AO SETORDE SAUDE DO MUNICÖPIO. AMBUL¶NCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 23/08/2010 | 1731.64 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEÖCULOS QUE SERVEM AO SETORDE SAUDE DO MUNICÖPIO. AMBUL¶NCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 23/08/2010 | 440.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA AS LOCALIDADES DE: PORTEIRAS,SITIO JOSE DOS SANTOS E MALAHADA DO MEIO, SENDO UM TOTAL DE 8 CARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 23/08/2010 | 45.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 23/08/2010 | 206.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO PARATYPERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 23/08/2010 | 802.17 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO GOL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 23/08/2010 | 70.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCA€ÇO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÇO FE--LIX ALVES DE BRITO, NA SEDE DO MUNICÖPIO, LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÇO MARTINS DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 23/08/2010 | 328.26 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇODE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICÖPIO. FIAT UNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 23/08/2010 | 942.54 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇODE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICÖPIO. FIAT UNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 24/08/2010 | 375.00 | 00008734103430 | FAUSTINO JOSE NETO JUNIOR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS AUXILIANDO O MAQUINISTA E RETIRANDO PEDRAS DAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE O PERIODE DA MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 24/08/2010 | 650.00 | 00060271710497 | ERIVALDO OLIVEIRA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE SERRALAHRIA E TROCA DE 04 (QUATRO) PORTAS DOS BOX DO MERCADO PéBLICOMUNICIPAL, LOCALIZADO NA AV. 05 DE MAIO NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 24/08/2010 | 280.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO NA REALIZA€ÇO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA RELVER ASSUNTOS DOINTERESSE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 25/08/2010 | 190.00 | 00001575584441 | EMANOEL DE BRITO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENMHA CORRESPONDENTE AOAUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0011304 | 25/08/2010 | 4500.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAéDE DO MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 25/08/2010 | 250.00 | 00051773651404 | JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSEWRVI€SO PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€ÇO DE 03 (TRÒS) BOMBAS DE PO€OS ARTEZIANOS DAS LOCALIDADES DE SITIO BOLÇO E BARRO VERMELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 25/08/2010 | 3000.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO EM CATAVEN-TOS CONVENCIONAIS DE 10 METROS, COM FORNECI--MENTO DE MATERIAL, NAS LOCALIDADES DE BARRA DE XANDé, PORTEIRAS, MALHADA DO MEIO, QUIXABA, ALGODOEIRA E BARRO VERMELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 25/08/2010 | 600.00 | 00008630015489 | JOSE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS NO CONSERTO DOTELHADO, E REVI€ÇO NAS INSTALA€åES DE ESGOTO DOS BANHEIRO E DA COZINHA DO CENTRO SOCIAL MANOEL ADELINO, LOCALIZADO NA RUA JOÇO FELIX ALVES DE BRITO, NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 25/08/2010 | 40.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUS E REST MARKA LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 26/08/2010 | 1362.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PU--BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 26/08/2010 | 163.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA PARA PREDIOS PUBLICO DO SETOR EDUCA€AO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 26/08/2010 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DO HOSPI--TAL MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 26/08/2010 | 37.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DO UNIDADEMISTA DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 26/08/2010 | 150.00 | 08841421000157 | FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA -FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CIUSTEIO DE DESPESAS HOPITALARES COM PACIENTECARENTE DO MUNICIPIO, O SR. ALVARO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 27/08/2010 | 180.00 | 00005678966413 | JOANA D`ARC DE BRITO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE EXAMES CLINICOS, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖ-PÖO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | MORAR MELHOR | CONSTRUIR E MELHORAR UNIDADESHABITACIONAIS NA SEDE E ZONA R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 28/08/2010 | 13600.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE UNIDADE HABITACIONAL MEDINDO 36M2 LOCALIZADA NA RUA JOSE GENUINO DAS NEVES, VIZINHO A RESIDENCIA DE MARCOS ZALEM PEREIRA DE ANDRADE E AO LADO DO LOTE DE TERRENO DE ANA PAULA DE FARIAS. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 30/08/2010 | 150.00 | 00096097787715 | MIGUEL JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E LEVANTAMENTO DOS TUMULOS DO CEMIT�RIO PUBLICO, APàS O PERIODO CHUVOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMARPREDIOS PUBLICOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0011436 | 30/08/2010 | 13346.57 | 09302546000171 | JK CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA 4¦ MEDI--€ÇO DA CONSTRU€ÇO DE UM CENTRO SOCIAL NA LOCALIDADE PAU FERRO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 30/08/2010 | 7611.29 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE IN-FRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 30/08/2010 | 4080.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 30/08/2010 | 402.14 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LOINHA DE N.§83 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 30/08/2010 | 3352.95 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFANTIL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 30/08/2010 | 20238.54 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 30/08/2010 | 8511.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 40% AUXILIARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 30/08/2010 | 7891.54 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMETOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 30/08/2010 | 3108.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 30/08/2010 | 3060.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES SUBSTITUTOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 30/08/2010 | 9918.73 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 30/08/2010 | 590.92 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, N§ 083 3357-1000, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 30/08/2010 | 23373.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 30/08/2010 | 1059.58 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE N.§ 083 3357-1002, QUE SERVE A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 30/08/2010 | 1057.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 30/08/2010 | 1897.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 30/08/2010 | 4587.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 30/08/2010 | 1724.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOSETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 30/08/2010 | 150.00 | 00003590858494 | MARIA DOLOROSA DA C TORRES E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTERAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMEN--TOS, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 30/08/2010 | 900.00 | 00031301126934 | DR FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPROCEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA ALCIONE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 30/08/2010 | 15223.83 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOSETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 30/08/2010 | 18824.91 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 30/08/2010 | 3200.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 30/08/2010 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO COR--RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 30/08/2010 | 510.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 30/08/2010 | 600.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO FUNCIONARIA CONTRATADA DA VI-GILANCIA SANITµRIA, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 30/08/2010 | 3348.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 30/08/2010 | 2282.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA DIVISÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 30/08/2010 | 602.17 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIOARISO DA DIVISÇO DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLI | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ARTICULA‡AO POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 30/08/2010 | 1897.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ARTICULA€ÇO POLITICA E GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 31/08/2010 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ASDESPESAS COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. GEOVASNE JUNIOR N. DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 31/08/2010 | 400.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS HOSPITARES PRESTADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. MARIA ALCIONE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 31/08/2010 | 568.40 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS BANCARIOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DOPAGAMENTO DO FUNCIONALISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 31/08/2010 | 0.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇOEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 01/09/2010 | 2000.00 | 35417906000271 | AUTO ESCOLA SANTO ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCURSO DE RECICLAGEM E CURSO DE DIRE€ÇO DEFEN-SIVA PARA TODOS OS MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 01/09/2010 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SEDRRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA CORRESPONDENTE AVEICULA€ÇO DE MATERIA DE INTERESSE DA MUNICI-PALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 01/09/2010 | 500.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CONFOR-EM SOLICITA€ÇO DA MM DRA JUIZA DE DIREITO DA 21§ ZONA ELEITRORAL E AUTORIZA€ÇO DA CAMARA LEI 008/09/2005, A TITULO DE GRATIFICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 01/09/2010 | 510.00 | 00000997734493 | ALEXANDRE LUCIANO DE A. SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS · JUSTI€A DA COMARCA DE CABACEIRAS - PB, DE ACORDO COM DETERMINA€ÇO DO JUIZ RESPONSAVEL PELA COMARCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 01/09/2010 | 30.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUS E REST MARKA LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0011819 | 01/09/2010 | 800.00 | 00020560281404 | JOSE GODOFREDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE DE BOLÇO · SEDE DO MUNICÖPIO E VI-CE-VERSA, REFERNETE A SETIMA PARCELA, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0011827 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00002437270469 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DO MEIO E MELOA SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERENTE ASETIMA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000062010 | 0011843 | 01/09/2010 | 900.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS A SERVI€OS DO SETOR DE E- DUCA€ÇO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE OLHO DµGUA E BARRA DE XAN-DU DE CIMA A TE BARRA DE XANDU DE BAIXO E VI-CE-VERSA, REFERNETE A S�TIMA PARCELA, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0011851 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00007204262433 | JOSE LEONARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE RIACHO DAS VARAS AT� ASEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERNETE A REFERNETE A S�TIMA PARCELA DO CONTRATO FIRMA-DO COM O MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0011860 | 01/09/2010 | 1020.00 | 00002258121426 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSOPORTE DE ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE BARRA DE XANDU AT� A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERNETE A S�TIMA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0011878 | 01/09/2010 | 1880.00 | 00000475443764 | PAULO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS DASLOCALIDADES DE PORTEIRAS E PAU FERRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A S�TIMA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0011886 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00003384795466 | JOSE LEOMARQUES P GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE: SITIO BARRO VERMELHO E SÖTIO PICOITO A SEDE DO MUNICÖPIO REFERENTEA S�TIMA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 01/09/2010 | 100.00 | 00007392954466 | ANDRELINA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPI-NA GRANDE, ONDE A CREDORA REALIZA O CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA NA UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 01/09/2010 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖ-PIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052010 | 0011835 | 01/09/2010 | 2640.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO PARA FORA DA CIDADE, REFERENTE A 8¦ PARCE-LA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 01/09/2010 | 2481.00 | 70097282000172 | J P DA SILVA MATERIAL DE CONSTRU€Aå | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A REPAROS REALIZADO NO PREDIO DO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 01/09/2010 | 196.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIOO SR. JOSE GONZAGA DE ANDRADE. ECO DOPPLER COLORIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 02/09/2010 | 150.00 | 00039776476449 | MARIA DO SOCORRO ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO POR ESTA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS DE SUA FI--LHA DAIANE ALVES DO BONFIM, POR SER FAMILIA CARENTE DO MUNICÖPIO. ULTRASONOGRAFIA PELVICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 02/09/2010 | 160.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERVI€O DE ESCAPAMEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS DESTINADAS A VEICULOS PERTEN-CENTES AO SETOR DE SAéDE DO MUNICÖPIO. AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 02/09/2010 | 306.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA PESSOAS DOEN TE E PARA OS MOTORISTAS DA AMBULACIA QUE LE--VAM PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 02/09/2010 | 685.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES AOS M�DICOS, DENTISTAS E AS ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 02/09/2010 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS E COMUNICADOSDE INTERESSA DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 03/09/2010 | 66.60 | 00919855000110 | JA DE SOUZA FILHO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REVELA€ÇO DE FOTOS PARAO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 03/09/2010 | 230.00 | 00007938311480 | JOSE COSME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAISDAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 03/09/2010 | 800.00 | 00006671815470 | GILBERTO BERNARDINO DE AQUINO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE REPAROS NO TELHADO, COM TROCA DE TELHAS, DE CAIBROS E RIPAS, E REPAROS EM PARESDES RACHADAS, DE RESIDENCIA DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 06/09/2010 | 300.00 | 00009821846467 | JOSE LAZARO LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO DINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, PORSER FAMILIA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 06/09/2010 | 230.00 | 00002139506421 | JADEILSON JOSE DE AMORIM | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAISDAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, PARA O CURRAL MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 09/09/2010 | 920.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUIISI€ÇO DE UMA BOMBA D`µGUA SCHNEIDER PARAPO€O NA LOCALIDA DE SITIO BOLÇO, ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 09/09/2010 | 130.00 | 00052996514734 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENH CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE GENEROS ALI-MENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE QUEIMA-DAS A SEDE DO MUNICÖPÖO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR U NIDADES ESCOLARES DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192010 | 0012157 | 09/09/2010 | 54025.59 | 00652082000159 | LP CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE 05 SALAS DE AULAS EMURO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÇO MARTINS DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÖPIO, CONFORME CARTA-CONVITE N.§ 019/2010, REFERNETE A 1¦ MEDI€ÇO DOSSERVI€OS. | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 09/09/2010 | 4292.41 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 25%, SETORDES: DEMIAS AUXILIARES E AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 09/09/2010 | 8045.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 09/09/2010 | 8045.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 09/09/2010 | 634.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA EDUCA€ÇO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 09/09/2010 | 7.85 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0012114 | 09/09/2010 | 1088.50 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 09/09/2010 | 901.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 09/09/2010 | 10572.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 09/09/2010 | 250.00 | 00009145317437 | VALDIRENE DOS SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM REALIZA€ÇO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÖPIO. ULTRA SONOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 09/09/2010 | 180.00 | 00066511984753 | JOSE ANSELMO NETO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€åS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SEDE DO MUNICÖPIO A CIDADE DE BOQUEIRÇO, DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, PARA MARCA€ÇO DE E-XAMES CLINICOS E CONSULTA COM ESPECIALISTA, DE PACIENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 09/09/2010 | 510.00 | 00044707975453 | DORALICE PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE MALHADA DO MEIO , DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 09/09/2010 | 287.57 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DE LINHA N.§ 3357-1030 INSTALADA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 09/09/2010 | 163.59 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE HABILITA€ÇO DA LINHA N.§ 083 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE A€ÇO SOCIAL DO MU-NICÖPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 09/09/2010 | 9725.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 10/09/2010 | 40.00 | 09355546000644 | POSTO DALLAS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012010 | 0012173 | 10/09/2010 | 3470.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAR PARA MANU--TEN€ÇO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE BµSICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0012181 | 10/09/2010 | 575.20 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 10/09/2010 | 130.00 | 00004495206419 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€Aå DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALIS-TA, POR SER DE FAMILIA CARAENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 10/09/2010 | 200.00 | 00005602464476 | LUCIA RAFAELA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE CONSULTA E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 10/09/2010 | 120.00 | 00008958703474 | GEOVANDES BRITO PEREIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COPNSULTA COM OFTALMOLO-GISTA E AQUISI€ÇO DE OCULOS DE GRAU, POR SER DE FAMILIA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 10/09/2010 | 1969.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 10/09/2010 | 1836.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 10/09/2010 | 400.00 | 00005380681409 | JOAO SEVERINO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO E NAS INSTALA€åES HIDRAULICAS E DE ESGOTOS DOS BANHEIROS DO PREDIO DA DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 13/09/2010 | 650.00 | 00003030004490 | FRANCISCO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DOS VEICULOSAUTO MOTIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTEO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 13/09/2010 | 480.00 | 00098192680444 | GIOVANDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADO NA REALIZA€ÇO DE TRANSPORTEDE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA UVA NOS DIAS DE SABADO, VIAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 13/09/2010 | 430.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO TONER D-COPIA 16/20W, PARA O SETOR DE ADMINISTRA-€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0012301 | 13/09/2010 | 3500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMEN-TO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 13/09/2010 | 2000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE CONFEC€ÇO DA DIRF 2010, ELABORA€ÇO DO COC E DO BALAN€O ANUASL DE 2010 E ALIMENTA€ÇO COM DADOS CONTABEIS DOS SISTEMAS: SIOPEANUAL 2010 E SIOPS SEMESTRAL E ANUAL 2010, E SISTN (REEO`S E RGF) REFERNETE AO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 13/09/2010 | 180.00 | 00088121488400 | LUZIA MARIA DOS SANTOS E OUTRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 13/09/2010 | 672.00 | 00006856385706 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE PO€OES ARTEZIANOS NAS LOCALIDADES DE: MORORO, MELO, PORTEIRAS, ALGODOAIS, BARRO VERMELHO, E MALHADA DO MEIO, NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 15/09/2010 | 114.00 | 70098470000549 | W A BARRETO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO MOBIL SINTETICO ONE LT, PARA VEICULO AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 15/09/2010 | 750.00 | 08833691000116 | CLIPS HOSPITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA PACIENTE TEREZINHA TORRES PEREIRA FILHAS, NA REALIZA-€ÇO DE CIRURGIA CEZARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0012351 | 15/09/2010 | 3246.99 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULOS QUE SERVEAO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACAS: MND 9505 , MMW 4936 E MNV 4616. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 15/09/2010 | 1000.00 | 08846255000181 | CLINICA STA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS HOSPITALARES COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. IVANILDA PEREIRA DE LIMA GUIMARAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 15/09/2010 | 345.00 | 08846255000181 | CLINICA STA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS HOSPITALARES COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. TEREZINHA TORRES PEREIRA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0012386 | 15/09/2010 | 1517.70 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.PLACAS: NPR-7230 E MNA-3572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0012360 | 15/09/2010 | 1208.53 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACA: MND 9505. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 15/09/2010 | 700.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS E PE€AS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DE PLACA: MND9605. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 15/09/2010 | 380.00 | 00073912719420 | SEVERINO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DAS PARESDES DOPREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0012378 | 15/09/2010 | 1228.13 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MAQUINA AGRICOLA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 16/09/2010 | 450.00 | 00007749274707 | ANTONIO ADRIANE DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA PINTURAS DAS PARESDES EXTERNAS DO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 16/09/2010 | 30.00 | 09355546000644 | POSTO DALLAS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 16/09/2010 | 13.40 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€SO POSTAIS PRESTADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. LAMINAS DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 17/09/2010 | 163.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€SO DO SETOR DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 17/09/2010 | 884.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA EDUCA€ÇO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 17/09/2010 | 120.00 | 00005312603481 | LEANDRO OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DE CURSO DE INFORMATICA, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 17/09/2010 | 1077.78 | 01009686008048 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO CELULAR QUE SERVE AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERNETE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 17/09/2010 | 787.41 | 33000118000179 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCA€ÇO DOS APARELHOS QUE POSSIBILITAM O ACESSO A INTERNETE POR PARTE DA ADMINISTRA€ÇO MU-NICIPAL AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 17/09/2010 | 660.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI DADE PUBLICA INFORMTIZADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 17/09/2010 | 2220.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 17/09/2010 | 610.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA DE 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 17/09/2010 | 3.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 20/09/2010 | 334.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 20/09/2010 | 74.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIO DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 20/09/2010 | 1113.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PU--BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 20/09/2010 | 148.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA PARA PREDIOS PUBLICO DO SETOR EDUCA€AO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 20/09/2010 | 120.00 | 08852691000163 | OFICINA AUTO VOLKS OU HERMES B BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, VEICULO UNO PLACA: MND 9605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 20/09/2010 | 630.00 | 08852691000163 | OFICINA AUTO VOLKS OU HERMES B BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO, PLACA: MND 9505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 20/09/2010 | 16.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOS-PITAL DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 20/09/2010 | 36.99 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DO UNIDADEMISTA DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 21/09/2010 | 360.00 | 00005864607487 | JOA SEVERINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE DUAS VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM ALUNOS DO SUPLETIVO PARA PARTICIPA€ÇO EM PROVAS, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 21/09/2010 | 200.00 | 00014214199472 | LUIZ HONORIO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TUBOS GALVANIZADOS DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICÖ-PIO, PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERA€ÇO DE MATA-BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 21/09/2010 | 1.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 22/09/2010 | 0.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 22/09/2010 | 46.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 22/09/2010 | 180.00 | 00051773651404 | JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRU€ÇO DE DOIS MATABURROS NA LOCALIDADE RURAL DE MELO E BARRO VERMELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 22/09/2010 | 120.00 | 00071459910478 | LUCIANA SILVEIRA R DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE CA-RENTE DO MUNICIPIO, A SRA. MARIA CORREIA NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 22/09/2010 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇODO PAB/SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 22/09/2010 | 120.00 | 08852691000163 | OFICINA AUTO VOLKS OU HERMES B BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. REMOVER E MUDAR O FEIXE DE MOLAS, MUDAR AS BANDEJAS TRASEIRAS E MUDAR O CILINDRO MESTRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 22/09/2010 | 114.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOA--€AO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. MARIA CORREIA NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 24/09/2010 | 230.00 | 00006826991446 | DOMINGA INACIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA A AQUISI€ÇO MEDICA€ÇO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 27/09/2010 | 130.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOS-PITAL DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 27/09/2010 | 250.00 | 00058801227434 | ALMIR CALIXTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPA--NHA DE VACINA€ÇO ANTIRABICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA V IGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 27/09/2010 | 293.45 | 00091103851420 | MARIA JOSE SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EXTRAS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO ANTIRABICA EM TODO TERRITàRIO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 27/09/2010 | 100.00 | 00059524413787 | PEDRO VALDOMIRO SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA€ÇO DE EXAMES EM MEU FILHO MENOR POR SER PORTADOR DE PROBLEMASSAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 27/09/2010 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DO HOSPI--TA MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 27/09/2010 | 15238.28 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOSETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 27/09/2010 | 23719.37 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 27/09/2010 | 8331.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 27/09/2010 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 27/09/2010 | 510.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 27/09/2010 | 600.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO FUNCIONARIA CONTRATADA DA VI-GILANCIA SANITµRIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 27/09/2010 | 3348.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 27/09/2010 | 2282.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA DIVISÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLI | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ARTICULA‡AO POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 27/09/2010 | 1897.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ARTICULA€ÇO POLITICA E GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 27/09/2010 | 602.17 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIOARISO DA DIVISÇO DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 27/09/2010 | 12640.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 27/09/2010 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PU--BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 27/09/2010 | 7611.29 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE IN-FRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 27/09/2010 | 4080.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 27/09/2010 | 574.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEDIVERSOS PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 27/09/2010 | 3352.95 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFANTIL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 27/09/2010 | 20273.54 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 27/09/2010 | 8530.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 40% AUXILIARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 27/09/2010 | 7891.54 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMETOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 27/09/2010 | 3108.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 27/09/2010 | 2958.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES SUBSTITUTOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 27/09/2010 | 10758.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 27/09/2010 | 100.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO EM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRA€ÇODA PREFEITURA MUNICIPAL, COM GARANTIA DE 90 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 27/09/2010 | 1192.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | IMPORTANCVIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DI--VERSOS PARA O SETOR DE ADMINISTRA€AO E FINAN-€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 27/09/2010 | 1724.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOSETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 27/09/2010 | 1897.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 27/09/2010 | 4401.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 27/09/2010 | 290.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS BANCARIOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DOPAGAMENTO DO FUNCIONALISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 27/09/2010 | 23559.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 29/09/2010 | 120.00 | 00009782510408 | LIGIA BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA€ÇO DE CURSOS DE INFORMµTICA POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 30/09/2010 | 1.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. EXTRATOS BANCµRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 30/09/2010 | 168.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE ASSINATURA DO JORNALDA PARAIBA, VALIDA PARA O PERIODO DE 07/08/2010 A 07/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 30/09/2010 | 0.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 30/09/2010 | 1007.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR U NIDADES ESCOLARES DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192010 | 0012963 | 30/09/2010 | 30971.43 | 00652082000159 | LP CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE 05 SALAS DE AULAS EMURO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÇO MARTINS DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÖPIO, CONFORME CARTA-CONVITE N.§ 019/2010, REFERNETE A 2¦ MEDI€ÇO DOSSERVI€OS. | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR U NIDADES ESCOLARES DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 30/09/2010 | 25633.03 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA REFORMA, ADEQUA€ÇO E AMPLIA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL JO-ÇO MARTINS DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE A 3¦ MEDI€ÇO. CARTA-CONVITE 017/2010. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 30/09/2010 | 133.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO NA MOTOQUE PERTENCE AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 30/09/2010 | 1210.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA AS LOCALIDADES DE: PORTEIRAS,LAGÒDO, BARRA DE XANDU, OLHO D`µGUA, IPUEIRAS E MALHADA DO MEIO, NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 30/09/2010 | 380.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA PESSOAS DOEN TE E PARA OS MOTORISTAS DA AMBULACIA QUE LE--VAM PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 01/10/2010 | 200.00 | 00004712197463 | MARIA ELIEGE DE SOUSA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA OFTALMOLàGICA E AQUISI€ÇO DE OCULOS, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 01/10/2010 | 170.00 | 00010580760430 | DR. WAGNER BASTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADO EM HONORARIOS MEDICOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA JOSILEIDE A. DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052010 | 0013269 | 01/10/2010 | 2640.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO PARA FORA DA CIDADE, REFERENTE A 9¦ PARCE-LA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0013277 | 01/10/2010 | 800.00 | 00020560281404 | JOSE GODOFREDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE DE BOLÇO · SEDE DO MUNICÖPIO E VI-CE-VERSA, REFERNETE A OITAVA PARCELA, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0013285 | 01/10/2010 | 900.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS A SERVI€OS DO SETOR DE E- DUCA€ÇO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE OLHO DµGUA E BARRA DE XAN-DU DE CIMA A TE BARRA DE XANDU DE BAIXO E VI-CE-VERSA, REFERNETE A OITAVA PARCELA, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0013293 | 01/10/2010 | 1880.00 | 00000475443764 | PAULO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS DASLOCALIDADES DE PORTEIRAS E PAU FERRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0013307 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00007204262433 | JOSE LEONARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE RIACHO DAS VARAS AT� ASEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERNETE A REFERNETE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO FIRMA-DO COM O MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0013315 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00003384795466 | JOSE LEOMARQUES P GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE: SITIO BARRO VERMELHO E SÖTIO PICOITO A SEDE DO MUNICÖPIO REFERENTEA OITAVA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0013323 | 01/10/2010 | 1020.00 | 00002258121426 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSOPORTE DE ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE BARRA DE XANDU AT� A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERNETE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0013331 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00002437270469 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DO MEIO E MELOA SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AOITAVA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 01/10/2010 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖ-PIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 01/10/2010 | 479.66 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LOINHA DE N.§83 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 01/10/2010 | 450.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RE FERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 01/10/2010 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SEDRRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA CORRESPONDENTE AVEICULA€ÇO DE MATERIA DE INTERESSE DA MUNICI-PALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 01/10/2010 | 500.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CONFOR-EM SOLICITA€ÇO DA MM DRA JUIZA DE DIREITO DA 21§ ZONA ELEITRORAL E AUTORIZA€ÇO DA CAMARA LEI 008/09/2005, A TITULO DE GRATIFICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 01/10/2010 | 554.80 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, N§ 083 3357-1000, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 04/10/2010 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS E COMUNICADOSDE INTERESSA DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0013455 | 04/10/2010 | 3500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMEN-TO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS, REFERNETE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 04/10/2010 | 6.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 04/10/2010 | 0.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 04/10/2010 | 0.35 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO pmde 1059-6 EM FAVOR DE DESPESAS BANCµRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 04/10/2010 | 1344.00 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0013447 | 04/10/2010 | 2736.00 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 04/10/2010 | 126.00 | 70103494000115 | M. DE FATIMA SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO A SRA. JOANA GESSI TAVARES DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 04/10/2010 | 685.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES AOS M�DICOS, DENTISTAS, ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA. E MEDICOS PLANTONISTAS, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 04/10/2010 | 370.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PECIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO,O SR. ROSENO CARLOS DA SILVA. TC COLUNA LOMBAR E US QUADRIE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 05/10/2010 | 150.00 | 00007393086700 | JANETE MARIANA DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOSDE USO CONTINUO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 05/10/2010 | 100.00 | 00007392954466 | ANDRELINA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPI-NA GRANDE, ONDE A CREDORA REALIZA O CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA NA UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 06/10/2010 | 500.00 | 08841421000157 | FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA -FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CIUSTEIO DE DESPESAS HOPITALARES COM PACIENTECARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. JOSEFA FLORENCIA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 06/10/2010 | 720.00 | 12941282000100 | ALFREDO AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM UMA AMBULANCIA PARTECENTE A ESTE MUNICIPIO. SERVI€OS DE MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 07/10/2010 | 550.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA DOSI MEDICOS QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SENDO ALGUNS DIAS DO MES DE AGOSTO E O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 07/10/2010 | 270.00 | 00001797847490 | MAGDA JANAINA MENDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOL�GICO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 07/10/2010 | 120.00 | 00030080932487 | VALDOMIRO FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA€ÇO DE EXAME MEDICO - ULTRA SONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL -, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 08/10/2010 | 15.00 | 05601624000188 | REIPLAC - JANGO SILVA DAS MERCES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€A PARA MANUTEN€ÇO DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE PLACA MND-9605. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 08/10/2010 | 150.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIE | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, O SR. KALEBE SOUZA SANTOS. POTENCIAL EVOCADO SOMATIVO SENSITIVO DOS MEMBROS SUPERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 08/10/2010 | 235.00 | 00092885772468 | MARIA CORREIA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO E REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA EM VARIZES, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 08/10/2010 | 594.87 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES - BARBOSA & SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS CRIAN€AS NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 08/10/2010 | 401.38 | 04053714000119 | CAMPINA COM DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRIQUEDOS PARA DISTRIBUI€ÇO NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DA CRI-AN€A, NO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 08/10/2010 | 120.00 | 00003637556405 | LUCICLEIDE DA SILVA GAMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÇO MARTINS QUE SE ENCONTRAM EM OBRAS MAIS SÇO UTILIZADAS COMO SE€åES ELEITORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 08/10/2010 | 1966.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 09/10/2010 | 72.25 | 24220972000311 | POSTO SÇO JOS� | IMPORTYANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEWCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DA SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 11/10/2010 | 240.00 | 00003372903420 | JANEIDE DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM UM GASTROINTESTINAL, E AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 11/10/2010 | 300.00 | 00097967092449 | SEVERINA DO NASCIMENTO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA OFTALMOLOGICA E AQUISI€ÇO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 11/10/2010 | 308.55 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DE LINHA N.§ 3357-1030 INSTALADA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 11/10/2010 | 181.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 11/10/2010 | 123.82 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE HABILITA€ÇO DA LINHA N.§ 083 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE A€ÇO SOCIAL DO MU-NICÖPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 11/10/2010 | 1204.72 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE N.§ 083 3357-1002, QUE SERVE A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 11/10/2010 | 787.41 | 33000118000179 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCA€ÇO DOS APARELHOS QUE POSSIBILITAM O ACESSO A INTERNETE POR PARTE DA ADMINISTRA€ÇO MU-NICIPAL AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 11/10/2010 | 968.37 | 04206050008599 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO CELULAR QUE SERVE AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERNETE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 11/10/2010 | 519.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEDIVERSOS PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 11/10/2010 | 13135.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 12/10/2010 | 400.00 | 00042177740444 | JOSE ALDO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE ALGODÇO DOCE PARA AS FESTIVIDAS DO DIA DA CRIAN€A NO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 12/10/2010 | 5500.00 | 10999524000191 | AGORA PRODU€ÇO E EXECU€ÇO DE PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ANIMA€ÇO CULTURAL EM COMEMORA€ÇO AO DIA DAS CRIAN€ÇO NO MUNICÖPIO, COM SHOW MUSICAL, PE€A TEATRAL, E ANIMA€ÇO CULTURAL COM PALHA€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 13/10/2010 | 200.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PRA TRANSPORTAR DOCES E BRINQUEDOS ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA PARA COMEMORA€ÇO DO DIA DAS CRIAN€AS, NO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 13/10/2010 | 100.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERVI€O DE ESCAPAMEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS DESTINADAS A VEICULOS PERTEN-CENTES AO SETOR DE SAéDE DO MUNICÖPIO. AMBULANCIA PLACA: MMW-4936. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 13/10/2010 | 36.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 14/10/2010 | 10572.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 14/10/2010 | 653.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP COMPETENCIA 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 14/10/2010 | 4296.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 14/10/2010 | 8215.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 14/10/2010 | 100.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CANO DE ESCAPE E NAS RODAS DE AMBULANCIA DO SETOPR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 14/10/2010 | 1000.00 | 00009835245487 | DR. PEDRO SAULO PEREIRA DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM HONORARIOS MEDICOS NO TRATAMENTO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. JOSEFA FLORENCIA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 14/10/2010 | 150.00 | 00026317253870 | MARIA DE FATIMA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA E COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 14/10/2010 | 13.40 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€SO POSTAIS PRESTADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. LAMINAS DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 14/10/2010 | 11934.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 15/10/2010 | 300.00 | 00031207766534 | EVERALDO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA REVISÇO DE TODA A REDE ELETRICA E TOMADAS DO CENTRO EDUCACIONAL SENADOR RONALDO CUNHA LIMA E DA ESCOLA MUNICIPAL JOÇO MARTINS, ONDE FUNCIONAVAM AS SE€åES DE VOTA€ÇO NO PRIMEIRO TURNO DAS ELEI€åES 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 15/10/2010 | 80.00 | 00006734759482 | ALBERI DE SOUSA MENDES E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTES O FERREIRÇO, POR OCASIÇO DAS ELEI€åES ONDE FUNCIONAVA UMA SALA DE JUSTI€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 15/10/2010 | 660.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI DADE PUBLICA INFORMTIZADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 15/10/2010 | 100.00 | 00009782510408 | LIGIA BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DE UM CURSO DE INFORMµTICA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 16/10/2010 | 60.00 | 00006229589419 | LUCIA DE CASSIA DA SILVA MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO UM PAINEL COM FOTOS DOS PROFESSORES PARA A FESTIVIDADE COMEMORATIVA DO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 18/10/2010 | 750.00 | 00055364535720 | EDMUNDO HONORATO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CINQUENTA BOLSAS EM NAPA, PARA SEREM DADAS AOS PROFESSORES DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO LEMBRA€A PELA PASSAGEM DO DIA DOS PROFESSORES EM 15 DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR RECUPERAR CAL‡AMENTO MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202010 | 0013935 | 18/10/2010 | 75505.98 | 08377140000195 | SILVILENE MARCIA FERREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€SO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTA€ÇO DE 1149,00M2 DE PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPÖPEDOS DA RUA FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA E 251,00M2 DA TRAVESSA FRANCISCO BATISTA DE PAULA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÖPIO,REFERENTE A 1¦ E UNICA MEDI€ÇO. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 18/10/2010 | 510.00 | 00000997734493 | ALEXANDRE LUCIANO DE A. SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS · JUSTI€A DA COMARCA DE CABACEIRAS - PB, DE ACORDO COM DETERMINA€ÇO DO JUIZ RESPONSAVEL PELA COMARCA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI‡ÆO DE UM VEICULO PARA A CƒMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 18/10/2010 | 1485.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO EQUIPAMENTOS PERMANTENTES PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132010 | 0013978 | 20/10/2010 | 6683.09 | 10511237000190 | DINIZFARMA - JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO PARA ATENDIMENTO A POPULA€AO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132010 | 0013986 | 20/10/2010 | 3767.25 | 10511237000190 | DINIZFARMA - JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO PARA ATENDIMENTO A POPULA€AO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132010 | 0013994 | 20/10/2010 | 5131.95 | 10511237000190 | DINIZFARMA - JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO PARA ATENDIMENTO A POPULA€AO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132010 | 0014001 | 20/10/2010 | 1420.80 | 10511237000190 | DINIZFARMA - JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO PARA ATENDIMENTO A POPULA€AO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 20/10/2010 | 400.00 | 00004588395408 | JEFERSON COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NO REBOQUE DE UMA AMBULANCIA PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 20/10/2010 | 150.00 | 00039729044287 | ROSSERENE DE MOURA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA MEDICA ESPCIALIZADA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 20/10/2010 | 320.00 | 08852691000163 | OFICINA AUTO VOLKS OU HERMES B BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO, PLACA: MND-9505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 20/10/2010 | 800.00 | 00045468478404 | DR. LINCOLN SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. PEDRO MATIAS FERRAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 20/10/2010 | 150.00 | 00811657000139 | UCD PROMEDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, O SR. PEDRO MATIAS FERRAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 20/10/2010 | 400.00 | 08841421000157 | FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA -FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CIUSTEIO DE DESPESAS HOPITALARES COM PACIENTECARENTE DO MUNICIPIO, O SR. PEDRO MATIAS FERRAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 20/10/2010 | 450.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RE FERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 20/10/2010 | 90.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO UTILIZADOS PELA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTES AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 20/10/2010 | 404.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 21/10/2010 | 1.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 21/10/2010 | 45.12 | 09272083000495 | FARMACIA PRE€O BAIXO LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACI-ENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 21/10/2010 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DA UNIDADEMISTA DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 22/10/2010 | 144.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E END.DIGESTIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA ALVES MACENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 22/10/2010 | 47.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0014206 | 22/10/2010 | 7250.00 | 08580516000164 | CENITUR CENTRO DE INICIATIVA TURISTICA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DO CONCURSO PUBLICO DE 2010 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÇO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE A 50% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO DA LICITA€ÇO N§ 22/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 22/10/2010 | 45.80 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€O PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDEN-CIA DO INTERESSE DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR U NIDADES ESCOLARES DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192010 | 0014141 | 22/10/2010 | 20713.63 | 00652082000159 | LP CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE 05 SALAS DE AULAS EMURO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÇO MARTINS DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÖPIO, CONFORME CARTA-CONVITE N.§ 019/2010, REFERNETE A 3¦ MEDI€ÇO DOSSERVI€OS. | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 25/10/2010 | 480.00 | 00098192680444 | GIOVANDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADO NA REALIZA€ÇO DE TRANSPORTEDE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA UVA NOS DIAS DE SABADO, VIAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SENDO REALIZADAS 04 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 25/10/2010 | 3352.95 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFANTIL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 25/10/2010 | 20273.54 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 25/10/2010 | 8530.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 40% AUXILIARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 25/10/2010 | 7891.54 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMETOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 25/10/2010 | 3108.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 25/10/2010 | 2550.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES SUBSTITUTOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 25/10/2010 | 10863.37 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 25/10/2010 | 650.00 | 00003030004490 | FRANCISCO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MECASNICO NO CONSERTOE MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS PERETENCENTE A PRE-FEITURA MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 25/10/2010 | 1307.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PU--BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE A MESESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | EXTENSAO DA REDE ELETRICA NA S EDE E ZONA RURAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212010 | 0014273 | 25/10/2010 | 46165.29 | 09429098000171 | CONSTRUTOTA FIEL E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PRESTADOS NA IMPLANTA€ÇO DE REDE ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSÇO COM IMPLANTA€ÇO DE TRAFO DE 45KV NA RUA PROJETADA QUE FICA ENTRE A RUA AUGUSTO F. DE OLIVEIRA E A RUA JOÇO FELIX ALVES DE BRITO, NASEDE DO MUNICÖPIO. | 00262010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0014281 | 25/10/2010 | 1040.07 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MAQUINA AGRICOLA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 25/10/2010 | 455.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA PARA PREDIOS PUBLICO DO SETOR EDUCA€AO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 25/10/2010 | 1100.00 | 00037623907468 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO (220 KG) DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A MERENDA ESCOLAR DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0014303 | 25/10/2010 | 1408.80 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACA: MND 9605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 25/10/2010 | 7636.96 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE IN-FRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 25/10/2010 | 4080.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 25/10/2010 | 0.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 25/10/2010 | 1897.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 25/10/2010 | 197.46 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA NPR-7230, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0014290 | 25/10/2010 | 1893.95 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.PLACAS: NPR-7230 E MNA-3572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 25/10/2010 | 23373.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 25/10/2010 | 4401.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 25/10/2010 | 286.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS BANCARIOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DOPAGAMENTO DO FUNCIONALISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 25/10/2010 | 1724.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOSETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 25/10/2010 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇODO PAB/SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 25/10/2010 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO D HOSPITAL MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0014311 | 25/10/2010 | 2548.35 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULOS QUE SERVEAO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACAS: MND 9505 , MMW 4936 E MNV 4616. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 25/10/2010 | 14803.03 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOSETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 25/10/2010 | 25119.37 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 25/10/2010 | 13246.54 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 25/10/2010 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 25/10/2010 | 510.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 25/10/2010 | 600.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO FUNCIONARIA CONTRATADA DA VI-GILANCIA SANITµRIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 25/10/2010 | 3348.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 25/10/2010 | 2282.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA DIVISÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 25/10/2010 | 960.00 | 00006856385706 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE PO€OES ARTEZIANOS NAS LOCALIDADES DE: PORTEIRAS, ANGICO, MORORà, ALGODOAIS, PAU FERRO, SENDO UM TOTAL DE 10 (DEZ) PO€OS ARTESIANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 25/10/2010 | 602.17 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIOARISO DA DIVISÇO DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLI | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ARTICULA‡AO POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 25/10/2010 | 1897.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ARTICULA€ÇO POLITICA E GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012010 | 0014338 | 26/10/2010 | 4506.60 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAR PARA MANU--TEN€ÇO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE BµSICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 26/10/2010 | 1793.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000092010 | 0014354 | 26/10/2010 | 3243.50 | 00825399000140 | LABORAORIO SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÖPIO, CONFORME RELA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 27/10/2010 | 250.00 | 00005469950476 | ROSALVO DIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS NA PASSAGEM MOLHADA DA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÖPIO, POR OCASIÇO DE CHUVAS OCORRIDAS NESSA REGIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 28/10/2010 | 280.00 | 00008984038474 | GILLIARD FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE TODA A MURADA DO CEMIT�RIO PUBLICO, POR OCASIÇO DA CHEGADA DO DIA DE FINADOS, NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 29/10/2010 | 300.00 | 00066574323720 | JOSE BATISTA DE QUEIROZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, TROCA DE RIPAS E TELHAS E PINTURA DA CAPELA DO CEMIT�RIO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 29/10/2010 | 300.00 | 00098191918404 | TEOBALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA CAPELA DO CEMIT�RIO MUNICIPAL E A LIMPEZA E PINTURA DAS COVAS E DAS LATERAIS DO CEMIT�RIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 29/10/2010 | 366.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNET AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 29/10/2010 | 894.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 29/10/2010 | 1051.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 29/10/2010 | 0.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERA€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 29/10/2010 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 29/10/2010 | 159.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€O DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A VACINA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 29/10/2010 | 591.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A INFLUENZA PANDEMICA (H1N1) NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 01/11/2010 | 685.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS QUE PRESTARAM SERVI€OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ISIDORO DOS SANTOS, DU--RANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 01/11/2010 | 120.00 | 08794550000131 | CENTRO DO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EMPACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. JOSEFA JACILENE DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 01/11/2010 | 8.47 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF EM FAVOR DETARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 01/11/2010 | 510.00 | 00000997734493 | ALEXANDRE LUCIANO DE A. SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS · JUSTI€A DA COMARCA DE CABACEIRAS - PB, DE ACORDO COM DETERMINA€ÇO DO JUIZ RESPONSAVEL PELA COMARCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 01/11/2010 | 500.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CONFOR-EM SOLICITA€ÇO DA MM DRA JUIZA DE DIREITO DA 21§ ZONA ELEITRORAL E AUTORIZA€ÇO DA CAMARA LEI 008/09/2005, A TITULO DE GRATIFICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 01/11/2010 | 746.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA O PESSOAL QUE FEZ A SEGURA€A DO MUNICIPIO DURENTE TODO O PROCESSO ELEITORAL DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 01/11/2010 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SEDRRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA CORRESPONDENTE AVEICULA€ÇO DE MATERIA DE INTERESSE DA MUNICI-PALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052010 | 0014826 | 01/11/2010 | 2640.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO PARA FORA DA CIDADE, REFERENTE A 10¦ PARCELA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 01/11/2010 | 1880.00 | 00000475443764 | PAULO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS DASLOCALIDADES DE PORTEIRAS E PAU FERRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0014770 | 01/11/2010 | 800.00 | 00020560281404 | JOSE GODOFREDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE DE BOLÇO · SEDE DO MUNICÖPIO E VI-CE-VERSA, REFERNETE A NONA PARCELA, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0014788 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00002437270469 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DO MEIO E MELOA SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERENTE ANONA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0014796 | 01/11/2010 | 900.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS A SERVI€OS DO SETOR DE E- DUCA€ÇO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE OLHO DµGUA E BARRA DE XAN-DU DE CIMA A TE BARRA DE XANDU DE BAIXO E VI-CE-VERSA, REFERNETE A NONA PARCELA, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0014800 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00003384795466 | JOSE LEOMARQUES P GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE: SITIO BARRO VERMELHO E SÖTIO PICOITO A SEDE DO MUNICÖPIO REFERENTEA NONA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0014818 | 01/11/2010 | 1000.00 | 00007204262433 | JOSE LEONARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE RIACHO DAS VARAS AT� ASEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERNETE A REFERNETE A NONA PARCELA DO CONTRATO FIRMA-DO COM O MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0014834 | 01/11/2010 | 1020.00 | 00002258121426 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSOPORTE DE ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE BARRA DE XANDU AT� A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERNETE A NONA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 01/11/2010 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖ-PIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 03/11/2010 | 520.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS E PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE PENUS DESTINADOS A VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. PLACA: MNA-3572. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 03/11/2010 | 700.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS E PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACA MND 9505. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000092010 | 0014885 | 03/11/2010 | 4389.50 | 00825399000140 | LABORAORIO SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÖPIO, CONFORME RELA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 03/11/2010 | 70.00 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINA A MANUTEN€ÇO EM VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 04/11/2010 | 520.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA PESSOAS DOEN TE E PARA OS MOTORISTAS DA AMBULACIA QUE LE--VAM PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 04/11/2010 | 240.00 | 00010365931420 | SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A BOQUEIRAO PARA MARCAR CONSULTAS MEDICAS E EXAMES PARA PACIENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 04/11/2010 | 276.58 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DE LINHA N.§ 3357-1030 INSTALADA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 04/11/2010 | 680.00 | 00095137467472 | RANIERE GOMES SOBRINHO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN€AS NO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 04/11/2010 | 935.20 | 01009686008048 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO CELULAR QUE SERVE AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERNETE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 04/11/2010 | 80.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA, REFERNETE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 04/11/2010 | 622.24 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ATRAVES DE LINHAS TELEFONICAS QUE SERVEM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. FONES: (83) 3357-1000; E 3357-1116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 04/11/2010 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS E COMUNICADOSDE INTERESSA DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 04/11/2010 | 360.00 | 00052996514734 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENH CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE ALGODOAIS E IPUEIRAS, PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0014974 | 04/11/2010 | 400.00 | 00000475443764 | PAULO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE PORTEIRAS, PAU FERRO E MELO AT� A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 04/11/2010 | 450.00 | 00003384758420 | JOSE EGBERTO VAGNER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE BOLÇO, BARRO VERMELHO E MALAHADA DO MEIO · SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 04/11/2010 | 300.00 | 00098192680444 | GIOVANDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADO NA REALIZA€ÇO DE TRANSPORTEDE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE OLHO D`µGUA E BARRA DE XANDU A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 04/11/2010 | 100.00 | 00007392954466 | ANDRELINA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPI-NA GRANDE, ONDE A CREDORA REALIZA O CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA NA UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 04/11/2010 | 424.08 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LOINHA DE N.§83 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 04/11/2010 | 380.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS E DA LAMINA DO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A ESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 04/11/2010 | 2250.00 | 00043437168720 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E NA MANUTEN€ÇO EM QUATRO MATA-BURROS NAS LOCALIDADES DE SITIO CACHOEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 05/11/2010 | 925.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GµS BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJåES DE GAS GLP PARA A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. TOTAL DE 25 UNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 05/11/2010 | 239.90 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NAS AUTENTI-CA€åES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA EM DOCUMEN-TOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0015091 | 05/11/2010 | 3500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMEN-TO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS, REFERNETE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 05/11/2010 | 250.00 | 00009533816767 | JOSE BERNADINO PEREIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. EXAME DE TOMOGRAFIA DO CR¶NIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 05/11/2010 | 68.92 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A DOA€ÇO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. ERALDO PETRONIO DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 08/11/2010 | 22.11 | 10948375001537 | CAMPINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DIOA€ÇO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, MO SR. FERNANDO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 08/11/2010 | 28.93 | 11044747001563 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€ÇO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. JOSEFA APARECIDA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 08/11/2010 | 1800.00 | 00003385328462 | MARIA DA GLORIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FIANNCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A CONSTRU€ÇO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE SITIO MALAHADA DO MEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 08/11/2010 | 1200.00 | 00006692996422 | GILSON GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DE TELHAS DE TODO O TELHADO DO GINASIO DE ESPORTES O FERREIRÇO, NA SEDE DO MUNICIPIO, DEVIDO A FORTE VENTOS E A OCORRENCIA DE CHUVAS FORTES QUE DANIFICARAM O MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 08/11/2010 | 2400.00 | 00086922530497 | JOSE ADALBERTO CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATERRO E SUA APLICA€ÇO EM DIVERSOS LOCAOIS: NA PASSAGEM MOLHADA SOB O RIO PARAIBA, NAS LOCALIDADES DE PORTEIRA E PAU FERRO, NA PASSAGEM MOLHADA DO RIACHO DO CURRALINHO E EMALGUNS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE PORTEIRAS E PAU FERRO, DEVIDO A FORTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 09/11/2010 | 250.00 | 00001575584441 | EMANOEL DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS LIMPEZA DE MATOS NOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CORREIA DE QUEIROZ, NA LOCALIDADE OLH D`µGUA, COMO TAMB�M NA ESTARDA QUE Dµ ACESSO AO REFERIDO A€UDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 09/11/2010 | 500.00 | 00008559088407 | JOSE DE ARIMATEIA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 20(VINTE) DIARIAS NA LIMPEZA DE MATOS NOS ARREDORES DO A€UDE DA SEDE DOMUNICIPIO BEM COMO NA ESTRADA QUE Dµ ACESSO AO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 09/11/2010 | 300.00 | 00042178185487 | MARIA PEREIRA DE MACEDO MARTINIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA POR ESTA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI€ÇO DE PASSAGEM PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA RESOLVER PROBLEMAS PESSOAIS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 10/11/2010 | 2588.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 10/11/2010 | 800.00 | 00092886043400 | JOSE MANOEL GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DE DO MEIO FIO E DO CAL€AMENTO NA LOCALIDADE DE PAU FERRO, DANIFICADO POR OCASIÇO DE FORTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 10/11/2010 | 250.00 | 00059060212487 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA AV. 05 DE MAIO E DA RUA JOÇO FELIX ALVES DE BRITO, NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 10/11/2010 | 270.00 | 00031207766534 | EVERALDO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISÇO DA REDE ELETRICA E A TROCA DE TOMADAS NO PREDIO PERTENCEN A INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 10/11/2010 | 3500.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REPOSI€ÇO DE 175 METROS QUADRADOS DE CAL€AMENTO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, COM INICIO EM 05/10/2010 E TERMINIO EM 05/11/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A EMPRESA CREDORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 10/11/2010 | 180.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO PRESTADOS NA REVISÇO, MANUTEN€ÇO E CONSERTO DE UM CAIXA DE SOM AMPLIFICADA E DOIS MICROFONES PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 10/11/2010 | 13.40 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€O PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDEN-CIA DO INTERESSE DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 10/11/2010 | 75.00 | 08794550000131 | CENTRO DO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EMPACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. SEVERINO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 10/11/2010 | 30.00 | 08833691000116 | CLIPS HOSPITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AåD E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. SEVERINO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 11/11/2010 | 100.00 | 00045468478404 | DR. LINCOLN SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. PEDRO MATIAS FERRAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 11/11/2010 | 196.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. HOSPITAL MUNICIPAL JOSE ISIDORO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 11/11/2010 | 1430.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA AS LOCALIDADES DE: PORTEIRAS,LAGÒDO, BARRA DE XANDU, OLHO D`µGUA, MORORO, BOLÇO, PAU FERRO E MELO, NA ZONAA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 11/11/2010 | 131.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIO DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 11/11/2010 | 500.00 | 00004269320486 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REVI€ÇO E CONSERTO EM BANHIRO E NO TELHADO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 12/11/2010 | 1125.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ATRAVES DE LINHA TELEFONICA QUE SERVEM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. FONE : (83) 3357-1002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 12/11/2010 | 860.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO TONER D-COPIA 16/20W, PARA O SETOR DE ADMINISTRA-€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 12/11/2010 | 10537.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMIAS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 12/11/2010 | 685.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA DE 31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 12/11/2010 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO NO DIARIO O-FICIAL DO ESTADO DO EDITAL DE CONCURSO PéBLICO N.§ 01/2010, NA EDI€ÇO DE 12.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 12/11/2010 | 13129.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 12/11/2010 | 30.00 | 04642291000172 | SHAMAR VARIEDADES - SEVERINO JOSE DE OLI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MERCADORIA DIVERSA PARA SER UTILIZADA GINCANA ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 12/11/2010 | 41.60 | 35345586000100 | CASA NOVA FORRA€åES LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MERCADORIA DIVERSA PARA SER UTILIZADA GINCANA ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 12/11/2010 | 494.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEDIVERSOS PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 12/11/2010 | 8148.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 60%, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 12/11/2010 | 4296.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO DOS SETORES DE DEMAIS AUXILIARES E DEMAIS AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 12/11/2010 | 200.00 | 00046071229472 | MARIA APARECIDA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRA DADA POR ESTA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESCPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 12/11/2010 | 13227.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERNET AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 16/11/2010 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIOA SRA. JOSEFA FERNANDES DAS NEVES. CB CORE BIOPSY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 16/11/2010 | 70.00 | 12916961000120 | INSIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. CRISTINA DOS SANTOS SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 16/11/2010 | 43.10 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTA--€ÇO DE INTERESSE DO SETOR DE A€ÇO SOCIAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 16/11/2010 | 4000.00 | 09350078000100 | RD TURISMO-LIVIA ALBERIA CAVALCANTE ARAU | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO PRESTADOS NALOCA€ÇO DE ONIBUS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM EXCURSåES AS CIDADES DE JOÇO PESSOA E CAMPINA GRANDE, SENDO DOIS ONIBUS PARA O TRANSLADO S.D. DO CARIRI/JOÇO PESSO/S.D. DO CARIRI E DOIS ONIBUS PARA O TRANSLADO S.D. DO CARIRI/CAMPINA GRANDE/S.D. DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0015504 | 17/11/2010 | 1257.10 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACA: MND 9605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112010 | 0015539 | 17/11/2010 | 8356.35 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112010 | 0015547 | 17/11/2010 | 5544.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0015521 | 17/11/2010 | 1725.51 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MAQUINA AGRICOLA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 17/11/2010 | 360.00 | 07456930000101 | RECICLAAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS AOS DI--VERSOS SETORES DA ADMINISTRA€ÇO PUBLICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 17/11/2010 | 757.00 | 07456930000101 | RECICLAAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECRAGA DE DIVERSOS CARTUCHOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0015491 | 17/11/2010 | 1902.09 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.PLACAS: NPR-7230 E MNA-3572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0015512 | 17/11/2010 | 3476.72 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULOS QUE SERVEAO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACAS: MND 9605 , MMW 4936 E MNV 4616. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 17/11/2010 | 100.00 | 00811657000139 | UCD PROMEDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, A SRA.. JOSEFA FERNANDES DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 17/11/2010 | 600.00 | 08320453000107 | MONTE CARLOS VEICULOS E PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇODO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE AO SETOR DESAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 18/11/2010 | 200.00 | 00010278662471 | ALINE MARIA QUEIROZ ASSIS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FIANNCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE GASTRITE, CONSULTA MEDICA E COMPRA DE REMEDIOS, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 18/11/2010 | 320.00 | 00068552289415 | MARIA JACIANE TRUTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. CONSULTA COM ESPECIALISTA EM GASTRITE E COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 18/11/2010 | 180.00 | 00019130260434 | DR. CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADO NA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRT. ELIENE DA SILVA FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 18/11/2010 | 43.10 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMARPREDIOS PUBLICOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0015610 | 18/11/2010 | 21456.32 | 09302546000171 | JK CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ULTIMA MEDI€ÇO DA CONSTRU€ÇO DE UM CENTRO SOCIAL NA LOCALIDADE DE PAU FERRO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 19/11/2010 | 400.00 | 00005864607487 | JOA SEVERINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE DUAS VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM ALUNOS DO MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DAS PROVAS DO ENEM 2010, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 19/11/2010 | 450.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RE FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000152010 | 0015679 | 19/11/2010 | 4781.60 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000152010 | 0015687 | 19/11/2010 | 2311.15 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000152010 | 0015695 | 19/11/2010 | 1397.50 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 19/11/2010 | 378.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000152010 | 0016675 | 19/11/2010 | 2804.58 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 19/11/2010 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇODO PAB/SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000152010 | 0015661 | 19/11/2010 | 2432.30 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 19/11/2010 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. HOSPITAL MUNICIPAL JOVINO PEREIRA DOS SANTOS, LOCALIDADE DE MALAHADA DO MEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 19/11/2010 | 300.00 | 00001557143412 | ROSANA DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. CONSULTA COM ESPECIALISTA E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 22/11/2010 | 360.00 | 00006242166402 | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS DE IDA E VOLTA COM O PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RESOLVER ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 22/11/2010 | 190.00 | 00005720690492 | JOSEFA JACILENE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACINETE CARENTE DO MUNICÖPIO. CONSULTA COM ESPECIALISTA E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132010 | 0015768 | 22/11/2010 | 4072.08 | 10511237000190 | DINIZFARMA - JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO PARA ATENDIMENTO A POPULA€AO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 22/11/2010 | 480.00 | 00098192680444 | GIOVANDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADO NA REALIZA€ÇO DE TRANSPORTEDE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE VALE DO ACARAé EM CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, SENDO UM TOTAL DE 04 VIAGENS DE IDA E VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 22/11/2010 | 180.00 | 00007938311480 | JOSE COSME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE NAS PAREDES E TAMPA DA CISTERNA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE MALAHADA DO MEIO, ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR U NIDADES ESCOLARES DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192010 | 0015776 | 22/11/2010 | 13694.51 | 00652082000159 | LP CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE 05 SALAS DE AULAS EMURO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÇO MARTINS DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÖPIO, CONFORME CARTA-CONVITE N.§ 019/2010, REFERNETE A 4¦ MEDI€ÇO DOSSERVI€OS. | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 23/11/2010 | 6.85 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€O PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDEN-CIA DO INTERESSE DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0015849 | 23/11/2010 | 1695.40 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 23/11/2010 | 792.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO NO TRA-TOR PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 23/11/2010 | 43.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 23/11/2010 | 660.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI DADE PUBLICA INFORMTIZADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 23/11/2010 | 100.00 | 00009782510408 | LIGIA BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DE UM CURSO DE INFORMµTICA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 23/11/2010 | 230.00 | 00030254086420 | CICERO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. REALIZA€ÇO DE CONSULTA E COMPRA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 23/11/2010 | 200.00 | 00004712197463 | MARIA ELIEGE DE SOUSA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARTAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. COMPRA DE MEDICAMENTO - RENITE ALERGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 23/11/2010 | 300.00 | 00008422713411 | MARIA PARECIDA DINIZ | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. REALIZA€ÇO DE EXAMES, CONSULTA E COMPRA DE MEDICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 23/11/2010 | 150.00 | 00004495206419 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DSPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. COMPRA DE MEDICA€ÇO PARA GASTRITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 23/11/2010 | 280.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. CARLOS EDUARDO BRITO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 23/11/2010 | 200.00 | 00059429844415 | GEANDRE ALVES CASTRO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. CONSULTA COM ESPECIALISTA E AQUISI€ÇO DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 24/11/2010 | 280.00 | 00010275998428 | JANECLEIDE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SUADE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA E COMPRA DE MEDICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 24/11/2010 | 200.00 | 00030318432404 | JOSEFA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA E AQUISI€ÇO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 24/11/2010 | 250.00 | 00004306862429 | VALDETE MARIA SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA, QUE � PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 24/11/2010 | 9.45 | 08719767000187 | SERTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 03 ENCADERNA€åES DE DOCUMENTO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 24/11/2010 | 36.58 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 24/11/2010 | 107.00 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE TRÒS TROFEUS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS EQUIPES VENCEDORAS DA GINCANA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 25/11/2010 | 787.41 | 33000118000179 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCA€ÇO DOS APARELHOS QUE POSSIBILITAM O ACESSO A INTERNETE POR PARTE DA ADMINISTRA€ÇO MU-NICIPAL AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 25/11/2010 | 100.00 | 04079207000154 | CLINICA DE MEDICINA INTERNA E OFTALMOLOG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS MEDICOS PRESTADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO NA REALIZA€ÇO DE EXAME OFTALMOLàGICO, NA SRA. MARIA DAS GRA€AS SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 25/11/2010 | 180.00 | 00092886639400 | GERALDO CAVALCANTE MACIEL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERTO E PINTURA DOS BEBEDOUROS DOS ANIMAIS NA LOCALIDADE DE SITIO MOURåES, ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 26/11/2010 | 250.00 | 00006827342417 | IVONETE INACIA DACONCEI€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO CONTROLADA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 26/11/2010 | 230.00 | 00095137491420 | DIANA DA SILVA PESSOA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA€ÇO CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EXAMES E AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 26/11/2010 | 220.00 | 00059524413787 | PEDRO VALDOMIRO SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA€ÇO DE EXAMES EM MEU FILHO MENOR POR SER PORTADOR DE PROBLEMASSAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 26/11/2010 | 200.00 | 00003300952425 | MAGNA MARIA SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. EXAME DE ULTRASONOGRAFIA PELVICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 26/11/2010 | 600.00 | 00007019031714 | MARIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSERTO DO TELHADO E TROCA DE CAIBROS E RIPAS DE RESIDENCIA DE PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 26/11/2010 | 96.00 | 00989523000102 | X SUNG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO EM IMPRESSORA PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 26/11/2010 | 250.00 | 00066574323720 | JOSE BATISTA DE QUEIROZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DE TODAS AS RUAS DO CENTRODA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 29/11/2010 | 300.00 | 00003383663426 | ALEXANDRA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE 20 (VINTE) SAIAS PARA SEREM UTILIZADAS POR ALUNAS NA GINCANA ESCLAR REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 29/11/2010 | 220.00 | 00065779282404 | MARGARETH ALVES DE LIMA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 29/11/2010 | 380.00 | 00006827337413 | CLEMILDA FARIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA€ÇO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E AQUISI€ÇO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 29/11/2010 | 350.00 | 00097936081453 | SEVERINA FRANCISCA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. REALIZA€ÇO DE CONSULTA, EXAMES E COMPRA DE MEDICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 29/11/2010 | 200.00 | 00044707975453 | DORALICE PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. REALIZA€ÇO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E COMPRA DE MEDICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000242010 | 0016098 | 29/11/2010 | 44000.00 | 09377512000146 | UNICAR - PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISI€ÇO DE UM VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA 0KM PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 29/11/2010 | 47.19 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€ÇO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. DAMIAO DE OLIVEIRA BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 30/11/2010 | 180.00 | 00006870077479 | JOSEFA CLAUDIANE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA LETICIA DO NASCIMENTO SOUZA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. REALIZA€ÇO DE CONSULTA E COMPRA DE MEDICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 30/11/2010 | 14254.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOSETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 30/11/2010 | 23719.37 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 30/11/2010 | 13246.54 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 30/11/2010 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 30/11/2010 | 510.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 30/11/2010 | 600.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO FUNCIONARIA CONTRATADA DA VI-GILANCIA SANITµRIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 30/11/2010 | 3348.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 30/11/2010 | 13299.35 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOSETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 30/11/2010 | 558.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 30/11/2010 | 3348.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 30/11/2010 | 2500.00 | 08846255000181 | CLINICA STA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS HOSPITALARES, EXAMES E HONORARIOS MEDICOS DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. MANOEL CORREA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 30/11/2010 | 894.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 30/11/2010 | 419.28 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 30/11/2010 | 397.41 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 30/11/2010 | 14.88 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOSETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. COMPLEMENTO AO EMPENHO 1457-5. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 30/11/2010 | 2282.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA DIVISÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 30/11/2010 | 2282.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA DIVISÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 30/11/2010 | 2100.00 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO, COM TRANSLADO PARA A SEDE DO MUNICÖPIO, CONFORME DECLARA€åES DE OBTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 30/11/2010 | 250.00 | 00003231616778 | EVERALDO PETRONIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA NAS MARGENS DE TODO O A€UDE DA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDé, ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLI | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ARTICULA‡AO POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 30/11/2010 | 1897.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ARTICULA€ÇO POLITICA E GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLI | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ARTICULA‡AO POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 30/11/2010 | 1897.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ARTICULA€ÇO POLITICA E GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 30/11/2010 | 602.17 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIOARISO DA DIVISÇO DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 30/11/2010 | 602.17 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIOARISO DA DIVISÇO DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 30/11/2010 | 3352.95 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFANTIL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 30/11/2010 | 20202.02 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 30/11/2010 | 8530.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 40% AUXILIARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 30/11/2010 | 7891.54 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMETOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 30/11/2010 | 3108.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 30/11/2010 | 2550.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES SUBSTITUTOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 30/11/2010 | 10863.37 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 30/11/2010 | 3352.95 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFANTIL REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 30/11/2010 | 20098.54 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL, REFERNETE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 30/11/2010 | 8542.17 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 40% AUXILIARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 30/11/2010 | 7701.29 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMETOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 30/11/2010 | 721.51 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 30/11/2010 | 8132.09 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE IN-FRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 30/11/2010 | 4080.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 30/11/2010 | 7976.87 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE IN-FRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, REFERNETE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 30/11/2010 | 0.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 30/11/2010 | 1135.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 30/11/2010 | 1724.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOSETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 30/11/2010 | 1724.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOSETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 30/11/2010 | 4587.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 30/11/2010 | 4300.78 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 30/11/2010 | 490.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS BANCARIOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DOPAGAMENTO DO FUNCIONALISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E O 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 30/11/2010 | 23373.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 30/11/2010 | 5373.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 30/11/2010 | 227.11 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇODE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 30/11/2010 | 1897.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 30/11/2010 | 1897.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 01/12/2010 | 510.00 | 00000997734493 | ALEXANDRE LUCIANO DE A. SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS · JUSTI€A DA COMARCA DE CABACEIRAS - PB, DE ACORDO COM DETERMINA€ÇO DO JUIZ RESPONSAVEL PELA COMARCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 01/12/2010 | 500.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CONFOR-EM SOLICITA€ÇO DA MM DRA JUIZA DE DIREITO DA 21§ ZONA ELEITRORAL E AUTORIZA€ÇO DA CAMARA LEI 008/09/2005, A TITULO DE GRATIFICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 01/12/2010 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS E COMUNICADOSDE INTERESSA DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 01/12/2010 | 3.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 01/12/2010 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SEDRRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€ÇO EM SUA PRO--GRAMA€ÇO DE MATERIAS DO INTERESSE DO PODER PéBLICO MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 01/12/2010 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PU--BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052010 | 0016772 | 01/12/2010 | 2640.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO PARA FORA DA CIDADE, REFERENTE A 11¦ PARCELA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0016748 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00002437270469 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DO MEIO E MELOA SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERENTE ADECIMA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0016756 | 01/12/2010 | 1020.00 | 00002258121426 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSOPORTE DE ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE BARRA DE XANDU AT� A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERNETE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0016764 | 01/12/2010 | 1880.00 | 00000475443764 | PAULO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS DASLOCALIDADES DE PORTEIRAS E PAU FERRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0016781 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00007204262433 | JOSE LEONARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE RIACHO DAS VARAS AT� ASEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERNETE A REFERNETE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO FIRMA-DO COM O MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 01/12/2010 | 900.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS A SERVI€OS DO SETOR DE E- DUCA€ÇO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE OLHO DµGUA E BARRA DE XAN-DU DE CIMA A TE BARRA DE XANDU DE BAIXO E VI-CE-VERSA, REFERNETE A DECIMA PARCELA, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0016802 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00003384795466 | JOSE LEOMARQUES P GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE: SITIO BARRO VERMELHO E SÖTIO PICOITO A SEDE DO MUNICÖPIO REFERENTEA DECIMA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0016811 | 01/12/2010 | 800.00 | 00020560281404 | JOSE GODOFREDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE DE BOLÇO · SEDE DO MUNICÖPIO E VI-CE-VERSA, REFERNETE A DECIMA PARCELA, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 01/12/2010 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖ-PIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 01/12/2010 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO D HOSPITAL MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 02/12/2010 | 850.00 | 00045623562434 | DR. RAILTON MARINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇOD E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. JOÇO GABRIEL GUIMARÇES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE MOVEIS, EQUIPAMEN TOS E UTENSILIOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252010 | 0016888 | 02/12/2010 | 46731.96 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO (AMPLIA€ÇO DA AREA CONSTRUIDA) DE 02 (DUAS) SUITES E 01 (UMA) LAVANDEIRIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE A PRIMEIRA MEDI€ÇO. | 00282010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 02/12/2010 | 685.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS QUE PRESTARAM SERVI€OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ISIDORO DOS SANTOS, DU--RANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 02/12/2010 | 100.00 | 00007392954466 | ANDRELINA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPI-NA GRANDE, ONDE A CREDORA REALIZA O CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA NA UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 02/12/2010 | 650.00 | 00003030004490 | FRANCISCO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MECASNICO NO CONSERTOE MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS PERETENCENTE A PRE-FEITURA MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 02/12/2010 | 1087.36 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ATRAVES DE LINHA TELEFONICA QUE SERVEM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. FONE : (83) 3357-1002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 02/12/2010 | 841.02 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, N§ 083 3357-1000, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0016900 | 03/12/2010 | 3500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMEN-TO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS, REFERNETE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 03/12/2010 | 300.00 | 00031207766534 | EVERALDO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA REVISÇO DE TODA A REDE ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA INACIA FERREIRA VERAS E JOSE ALVES DE BRITO, AMBAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 03/12/2010 | 100.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO EM DOIS MICRO COMPUTADORES PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, COM GARANTIA DE 90 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 03/12/2010 | 1127.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, DESTINADOS EM GRANDE PARTE A MANUTEN€ÇO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 03/12/2010 | 400.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS HOSPITARES PRESTADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. JOÇO GABRIEL GUIMARÇES ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 03/12/2010 | 180.00 | 00003807662480 | JOSEFA JOSINA BARROS NERIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE OCULOS DE GRAUS, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 06/12/2010 | 245.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA PESSOAS DOEN TE E PARA OS MOTORISTAS DA AMBULACIA QUE LE--VAM PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 06/12/2010 | 12799.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 06/12/2010 | 3785.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 06/12/2010 | 293.34 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DE LINHA N.§ 3357-1030 INSTALADA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 06/12/2010 | 76.25 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO TELEFONICOS PRESTADOS NA UTILIZA€ÇO DESTA OPERADORA DE TELEFONIA, POR PARTE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 06/12/2010 | 199.64 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTO DO PRIMEIRO LICENCIAMNETO DO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACA: NQF 4507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 06/12/2010 | 1650.00 | 00005864607487 | JOA SEVERINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SÇO JOÇO DO CARIRI, ONDE OS MESMOS PARTICIPAM DE CAPACITA€ÇO, VIAGENS DE IDA E VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 06/12/2010 | 4296.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO DOS SETORES DE DEMAIS AUXILIARES E DEMAIS AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 06/12/2010 | 8133.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO DO SETOR DE MAGISTERIOS 60%,REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 06/12/2010 | 5159.33 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO DO SETOR DE MAGISTERIOS 60%,REFERNETE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 06/12/2010 | 3573.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO DO SETOR DE DEMIAS AUXILIARES E DEMAIS AUXILIARES 40%, REFERNETE AO 13§ SALARIO DO ANHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 06/12/2010 | 10687.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMIAS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 06/12/2010 | 5732.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMIAS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 06/12/2010 | 76.25 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 06/12/2010 | 940.37 | 04206050008599 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO CELULAR QUE SERVE AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERNETE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 06/12/2010 | 100.00 | 00009782510408 | LIGIA BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DE UM CURSO DE INFORMµTICA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 07/12/2010 | 160.00 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A SR. PREFEI- TO E SUA COMITIVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVI€ODO MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 07/12/2010 | 5.31 | 13004510002637 | HIPER BOMPRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVELA€ÇO DE FOTOS PARA A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 07/12/2010 | 633.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 07/12/2010 | 4200.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICA€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DA ORNAMENTA€ÇONATALINA USADA NOS PREDIOS E PRA€AS PUBLICAS,E NAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 07/12/2010 | 100.03 | 11889763000151 | IRRICAMP - IRRIGA€ÇO CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DE EQUIPAMENTO DO MUNICÖPIO. MANGOTE 2,1/2" PARA BOMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 07/12/2010 | 37.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOA--€AO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. MARIA DOLOROZA DA CONCEI€ÇO TORRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 07/12/2010 | 100.00 | 00058691154420 | DRA. IJANILEIDE GABRIEL DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. JOSEFA LUZIANA CAVALCANTI SANTOS. PROVA DE FUN€ÇO PULMONAR COM BRONCODILATADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 07/12/2010 | 100.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICA€ÇO VISUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE ADESIVOS EM IMPRESSÇO DIGITAL MEDINDO 0,30 X 0,30. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 07/12/2010 | 250.00 | 00044707975453 | DORALICE PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 08/12/2010 | 230.00 | 00030318432404 | JOSEFA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA E AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 08/12/2010 | 300.00 | 00003166002707 | MARIA DAS GRA€AS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REZALIA€AO DE CONSULTA MEDICACOM OFTALMOLOGISTA E AQUISI€ÇO DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 08/12/2010 | 320.00 | 00059428961434 | DIONE QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO PARA TRAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 08/12/2010 | 170.00 | 70098470000115 | POSTO MENINAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. OLEO SINTENTICO, FILTRO DE OLEE E ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 08/12/2010 | 700.00 | 00031301126934 | DR FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPROCEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. LUCIA RAFAELLA COSTA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 08/12/2010 | 149.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NAS AUTENTI-CA€åES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA EM DOCUMEN-TOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 09/12/2010 | 791.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA, REFERNETE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 09/12/2010 | 1959.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 09/12/2010 | 1465.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PU--BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 09/12/2010 | 13389.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 09/12/2010 | 463.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 09/12/2010 | 250.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA PARA PREDIOS PUBLICO DO SETOR EDUCA€AO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBROO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 09/12/2010 | 496.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEDIVERSOS PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 09/12/2010 | 450.00 | 00092886043400 | JOSE MANOEL GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO E REPARO EM RACHADURAS NO MURO DO PREDIO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, LOCALIZADO NA RUA JOÇO FELIX ALVES DE BRITO, NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 09/12/2010 | 36.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012010 | 0017299 | 09/12/2010 | 5070.40 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAR PARA MANU--TEN€ÇO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE BµSICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0017302 | 09/12/2010 | 1108.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 09/12/2010 | 248.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. HOSPITAL MUNICIPAL JOSE ISIDORO DOS SANTOS, SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 09/12/2010 | 200.00 | 00003429885493 | PAULO PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULMEDICA COM UROLOGISTA E AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 10/12/2010 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇODO PAB/SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 10/12/2010 | 1278.30 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 10/12/2010 | 700.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS E PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4 PNEUS PARA VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMW-4936 PERTEN--CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 10/12/2010 | 380.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY SC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. JOSEFA LUZIANA CAVALCANTI SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 10/12/2010 | 45.80 | 34028316366000 | EMPRESA BRASILEIRA DE C E TELEGRAFOS | NMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDEN--CIA DE INTERESSE DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 10/12/2010 | 120.00 | 00005880442454 | JOSEFA MONICA NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO CURSO SUPERIOR EM PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAé - UVA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 10/12/2010 | 2400.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOW PIROTECNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE, 300 MORTEIRO 3" E 45 MORTEIROS 4", FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVOS DO REVEILLON DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 10/12/2010 | 2246.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 10/12/2010 | 150.00 | 00005542174493 | JOSEFA NATANNE PESSOA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO DE INFORMATICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 13/12/2010 | 1650.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA, REFERNETE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 13/12/2010 | 566.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 13/12/2010 | 375.00 | 00017461089838 | HELIO NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATOS DA ESTRDA QUE DA ACESSO AO A€UDE PéBLICO E NAS MARGENS DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 13/12/2010 | 150.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIO DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CENTRO DE PRODU€ÇO INDUSTRIAL- JOSE DEODATO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | EXTENSAO DA REDE ELETRICA NA S EDE E ZONA RURAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212010 | 0017451 | 13/12/2010 | 48612.51 | 09429098000171 | CONSTRUTOTA FIEL E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PRESTADOS NA IMPLANTA€ÇO DE REDE ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSÇO COM IMPLANTA€ÇO DE TRAFO DE 45KV NA RUA PROJETADA QUE FICA ENTRE A RUA AUGUSTO F. DE OLIVEIRA E A RUA JOÇO FELIX ALVES DE BRITO, NASEDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE A 2¦ MEDI€ÇO. | 00262010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 13/12/2010 | 672.00 | 00006856385706 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE PO€OES ARTEZIANOS NAS LOCALIDADES DE: IPUEIRINHAS, ALGODOAIS, BARRO VERMELHO, PAU FERRO, LAGEDO, OLHO D`µGUA, CAI€ARA E MELO, NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012010 | 0017485 | 14/12/2010 | 1585.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAR PARA MANU--TEN€ÇO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE BµSICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 14/12/2010 | 130.00 | 00008269349437 | MIRNA POLIANA ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE CURSO DE INFORMATICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 15/12/2010 | 300.00 | 00071345400497 | JOSE WELLINGTON LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FILMAGEM DE EVENTOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 15/12/2010 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SEDRRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€ÇO EM SUA PRO--GRAMA€ÇO DE MATERIAS DO INTERESSE DO PODER PéBLICO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 15/12/2010 | 280.00 | 00006734759482 | ALBERI DE SOUSA MENDES E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE RACHADURAS E NO TELHA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DO SÖTIO JOS� DOS SANTOS, ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 15/12/2010 | 280.00 | 00079103138704 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO PRESTADOS NO CONSERTO DE RACHADURAS NA CISTERNA E NO TELHADO D ESCOLA MANOEL CLAUDINO, ZONA RURAL DO MUNICÖPIO, NA LOCALIDADE DE LAGÒDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 15/12/2010 | 250.00 | 00046071725453 | VALDILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO DESTINA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA E AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 15/12/2010 | 220.00 | 00030080932487 | VALDOMIRO FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0017531 | 16/12/2010 | 2078.10 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0017540 | 16/12/2010 | 1526.00 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0017591 | 16/12/2010 | 4600.20 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAéDE DO MUNI-CÖPIO. BLOCOS DE DADOS CADASTRAIS SISVAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 16/12/2010 | 36.99 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE NOVEMBO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 16/12/2010 | 13.40 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€SO POSTAIS PRESTADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. LAMINAS DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 16/12/2010 | 200.00 | 00005469950476 | ROSALVO DIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO PRESTADOS NO CONSERTO DE RACHADURAS, LIMPEZA E PINTURA DOS COCHOS E BEBEDOUROS DE ANIMAIS NA LOCALIDADE DO SÖTIO MOURåES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0017558 | 16/12/2010 | 1785.10 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0017566 | 16/12/2010 | 7721.05 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0017574 | 16/12/2010 | 2940.30 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 16/12/2010 | 300.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA PARA PREDIOS PUBLICO DO SETOR EDUCA€AO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 16/12/2010 | 1104.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PU--BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 16/12/2010 | 787.41 | 33000118000179 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCA€ÇO DOS APARELHOS QUE POSSIBILITAM O ACESSO A INTERNETE POR PARTE DA ADMINISTRA€ÇO MU-NICIPAL AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 17/12/2010 | 0.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 17/12/2010 | 800.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTAN-DO ALUNOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 17/12/2010 | 20.00 | 24220972000311 | POSTO SÇO JOS� | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 17/12/2010 | 16.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. HOSPITAL MUNICIPAL JOVINO PEREIRA DOS SANTOS, SITIO MALHADA DO MEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122010 | 0017663 | 17/12/2010 | 708.40 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAéDE DO MUNI-CÖPIO. IMPRESSOS CARTÇO DO HIPERTENSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 17/12/2010 | 260.00 | 00006827342417 | IVONETE INACIA DACONCEI€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA E AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 17/12/2010 | 300.00 | 00006826991446 | DOMINGA INACIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS E AQUISI€ÇO MEDICA€ÇO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 20/12/2010 | 13501.03 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOSETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 20/12/2010 | 23159.94 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 20/12/2010 | 13246.54 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 20/12/2010 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 20/12/2010 | 510.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 20/12/2010 | 600.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO FUNCIONARIA CONTRATADA DA VI-GILANCIA SANITµRIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 20/12/2010 | 3348.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 20/12/2010 | 2282.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA DIVISÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 20/12/2010 | 602.17 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIOARISO DA DIVISÇO DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLI | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ARTICULA‡AO POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 20/12/2010 | 1897.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ARTICULA€ÇO POLITICA E GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 20/12/2010 | 3352.95 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFANTIL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 20/12/2010 | 20273.54 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 20/12/2010 | 8530.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 40% AUXILIARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 20/12/2010 | 7891.54 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMETOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 20/12/2010 | 3108.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 20/12/2010 | 2550.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES SUBSTITUTOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 20/12/2010 | 2111.45 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 20/12/2010 | 840.00 | 00098192680444 | GIOVANDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADO NA REALIZA€ÇO DE TRANSPORTEDE ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 20/12/2010 | 150.00 | 00003384758420 | JOSE EGBERTO VAGNER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE BARRO VERMELHO AT� A LOCALIDADE DE BOLÇO PARA CONFRATERNIZA€ÇO DE FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 20/12/2010 | 850.00 | 00095137467472 | RANIERE GOMES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E FORNECIMENTO DE 5.000 SALGADOS DESTINADOS AS DIVERSAS CONFRATERNIZA€åES DE FINAL DE ANO NAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112010 | 0017736 | 20/12/2010 | 1848.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112010 | 0017744 | 20/12/2010 | 1807.05 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 20/12/2010 | 7964.69 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE IN-FRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 20/12/2010 | 4046.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 20/12/2010 | 23373.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 20/12/2010 | 172.45 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DA MOTO PERTENCENTE A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 20/12/2010 | 450.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RE FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 20/12/2010 | 450.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RE FERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 20/12/2010 | 46.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 20/12/2010 | 1609.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 20/12/2010 | 1724.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOSETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 20/12/2010 | 660.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI DADE PUBLICA INFORMTIZADA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 20/12/2010 | 4401.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 20/12/2010 | 272.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS BANCARIOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DOPAGAMENTO DO FUNCIONALISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 20/12/2010 | 1897.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 21/12/2010 | 250.00 | 00067446582472 | IZACLEIA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MEIOS FIOS E DAS RUAS DO BAIRRO DA BELA VISTA, NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 21/12/2010 | 510.00 | 00003482237492 | GERLANO ERIK MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA QUANDO UM FUNCIONARIOS EFETIVO DE ENCONTRAVA DE FERIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 21/12/2010 | 250.00 | 00005025867452 | MARILENE CAVALCANTE SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINNCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SUADE DE SUA FILHA JOSEFA LUZIANA CALVACANTE SANTOS, POR SER PESSAO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 21/12/2010 | 180.00 | 00008463385486 | VANDERLEI PEREIRA DE CASTRO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO MEDICO, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. REALIZA€ÇO DE EXAME DE ENDOSCOPIA E AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 21/12/2010 | 1770.00 | 08309637000176 | ANDERSON DANTAS ALVES E SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 22/12/2010 | 260.00 | 00076555895420 | JOAO TAVARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEIUTRA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA E AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 22/12/2010 | 140.00 | 00004712197463 | MARIA ELIEGE DE SOUSA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARTAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E AQUISI€ÇO DEOCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 22/12/2010 | 3800.00 | 00046071075491 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL FRANCISCO AMANCIO DINIZ, LOCALIZADO NA AV. 05 DE MAIO NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 23/12/2010 | 109.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PU--BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 23/12/2010 | 1200.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 23/12/2010 | 465.00 | 00037623907468 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO (83 KG) DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A MERENDA ESCOLAR DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 23/12/2010 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS E COMUNICADOSDE INTERESSA DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 23/12/2010 | 200.00 | 00059430443453 | VALDELICE ALICE DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA MEDICA COM OTORRINO E AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 23/12/2010 | 97.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 27/12/2010 | 12510.41 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE MOVEIS, EQUIPAMEN TOS E UTENSILIOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252010 | 0017914 | 27/12/2010 | 22379.90 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO (AMPLIA€ÇO DA AREA CONSTRUIDA) DE 02 (DUAS) SUITES E 01 (UMA) LAVANDEIRIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE A SEGUNDA MEDI€ÇO. | 00282010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000142010 | 0017931 | 27/12/2010 | 310.80 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO UTILIZADOS NA MANUTEN€ÇO EM PREDI-OS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072010 | 0017957 | 27/12/2010 | 3962.75 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COM--POEM A CESTA BASICA PARA DOA€ÇO A PESSOAS CA-RENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 27/12/2010 | 10601.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 27/12/2010 | 920.55 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ATRAVES DE LINHA TELEFONICA QUE SERVEM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. FONE : (83) 3357-1002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 27/12/2010 | 500.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CONFOR-EM SOLICITA€ÇO DA MM DRA JUIZA DE DIREITO DA 21§ ZONA ELEITRORAL E AUTORIZA€ÇO DA CAMARA LEI 008/09/2005, A TITULO DE GRATIFICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 27/12/2010 | 285.81 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, N§ 083 3357-1000, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 27/12/2010 | 6223.35 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 60%, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 27/12/2010 | 4296.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO DEMAIS AUXILIARES E AUXILIARES 40%, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR U NIDADES ESCOLARES DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 27/12/2010 | 10703.47 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA REFORMA, ADEQUA€ÇO E AMPLIA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL JO-ÇO MARTINS DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE A 4¦ MEDI€ÇO, CONFORME LICITA€ÇO DE N§ 017/2010. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 27/12/2010 | 413.57 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LOINHA DE N.§83 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR U NIDADES ESCOLARES DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192010 | 0017990 | 27/12/2010 | 14199.19 | 00652082000159 | LP CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE 05 SALAS DE AULAS EMURO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÇO MARTINS DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÖPIO, CONFORME CARTA-CONVITE N.§ 019/2010, REFERNETE A 5¦ MEDI€ÇO DOSSERVI€OS. | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0017922 | 27/12/2010 | 1597.50 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 28/12/2010 | 375.00 | 00098191918404 | TEOBALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MEIO-FIOS E DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0018058 | 28/12/2010 | 1251.20 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MAQUINA AGRICOLA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0018040 | 28/12/2010 | 621.20 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACA: MND 9605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0018031 | 28/12/2010 | 598.65 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.PLACAS: NPR-7230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 28/12/2010 | 318.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO EM MOTO PERTENCENTE A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 28/12/2010 | 25.00 | 10708422000170 | LOJÇO AUTO CAR COM. VAR. DE PE€AS NAC. | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO EM VEI-CULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACA: MNV-4616. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000092010 | 0018023 | 28/12/2010 | 3462.50 | 00825399000140 | LABORAORIO SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÖPIO, CONFORME RELA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0018066 | 28/12/2010 | 2515.65 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULOS QUE SERVEAO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACAS: MND 9505 , MMW 4936 E MNV 4616. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 30/12/2010 | 685.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS QUE PRESTARAM SERVI€OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ISIDORO DOS SANTOS, DU--RANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000092010 | 0018155 | 30/12/2010 | 2262.90 | 00825399000140 | LABORAORIO SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÖPIO, CONFORME RELA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132010 | 0018163 | 30/12/2010 | 6281.55 | 10511237000190 | DINIZFARMA - JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO PARA ATENDIMENTO A POPULA€AO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132010 | 0018171 | 30/12/2010 | 6062.50 | 10511237000190 | DINIZFARMA - JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO PARA ATENDIMENTO A POPULA€AO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132010 | 0018180 | 30/12/2010 | 1505.34 | 10511237000190 | DINIZFARMA - JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO PARA ATENDIMENTO A POPULA€AO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 30/12/2010 | 1045.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA AS LOCALIDADES DE: LAGEDOS (03), PORTEIRAS (06), CACHOEIRA (01), BARRA DE XANDU (03), VACA BRAVA (01), RIACHO DAS VARAS (03) E OLHO D`µGUA (02). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 30/12/2010 | 0.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 30/12/2010 | 1315.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 30/12/2010 | 510.00 | 00000997734493 | ALEXANDRE LUCIANO DE A. SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS · JUSTI€A DA COMARCA DE CABACEIRAS - PB, DE ACORDO COM DETERMINA€ÇO DO JUIZ RESPONSAVEL PELA COMARCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 30/12/2010 | 230.00 | 00002928863494 | ANAILDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 30/12/2010 | 240.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS E NA TROCAS DOS PARAFUSOS DA LAMINA DO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE AO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052010 | 0018121 | 30/12/2010 | 2640.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO PARA FORA DA CIDADE, REFERENTE A 12¦ PARCELA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 30/12/2010 | 1300.00 | 00003030004490 | FRANCISCO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MECASNICO NO CONSERTOE MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS PERETENCENTE A PRE-FEITURA MUNICIPAL, REFERNETE AOS MESESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 30/12/2010 | 380.00 | 00043437168720 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NO APONTOAMENTO E FERRAMENTAS E NA SOLDA EM CARRO DE MÇO, PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 31/12/2010 | 576.00 | 00006856385706 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO E MANUTEN-€ÇO DE PO€OS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE: GANGORRA (01), PORTEIRAS (02), OLHO D`µGUA (02) E CAI€ARA (01),NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 31/12/2010 | 7800.00 | 08579383000106 | L.C. SONORIZA€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE APARELHAGEM DE SONORIZA€ÇOE APRESENTA€ÇO ARTISTICA DA BANDA LOUCURAS DE AMOR EM PRA€ÇO PéBLICA NA SEDE DO MUNICÖPIO, EM COMEMORA€ÇO AO REVEILLON 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024