| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 04/01/2010 | 1500.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE COPIADORAAF700 MARCA RICOH DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 04/01/2010 | 524.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 04/01/2010 | 916.70 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 04/01/2010 | 152.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 04/01/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE2010. * DEBITO AUTOMATICO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 04/01/2010 | 350.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA A TE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONFORME. REF AO MESJANEIRO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 1600.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA FORNECIMENTO DO JANTAR EM COMEMORACAO AO DIA DIS PAIS DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2009. REF. A 5¦ PARCELA DE PAGAMENTO. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 04/01/2010 | 1232.00 | 00002590099460 | PEDRO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO CAMANO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2009. * DEPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 04/01/2010 | 279.00 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGEMCON DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MULITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 04/01/2010 | 186.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIASPARA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2009COM DESTINO A CIDADE DE PATOS, PARA PARTICIPAQR DO CURSO DE LAUDO E PARECER SOCIAL. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 04/01/2010 | 520.00 | 00073813044491 | LAERCIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DA CONFERENCIA DE CULTURA, REALIZADA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 04/01/2010 | 4000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, FROTA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 04/01/2010 | 1300.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 04/01/2010 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 04/01/2010 | 862.00 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTROA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2009. *DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 04/01/2010 | 862.00 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTROA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 13DE OUTUBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 04/01/2010 | 893.00 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DEDE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 04/01/2010 | 893.00 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DEDE 13 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 04/01/2010 | 985.40 | 00011649321104 | ALBERTINO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DO TOCO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRODE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 04/01/2010 | 823.00 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DEAGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 04/01/2010 | 823.00 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DESETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 04/01/2010 | 200.00 | 00011063149487 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO TORADO/VIZINHO, DURANTE O PERIODO DE13 DE SETEMBRO A 18 DE SETEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 04/01/2010 | 924.00 | 00011063149487 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO TORADO/VIZINHO, DURANTE O PERIODO DE13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 04/01/2010 | 1153.00 | 00007467266430 | RENATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOAQUIM A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, DUARANTE O PERIODO DE DE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 04/01/2010 | 1153.00 | 00007467266430 | RENATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOAQUIM A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, DUARANTE O PERIODO DE DE 13 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 04/01/2010 | 1153.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURENTE O PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 04/01/2010 | 200.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURENTE O PERIODO DE 13 DESETEMBRO A 18 DE SETEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 04/01/2010 | 1232.00 | 00039679012468 | GERALDO LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 04/01/2010 | 1232.00 | 00039679012468 | GERALDO LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 04/01/2010 | 1153.00 | 00007467266430 | RENATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOAQUIM A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, DUARANTE O PERIODO DE DE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 04/01/2010 | 1153.00 | 00007467266430 | RENATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOAQUIM A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, DUARANTE O PERIODO DE DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 04/01/2010 | 823.00 | 00084000627449 | GERALDO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO, TURNO MANHA, A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 04/01/2010 | 200.00 | 00084000627449 | GERALDO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO, TURNO MANHA, A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13DE SETEMBRO A 18 DE SETEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 04/01/2010 | 390.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO ANEXO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, REF. AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 04/01/2010 | 558.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS JUNTO AO ESCRITORIO DA AGE CONTABILIDADE NA CIDADE DE SOUSA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 04/01/2010 | 465.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA (PAIF), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00003573854460 | ELIZIANE ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA JUNTO AOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 04/01/2010 | 250.00 | 00003573854460 | ELIZIANE ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA JUNTO AOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. * CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 04/01/2010 | 1335.20 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DESTE MUNICIPIO EVICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE AGOSTOA 13 DE SETEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 04/01/2010 | 1335.20 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DESTE MUNICIPIO EVICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 04/01/2010 | 410.00 | 00099169762872 | ANTONIO RAIMUNDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS CARROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 04/01/2010 | 465.00 | 00005173815400 | KATIELSON MONTEIRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA COMPLEMENTACAO DE DADOS DO CADASTRAMENTO UNICO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 04/01/2010 | 1232.00 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO CAETANO A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 04/01/2010 | 700.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CONCERTO DOS CARROS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 04/01/2010 | 1500.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE 500 (QUINHENTAS) PLANTAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 04/01/2010 | 4188.36 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR NEW HOLLAND QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE E CACAMBA QUE PRESTA SERVICOS. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 04/01/2010 | 7028.49 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4248/PB, DUCATO PLACAS MON 9095/PB, DUCATO PLACAS MOS 1222/PB, KOMBI DE PLACAS MNY 9990/PB E VERANEIO PLACAS MMU 4876/PB PERTENCENTESA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 04/01/2010 | 2600.30 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 04/01/2010 | 659.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE DIFERENCA DE GFIPS REF. A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 04/01/2010 | 650.00 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM O DESLOCAMENTO DA EQUIPE PSF DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 04/01/2010 | 400.00 | 00057867615849 | SEBASTIAO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 04/01/2010 | 930.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUASEVERINO PEDRO DE ALMEIDA, N§ 04, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA EDILIDADE, REF. AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 04/01/2010 | 600.00 | 00067493181420 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUAFRANCISCO FELINTO DOS SANTOS, ONDE SE LOCALIZA O ARQUIVO MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 04/01/2010 | 250.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF). * CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 04/01/2010 | 465.00 | 00093570244172 | ALLAN DE LEMOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 04/01/2010 | 229.15 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DARF REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 04/01/2010 | 500.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DARF REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N§ 00062-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 04/01/2010 | 464.23 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DARF REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRODE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 04/01/2010 | 502.44 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DARF REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRODE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 04/01/2010 | 560.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE DIFERENCA DE GFIPS REF. A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 04/01/2010 | 174.72 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA FOPAG CEF N§ 0.052-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 04/01/2010 | 23.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA TRIBUTOS CEF N§ 0.083-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 04/01/2010 | 279.00 | 00006467403428 | FOLHA DE PAGAMENTO-LOTACAO 44-FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 340.00 | 08602636000115 | STOP CAR - INJECAO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE AMNUTENCAO DOS VEICULOS DUCATO DE PLACAS MON 9095/PB QUE PERTENCEA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 640.00 | 08602636000115 | STOP CAR - INJECAO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DUCATO DE PLACAS MON 9095/PB E KOMBI VW DE PLACAS MNY 9990/PB, QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 04/01/2010 | 283.00 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORESCOM RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 04/01/2010 | 350.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00003573854460 | ELIZIANE ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA JUNTO AOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 04/01/2010 | 250.00 | 00003573854460 | ELIZIANE ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA JUNTO AOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. * CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 05/01/2010 | 10.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA TRIBUTOS CEF N§ 0.083-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 05/01/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA FPM N§ 17.300-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 06/01/2010 | 19.08 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA TRIBUTOS CEF N§ 00.083-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 06/01/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA FPM N§ 17.300-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 06/01/2010 | 0.41 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA FPM N§ 17.300-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000172009 | 0001775 | 06/01/2010 | 94635.73 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE REFORMAE AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONVITE N§ 017/2009. * ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000172009 | 0001783 | 06/01/2010 | 14840.35 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE REFORMAE DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, CONFORME CONVITE 0017/2009. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000172009 | 0001791 | 06/01/2010 | 8456.98 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE REFORMAE DA GRUPO ESCOLAR AGOSTINHO CLEMENTINO PEREIRA NA COMUNIDADE DE CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIOCONFORME CONVITE N§ 0017/2009. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000172009 | 0001805 | 06/01/2010 | 7671.69 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE REFORMAE DO GRUPO ESCOLAR LUCINDA CLEMENTINO PEREIRANA COMUNIDADE ANGICOS, CONFORME CONVITE 0017/2009. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000172009 | 0001813 | 06/01/2010 | 11385.25 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE REFORMAE DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONVITE 0017/2009. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 06/01/2010 | 40.59 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA FPM N§. 17.300-2. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE No.00073-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 07/01/2010 | 9.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA TRIBUTOS N§ 00.083-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 08/01/2010 | 1477.57 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM DIA 08.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 08/01/2010 | 1.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA TRIBUTOS CEF N§ 00.083-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 08/01/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA FPM N§ 17.300-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 08/01/2010 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA FPM N§ 17.300-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 08/01/2010 | 186.00 | 00068345283420 | FOLHA DE PAGAMENTO LOT. 37 DESENVOLVIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMREALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2009, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS, PARA PARCTICIPAR DO CURSO DE LAUDO PARECER SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 08/01/2010 | 3670.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, REF. A COMPETENCIA DO MES DEDEZEMBRO DE 2009 (PARTE EMPREGADOR). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.DIFERENCA * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 08.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 08/01/2010 | 1894.47 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2009 PARTE EMPREGADOR. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.DIFERENCA * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 08.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 08/01/2010 | 198.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA, REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2009 PARTE EMPREGADOR. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.DIFERENCA * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 08.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 08/01/2010 | 2027.47 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2009 PARTE EMPREGADOR. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.DIFERENCA * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 08.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 08/01/2010 | 1044.64 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2009 PARTE EMPREGADOR. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.DIFERENCA * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 08.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 08/01/2010 | 2120.19 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2009 PARTE EMPREGADO * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.DIFERENCA * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 08.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 08/01/2010 | 2088.92 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. ACOMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2009 PARTE EMPREGADOR. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.DIFERENCA * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 08.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 08/01/2010 | 8408.42 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A COMPETENCIADE DEZEMBRO DE 2009 PARTE EMPREGADOR. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.DIFERENCA * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 08.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 08/01/2010 | 465.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA TAXA DE CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 08/01/2010 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF. AO MES DE JANEIRODE 2010 * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 08/01/2010 | 3846.54 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2009 PARTE EMPREGADO (MDE). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 08.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 11/01/2010 | 1395.00 | 00006467403428 | FOLHA DE PAGAMENTO-LOTACAO 44-FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITEPARA A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA TRATAR JUNTO AO FNDE DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)DURANTE OS DIAS 12, 13 E 14 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 11/01/2010 | 465.00 | 00005672362427 | FRANCILENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 2/1 (DUAS) DIARIAS E MEIA COMDESTINO A CIDADE DE SOUSA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS BALANCETES FINANCEIROS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, JUNTO AOESCRITORIO DA AGE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 11/01/2010 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DAPARAIBA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 11/01/2010 | 7.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA TRIBUTOS CEF N§ 00.083-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 12/01/2010 | 2.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA TRIBUTOS CEF N§ 00.083-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 12/01/2010 | 924.00 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DOS BERNADOS A SEDEDESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 12/01/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS"E NO SITE WWW.POLITICASNEGOCIOS.COM.BR, NO MES DE JANEIRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 13/01/2010 | 8.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA TRIBUTOS CEF N§ 00.083-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 13/01/2010 | 39.82 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTECIDE DIA 13.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 14/01/2010 | 0.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA TRIBUTOS CEF N§ 00.083-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 14/01/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA ICMS ESTADUAL BB N§ 8.847-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 15/01/2010 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA ICMS ESTADUAL BB N§ 8.847-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 15/01/2010 | 0.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEITR DIA 15.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 15/01/2010 | 230.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON O.ALVES - CLINICOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZACAO DE 01(UMA) AVALIACAO CARDIOLOGICA COM ECODOPPLERCARDIOGRAMA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 15/01/2010 | 4100.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. * INEXIGIBILIDADE N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 15/01/2010 | 69.75 | 00002033225410 | FRANCISCO PERONICA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE SOUSA NO DIA 27DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 15/01/2010 | 200.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REF. AS MATRICULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 15/01/2010 | 1110.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 15/01/2010 | 410.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA HELIAR RT100 LEDESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4248/PB QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 15/01/2010 | 25.00 | 05505947000178 | INCENDIO MANUTENCAO EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTOR DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACASMNE 4248/PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 15/01/2010 | 232.50 | 00005534517409 | FRANCIVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA E MEIA COM VIAGEM REALIZADA PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES A SE REALIZAR NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 15/01/2010 | 1000.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIALJUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 15/01/2010 | 250.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIALJUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. * CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 15/01/2010 | 260.00 | 03354618000148 | ELETROFIOS FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 40 (QUARENTA) REATORES DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 18/01/2010 | 2.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA TRIBUTOS CEF N§ 0.083-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 19/01/2010 | 3.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA TRIBUTOS CEF N§ 0.083-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 19/01/2010 | 114.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2009 (SECRETARIA AGRICULTURA). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 19/01/2010 | 430.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2009 (SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 19/01/2010 | 478.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2009 (SECRETARIA EDUCACAO). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 19/01/2010 | 686.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2009 (SECRETARIA ADMINISTRACAO). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 19/01/2010 | 253.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2009 (SECRETARIA EDUCACAO). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 19/01/2010 | 624.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2009 (SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 19/01/2010 | 7407.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2009 (SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 19/01/2010 | 15.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2009 (SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 19/01/2010 | 283.96 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA FOPAG CEF N§ 0.052-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 19/01/2010 | 558.00 | 00006255903419 | KLEITON DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEREALIZADA PARA JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS PARA ESSE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 19/01/2010 | 450.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 02 (DOIS) EXAMES DETOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA NAS PESSOAS DE MARIA DA SILVA COSTA E FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 19/01/2010 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATICO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM USG DOPPLEVENOSO DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADA NA SRA. IOLANDA DOS SANTOS SOARES, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 19/01/2010 | 80.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO IMAG. STA. CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO0, CONFORME DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 20/01/2010 | 580.79 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM DIA 20.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 20/01/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA DE N§. 17.300-2. * DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 20/01/2010 | 350.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA A TE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONFORME. REF AO MESJANEIRO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 22/01/2010 | 0.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA TRIBUTOS CEF N§ 0.083-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIASOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 22/01/2010 | 232.50 | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIAE MEIA COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES A SE REALIZAR NOS DIAS 22E 23 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | ESTRADOS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 22/01/2010 | 3982.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTASCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE DE SAO BENTO I A SEDE DO MUNICIPIO. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 25/01/2010 | 2709.68 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 25/01/2010 | 460.65 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE JANEIRO DE2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 25/01/2010 | 3366.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 25/01/2010 | 5735.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 25/01/2010 | 2550.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 25/01/2010 | 3703.22 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 25/01/2010 | 3040.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 25/01/2010 | 1.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA TRIBUTOS CEF N§ 0.083-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 25/01/2010 | 153.43 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA FOPAG CEF N§ 0.052-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 25/01/2010 | 44.04 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFEP DIA 25.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 25/01/2010 | 1122.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 25/01/2010 | 5659.78 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 25/01/2010 | 5456.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 25/01/2010 | 2709.68 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 25/01/2010 | 540.65 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 25/01/2010 | 1806.45 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 25/01/2010 | 1401.33 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. * COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 25/01/2010 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. * EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 25/01/2010 | 510.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 25/01/2010 | 2606.45 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 25/01/2010 | 46068.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. * FUNDEB 60% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 25/01/2010 | 6715.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. * MDE - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 25/01/2010 | 963.44 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. * FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 25/01/2010 | 23817.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. * FUNDEB 40%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 25/01/2010 | 1910.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. * FUNDEB 40% - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 25/01/2010 | 4221.33 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. * MDE - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 25/01/2010 | 2250.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. * MDE - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 26/01/2010 | 50.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DARF REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRODE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. * REF. AO EMPENHO COMPLEMENTAR AO N§ 00062-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 26/01/2010 | 1232.00 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO CAETANO A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 26/01/2010 | 3.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA TRIBUTOS CEF. 0.083-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 27/01/2010 | 1.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA TRIBUTOS CEF. 0.083-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 27/01/2010 | 69.75 | 00071426949472 | LEILA MARIA MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE SOUSA REALIZADONO DIA 27 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 28/01/2010 | 12.79 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM DIA 28.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 28/01/2010 | 339.79 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEAFM DIA 28.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 29/01/2010 | 1256.81 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM DIA 29.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 29/01/2010 | 1.01 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEICMS FEDERAL NO DOA 29.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 29/01/2010 | 1.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA TRIBUTOS CEF. 0.083-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 29/01/2010 | 0.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA ICMS ESTADUAL N§. 8.847-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 29/01/2010 | 0.72 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONTA 83-2 NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 29/01/2010 | 1050.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICANA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 29/01/2010 | 7547.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTASCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO ESGOTO DA RUA FRANCISCO MORAIS DE ARAUJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 01/02/2010 | 320.00 | 00004052592476 | SOYSA MARIA LUCENA DE MEDEIROS | VALRO QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PALESTRANTE DO I FORUM MUNICIPAL DO IDOSO, QUE TEVE COMO TEMA:ENVELHECER COM DIGNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 01/02/2010 | 350.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 01/02/2010 | 200.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DOS IDOSOS E CRIACAS DE 0 A 6 ANOS REALIZADO NO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 01/02/2010 | 300.00 | 00005996172410 | AGAILTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FRETES REALIZADOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER MUDANCAS PARA O SITIO JATOBA DOS QUARESMASE PÇO DE A€UCAR, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 01/02/2010 | 300.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) CAIXAO FUNERAL DESTINADOA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 01/02/2010 | 6600.00 | 08600395000175 | FONTES ADVOGADOS & ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS REFERENTES AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 01/02/2010 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 01/02/2010 | 1300.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REF. AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 01/02/2010 | 1050.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICANA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2010, CONFORME CONTRATO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 01/02/2010 | 600.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 02/02/2010 | 33.88 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 0052-2FOPAG CEF DIA 02.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 02/02/2010 | 1800.00 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DEADMINISTRACAO, FINANCAS E EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 02/02/2010 | 650.00 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORESCOM RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIASOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 02/02/2010 | 198.88 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ANO DE 2010 DOVEICULO MOTO TITAN 150 ADQUIRIDA COM RECURSOSDO IGD PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 03/02/2010 | 580.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA- JOSE RODRIGUES L.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE BATERIAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND QUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 03/02/2010 | 3652.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 03/02/2010 | 1700.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADDOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 03/02/2010 | 2187.10 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADDOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 03/02/2010 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 0083-2TRIBUTOS CEF DIA 03.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 04/02/2010 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 0083-2TRIBUTOS CEF DIA 04.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 04/02/2010 | 0.77 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEITR DIA 04.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 04/02/2010 | 924.00 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DOS BERNADOS A SEDEDESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 04/02/2010 | 924.00 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DOS BERNADOS A SEDEDESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2009 * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 04/02/2010 | 300.00 | 00004399266457 | ROZIMARA BANDEIRA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032009 | 0002089 | 04/02/2010 | 4000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, FROTA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. * CONFORME LICITACAO N§ 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 04/02/2010 | 350.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA A TE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONFORME. REF AO MESFEVEREIRO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 04/02/2010 | 350.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA A TE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONFORME. REF AO MESFEVEREIRO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 04/02/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS"E NO SITE WWW.POLITICASNEGOCIOS.COM.BR, NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 04/02/2010 | 306.00 | 06217035000163 | VERONICA PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AESCOLA FRANCISCO CLEMENTINO PEREIRA NO SITIOCAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 04/02/2010 | 350.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Formação de Recursos Humanos | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZ.DE CURSOS,TREINAR E CAPACITAR DEMAIS PROF.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 04/02/2010 | 6001.04 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO PLACAS MON 9095/PB, DUCATO PLACASMOS 1222/PB, KOMBI PLACAS MNY-9990 E VERANEIOPLACAS MNU 4876/PB, MICROONIBUS MNE 4248/PB,QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 04/02/2010 | 600.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MINI-DICIONARIOS E GRAMATICAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 04/02/2010 | 2190.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COLECOES DIDATICO PEDAGOGICAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 04/02/2010 | 600.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 05/02/2010 | 80.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE 01 (UM) EXAME DE COLOSCOPIA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 05/02/2010 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 0083-2TRIBUTOS CEF DIA 05.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 08/02/2010 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 0083-2TRIBUTOS CEF DIA 08.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 09/02/2010 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 0083-2TRIBUTOS CEF DIA 09.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 10/02/2010 | 2896.55 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM DIA 10.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 10/02/2010 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 0083-2TRIBUTOS CEF DIA 10.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 10/02/2010 | 862.00 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTROA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 10/02/2010 | 862.00 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTROA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13DE DEZEMBRO DE2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 10/02/2010 | 823.00 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DEOUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 10/02/2010 | 823.00 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DENOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 10/02/2010 | 1232.00 | 00039679012468 | GERALDO LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 10/02/2010 | 1232.00 | 00039679012468 | GERALDO LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 10/02/2010 | 893.00 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DEDE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 10/02/2010 | 839.00 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DEDE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 10/02/2010 | 1335.20 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DESTE MUNICIPIO EVICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 10/02/2010 | 1335.20 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DESTE MUNICIPIO EVICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 10/02/2010 | 740.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA FORNECIMENTO DE COOFEE BREACK NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA REALIZADO NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE DE 2009. REF. A 1¦ PARCELA DE PAGAMENTO. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 10/02/2010 | 43.60 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 10/02/2010 | 1232.00 | 00002590099460 | PEDRO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO CAMANO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2009. * DEPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 10/02/2010 | 3900.00 | 00080633145149 | FRANCINALDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CACAMBA PARA REMOCAO DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 10/02/2010 | 465.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA TAXA DE CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 10/02/2010 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 10/02/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA DE N§. 17.300-2. * DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 10/02/2010 | 3793.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE,REF.A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2010 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 10/02/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CONTEND - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O COTEND - OB (CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO N§ 001/2009. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 10/02/2010 | 393.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF.A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 10/02/2010 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DAPARAIBA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 10/02/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 10/02/2010 | 700.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CONCETO DOS CARROS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 10/02/2010 | 1511.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF.A COMPETENCIA DE OJANEIRO DE 2010 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO CONTA FPM DIA 10.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 10/02/2010 | 2200.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 10/02/2010 | 2672.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2010 (INSS - EMPRESA). * FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 10/02/2010 | 1344.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRUBICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 10/02/2010 | 652.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRUBICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 10/02/2010 | 1029.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRUBICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 10/02/2010 | 1862.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARARIA, REF. A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2010 (PARTE EMPREGADOR). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 10/02/2010 | 203.50 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE ARTIGOS DE CANARVAL DESTINADAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS COM CRAINCAS DE 0 A 6 ANOS E IDOSOS NO CRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 10/02/2010 | 700.00 | 40980187000232 | KACULOS-COM. DE MOV. E MAQ.P/ESC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS C0MAQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO A GAS 04B VENANCIODESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 10/02/2010 | 372.60 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 10/02/2010 | 146.20 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS REALIZADAS COM IDOSOS E CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS E FAMILIAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 10/02/2010 | 558.00 | 00000005051452 | FRANCISCO DE ASSIS ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2010 NA CIADADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CEAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 10/02/2010 | 5266.80 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR NEW HOLLANDTL 90 E CACAMBA DEPLACAS CGR 2021 QUE PRESTA SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 10/02/2010 | 1702.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVISDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2010 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 10/02/2010 | 691.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2010. (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 11/02/2010 | 1802.23 | 05744041000106 | NEW HOLLAND - PIRAMIDE TRATORES E IMPLEM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND TL 90 QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 11/02/2010 | 54.00 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DEDE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2009. * EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N§ 00227-5. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000172009 | 0003115 | 11/02/2010 | 466.98 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE REFORMAE AMPLIACAO DE DIVERAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONVITE N§ 017/2009. * EMPENHO COMPLEMENTARO AO DEN§ 00177-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 11/02/2010 | 15130.00 | 09416720000107 | DOM RODRIGO-NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA A FORMACAO DE KITS ESCOLARES PARA DISTRUICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 11/02/2010 | 1500.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE COPIADORAAF700 MARCA RICOH DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 11/02/2010 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 0083-2TRIBUTOS CEF DIA 11.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 12/02/2010 | 3000.00 | 00005809266487 | NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ADVOGADO NA DEFESADOS DIREITOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 17/02/2010 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 0083-2TRIBUTOS CEF DIA 17.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 18/02/2010 | 222.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 0052-2FOPAG CEF DIA 18.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 19/02/2010 | 290.33 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM DIA 19.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 19/02/2010 | 4100.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 19/02/2010 | 1000.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAERNANE ROQUE DE ARRUDA, ONDE ESTA LOCALIZADOA JUNTA SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 19/02/2010 | 1000.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAERNANE ROQUE DE ARRUDA, ONDE ESTA LOCALIZADOO PREDIO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 19/02/2010 | 2000.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAERNANE ROQUE DE ARRUDA, ONDE ESTA LOCALIZADOO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 19/02/2010 | 930.00 | 00064646980444 | FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 19/02/2010 | 1300.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NAS SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 19/02/2010 | 400.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA SN, ONDE ESTA LOCALIZADO AJUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 19/02/2010 | 400.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA SN, ONDE ESTA LOCALIZADO OO PREDIO DOS CORREIROS DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 19/02/2010 | 800.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA SN, ONDE ESTA LOCALIZADO OO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 19/02/2010 | 116.25 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO ACIDADE DE CAJAZEIRAS PARA PRESTACAO DE CONTASTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PRGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 19/02/2010 | 1525.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Formação de Recursos Humanos | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZ.DE CURSOS,TREINAR E CAPACITAR DEMAIS PROF.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 19/02/2010 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 19/02/2010 | 1500.00 | 08473985000346 | NATAL PNEUS - ALVARES & ALVARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTININADOS AOVEICULOS MICROONIBUS DE PALCAS MNE 4248/PB, QU PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 19/02/2010 | 3990.00 | 08473985000346 | NATAL PNEUS - ALVARES & ALVARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA QUE PRESTA SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 19/02/2010 | 1650.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) PLANTAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 19/02/2010 | 465.00 | 00004644015423 | VALERIANO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 19/02/2010 | 465.00 | 00004644015423 | VALERIANO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 19/02/2010 | 259.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS (PAIF)PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 19/02/2010 | 250.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE BANERS E CERTIFICADOS DESTINADOS AS ATIVIDADES EDUCATIVAS COM O GRUPO DE CONVIVENCIA DEIDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 19/02/2010 | 625.00 | 00007471549459 | ROGERIO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRETACAO DE SERVICOS NO FORO DE GESSO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 19/02/2010 | 753.25 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 19/02/2010 | 76.30 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 19/02/2010 | 865.35 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 19/02/2010 | 295.70 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TYRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 19/02/2010 | 566.00 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 22/02/2010 | 3100.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 22/02/2010 | 4.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 0083-2TRIBUTOS CEF DIA 22.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 23/02/2010 | 45.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFEP DIA 23.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 23/02/2010 | 0.29 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEITR DIA 23.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 23/02/2010 | 465.00 | 00069442070444 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA E MEIA COM PERNOITE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO AOS ORGAOSDO ESTADO, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 23/02/2010 | 7723.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DO DEBITO DE INSS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2010. * PARCELAMENTO DA LEI 11.960 - PARCELA 01/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 24/02/2010 | 465.00 | 00006255903419 | KLEITON DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS E MEIA COM PERNOITE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 24/02/2010 | 5600.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTASCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDEDE ESGOTOS DA RUAJUSTINO JOSE PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 25/02/2010 | 558.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 26/02/2010 | 1122.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 26/02/2010 | 5503.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 26/02/2010 | 7000.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 26/02/2010 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 52-2FOPAG CEF NO DIA 26.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 26/02/2010 | 433.36 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 52-2FOPAG CEF NO DIA 26.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 26/02/2010 | 564.82 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 52-2FOPAG CEF NO DIA 26.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 26/02/2010 | 45356.98 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. * FUNDEB 60% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 26/02/2010 | 6902.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. * MDE - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 26/02/2010 | 800.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. * FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 26/02/2010 | 22308.65 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. * FUNDEB 40%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 26/02/2010 | 3230.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. * FUNDEB 40% - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 26/02/2010 | 6421.33 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. * MDE - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 26/02/2010 | 2250.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. * MDE - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 26/02/2010 | 510.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, RFE. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 26/02/2010 | 2800.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE E OUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 26/02/2010 | 6500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FORMACAO INICIAL DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, INCLUINDO ALIMENTACAO, MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DE ACORDO COM A RESOLUCAO DO FNDE N§ 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 26/02/2010 | 0.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO E CONTA CORRENTE DE N§ 16.338-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 26/02/2010 | 0.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO E CONTA CORRENTE DE N§ 16.338-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 26/02/2010 | 3051.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. * COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 26/02/2010 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. * EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 26/02/2010 | 5456.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 26/02/2010 | 5450.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 26/02/2010 | 1000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 26/02/2010 | 876.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM DIA 26.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 26/02/2010 | 1.01 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEICMS FEDERAL DIA 26.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 26/02/2010 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 0083-2TRIBUTOS CEF DIA 25.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 26/02/2010 | 3.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 0083-2TRIBUTOS CEF DIA 26.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 26/02/2010 | 3366.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 26/02/2010 | 6522.33 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 26/02/2010 | 590.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 26/02/2010 | 4800.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 26/02/2010 | 691.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 26/02/2010 | 2550.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 26/02/2010 | 4100.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 26/02/2010 | 3040.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 27/02/2010 | 9800.00 | 10226284000192 | ART MOVEIS-NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 100 (CEM) CARTEIRAS ESCOLARES PLAX MEDIA C/ PRANCHETA LATERAL, EM POLIPROPILENO - AZUL PLAX METAL DESTINADAS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 01/03/2010 | 43.60 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX E REGISTRADAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 01/03/2010 | 43.60 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX E REGISTRADAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 01/03/2010 | 316.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DUCATODE PLACAS MOS 1222/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REF. AO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 01/03/2010 | 0.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DUCATODE PLACAS MOS 1222/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REF. AO ANO DE 2010. * EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N§ 00357-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 01/03/2010 | 9800.00 | 10226284000192 | ART MOVEIS-NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 100 (CEM) CARTEIRAS ESCOLARES PLAX MEDIA C/ PRANCHETA LATERAL, EM POLIPROPILENO - AZUL PLAX METAL DESTINADAS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 01/03/2010 | 315.00 | 09205576000160 | BRASIL GAS BUTANO-MANOEL P.DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 09 (NOVE) BUJOES C/13K DE GLP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 01/03/2010 | 990.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VERANEIO QUE PERTENCEA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 01/03/2010 | 6245.85 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO PLACAS MON 9095/PB, DUCATO PLACASMOS 1222/PB, KOMBI PLACAS MNY-9990 E VERANEIOPLACAS MNU 4876/PB, MICROONIBUS MNE 4248/PB,QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 01/03/2010 | 900.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O PLANEJAMENTO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 01/03/2010 | 648.00 | 01318312000100 | HOTEL RIO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE ACOES ARTICULADAS) QUE AUXILIARAM A ELABORACAODO PAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 01/03/2010 | 3048.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 (INSS - EMPRESA). * MDE. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 01/03/2010 | 9850.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 01/03/2010 | 15130.00 | 09416720000107 | DOM RODRIGO-NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA A FORMACAO DE KITS ESCOLARES PARA DISTRUICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 01/03/2010 | 5300.00 | 10226284000192 | ART MOVEIS-NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 100 (CEM) CARTEIRAS ESCOLARES PLAX MEDIA C/ PRANCHETA LATERAL, EM POLIPROPILENO - AZUL PLAX METAL DESTINADAS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 01/03/2010 | 180.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MES DE DEZEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000032009 | 0003654 | 01/03/2010 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, FROTA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE MARCO DE 2010. * CONFORME LICITACAO N§ 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 01/03/2010 | 307.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRUBICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2010 (PARTE EMPREGADOR). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 01/03/2010 | 694.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRUBICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2010 (PARTE EMPREGADOR). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 01/03/2010 | 190.00 | 00005252129495 | REFRIMAC REFRIGERACAO - PEDRO DE SOUSA S | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EM AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 01/03/2010 | 250.00 | 00099169762872 | ANTONIO RAIMUNDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS CARROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 01/03/2010 | 1500.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE COPIADORAAF700 MARCA RICOH DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 01/03/2010 | 370.00 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES COM RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 01/03/2010 | 372.00 | 00069442070444 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONCESSAO DE 1/2 (UMA) DIARIA E MEIA COM PERNOITE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO AOS ORGAOS DO ESTADO, NOS DIAS 08 E 09 DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 01/03/2010 | 210.00 | 00008384845492 | POLLIANO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 01/03/2010 | 772.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO-PREGAO N§S 01, 02, 04 E 04/2010 NO D.O. E AU DE 10.03.2010. * DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 01/03/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE MARCO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 01/03/2010 | 2108.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF.A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2010 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO CONTA FPM DIA 10.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 01/03/2010 | 4229.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE,REF.A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2010 (INSS-EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 01/03/2010 | 218.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 01/03/2010 | 218.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA ELEICAO DO NOVO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 01/03/2010 | 376.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ELEICAO DO NOVO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIALJUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 01/03/2010 | 510.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA (PAIF), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIASOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 01/03/2010 | 600.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIALDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 01/03/2010 | 180.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CONSELHO TRUTELAR DESTE MUNICPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 01/03/2010 | 180.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CONSELHO TRUTELAR DESTE MUNICPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 01/03/2010 | 750.00 | 00005763115457 | MARCELO DE SOUSA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DA DIVULGACAO DAS INSCRICOES DO PROJOVEM E DA ELEICAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 01/03/2010 | 250.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS) BANNERS E FICHA CADASTRAL DESTINADAS AO PRGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 01/03/2010 | 744.00 | 00005173815400 | KATIELSON MONTEIRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARAPARTICIPAR DA CAPACITACAO DO NOVO FORMULARIODO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 01/03/2010 | 300.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES DO GRUPO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 01/03/2010 | 510.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA (PAIF), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 01/03/2010 | 372.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE JUAZEIRINHOPARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO DE EPILLEPSIA ESAUDE MENTAL DO CURIMATAU E CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 01/03/2010 | 250.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIALJUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. * CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 01/03/2010 | 1965.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARARIA, REF. A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 (PARTE EMPREGADOR) * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 01/03/2010 | 558.00 | 00000005051452 | FRANCISCO DE ASSIS ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE MARCO DE 2010 NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 01/03/2010 | 5517.60 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR NEW HOLLANDTL 90 E CACAMBA DEPLACAS CGR 2021 QUE PRESTA SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 01/03/2010 | 2016.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVISDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2010 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE CENTRO DE GERA€ÇO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 01/03/2010 | 14930.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DO CENTRO DEGERACAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 01/03/2010 | 756.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMSEGURO SAFRA PARA MELHORAMENTO DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 01/03/2010 | 756.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMSEGURO SAFRA PARA MELHORAMENTO DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 01/03/2010 | 1197.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2010 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 02/03/2010 | 75.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E A HORTA COMUNITARIA, REF. AO COMSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 02/03/2010 | 282.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E A HORTA COMUNITARIA, REF. AO COMSUMO DO MES DE FEVEREIRODE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE CENTRO DE GERA€ÇO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 02/03/2010 | 220.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERACAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 02/03/2010 | 653.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 02/03/2010 | 7045.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 02/03/2010 | 6864.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 02/03/2010 | 441.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 02/03/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CONTEND - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O COTEND - OB (CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO N§ 001/2009. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 02/03/2010 | 579.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS REF. AO CONSUMO DO MES DEJANEIRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 02/03/2010 | 434.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS REF. AO CONSUMO DO MES DEFEVEREIRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 02/03/2010 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 83-2TRIBUTOS NO DIA 02.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 02/03/2010 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 83-2TRIBUTOS CEF NO DIA 03.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTEN€ÇO EJA - MODALIDADE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 02/03/2010 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 02/03/2010 | 62.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 02/03/2010 | 467.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTEN€ÇO EJA - MODALIDADE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 02/03/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 02/03/2010 | 182.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 03/03/2010 | 55250.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 03/03/2010 | 1000.00 | 00003573854460 | ELIZIANE ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA JUNTO AOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 03/03/2010 | 300.00 | 00003099808440 | ALECVAN FRANCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS DESTINADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 04/03/2010 | 300.00 | 00003099808440 | ALECVAN FRANCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FLORES DESTINADAS A ORMAMENTACAODAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 04/03/2010 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 83-2TRIBUTOS CEF NO DIA 04.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 05/03/2010 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 83-2TRIBUTOS CEF NO DIA 05.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 05/03/2010 | 499.17 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAODE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAOBENTINHO, EM VIRTUDE DE TER SIDO DESCONTADO OEMPRESTIMO CONSIGNADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 E JA ESTAVA LIQUIDADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 05/03/2010 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DAPARAIBA, REF. AO MES DE MARCO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 05/03/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS"E NO SITE WWW.POLITICASNEGOCIOS.COM.BR, NO MES DE MARCO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 08/03/2010 | 651.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITECOM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AESTE MUNICIPIO, EM FRETE AOS ORGAOS ESTADUAISDURANTE OS DIAS 08 E 09 DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 09/03/2010 | 350.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA A TE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE MARCO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 09/03/2010 | 350.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA A TE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE MARCO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 09/03/2010 | 350.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO. REF. AO MES DE MARCO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 10/03/2010 | 2856.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 10/03/2010 | 1572.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 10/03/2010 | 2578.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 10/03/2010 | 1350.00 | 07261918000133 | MOLEKA - LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LECOIS E ALMOFADAS DESTINADAS ACRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 10/03/2010 | 550.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PRGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 10/03/2010 | 890.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 10/03/2010 | 1256.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 10/03/2010 | 279.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 10/03/2010 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 83-2TRIBUTOS CEF NO DIA 10.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 10/03/2010 | 1584.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM DIA 10.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 10/03/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA DE N§. 17.300-2. * DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 10/03/2010 | 510.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA TAXA DE CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 10/03/2010 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF. AO MES DE MARCO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 10/03/2010 | 800.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACOA DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 50 (CINQUENTA) CAMISETAS PARA OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA OS IDOSOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 10/03/2010 | 1180.00 | 02465299000428 | TOTALINE- TOALPARTS AR CONDICIONADO E RE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) UNIDADE CONDENSADORA 9KFR 220-1-60E 01 (UMA) UNIDADE EVAPORADORA HW9K FR DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 10/03/2010 | 186.00 | 00068345283420 | FOLHA DE PAGAMENTO LOT. 37 DESENVOLVIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO COEGEMAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 10/03/2010 | 279.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDAD E JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO COEGEMAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 10/03/2010 | 370.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 10/03/2010 | 470.00 | 00004644015423 | VALERIANO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 11/03/2010 | 1050.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICANA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 15/03/2010 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 83-2TRIBUTOS CEF NO DIA 15.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 16/03/2010 | 156.78 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 52-2FOPAG CEF. DIA 16.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 16/03/2010 | 585.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUASEVERINO SOARES DA SILVA SN, ONDE FUNCIONAM 0ANEXO ESCOLAR, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 16/03/2010 | 2250.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AESTE MUNICIPIO, EM FRETE AOS ORGAOS FEDERAIS,DURANTE OS DIAS DE 16 E 19 DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 16/03/2010 | 250.00 | 00003573854460 | ELIZIANE ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA JUNTO AOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. * CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 17/03/2010 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 83-2TRIBUTOS CEF. DIA 17.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 18/03/2010 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 83-2TRIBUTOS CEF. DIA 18.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 18/03/2010 | 7700.00 | 00018592236487 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 70 HORAS MAQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA DESTINADAS A RECUPERACAO DE ACUDES NACOMUNIDADE DE JATOBA DA ESTRADA E ANGICOS NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 19/03/2010 | 1500.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE 500 (QUINHENTAS) PLANTAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 19/03/2010 | 680.00 | 00020293674434 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 26 DIAS UTEIS TRABALHADOS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIROE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 19/03/2010 | 1860.00 | 00000005051452 | FRANCISCO DE ASSIS ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM NOS DIAS 23 A 25 DE MARCO DE 2010 PARA CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL E ASSISTENCIA HUMANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 19/03/2010 | 1256.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 19/03/2010 | 499.00 | 70120662003872 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) CAMERA DIGITAL SONY 7.2MP DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 19/03/2010 | 279.00 | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEREALIZADA PARA A CIDADE DE JUAZEIRINHO, PARAPARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 19/03/2010 | 279.00 | 00007885740439 | ROMERO FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DEJUAZERINHO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 19/03/2010 | 279.00 | 00047354615404 | ELANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DEPSESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JUAZERINHO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 19/03/2010 | 503.60 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AREALIZACAO DAS OFICINAS DE OVOS DE PASCOA COMAS FAMILIAS DO GRUPO DE CONVIVENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 19/03/2010 | 322.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AREALIZACAO DAS OFICINAS DE CRAQUELE COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 19/03/2010 | 600.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIALDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, DURANTE OMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 19/03/2010 | 1200.00 | 00057867615849 | SEBASTIAO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O cENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 19/03/2010 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 83-2TRIBUTOS CEF. DIA 19.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 19/03/2010 | 332.24 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM DIA 19.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 19/03/2010 | 7723.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DO DEBITO DE INSS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2010. * PARCELAMENTO DA LEI 11.960 - PARCELA 02/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 19/03/2010 | 4100.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MES DE MARCO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 19/03/2010 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO D2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 19/03/2010 | 3850.00 | 00051748207415 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADAS CRIANCAS ATENDIDAS PELAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 19/03/2010 | 7.40 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA AR E REGISTRADADE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 22/03/2010 | 46.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFEP DIA 22.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 22/03/2010 | 1040.00 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 23/03/2010 | 201.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 23/03/2010 | 152.00 | 00003944351410 | FOLHA DE PAGAMENTO-LOTACAO 37-DESENVOLV. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPARDO I CURSO DE IMPLANTACAO DO CONTROLE INTERNONO MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 24/03/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA FPM N§. 17.300-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 24/03/2010 | 1299.00 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DEADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE OS MESES DEJANEIRO DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 25/03/2010 | 658.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS E AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 25/03/2010 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA FPM N§. 17.300-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 30/03/2010 | 1101.99 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM DIA 30.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 30/03/2010 | 1224.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 30/03/2010 | 6389.33 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2010. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 30/03/2010 | 510.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 30/03/2010 | 2800.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 30/03/2010 | 4552.30 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO PLACAS MON 9095/PB, DUCATO PLACASMOS 1222/PB, KOMBI PLACAS MNY-9990 E VERANEIOPLACAS MNU 4876/PB, MICROONIBUS MNE 4248/PB,QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 30/03/2010 | 9380.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2010. * MDE - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 30/03/2010 | 800.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2010. * FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 30/03/2010 | 23232.83 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2009. * FUNDEB 40%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 30/03/2010 | 3230.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2010. * FUNDEB 40% - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 30/03/2010 | 5561.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2010. * MDE - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 30/03/2010 | 5513.28 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2010. * FUNDEB 60% -PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 30/03/2010 | 6920.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2010. * MDE - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 30/03/2010 | 51243.77 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2010. * FUNDEB 60% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 30/03/2010 | 3102.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARCO DE 2010. * COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 30/03/2010 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITA, REF. AO MES DE MARCO DE 2010. * EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 30/03/2010 | 1000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 30/03/2010 | 5915.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 30/03/2010 | 7000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2010. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 30/03/2010 | 590.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS, REF. AO MES DE MARCO DE2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 30/03/2010 | 1300.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NAS SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 30/03/2010 | 1923.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 30/03/2010 | 3672.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 30/03/2010 | 8824.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 30/03/2010 | 5350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2010. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 30/03/2010 | 510.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MARCO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 30/03/2010 | 1628.70 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 30/03/2010 | 4100.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 30/03/2010 | 4053.33 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 31/03/2010 | 3633.96 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 31/03/2010 | 1161.54 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 31/03/2010 | 27.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 52-2 CEF. DIA 31.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 31/03/2010 | 27.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 52-2 CEF. DIA 31.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 31/03/2010 | 156.78 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 52-2FOPAG CEF. DIA 16.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 31/03/2010 | 499.17 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 52-2FOPAG CEF. DIA 05.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 31/03/2010 | 1.01 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEICMS FEDERAL DIA 31.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 31/03/2010 | 0.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEITR NO DIA 31.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 31/03/2010 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 83-2TRIBUTOS CEF. DIA 31.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 31/03/2010 | 27.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 52-2TRIBUTOS CEF. DIA 31.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 01/04/2010 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 83-2TRIBUTOS CEF. DIA 01.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 01/04/2010 | 744.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS JUNTO AO ESCRITORIO DA AGE CONTABILIDADE NA CIDADE DE SOUSA,DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032009 | 0005291 | 01/04/2010 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, FROTA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. * CONFORME LICITACAO N§ 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 01/04/2010 | 1527.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRUBICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2010 (PARTE EMPREGADOR). * DEBITADO NA CONTA FPM 09.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 01/04/2010 | 694.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRUBICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2010 (PARTE EMPREGADOR). * DEBITADO NA CONTA FPM 09.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 01/04/2010 | 648.20 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 01/04/2010 | 670.78 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 01/04/2010 | 13.42 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO MES DE JANEIRODE 2010. * MULTAS E JUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 01/04/2010 | 453.48 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 01/04/2010 | 4.53 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. * JUROS E MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 01/04/2010 | 533.02 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 01/04/2010 | 1711.60 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE BANNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 01/04/2010 | 250.00 | 09541441000175 | MARIA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 01/04/2010 | 581.30 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOSAO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 01/04/2010 | 235.00 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTOS DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PRGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 01/04/2010 | 1125.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 01/04/2010 | 350.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 01/04/2010 | 514.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 01/04/2010 | 84.00 | 00004965343433 | JOSENILDA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA LUCINDA CLEMENTINO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 01/04/2010 | 1600.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. * REF. A 1¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 01/04/2010 | 348.75 | 00035165871134 | MARIA DE FATIMA SANTANA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA VIAGENS REALIZADA PARA A CIDADE DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR: SE LIGA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 01/04/2010 | 348.75 | 00067432476420 | NORMANDA BEZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA VIAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO ESCOLA: SELIGA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOENSINO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 01/04/2010 | 450.00 | 00002014909431 | MARCILIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAFRANCISCO FELINTOS DOS SANTOS ONDE FUNCIONA ABIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 01/04/2010 | 1140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEIUCLO UNODE PLACAS MOT 2220/PB QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 01/04/2010 | 4246.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2010 (INSS - EMPRESA). * MDE. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 09.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 01/04/2010 | 1232.00 | 00002590099460 | PEDRO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMANO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 01/04/2010 | 3291.30 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 01/04/2010 | 152.00 | 00005672362427 | FRANCILENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CURSO DE IMPLANTACAO DO CONTROLE INTERNO NO MUNICIPIO, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS, DURANTE OS DIAS 04 E 05 DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 01/04/2010 | 352.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 01/04/2010 | 400.00 | 00049932985449 | RAIMUNDO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 01/04/2010 | 744.00 | 00007630172486 | ANDRE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO JUNTO AOESCRITORIO DE ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA NA CIDADE DE SOUSA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 01/04/2010 | 1500.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE COPIADORAAF700 MARCA RICOH DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 01/04/2010 | 350.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA A TE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 01/04/2010 | 350.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA A TE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 01/04/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 01/04/2010 | 402.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS REF. AO CONSUMO DO MES DEMARCO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 01/04/2010 | 206.25 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS, 02 (DUAS) VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA MILITAR E 01 (UMA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PEGARCARTEIRA DE TRABALHO JUNTO AOMINISTERIO DO TRABALHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 01/04/2010 | 700.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CONCETO DOS CARROS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 01/04/2010 | 435.00 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE FONTE DE ALIMENTACAO, FORMATACAO E INSTALACAO DO WINDOWSXP, TROCA E REPOSICAO DE PLACAS, INSTALACAO ERECUPERACAO DE ARQUIVOS, RECARGAS DE CARTUCHOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 01/04/2010 | 800.00 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DAS SECREATARIAS DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 01/04/2010 | 2585.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF.A COMPETENCIA DE MARCO DE 2010 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO CONTA FPM DIA 09.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 01/04/2010 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DAPARAIBA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 01/04/2010 | 1350.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICANA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE2010, CONFORME CONTRATO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 01/04/2010 | 218.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 09.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 01/04/2010 | 152.00 | 00002769641441 | NUBIA REJANE DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I CURSO DE IMPLANTACAO DO CONTROLE INTERNO NO MUNICIPIO, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS, DURANTE OS DIAS 04 E 05 DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 01/04/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CONTEND - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O COTEND - OB (CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO N§ 001/2009. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 09.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 01/04/2010 | 510.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA TAXA DE CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 01/04/2010 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 01/04/2010 | 1440.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS E AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA, ESCRITURAS PUBLICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 01/04/2010 | 186.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA I PRIMEIRA REUNIAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 01/04/2010 | 116.25 | 00003185881451 | VALDENICE ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA I PRIMEIRA REUNIAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 01/04/2010 | 1130.00 | 00093570244172 | ALLAN DE LEMOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR DO TELECENTRO COMUNITARIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SEVICOS COMO PSICOLOGA DO CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIALJUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 01/04/2010 | 558.00 | 00003944351410 | FOLHA DE PAGAMENTO-LOTACAO 37-DESENVOLV. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADO NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 01/04/2010 | 118.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) CARTAO DE MAMORIA SONY DOU 4GB E 01 CAPA PARA CAMERA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 01/04/2010 | 498.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE JOGOS PEDAGOGICAS DESTINADOS ASATIVIDADES COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 01/04/2010 | 898.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FANTOCHES E JOGOS PEDAGOGICAS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM AS CRIANCAS NA BRINQUEDOTECA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 01/04/2010 | 266.40 | 10755098000140 | MALHARIA SIMPLES -FRANCISCO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) KITS DE BEBES PARA MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 01/04/2010 | 277.00 | 03345331000151 | LOJAS BUGARY - MC GADELHA DE SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2LT INOX DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 01/04/2010 | 200.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES CARNAVALESCAS COM O GRUPO DE IDOSOS, REALIZADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIASOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 01/04/2010 | 488.00 | 00068345283420 | FOLHA DE PAGAMENTO LOT. 37 DESENVOLVIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS DE 29 A 31 DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 01/04/2010 | 430.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTES, REF. AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 01/04/2010 | 302.20 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AMERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 01/04/2010 | 243.20 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE DOSIDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 01/04/2010 | 42.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA O ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 01/04/2010 | 28.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 01/04/2010 | 600.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E ALMO€OS PARA A ELEI€AO DO CONSELHO TUTELAR REALIZAO NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 01/04/2010 | 510.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DO GRUPO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS, DESENVOLVIDOSNO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 01/04/2010 | 510.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DO GRUPO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS, DESENVOLVIDOSNO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 01/04/2010 | 1791.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARARIA, REF. A COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2010 (PARTE EMPREGADOR) * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 09.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 01/04/2010 | 1550.00 | 00002724618491 | LAURECY PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE HORAS MAQUINA DE TRATOR PARA ARACAO DE CORTE DE TERRAS DESTINADAS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. * REF. A 1¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 01/04/2010 | 92.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E A EMATER DESTE MUNICIPIO, REF. AO COMSUMO DO MES DE MARCO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 01/04/2010 | 950.00 | 05744041000106 | NEW HOLLAND - PIRAMIDE TRATORES E IMPLEM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND TL 90 QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 01/04/2010 | 950.00 | 05744041000106 | NEW HOLLAND - PIRAMIDE TRATORES E IMPLEM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND TL 90 QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 01/04/2010 | 1258.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2010(INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 09.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 01/04/2010 | 2650.00 | 00027196530802 | WILLAN BARBOZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE HORAS MAQUINAS DE CA€AMBA E RETRO-ESCAVADEIRA PARA O ESTOMENTO DE ARREIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 01/04/2010 | 190.00 | 00020527870463 | RAIMUNDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM O TRASPORTE DE 01 (UMA) CARRADA DE AGUA POTAVEL DESTINADA A COMUNIDADE DE JATOBA DOS QUARESMAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 01/04/2010 | 678.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DSTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 01/04/2010 | 6301.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DSTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 01/04/2010 | 1530.00 | 00007978576485 | SELMA MARIA JUSTINO DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA A LIMPEZA DO CENTRO COMERCIAL, DURANTE OS MES DE JANEIRO, FEVEREIRO EMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 01/04/2010 | 1020.00 | 00064646980444 | FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 42 (QUARENTAE DOIS) DIAS UTEIS TRABALHADOS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 01/04/2010 | 2641.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVISDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DE MARCO DE 2010 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 09.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 01/04/2010 | 1764.71 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOUREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 01/04/2010 | 1050.00 | 00096123559753 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESGOTONA RUA JOSE JOAO DE ALMEIDA E LIGACAO DO ESGOTO DA RUA FRANCISCO MORAIS DE ARAUJO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 07/04/2010 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 83-2TRIBUTOS CEF. DIA 07.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 09/04/2010 | 2065.64 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 09.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 09/04/2010 | 465.00 | 00006467403428 | FOLHA DE PAGAMENTO-LOTACAO 44-FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 1/2 (UMA) DIARIA E MEIA COM PERNOITE PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA OS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2010, PARA PARTICIPAR DA 4¦ CONFERENCIA DAS CIDADES DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 09/04/2010 | 1510.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE TROFEUS E MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS PREMIACOES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL EM COMEMORACAO AO 16§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DA BANDA MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 09/04/2010 | 250.00 | 08962806000172 | ELETRONICA ELETRO COMPONENTES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA A BANDA MARCIAL IVAN OLIMPIO SEGUNDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 09/04/2010 | 314.00 | 00097721913420 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE 04 (QUATRO) JOGOS, REALIZADOS DURANTE O CAMPEONATODA CIDADE DURANTE AS COMEMORACOES DO 16§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PRGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 09/04/2010 | 1122.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA- JOSE RODRIGUES L.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) BATERIAS DESTINADASAOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 09/04/2010 | 604.01 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ACAO INTEGRADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EMCOMEMORACAO AO 16§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAOPOLITICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DA BANDA MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 09/04/2010 | 610.00 | 00004838172443 | JONYEVERTY RODRIGUES CALISTRO COSTA | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA GRAVA€ÇO DE CD DO GRUPO DE FLAUTA DOCE DE SAO BENTINHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 09/04/2010 | 895.00 | 07188203000100 | LIO AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO QUE PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 09/04/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS"E NO SITE WWW.POLITICASNEGOCIOS.COM.BR, NO MES DE 2010. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 09/04/2010 | 465.00 | 00006255903419 | KLEITON DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 1/2 (UMA) DIARIA E MEIA COM PERNOITE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIA 26 E 27 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 09/04/2010 | 70.00 | 09205576000160 | BRASIL GAS BUTANO-MANOEL P.DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) BUJOES C/13K DE GLPDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 09/04/2010 | 150.00 | 00002815665425 | IVAN VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE 03 (TRES) BIROS PARA O POSTO DE COLETA DO IBGE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 09/04/2010 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISODE LICITACAO-TOMADA DE PRECO DE N§S 00001, 00002 E 00003/10, NO D. OFICIAL E J. A UNIAO -ED. 25.03.2010. * DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 09/04/2010 | 102.00 | 10514181000128 | MEGAVET - ADAILTON PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 09/04/2010 | 630.00 | 00062057111172 | FRANCISCO DORNEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 09/04/2010 | 425.00 | 00077309448120 | JOSE DORNELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS UTEIS TRABALHADOS, DUARANTE O MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 09/04/2010 | 2683.00 | 03354618000148 | ELETROFIOS FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 09/04/2010 | 1764.71 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOUREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 09/04/2010 | 119.96 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) BALDES DE LIXO DESTINADOS A CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO DO PAIF EM PARCERIA COM OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM ADOLESCENTES SOBRE A CONSCIENTIZACAO DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 09/04/2010 | 195.70 | 11169135000100 | SEFORA MARQUES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCURSO DE MAQUIAGEM E PENTEADO, REALIZADO COMAS FAMILIAS DO PAIF - PBT NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 09/04/2010 | 530.10 | 11169135000100 | SEFORA MARQUES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCURSO DE MAQUIAGEM E PENTEADO, REALIZADO COMAS FAMILIAS DO PAIF - PBT NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 09/04/2010 | 280.10 | 11169135000100 | SEFORA MARQUES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCURSO DE MAQUIAGEM E PENTEADO, REALIZADO COMAS FAMILIAS DO PAIF - PBT NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 09/04/2010 | 232.50 | 11169135000100 | SEFORA MARQUES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCURSO DE MAQUIAGEM E PENTEADO, REALIZADO COMAS FAMILIAS DO PAIF - PBT NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | ESTRADOS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 12/04/2010 | 7850.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE 55 (CINQUENTA E CINCO) HORAS MAQUINAS NA RECUPERACAO DE ESTRADA QUE LIGA SAO BENTINHO A COMUNIDADE RURAL DE SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 12/04/2010 | 9.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE. * ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 12/04/2010 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 83-2TRIBUTOS CEF. DIA 12.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 13/04/2010 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 83-2TRIBUTOS CEF. DIA 13.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 13/04/2010 | 39.79 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTECID NO DIA 13.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 14/04/2010 | 17.55 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 52-2FOPAG CEF. DIA 14.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 15/04/2010 | 178.64 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 52-2FOPAG CEF. DIA 15.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 15/04/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA FPM N§. 17.300-2 NO DIA 15.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 15/04/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA FPM N§. 17.300-2 NO DIA 15.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 15/04/2010 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 83-2TRIBUTOS CEF. DIA 15.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 16/04/2010 | 41.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA FPM N§. 17.300-2 NO DIA 16.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 16/04/2010 | 670.00 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 16/04/2010 | 12177.00 | 10226284000192 | ART MOVEIS-NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCOM AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 16/04/2010 | 1300.00 | 35588730000130 | CANDIC IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 130 (CENTO E TRINTA) CAMISETAS PROMOCIONAIS EM PV PARA PARTICIPANTES DA 2¦ ACAO INTEGRADA DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,NO DIA 29 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 16/04/2010 | 470.00 | 00004644015423 | VALERIANO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 42 (QUARENTAE DOIS) DIAS UTEIS TRABALHADOS, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 16/04/2010 | 380.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 FAIXA E 02 (DOIS) BANNERS DESTINADO A EXPOSICAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARAIDOSOS NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 16/04/2010 | 2335.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS E MALHAS DESTINADOS A SEGUNDA ETAPA DO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADA COM AS FAMILIAS DO PAIF/PBT NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 16/04/2010 | 497.45 | 04453127000117 | SEMPRE BELLA-MARICELIA SARMENTO M.ABRANT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PEDRARIAS DESTINADAS AO CURSO DEBIJUTERIAS REALIZADO COM AS FAMILIAS E IDOSOSATENDIDOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 16/04/2010 | 1777.00 | 12682613000135 | CARREIROS CALCADOS-IND.E COM.DE CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 40 (QUARENTA) TENIS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESSENVOLVIDAS COM ASCRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 16/04/2010 | 420.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS FAMILIAS DO GRUPO DE CONVIVENCIAE AS CRIANCAS DA BRINQUEDOTECA DO PAIF/CRAS,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 16/04/2010 | 150.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ESPELHODESTINADO AO CURSO DE MAQUIAGEM E PENTEADO REALIZADO COM AS FAMILIAS DO PAIF/PBT NO CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 16/04/2010 | 180.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS) BANNERS PARA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DOPETI, NA FEIRA INTEGRADA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 19/04/2010 | 15.75 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA CARTA COMERCIALDE INTERESSE DO GABINETE DO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 19/04/2010 | 10.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA CARTA COMERCIALDE INTERESSE DO GABINETE DO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 19/04/2010 | 19.95 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA CARTA COMERCIALDE INTERESSE DO GABINETE DO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 19/04/2010 | 104.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 19.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 19/04/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA FPM N§. 17.300-2 NO DIA 19.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 19/04/2010 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 83-2TRIBUTOS CEF. DIA 19.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 20/04/2010 | 314.79 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 20.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 20/04/2010 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA FPM N§. 17.300-2 NO DIA 20.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 20/04/2010 | 4100.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 20/04/2010 | 7845.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DO DEBITO DE INSS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2010. * PARCELAMENTO DA LEI 11.960 - 3¦ PARCELA DOPARCELAMENTO ESPECIAL (PARTE PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 20/04/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA DE N§. 17.300-2. * DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 20/04/2010 | 8000.00 | 08809838000132 | DS3 EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRATACAO DE 01 (UM) PALCO, 01 (UM) SOM FLY, 01 (UM) GERADOR E 10 (DEZ) BANHEIROS QUIMICOS PARA A FESTA DO 16§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 30 DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 20/04/2010 | 87700.00 | 08809838000132 | DS3 EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRATACAO DAS BANDAS CHEIRO DE MENINA, FORRO BOM SOSO, CAVALO DE ACO E ASSUM PRETO PARA A FESTA DO 16§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 30 DE ABRIL DE2010, COMO TAMBEM A BANDA BRILHO DO FORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 20/04/2010 | 2150.00 | 00007471549459 | ROGERIO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UMA) DIVISORIA,02 (DOIS) BALCOES E 01 (UMA) ESTANTE DE GESSONA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 20/04/2010 | 210.00 | 00030595644856 | HUGO LEONARDO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ANIMADOR DA ACAO INTEGRADA DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA DIVULGACAO DAS ACOES DO CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 20/04/2010 | 390.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM ORNAMENTACAO PARA ODESFILE DE ESCOLHA DA MAIS BELA IDOSA DE SAOBENTINHO, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2010, NO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 20/04/2010 | 560.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS) FAIXAS, 02 (DOIS) BANNERS E 200 (DUZENTOS)CHAVEIROS DESTINADOS A EXPOSICAO DAS ATIVIDADES DO PAIF, NA ACAO INTEGRADA DAS SECRETARIASMUNICIPAIS REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 20/04/2010 | 269.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 20/04/2010 | 1126.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DSTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 20/04/2010 | 465.00 | 00000005051452 | FRANCISCO DE ASSIS ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 1/2 (UMA) DIARIA E MEIA COM PERNOITE PARA VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE OS DIAS 16 E 17DE ABRIL DE 2010, PARA PARTICIPAR DA 4¦ CONFERENCIA DAS CIDADES DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 22/04/2010 | 43.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFEP NO DIA 22.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 22/04/2010 | 8.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 83-2TRIBUTOS CEF. DIA 22.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 22/04/2010 | 2450.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE OLEO DISEL DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO PLACAS MON 9095/PB, DUCATO PLACAS MOS 1222/PB E MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4248/PB QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 22/04/2010 | 2049.40 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS KOMBI PLACAS MNY 9990/PB E VERANEIO PLACAS MNU 4876/PB QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 22/04/2010 | 0.60 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO PLACAS MON 9095/PB, DUCATO PLACASMOS 1222/PB, KOMBI PLACAS MNY-9990 E VERANEIOPLACAS MNU 4876/PB, MICROONIBUS MNE 4248/PB,QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE. * EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N§ 00706-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 23/04/2010 | 6.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 83-2TRIBUTOS CEF. DIA 23.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 26/04/2010 | 4.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 83-2TRIBUTOS CEF. DIA 26.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 26/04/2010 | 1500.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE 500 (QUINHENTAS) PLANTAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 27/04/2010 | 12.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 83-2TRIBUTOS CEF. DIA 27.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 27/04/2010 | 137.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA RESTITUICAO DA FUNCIONARIA SILVIA MARIA SILVA LINHARES EM VIRTUDE DE TER SIDO DESCONTADOINDEVIDAMENTE O EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010JA LIQUIDADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 27/04/2010 | 111.89 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA RESTITUICAO DA FUNCIONARIA MARIA JULIANA MENDONCA SOARES EM VIRTUDE DE TER SIDO DESCONTADO INDEVIDAMENTE O EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010 JA LIQUIDADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 27/04/2010 | 111.93 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA RESTITUICAO DA FUNCIONARIA MARIA GOMES DA SILVA DUARTE EM VIRTUDE DE TER SIDO DESCONTADOINDEVIDAMENTE O EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010JA LIQUIDADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 28/04/2010 | 10.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 83-2TRIBUTOS CEF. DIA 28.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 29/04/2010 | 9.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 83-2TRIBUTOS CEF. DIA 29.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 30/04/2010 | 990.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 83-2TRIBUTOS CEF. DIA 30.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 30/04/2010 | 9.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 83-2TRIBUTOS CEF. DIA 30.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 30/04/2010 | 32.76 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 52-2FOPAG CEF. DIA 30.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 30/04/2010 | 1131.12 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 30.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 30/04/2010 | 1.01 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEICMS FEDERAL NO DIA 30.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 30/04/2010 | 1198.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 30/04/2010 | 6167.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 30/04/2010 | 221.56 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 30/04/2010 | 510.00 | 00097721913420 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE 06 (SEIS) JOGOS, REALIZADOS DURANTE O CAMPEONATO DACIDADE DURANTE AS COMEMORACOES DO 16§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 30/04/2010 | 45043.10 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. * FUNDEB 60% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 30/04/2010 | 7849.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. * MDE - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 30/04/2010 | 800.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. * FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 30/04/2010 | 21916.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. * FUNDEB 40%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 30/04/2010 | 3230.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. * FUNDEB 40% - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 30/04/2010 | 5599.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. * MDE - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 30/04/2010 | 6664.53 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. * FUNDEB 60% -PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 30/04/2010 | 6666.40 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. * MDE - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 30/04/2010 | 510.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 30/04/2010 | 3616.67 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 30/04/2010 | 5998.17 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 30/04/2010 | 7000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 30/04/2010 | 590.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS, REF. AO MES DE ABRIL DE2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 30/04/2010 | 1350.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICANA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE2010, CONFORME CONTRATO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 30/04/2010 | 2000.00 | 00003977688421 | MARIA DO ROSARIO COSTA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 BANNER, 01 PLACA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO, 08 COMENDAS EM VIDRO, 03 FAIXAS E FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 30/04/2010 | 3639.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. * COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 30/04/2010 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. * EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 30/04/2010 | 1000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 30/04/2010 | 3594.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 30/04/2010 | 7798.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 30/04/2010 | 5350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 30/04/2010 | 510.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 30/04/2010 | 2550.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 30/04/2010 | 4100.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 30/04/2010 | 3040.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 03/05/2010 | 32.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2010. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 03/05/2010 | 42.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRILDE 2010. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 03/05/2010 | 316.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 03/05/2010 | 340.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UM)BANNER E 500 (QUINHENTOS) PANFLETOS DESTINADOS A CAMPANHA DE CONCIENTIZACAO DO MEIO AMBIENTE REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 03/05/2010 | 325.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COM.DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 42 (QUARENTA E DUAS) MEIAS E 01(UMA) BOLA PENALTY DESTIANDAS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 03/05/2010 | 51.25 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRPO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE DOCES PARA A CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO SOBRE MEIO AMBIENTE REALIZADA PELO PROJOVEM ADOLESCENTE NA FEIRA INTEGRADA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 03/05/2010 | 1130.00 | 00093570244172 | ALLAN DE LEMOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR DO TELECENTRO COMUNITARIO, DURANTE O MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 03/05/2010 | 600.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIALDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 03/05/2010 | 360.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CONSELHO TRUTELAR DESTE MUNICPIO, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 03/05/2010 | 99.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO CONSUMODO MES DE ABRIL DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 03/05/2010 | 476.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRILDE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 03/05/2010 | 12.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 03/05/2010 | 157.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 03/05/2010 | 12.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 03/05/2010 | 14.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 03/05/2010 | 12.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 03/05/2010 | 6368.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DSTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 03/05/2010 | 573.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DSTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 03/05/2010 | 500.00 | 00004644015423 | VALERIANO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 03/05/2010 | 1050.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE 350 (TREZENTAS E CINQUENENTA) PLANTAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 03/05/2010 | 1957.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 03/05/2010 | 1795.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 03/05/2010 | 200.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA AM & FM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM ENTREVISTA COM O PREFEITO, COBERTURA DA REUNIAO DA ASMEP E DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DE EMANCIPACAO POLITICADA CIDADE 16 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 03/05/2010 | 835.00 | 00071156151449 | RIVALDO PORDEUS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 01 (UM) SHOW ARTISTICO SERESTA DANCANTE EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 16§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NODIA 28 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 03/05/2010 | 210.00 | 00069059462491 | JUCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO DURANTE AS FESTIVIDADES DO 16§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 03/05/2010 | 1050.00 | 01318312000100 | HOTEL RIO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA OS INTEGRANTES DA BANDA CHEIRO DE MENINA QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO 16§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 03/05/2010 | 550.00 | 08681981000191 | POUSADA SHALON | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGENS PARA OSINTEGRANTES DA BANDA CAVALO DE ACO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO 16§ ANIVERSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 03/05/2010 | 2400.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DO 16§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 03/05/2010 | 1430.00 | 00014770104839 | FRANCISCO ALVES SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA COM 23 (VINTE E TRES) HOMENS DURANTE AS FESTIVIDADES DO16§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 03/05/2010 | 12.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INFORMACOES, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 03/05/2010 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 03/05/2010 | 12.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES ABRIL DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 03/05/2010 | 332.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES ABRIL DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 03/05/2010 | 43.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES ABRIL DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 03/05/2010 | 38.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES ABRILDE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 03/05/2010 | 12.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES ABRILDE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 03/05/2010 | 853.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 03/05/2010 | 2650.00 | 08060934000120 | IMPRESS-INTELIGENCIA SERV.DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE DE 9.000 BTUS E 01 (UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE 12.000 BTUS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 03/05/2010 | 1300.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NAS SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 03/05/2010 | 490.00 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 14 (CATORZE) BUJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 03/05/2010 | 1500.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE COPIADORAAF700 MARCA RICOH DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTEN€ÇO EJA - MODALIDADE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 03/05/2010 | 12.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 03/05/2010 | 622.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADESTINADA AO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 03/05/2010 | 99.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADESTINADA AO PREDIO PUBLICO ONDE A CRECHE MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 03/05/2010 | 103.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADESTINADA AO PREDIO PUBLICO ONDE A CRECHE MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 03/05/2010 | 10.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADESTINADA AO PREDIO PUBLICO DO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOENSINO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 03/05/2010 | 48.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRILDE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 03/05/2010 | 147.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE ENVELOPES PARA CONVITES TNT DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 03/05/2010 | 740.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE BANNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 03/05/2010 | 1200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MNU 4876/PB QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 03/05/2010 | 744.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL - RAIMUNDO A.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) COLECAO CELSO ANTUNES,01 (UMA) COLECAO GESTAO ESCOLAR E 01 (UMA) NEUROCIENCIA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 03/05/2010 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DA BANDA MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 03/05/2010 | 3855.00 | 07261918000133 | MOLEKA - LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE JALECOS BORDADOS, MOLETONS BRANCOS, SAIAS AZUIZ, CALCAS BRANCAS E COLETES AZUIZ DESTINADOS AO FARDAMENTO DA BANDA MARCIALIVAN OLIMPIO SEGUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 03/05/2010 | 1368.80 | 00003977688421 | MARIA DO ROSARIO COSTA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A CONFECCAO DE PLACAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DACONCEICAO, A BIBLIOTECA MUNICIPAL E A CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 03/05/2010 | 526.05 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 03/05/2010 | 7845.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DO DEBITO DE INSS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2010. * PARCELAMENTO DA LEI 11.960 - 4¦ PARCELA DOPARCELAMENTO ESPECIAL (PARTE PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000032009 | 0007731 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, FROTA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. * CONFORME LICITACAO N§ 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 03/05/2010 | 35.42 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FOPAG CEF DE N§ 052-2 NO DIA 04/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 04/05/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA FPM N§. 17.300-2 NO DIA 04.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 04/05/2010 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA FPM N§. 17.300-2 NO DIA 04.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 04/05/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA FPM N§. 17.300-2 NO DIA 04.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 05/05/2010 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA FPM N§. 17.300-2 NO DIA 04.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 05/05/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA FPM N§. 17.300-2 NO DIA 05.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 05/05/2010 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TRIBUTOS CEF DE N§ 083-2 NO DIA 05.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 05/05/2010 | 558.00 | 00006255903419 | KLEITON DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIA 06E 07 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 06/05/2010 | 450.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA A TE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 06/05/2010 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA FPM N§. 17.300-2 NO DIA 06.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 06/05/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA FPM N§. 17.300-2 NO DIA 06.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 06/05/2010 | 8797.26 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO PLACAS MON 9095/PB, DUCATO PLACASMOS 1222/PB, KOMBI PLACAS MNY-9990 E VERANEIOPLACAS MNU 4876/PB, MICROONIBUS MNE 4248/PB,QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 06/05/2010 | 650.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. * REF. A 2¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 06/05/2010 | 1232.00 | 00039679012468 | GERALDO LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOCIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 06/05/2010 | 1232.00 | 00039679012468 | GERALDO LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOCIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 06/05/2010 | 1232.00 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO CAETANO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 06/05/2010 | 1232.00 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO CAETANO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 06/05/2010 | 1153.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 06/05/2010 | 1153.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 06/05/2010 | 924.00 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DOS BERNADOS A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 06/05/2010 | 924.00 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DOS BERNADOS A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 06/05/2010 | 862.00 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 06/05/2010 | 862.00 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 06/05/2010 | 1335.20 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 06/05/2010 | 1335.20 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 06/05/2010 | 1153.00 | 00007467266430 | RENATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOAQUIM A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 06/05/2010 | 1153.00 | 00007467266430 | RENATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOAQUIM A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 06/05/2010 | 1232.00 | 00002590099460 | PEDRO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMANO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 06/05/2010 | 1232.00 | 00002590099460 | PEDRO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMANO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 06/05/2010 | 823.00 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 06/05/2010 | 823.00 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 06/05/2010 | 893.00 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 06/05/2010 | 893.00 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 06/05/2010 | 4641.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 06/05/2010 | 1675.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 06/05/2010 | 5503.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 06/05/2010 | 714.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 06/05/2010 | 585.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ADESIVAGEM DOS VEICULOS DUCATO DE PLACAS MOS 1222/PB E MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4248/PB QUE PERTENCEM A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 06/05/2010 | 1050.00 | 00051748207415 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 06/05/2010 | 3310.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 06/05/2010 | 985.40 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DO TOCO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 06/05/2010 | 985.40 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DO TOCO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 06/05/2010 | 280.00 | 07171346000100 | CADA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DUAS) MANGUEIRAS DE ALTA PRESSAO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 06/05/2010 | 595.00 | 00039678342472 | ANTONIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 10(DEZ)CAVALETES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 06/05/2010 | 1720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA QUE PRESTA SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 06/05/2010 | 1294.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 06/05/2010 | 453.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA PARA OS PARTICIPANTES DOS CURSOS DEGERACAO DE RENDA E GRUPOS SOIO-EDUCATIVOS DOPAIF REALIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 06/05/2010 | 512.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 32 (TRINTA E DUAS) CAMISETAS PARA OS ADOLESCENTES DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 06/05/2010 | 410.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 06/05/2010 | 61.00 | 05843739000189 | TONY MAQPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE MAQUINASPARA O CURSO DE CORTE E COSTURA, REALIZADO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 06/05/2010 | 9.60 | 05843739000189 | TONY MAQPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DASMAQUINAS PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA, REALIZADO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 06/05/2010 | 1000.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SEVICOS COMO PSICOLOGA DO CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 06/05/2010 | 1000.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIALJUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 10/05/2010 | 1992.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARARIA, REF. A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2010 (PARTE EMPREGADOR). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIASOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 10/05/2010 | 279.00 | 00007885740439 | ROMERO FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DETENORIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIASOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 10/05/2010 | 279.00 | 00047354615404 | ELANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TENORIO PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PARA CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIASOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 10/05/2010 | 279.00 | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TENORIO PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PARA CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 10/05/2010 | 2400.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVISDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF.A COMPETENCIA DEABRIL DE 2010 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 10/05/2010 | 8516.75 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR NEW HOLLAND TL 90 QUE PERTENCEA ESTA EDILIDADE E O VEICULO CACAMBA QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 10/05/2010 | 1050.00 | 00071483950115 | GENEZIO NOBRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 42 DIAS UTEIS TRABALHADOS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 10/05/2010 | 1295.25 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR NEW HOLLAND TL 90 QUE PERTENCEA ESTA EDILIDADE E O VEICULO CACAMBA QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 10/05/2010 | 836.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2010(INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 10/05/2010 | 15836.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS C/ REFORMA DE ADAPTACAOPARA DEFICIENTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINACASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 10/05/2010 | 4177.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2010 (INSS - EMPRESA). * MDE. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 10/05/2010 | 400.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO. REF. AO MES DE MAIO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 10/05/2010 | 9417.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2010 (INSS - EMPRESA). * FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 10/05/2010 | 9261.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 (INSS - EMPRESA). * FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 10/05/2010 | 11524.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2010 (INSS - EMPRESA). * FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 10/05/2010 | 11312.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2010 (INSS - EMPRESA). * FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 10/05/2010 | 11332.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2010 (INSS - EMPRESA). * FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 10/05/2010 | 2946.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 10/05/2010 | 1434.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 10/05/2010 | 3168.42 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 10.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 10/05/2010 | 1548.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRUBICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2010 (PARTE EMPREGADOR). * DEBITADO NA CONTA FPM 10.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 10/05/2010 | 814.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRUBICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. ACOMPETENCIA DE ABRIL DE 2010 (PARTE EMPREGADOR). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 10/05/2010 | 4854.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRUBICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 10/05/2010 | 2559.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF.A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2010 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO CONTA FPM DIA 10.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 10/05/2010 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DAPARAIBA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 10/05/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 10/05/2010 | 1460.00 | 00095226770430 | ALAIN DELON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CRIACAO E DESENVOLVIMENTO SITE DESTA PREFEITURA E HOSPEDAGEM DO REFERIDO SITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 10/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DEMAIO DE 2010. * DEBITABO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 10/05/2010 | 218.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 10/05/2010 | 3000.00 | 00005809266487 | NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AADVOGADO NA DEFESA DOS DIREITOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 10/05/2010 | 510.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF. AO MES DE MAIO DE2010. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 10/05/2010 | 510.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA TAXA DE CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 10/05/2010 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF. AO MES DE MAIO DE2010. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 10/05/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CONTEND - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O COTEND - OB (CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO N§ 001/2009. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 10/05/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS"E NO SITE WWW.POLITICASNEGOCIOS.COM.BR, NO MES MAIO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 10/05/2010 | 365.00 | 00005763115457 | MARCELO DE SOUSA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAODE SERVICOS DE DIVULGACAO DAS CERIMONIAS DE INAUGURA€OES E SORTEIO DO IPTU, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 10/05/2010 | 7200.00 | 00463428000170 | SIBELE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO NA TV BORBOREMA E ACONTECE TV DA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DO 16§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DUARNTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 11/05/2010 | 0.09 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEITR NO DIA 11.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 11/05/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA QSE N§ 10.663-1 NO DIA 11.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 11/05/2010 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA QSE N§ 10.663-1 NO DIA 11.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 11/05/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA QSE N§ 10.663-1 NO DIA 11.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 11/05/2010 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA FPM N§ 17.300-2 NO DIA 11.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 11/05/2010 | 4820.00 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 11/05/2010 | 2630.00 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 12/05/2010 | 1050.00 | 00051748207415 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRACICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 12/05/2010 | 40.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM ADESIVAGEM DE 01 (UMA) MOTO RONDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 12/05/2010 | 0.10 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COM.DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 42 (QUARENTA E DUAS) MEIAS E 01(UMA) BOLA PENALTY DESTIANDAS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. * EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N§ 00750-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 12/05/2010 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA QSE N§ 10.663-1 NO DIA 12.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 13/05/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.847-1 NO DIA 13.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 14/05/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.847-1 NO DIA 14.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 14/05/2010 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.847-1 NO DIA 14.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 14/05/2010 | 168.48 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FOPAG CEF DE N§ 052-2 NO DIA 14.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 14/05/2010 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TRIBUTOS CEF DE N§ 083-2 NO DIA 14.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 14/05/2010 | 50.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOSDE REGARGA DE TONER DA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 17/05/2010 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.847-1 NO DIA 17.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 18/05/2010 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TRIBUTOS CEF DE N§ 083-2 NO DIA 18.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 18/05/2010 | 890.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 20/05/2010 | 532.00 | 00004815865477 | JONATHA IGO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE 02 (DUAS) INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS E 01 (UMA) MANUTENCAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 20/05/2010 | 1250.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO E CAPACITACAO CONTINUADA DURANTE O PERIODO DE JANEIROA MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 20/05/2010 | 900.00 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 20/05/2010 | 6.85 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA CARTA COMERCIALDE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 20/05/2010 | 6.85 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA CARTA COMERCIALDE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 20/05/2010 | 352.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 20.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 20/05/2010 | 30.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.847-1 NO DIA 20.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 20/05/2010 | 4100.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MES DE MAIO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 20/05/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA DE N§. 17.300-2. * DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 20/05/2010 | 2000.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, ALMOCOS E JANTARES PARA AS BANDAS E SEGURANCAS DURANTE AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DEABRIL DE 2010, REF. A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 20/05/2010 | 2325.00 | 00023645830472 | FRANCINETE ANDRADE C.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE DE 05 (CINCO) DIARIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NA CIDADE DE GRAMADO - RS NO PERIODO DE 25 A 28 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 20/05/2010 | 260.00 | 00049932985449 | RAIMUNDO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 20/05/2010 | 936.00 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DAS SECREATARIAS DE ADMINISTRACAO NAS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIASOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 20/05/2010 | 2500.00 | 08060934000120 | IMPRESS-INTELIGENCIA SERV.DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP. 24.000 BTUS DESTINADO AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 20/05/2010 | 82.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 06 (SEIS) TESOURAS DESTINADAS AO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO COM AS FAMILIAS DO PAIF E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 20/05/2010 | 220.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE CAFEDA MANHA OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO GRUPODE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS, DURANTE O EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES REALIZADO NO CRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 20/05/2010 | 600.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIALDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, DURANTE OMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 20/05/2010 | 400.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 20/05/2010 | 81.80 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRPO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE DOCES PARA A EXPOSICAO DAS ATIVIDADES DO PAIF REALIZADA NA FEIRA INTEGRADA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REALIZADA NO DIA 29DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 20/05/2010 | 220.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE COFFE BREAK OFERECIDO NO EVENTO DE COMEMORACAODO DIA DAS MAES REALIZADO COM AS FAMILIAS DOPAIF NO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 20/05/2010 | 12725.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS C/ REFORMA NA AREA DE ESPORTE E LAZER NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 20/05/2010 | 174.00 | 06217035000163 | VERONICA PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 20/05/2010 | 600.00 | 00008480147407 | BISMARQUES CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM CONTRATO DE 01 (UMA) MOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 20/05/2010 | 600.00 | 00008480147407 | BISMARQUES CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM CONTRATO DE 01 (UMA) MOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 24/05/2010 | 5000.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTO NA RUA JUSTINO JOSE PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 24/05/2010 | 48.34 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFEP NO DIA 24.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 25/05/2010 | 558.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 26/05/2010 | 1738.54 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. * REF. A 3¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PRGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 28/05/2010 | 903.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 28/05/2010 | 744.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITECOM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AESTE MUNICIPIO, EM FRETE AOS ORGAOS FEDERAIS,DURANTE OS DIAS DE 23E 24 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 28/05/2010 | 586.00 | 07637800000167 | GIZELDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADDOS A INSTALACAO DE UMA FONTE LUMINOSA NA PRACA SEBASTIAO JOSE PERECEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 28/05/2010 | 1860.00 | 08585629000152 | RANIER IND.COM.MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 31/05/2010 | 4900.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 31/05/2010 | 3366.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 31/05/2010 | 7722.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 31/05/2010 | 3350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 31/05/2010 | 510.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 31/05/2010 | 2550.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 31/05/2010 | 4100.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 31/05/2010 | 3040.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 31/05/2010 | 3601.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. * COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 31/05/2010 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. * EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 31/05/2010 | 1000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 31/05/2010 | 5456.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 31/05/2010 | 7000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 31/05/2010 | 590.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 31/05/2010 | 14618.58 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2009 PARTE EMPREGADO (FUNDEB 60%). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 31/05/2010 | 4478.86 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2009 PARTE EMPREGADO (MDE). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 31/05/2010 | 6292.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESDOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2009. (INSS-EMPRESA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 31/05/2010 | 9057.27 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DO 13§SALARIO DE 2009 PARTE EMPREGADO (FUNDEB 60%). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 31/05/2010 | 1326.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESDOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA D0 13§ SALARIO DE 2009. (INSS-EMPRESA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 31/05/2010 | 7004.11 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DE 13§SALARIO DE 2009 PARTE EMPREGADO (MDE). * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 31/05/2010 | 775.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESDOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO DE 2009. (INSS-EMPRESA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 31/05/2010 | 4092.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESDOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2010. (INSS-EMPRESA). * FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 31/05/2010 | 45154.39 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. * FUNDEB 60% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 31/05/2010 | 6843.44 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. * MDE - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 31/05/2010 | 800.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. * FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 31/05/2010 | 20928.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. * FUNDEB 40%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 31/05/2010 | 3230.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. * FUNDEB 40% - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 31/05/2010 | 6561.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. * MDE - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 31/05/2010 | 7057.23 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. * FUNDEB 60% -PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 31/05/2010 | 8229.44 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. * MDE - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 31/05/2010 | 510.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 31/05/2010 | 3350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 31/05/2010 | 1.01 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 31/05/2010 | 1122.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 31/05/2010 | 6053.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 31/05/2010 | 34.17 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FOPAG CEF DE N§ 52-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 31/05/2010 | 1.21 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.847-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 31/05/2010 | 931.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 31.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 31/05/2010 | 6954.95 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DO 13§SALARIO DE 2009 PARTE EMPREGADOR. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 31/05/2010 | 1283.97 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DO 13§SALARIO DE 2009 PARTE EMPREGADOR. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 31/05/2010 | 3230.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRUBICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 31/05/2010 | 4348.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRUBICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 01/06/2010 | 354.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 01/06/2010 | 1506.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 01/06/2010 | 814.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 10.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 01/06/2010 | 1130.00 | 00093570244172 | ALLAN DE LEMOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA AOS COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE E NAELABORACAO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 01/06/2010 | 42.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES MAIO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 01/06/2010 | 41.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES MAIO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 01/06/2010 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO PUBLICO DESTE MMUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES MAIO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 01/06/2010 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO EMATER DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES MAIO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 01/06/2010 | 21.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES MAIO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 01/06/2010 | 320.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES MAIO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 01/06/2010 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO ONDE FUNCIONA CENTRO DE INFORMACOES DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES MAIO DE2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 01/06/2010 | 228.00 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FRETES REALIZADOS DO SITIO JATOBA DA ESTRADA A SEDE DO MUNICIPIOCOM PESSOAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 01/06/2010 | 310.00 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FRETES REALIZADOS DO SITIO JATOBA DA ESTRADA A SEDE DO MUNICIPIOCOM PESSOAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 01/06/2010 | 152.00 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA REALIZACAO DA PRESTACA DE CONTAS DA JUNTA MILITARDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 01/06/2010 | 1350.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICANA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE2010, CONFORME CONTRATO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 01/06/2010 | 500.00 | 00000004959485 | MARIA DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINOPEDRO DE ALMEIDA, 04 ONDE ESTA LOCALIZADA A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 01/06/2010 | 500.00 | 00000004959485 | MARIA DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINOPEDRO DE ALMEIDA, 04 ONDE ESTA LOCALIZADA A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 01/06/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 01/06/2010 | 700.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CONCETO DOS CARROS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 01/06/2010 | 1350.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICANA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE2010, CONFORME CONTRATO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 01/06/2010 | 2446.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF.A COMPETENCIA DE MAIO DE 2010 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO CONTA FPM DIA 10.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 01/06/2010 | 3000.00 | 11663900000135 | JONSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 01/06/2010 | 3000.00 | 11663900000135 | JONSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 01/06/2010 | 218.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 01/06/2010 | 655.00 | 00087309599420 | EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES DO 16§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 01/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DEJUNHO DE 2010. * DEBITA NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 01/06/2010 | 1570.00 | 00087308274420 | GILSON DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 120(CENTO E VINTE) REFEICOES DE ALMOCOS E JANTARES PARA AS BANDAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO16§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DAS CERIMONIAS COMEMORATIVAS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 01/06/2010 | 1725.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, ALMOCOS E JANTARES PARA AS BANDAS E SEGURANCAS DURANTE AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DEABRIL DE 2010, REF. A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 01/06/2010 | 1110.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE,REF.A COMPETENCIA DE MAIO DE 2010 (INSS-EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 01/06/2010 | 26.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 01/06/2010 | 42.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 01/06/2010 | 286.50 | 08042703000194 | TEREZINHA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA, REALIZADO COM AS FAMILIASDO PAIF/PBF, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 01/06/2010 | 249.00 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE ARTIGOS DE SAO JOAO DESTINADAS AS FESTAS JUNINAS DOS IDOSOS ATENDIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 01/06/2010 | 0.48 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE ARTIGOS DE SAO JOAO DESTINADAS AS FESTAS JUNINAS DOS IDOSOS ATENDIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. * EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N§ 00993-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 01/06/2010 | 178.00 | 08042703000194 | TEREZINHA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA, REALIZADO COM AS FAMILIASDO PAIF/PBF, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 01/06/2010 | 244.02 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE ARTIGOS DE SAO JOAO DESTINADAS AS FESTAS JUNINAS DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 01/06/2010 | 923.72 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AS CRIANCAS DA BRIMGUEDOTECA, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 01/06/2010 | 410.70 | 10755098000140 | MALHARIA SIMPLES -FRANCISCO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 03 (TRES) KITS DE BEBES DESTINADOS AS GESTANTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 01/06/2010 | 665.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADESDO PAIF DESENVOLVIDAS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 01/06/2010 | 242.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE DOSIDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 01/06/2010 | 431.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DASCRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 01/06/2010 | 146.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIALJUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SEVICOS COMO PSICOLOGA DO CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIASOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 01/06/2010 | 1130.00 | 00093570244172 | ALLAN DE LEMOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR DO TELECENTRO COMUNITARIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 01/06/2010 | 250.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIALJUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. * REF. A CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 01/06/2010 | 250.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIALJUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. * REF. A CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 01/06/2010 | 250.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIALJUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. * REF. A CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 01/06/2010 | 250.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SEVICOS COMO PSICOLOGA DO CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. * REF. A CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 01/06/2010 | 250.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SEVICOS COMO PSICOLOGA DO CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. * REF. A CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 01/06/2010 | 435.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 01/06/2010 | 1992.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARARIA, REF. A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2010 (PARTE EMPREGADOR). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 01/06/2010 | 164.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO CONSUMODO MES DE MAIO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 01/06/2010 | 2915.00 | 00002724618491 | LAURECY PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE HORAS MAQUINA DE TRATOR PARA ARACAO DE CORTE DE TERRAS DESTINADAS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. * REF. A 3¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 01/06/2010 | 822.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 01/06/2010 | 280.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOMES DE MAIO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 01/06/2010 | 6810.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 01/06/2010 | 469.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIODE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 01/06/2010 | 148.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 01/06/2010 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DEDE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 01/06/2010 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIODE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 01/06/2010 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIODE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 01/06/2010 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIODE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 01/06/2010 | 1764.71 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOUREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 01/06/2010 | 1764.71 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOUREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 01/06/2010 | 1600.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE 533 (QUINEHNTAS E TRINTA E TRES) PLANTAS DESTA CIDADEDURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 01/06/2010 | 500.00 | 00064646980444 | FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 01/06/2010 | 500.00 | 00064646980444 | FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 01/06/2010 | 1713.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVISDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF.A COMPETENCIA DEMAIO DE 2010 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 01/06/2010 | 318.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIODE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 01/06/2010 | 103.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 01/06/2010 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DEMAIO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 01/06/2010 | 108.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA CRECHE ESCOLAR MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DE MAIO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOENSINO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 01/06/2010 | 44.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DE MAIO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 01/06/2010 | 586.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTEN€ÇO EJA - MODALIDADE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 01/06/2010 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 01/06/2010 | 350.00 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE (UM) VEICULO (VERANEIO) JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO FORQUILHA PARA A SEDE DO MUNICIPIODURANTE 05 (CINCO) DIAS DO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 01/06/2010 | 125.00 | 00004965343433 | JOSENILDA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA LUCINDA CLEMENTINO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 01/06/2010 | 315.00 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 09 (VINTE E UM) BOTIJOES DE GAS13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 01/06/2010 | 232.50 | 00006467403428 | FOLHA DE PAGAMENTO-LOTACAO 44-FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 1/2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE OS DIAS 16E 17 DE JUNHO DE 2010, PARA TRATAR DE ASSUNTORELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 01/06/2010 | 1232.00 | 00002590099460 | PEDRO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMANO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 01/06/2010 | 170.00 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 01/06/2010 | 532.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 01/06/2010 | 4625.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2010. * MDE - DEBITADO NA CONTA FPMDIA 10.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 02/06/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA FPM N§ 17.300-2 NO DIA 02.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 04/06/2010 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA FPM N§ 17.300-2 NO DIA 04.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 07/06/2010 | 660.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA A TE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 07/06/2010 | 450.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA A TE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 07/06/2010 | 400.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 08/06/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS"E NO SITE WWW.POLITICASNEGOCIOS.COM.BR, NO MES JUNHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 08/06/2010 | 5.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA FPM N§ 17.300-2 NO DIA 08.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 09/06/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA FPM N§ 17.300-2 NO DIA 09.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 10/06/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA FPM N§ 17.300-2 NO DIA 10.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 10/06/2010 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA FPM N§ 17.300-2 NO DIA 10.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 10/06/2010 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, FROTA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. * CONFORME LICITACAO N§ 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 10/06/2010 | 2091.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 10.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 10/06/2010 | 510.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA TAXA DE CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 10/06/2010 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 10/06/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CONTEND - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O COTEND - OB (CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO N§ 001/2009. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 10/06/2010 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DAPARAIBA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 10/06/2010 | 1538.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISCAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACAS MOT 2220/PB QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 10/06/2010 | 1453.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISCAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MNU 4876/PB QUE PERTENCE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 10/06/2010 | 2880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4344/PB QUE PERTENCE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 10/06/2010 | 152.00 | 00068345283420 | FOLHA DE PAGAMENTO LOT. 37 DESENVOLVIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PARA DISSEMINADORESEXTERNOS DAS INFORMACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 10/06/2010 | 152.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE PATOS - PB,PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA DISSEMINADORESEXTERNOS DAS INFORMACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 11/06/2010 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA FPM N§ 17.300-2 NO DIA 11.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 14/06/2010 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA MDE N§ 11.798-6 NO DIA 14.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 15/06/2010 | 117.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA FOPAG CEF N§ 52-2 NO DIA 15.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 15/06/2010 | 511.50 | 00050470590491 | FRANCISCO DE ASSIS ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS COMVIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 16/06/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA FPM N§ 17.300-2 NO DIA 16.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 16/06/2010 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA FPM N§ 17.300-2 NO DIA 16.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 17/06/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA MDE N§ 11.798-6 NO DIA 17.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 18/06/2010 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA MDE N§ 11.798-6 NO DIA 18.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 18/06/2010 | 838.98 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 18.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 18/06/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA DE N§. 17.300-2. * DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 18/06/2010 | 890.00 | 00003294437471 | EDIMAR TRIGUEIRO ROSADO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FRETES REALIZADOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 21/06/2010 | 3000.00 | 08463863000107 | COMERCIAL ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AILUMINCACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 21/06/2010 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA FPM N§ 17.300-2 NO DIA 21.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 21/06/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA FPM N§ 17.300-2 NO DIA 21.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 21/06/2010 | 49.47 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 21.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 21/06/2010 | 4100.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 22/06/2010 | 340.00 | 00088988589491 | ERINALDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 13 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 22/06/2010 | 830.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A FONTE DAPRACA SEBASTIAO JOSE PEREIRA NA CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 22/06/2010 | 724.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMIVA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 22/06/2010 | 1153.00 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOFORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 22/06/2010 | 1153.00 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOFORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 22/06/2010 | 8182.69 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO PLACAS MON 9095/PB, DUCATO PLACASMOS 1222/PB, KOMBI PLACAS MNY-9990 E VERANEIOPLACAS MNU 4876/PB, MICROONIBUS MNE 4248/PB,QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 22/06/2010 | 1100.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. * REF. A 4¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 23/06/2010 | 5916.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTO NA RUA SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 23/06/2010 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FOPAG CEF DE N§ 83-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 25/06/2010 | 55.44 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA FOPAG CEF N§ 52-2 NO DIA 25.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 29/06/2010 | 697.50 | 00000005051452 | FRANCISCO DE ASSIS ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 2/1 (DUAS) DIARIA E MEIA COM PERNOITE PARA VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE OS DIAS 16 E17 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 30/06/2010 | 3553.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 30/06/2010 | 7671.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 30/06/2010 | 3350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 30/06/2010 | 510.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PRGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 30/06/2010 | 1520.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 30/06/2010 | 44482.10 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. * FUNDEB 60% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 30/06/2010 | 6818.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. * MDE - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 30/06/2010 | 1350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. * FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 30/06/2010 | 21028.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. * FUNDEB 40%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 30/06/2010 | 3780.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. * FUNDEB 40% - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 30/06/2010 | 2550.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 30/06/2010 | 4100.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 30/06/2010 | 3040.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 30/06/2010 | 40.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA FOPAG CEF N§ 52-2 NO DIA 30.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 30/06/2010 | 164.09 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA FOPAG CEF N§ 52-2 NO DIA 30.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 30/06/2010 | 1.01 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 30.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 30/06/2010 | 934.13 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 30.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 30/06/2010 | 1122.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 30/06/2010 | 5503.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 30/06/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA MDE N§ 11.798-6 NO DIA 11.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 30/06/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FPM NO DIA 30.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 30/06/2010 | 558.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 30/06/2010 | 3601.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. * COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 30/06/2010 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. * EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 30/06/2010 | 744.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITECOM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AESTE MUNICIPIO, EM FRENTE AOS ORGAOS FEDERAISDURANTE OS DIAS DE 28 E 29 DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 30/06/2010 | 1000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 30/06/2010 | 5456.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 30/06/2010 | 7000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 30/06/2010 | 590.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 30/06/2010 | 223.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE EXTRATO DE CONTRATO - CONVITE N§ 00010/10 NO D.O EDICAO 30.06.2010, PUB. HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO - CONVITE N§ 00010/10 NO D.O. ED. 30.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 01/07/2010 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO ONDE FUNCIONA CENTRO DE INFORMACOES DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JUNHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 01/07/2010 | 41.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JUNHODE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 01/07/2010 | 22.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO ONDE FUNCIONA AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JUNHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 01/07/2010 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JUNHODE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 01/07/2010 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JUNHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 01/07/2010 | 337.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JUNHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 01/07/2010 | 43.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JUNHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 01/07/2010 | 400.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA A TE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 01/07/2010 | 1300.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NAS SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 01/07/2010 | 3730.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 01/07/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 01/07/2010 | 470.00 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE FONTE DE ALIMENTACAO, FORMATACAO E INSTALACAO DO WINDOWSXP, TROCA E REPOSICAO DE PLACAS, INSTALACAO ERECUPERACAO DE ARQUIVOS, RECARGAS DE CARTUCHOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 01/07/2010 | 744.00 | 00007630172486 | ANDRE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO JUNTO AOESCRITORIO DE ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA NA CIDADE DE SOUSA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 01/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DEJULHO DE 2010. * DEBITA NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 01/07/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS"E NO SITE WWW.POLITICASNEGOCIOS.COM.BR, NO MES JULHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 01/07/2010 | 1250.00 | 00076608859791 | JOAO DE DEUS SANTANA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM CONTRATACAO DA BANDA FORRO MANIA PARA APRESENTACAO MUSICAL NOS DIAS 23 DE JUNHO E 17 DE JULHO DE 2010, NO SITIO JATOBA DOS QUARESMAS E JATOBA DA ESTRADA NAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 01/07/2010 | 1350.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, ALMOCOS E JANTARES PARA AS BANDAS E SEGURANCAS DURANTE AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DEABRIL DE 2010, REF. A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 01/07/2010 | 510.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 01/07/2010 | 4450.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 01/07/2010 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, FROTA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. * CONFORME LICITACAO N§ 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 01/07/2010 | 744.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS JUNTO AO ESCRITORIO DA AGE CONTABILIDADE NA CIDADE DE SOUSA,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 01/07/2010 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 11.798-6 MDE NO DIA 01.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 01/07/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 11.798-6 MDE NO DIA 01.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 01/07/2010 | 480.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE ANALISE TECNICA DE REPROGRAMACAODE EMPREENDIMENTO, REF. CR.NR0230704-68. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 01/07/2010 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE PUBLICACAO DO DOU DA PROGRAMACAODE VIRGENCIA, REF. CR.NR0230704-68. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 01/07/2010 | 20.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE 2010. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 01/07/2010 | 43.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 01/07/2010 | 1600.00 | 00087321041468 | EDIANA DE ALMEIDA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PENTEADO E MAQUIAGEM REALIZADA COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) NO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MAIO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 01/07/2010 | 2076.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 01/07/2010 | 600.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIALDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 01/07/2010 | 174.00 | 01327109000109 | PANIFICADORA NETTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO LANCHEDOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 01/07/2010 | 262.00 | 01327109000109 | PANIFICADORA NETTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 01/07/2010 | 510.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DO GRUPO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS, DESENVOLVIDOSNO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 01/07/2010 | 510.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DO GRUPO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS, DESENVOLVIDOSNO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 01/07/2010 | 160.00 | 00068344864453 | MANOEL CAVALCANTE MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM ALUGUEL DE 01 (UM)SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DEIDOSOS ATENDIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 01/07/2010 | 200.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM ORNAMENTACAO DO CRAS PARA O EVENTO DO DIA DAS MAES E ENCERRAMENTO DO CURSO DE PENTEADO E MAQUIAGEM REALIZADOCOM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF/ PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 01/07/2010 | 470.00 | 00004581403413 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO PARA O RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO EM 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 01/07/2010 | 200.00 | 00005566716431 | FRANCEITON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ANIMADOR DA QUADRILHA DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 01/07/2010 | 336.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 01/07/2010 | 100.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM ORNAMENTACAO DO SAOJOAO DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM COMEMORACAO AS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SEVICOS COMO PSICOLOGA DO CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIALJUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 01/07/2010 | 1130.00 | 00093570244172 | ALLAN DE LEMOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR DO TELECENTRO COMUNITARIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 01/07/2010 | 1234.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTIANDOSA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 01/07/2010 | 15000.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ANGICOS E REFORMA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 01/07/2010 | 322.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTESDESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 01/07/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR, REF.AO CONSUMO DO MES DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 01/07/2010 | 669.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A EMEF JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, REF. AO CONSUMO DO MES DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTEN€ÇO EJA - MODALIDADE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 01/07/2010 | 130.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE JUNHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOENSINO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 01/07/2010 | 43.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA BIBLIOTECA NESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DEJUNHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 01/07/2010 | 124.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 01/07/2010 | 105.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTEN€ÇO EJA - MODALIDADE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 01/07/2010 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JUNHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 01/07/2010 | 450.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 01/07/2010 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 01/07/2010 | 6561.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. * MDE - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 01/07/2010 | 6751.55 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. * FUNDEB 60% -PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 01/07/2010 | 7233.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. * MDE - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 01/07/2010 | 2500.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. * REF. A 5¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 01/07/2010 | 125.00 | 00004965343433 | JOSENILDA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA LUCINDA CLEMENTINO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 01/07/2010 | 530.00 | 00097723282400 | MANOEL DOS SANTOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAL NA ESCOLA JOAQUIM CLEMENTINO DOS SANTOS LOCALIZADO NO SITIO ANGICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 01/07/2010 | 82.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO CONSUMODO MES DE JUNHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 01/07/2010 | 312.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CENTRO DEGERACAO DE RENDA, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 01/07/2010 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO BANHEIROPUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 01/07/2010 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO BANHEIROPUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 01/07/2010 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO BANHEIROPUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 01/07/2010 | 172.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO MATADOUROPUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 01/07/2010 | 458.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO ACOUGUEPUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 01/07/2010 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00002835791450 | DAMIAO CLAUDIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE ESGOTONAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 01/07/2010 | 2120.00 | 00096123559753 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESGOTONAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 01/07/2010 | 510.00 | 00007978576485 | SELMA MARIA JUSTINO DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA A LIMPEZA DO CENTRO COMERCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 01/07/2010 | 5630.00 | 00027196530802 | WILLAN BARBOZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL DE UMA CACAMBA E UMA RETRO-ESCAVADEIRA NO ESTOCAMENTO DEMATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 01/07/2010 | 1851.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE 617 (SEISCENTAS E DEZESSETE) PLANTAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 01/07/2010 | 15000.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DO MATADOUROPUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 06/07/2010 | 33.93 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FOPAGCEF DE N§ 52-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 08/07/2010 | 14980.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAODO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 09/07/2010 | 510.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA TAXA DE CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 09/07/2010 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 09/07/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CONTEND - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O COTEND - OB (CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO N§ 001/2009. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 09.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 09/07/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA DE N§. 17.300-2. * DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 09/07/2010 | 4291.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE,REF.A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2010 (INSS-EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 09.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 09/07/2010 | 218.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 09.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 09/07/2010 | 2580.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEJUNHO DE 2010 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO CONTA FPM DIA 09.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 09/07/2010 | 1501.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 09.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 09/07/2010 | 1386.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2010 (PARTE EMPREGADOR). * DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 09.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 09/07/2010 | 977.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2010 (PARTE EMPREGADOR). * DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 09.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 09/07/2010 | 3218.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 09.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 09/07/2010 | 14279.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2010 (DIFERENCA DE GFIPS). * DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 09.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 09/07/2010 | 2194.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVISDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF.A COMPETENCIA DEJUNHO DE 2010 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 09.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 09/07/2010 | 822.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 09.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 09/07/2010 | 4285.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2010. * MDE - DEBITADO NA CONTA FPMDIA 09.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 09/07/2010 | 11189.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2010. * FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 09/07/2010 | 4657.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2010. * FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 09/07/2010 | 1992.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARARIA, REF. A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2010 (PARTE EMPREGADOR). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 09.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 09/07/2010 | 1660.00 | 10226284000192 | ART MOVEIS-NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) BIROS C/02 GAVETAS E 02 ARMARIOS FECHADOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA E MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 09/07/2010 | 175.80 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA DE PLACAS NQI 8390 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EPARA A MOTOCICLETA LOCADA PARA O RECADASTRAMENTO DO CAD UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 09/07/2010 | 1660.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO CADASTRO, ATUALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 09/07/2010 | 320.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 12/07/2010 | 3139.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 12/07/2010 | 993.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 12/07/2010 | 3935.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DAS CRAIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHEMUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 12/07/2010 | 6758.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO ESGOTO DA RUA JERONIMO JOSE PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 12/07/2010 | 34.01 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTECID NO DIA 12.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 13/07/2010 | 0.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEITR NO DIA 13.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 13/07/2010 | 4100.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MES DE JULHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 13/07/2010 | 860.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE PREGOES N§S 03, 04, 05 E 06/2010 NO D. OFICIAL EDICÇO 23.06.2010 E NO A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 13/07/2010 | 1800.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE COPIADORAAF700 MARCA RICOH DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 13/07/2010 | 1800.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE COPIADORAAF700 MARCA RICOH DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 13/07/2010 | 900.00 | 00003294437471 | EDIMAR TRIGUEIRO ROSADO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FRETES REALIZADOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 14/07/2010 | 510.00 | 00007349257864 | MARIA ALEXANDRINA DANTAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE BIJUTERIAS REALIZADA COM OS IDOSOS ATENDIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL (CRAS), NO PERIODODE MAIO A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | ESTRADOS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 14/07/2010 | 5745.20 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 15/07/2010 | 500.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO E CAPACITACAO CONTINUADA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 16/07/2010 | 2500.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOSALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 16/07/2010 | 3300.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 16/07/2010 | 2500.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 16/07/2010 | 800.00 | 00057867615849 | SEBASTIAO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O cENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRILE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0012840 | 19/07/2010 | 28000.00 | 10749194000186 | PRUMOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE PERFURA€ÇO DE POCOS ARTESIANOS S NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO, DE ACORDO COM CONVENIO EP 2215/06, MINISTERIO DA SAUDE/FUNASA, CONVITE DE 00010/2010 E CONTRATO 00089/2010. * 1¦ MEDICAO | 00182010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 19/07/2010 | 97.48 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FOPAGCEF DE N§ 52-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 20/07/2010 | 339.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 20.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 20/07/2010 | 3020.83 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAPRESTACAO DE SERVICOS PARA 02 (DUAS) APRESENTACOES MUSICAIS COM A BANDA CHAMEGO DE MULHERNAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 20/07/2010 | 7744.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 20/07/2010 | 500.00 | 00004644015423 | VALERIANO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 20/07/2010 | 15050.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAODE SALAS DE AULA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRADA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 21/07/2010 | 43682.10 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. * FUNDEB 60% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 21/07/2010 | 7631.12 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. * MDE - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 21/07/2010 | 1350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. * FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 21/07/2010 | 21028.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. * FUNDEB 40%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 21/07/2010 | 3780.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. * FUNDEB 40% - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 21/07/2010 | 6561.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. * MDE - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 21/07/2010 | 7950.03 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. * FUNDEB 60% -PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 21/07/2010 | 8149.56 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. * MDE - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 21/07/2010 | 3366.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 21/07/2010 | 7671.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 21/07/2010 | 3350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 21/07/2010 | 510.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JULHO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 21/07/2010 | 2550.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 21/07/2010 | 4100.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 21/07/2010 | 3040.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 21/07/2010 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), REF. AOMES DE JULHO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 21/07/2010 | 1000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 21/07/2010 | 3601.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. * COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 21/07/2010 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. * EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 21/07/2010 | 5456.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 21/07/2010 | 7550.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 21/07/2010 | 1100.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 21/07/2010 | 49.59 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFEP NO DIA 21.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 21/07/2010 | 1122.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 21/07/2010 | 6053.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 21/07/2010 | 510.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 21/07/2010 | 4450.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 22/07/2010 | 2358.00 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 27/07/2010 | 1040.00 | 07261918000133 | MOLEKA - LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CAMISETAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 27/07/2010 | 481.64 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 27/07/2010 | 14.45 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO MES DE MAIO DE2010. * MULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 27/07/2010 | 523.02 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 27/07/2010 | 10.46 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO MES DE JUNHO DE2010. * MULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 30/07/2010 | 1.01 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM DIA 30.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 30/07/2010 | 1000.68 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM DIA 30.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 30/07/2010 | 71.09 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FOPAGCEF DE N§ 52-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 30/07/2010 | 2500.00 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DAS SECREATARIAS DE ADMINISTRACAO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 30/07/2010 | 1900.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NAS SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 30/07/2010 | 500.00 | 00003067982479 | LUCILEIDE MODESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DA CASA DE SHOWS MODESTOS PARA A REALIZACAO DO SAO JOAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 30/07/2010 | 2100.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 30/07/2010 | 1750.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 30/07/2010 | 2650.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE URNAS COM REMOCAO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 02/08/2010 | 893.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA (PAIF) NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 02/08/2010 | 650.00 | 00007349257864 | MARIA ALEXANDRINA DANTAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DESENVOLVIDA COM AS FAMILIAS DO PAIF/PBF E OFICINEIRA DAS AULAS COM OS ADOLESCENTES NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 02/08/2010 | 650.00 | 00007349257864 | MARIA ALEXANDRINA DANTAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DESENVOLVIDA COM AS FAMILIAS DO PAIF/PBF E OFICINEIRA DAS AULAS COM OS ADOLESCENTES NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 02/08/2010 | 650.00 | 00007349257864 | MARIA ALEXANDRINA DANTAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DESENVOLVIDA COM AS FAMILIAS DO PAIF/PBF E OFICINEIRA DAS AULAS COM OS ADOLESCENTES NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 02/08/2010 | 820.00 | 00079856632404 | PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DO TELHADO ONDE ESTA SITUADO O PREDIO DA ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 02/08/2010 | 1271.90 | 09416720000107 | DOM RODRIGO-NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MARTERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 02/08/2010 | 370.00 | 00039678342472 | ANTONIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 01 (UMA)PORTA DE FERRO DESTINADA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 02/08/2010 | 600.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIALDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, DURANTE OMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 02/08/2010 | 500.00 | 08995631000280 | CLAUDINO & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO INOX E 01 VENTILADOR TURBO 50 CM PAREDE CROMADO LOREN SID DESTINAO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 02/08/2010 | 510.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DO GRUPO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS, DESENVOLVIDOSNO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 02/08/2010 | 93.00 | 00005173815400 | KATIELSON MONTEIRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER O EMPLACAMENTO DA MOTO DO PROGRAMA IGD, DURANTE O DIA12 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 02/08/2010 | 110.00 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UM) FRETE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARAESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 02/08/2010 | 540.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICPIO, REF. AOS MESESDE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 02/08/2010 | 510.00 | 00009515121450 | TIAGO FERREIRA LICARIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMO INTREVISTADOR DO CADASTRAMENTOS UNICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 02/08/2010 | 500.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SEVICOS COMO PSICOLOGA DO CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. * CONTRA - PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 02/08/2010 | 250.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIALJUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. - CONTRA - PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 02/08/2010 | 950.00 | 00003294437471 | EDIMAR TRIGUEIRO ROSADO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FRETES REALIZADOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 02/08/2010 | 520.00 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 05 (CINCO) FRETES REALIZADO DO SITIO JATOBA DA ESTRADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO COM PESSOAS CARENTES, DURANTEO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 02/08/2010 | 1100.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) FARDAMENTOS (CAMISETA E SHORT) PARA AS CRIANCAS E OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 02/08/2010 | 100.00 | 00039678342472 | ANTONIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 01 (UM)SUPORTE DE FERRO PARA AR CONDICIONADO, DESTINADO AO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 02/08/2010 | 300.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 02/08/2010 | 2535.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARARIA, REF. A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2010 (PARTE EMPREGADOR). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 02/08/2010 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOCONSUMO DE JULHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 02/08/2010 | 42.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOMES DE JULHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 02/08/2010 | 1232.00 | 00002590099460 | PEDRO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMANO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 02/08/2010 | 250.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO E CAPACITACAO CONTINUADA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PRGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 02/08/2010 | 1190.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA- JOSE RODRIGUES L.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) BATERIAS DESTINADASAOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 02/08/2010 | 2415.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHEMUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 02/08/2010 | 2975.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 02/08/2010 | 580.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 02/08/2010 | 172.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 02/08/2010 | 624.00 | 07188203000100 | LIO AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO QUE PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DA BANDA MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DA BANDAMUSICA IVAN OLIMPIO SEGUNDO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 02/08/2010 | 730.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE OVOS DEPASCOA PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 02/08/2010 | 93.00 | 00013248898453 | JOAO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 02/08/2010 | 3000.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. * REF. A 6¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 02/08/2010 | 11374.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2010. * FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 02/08/2010 | 4646.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2010. * FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 02/08/2010 | 4631.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2010. * MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 02/08/2010 | 97.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JULHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 02/08/2010 | 95.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO COSUMO DO MES DE JULHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 02/08/2010 | 379.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO MUNICIPAL,REF. AO COSUMO DO MES DE JULHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOENSINO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 02/08/2010 | 30.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPALREF. AO COSUMO DO MES DE JULHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 02/08/2010 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BRASIL ALFREF. AO COSUMO DO MES DE JULHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 02/08/2010 | 336.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, REF. AO COSUMO DO MES DEJULHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 02/08/2010 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR DESTEMUNICIPIO, REF. AO COSUMO DO MES DE JULHO DE2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 02/08/2010 | 756.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMSEGURO SAFRA PARA MELHORAMENTO DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 02/08/2010 | 802.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 02/08/2010 | 49.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO CONSUMODO MES DE JULHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 02/08/2010 | 5200.53 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 02/08/2010 | 90.00 | 10514181000128 | MEGAVET - ADAILTON PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 02/08/2010 | 3900.00 | 00080633145149 | FRANCINALDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CACAMBA PARA REMOCAO DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO, DUARANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 02/08/2010 | 500.00 | 00007978576485 | SELMA MARIA JUSTINO DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA A LIMPEZA DO CENTRO COMERCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 02/08/2010 | 515.00 | 00064646980444 | FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RO€O NOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 02/08/2010 | 500.00 | 00088988589491 | ERINALDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 02/08/2010 | 235.00 | 00003647855430 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS, DURANTE 10 (DEZ) DIAS UTEIS NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 02/08/2010 | 2191.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF.A COMPETENCIA DEJULHO DE 2010 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 02/08/2010 | 13.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 02/08/2010 | 13.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 02/08/2010 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 02/08/2010 | 85.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 02/08/2010 | 9.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PO€O PUBLICO, DESTEMUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE CENTRO DE GERA€ÇO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 02/08/2010 | 279.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 02/08/2010 | 181.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 02/08/2010 | 480.00 | 00007853634404 | AMAURI DE SOUSA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACO DE SERVICOS COMO SERVENTE NA PINTURADO PREDIO DA SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 02/08/2010 | 240.00 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE FONTE DE ALIMENTACAO, FORMATACAO E INSTALACAO DO WINDOWSXP, TROCA E REPOSICAO DE PLACAS, INSTALACAO ERECUPERACAO DE ARQUIVOS, RECARGAS DE CARTUCHOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 02/08/2010 | 525.00 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 15 (QUINZE) BUJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00000004959485 | MARIA DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINOPEDRO DE ALMEIDA, 04 ONDE ESTA LOCALIZADA A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE MARCOE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 02/08/2010 | 700.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CONCETO DOS CARROS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 02/08/2010 | 186.00 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA REALIZACAO DA PRESTACA DE CONTAS DA JUNTA MILITARDESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00000004959485 | MARIA DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINOPEDRO DE ALMEIDA, 04 ONDE ESTA LOCALIZADA A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE MAIO EJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 02/08/2010 | 1157.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEJULHO DE 2010 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO CONTA FPM DIA 10.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 02/08/2010 | 9.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JULHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 02/08/2010 | 42.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JULHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 02/08/2010 | 148.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES JULHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 02/08/2010 | 33.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA, REF. AO CONSUMO DO MES JULHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 02/08/2010 | 9.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO DO ESCRITORIO DA EMATER, REF. AO CONSUMO DO MES JULHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 02/08/2010 | 20.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO DA AGENCIA DOS CORREIOS, REF. AO CONSMO DO MES JULHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 02/08/2010 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO DE INFORMACOES NO CENTRO, REF. AO CONSUMO DO MES JULHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 02/08/2010 | 230.00 | 00006044070417 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR DE UMA PLACA PARA CORRIDA DE JEGUE DESTA CIDADE DE SAO BENTINHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 02/08/2010 | 1360.00 | 00005763115457 | MARCELO DE SOUSA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES POLITICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 02/08/2010 | 4290.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE,REF.A COMPETENCIA DE JULHO DE 2010 (INSS-EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 02/08/2010 | 218.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 02/08/2010 | 2250.00 | 05892946000123 | T.R FOTOS AEREAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS CONFECCAO PAINEL COM VISTA AEREA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 02/08/2010 | 1486.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 10.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 02/08/2010 | 975.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 10.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 02/08/2010 | 1300.00 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO E 01 (UM)VEICULO VERANEIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SAO BENTINHO PARA O SITIO ANGICOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 03/08/2010 | 450.00 | 00004399266457 | ROZIMARA BANDEIRA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF. AOS MESES DE SSETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 03/08/2010 | 9000.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA PASSARELA E MURADA DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DACONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 04/08/2010 | 400.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 04/08/2010 | 147.84 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FOPAG CEF N§ 52-2 NO DIA 04.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 04/08/2010 | 450.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA A TE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 06/08/2010 | 107.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FOPAG CEF N§ 52-2 NO DIA 06.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 10/08/2010 | 2267.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM DIA 10.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032009 | 0013803 | 10/08/2010 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, FROTA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. * CONFORME LICITACAO N§ 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 10/08/2010 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DAPARAIBA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 10/08/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 210. * DEBITO AUTOMATICO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 10/08/2010 | 558.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITECOM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS APROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS11 E 12 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 10/08/2010 | 744.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITECOM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 10/08/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS"E NO SITE WWW.POLITICASNEGOCIOS.COM.BR, NO MES AGOSTO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 10/08/2010 | 510.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA TAXA DE CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 10/08/2010 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF. AO MES DE AGOSTODE 2010. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 10/08/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CONTEND - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O COTEND - OB (CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO N§ 001/2009. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 10/08/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA DE N§. 17.300-2. * DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 10/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DEAGOSTO DE 2010. * DEBITA NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 10/08/2010 | 1350.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICANA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE2010, CONFORME CONTRATO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 10/08/2010 | 1300.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NAS SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 10/08/2010 | 5225.00 | 09416720000107 | DOM RODRIGO-NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 10/08/2010 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 10/08/2010 | 260.00 | 00020527870463 | RAIMUNDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM O TRANSPORTE DE 01(UMA) CARRADA DE AGUA POTAVEL DESTINADA A COMUNIDADE DO SITIO CAMANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 10/08/2010 | 13015.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A 2¦ MEDICAO DA REFORMA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 11/08/2010 | 4832.00 | 09416720000107 | DOM RODRIGO-NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 13/08/2010 | 1500.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DA MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA TRIBUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 13/08/2010 | 226.38 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FOPAG CEF N§ 52-2 NO DIA 13.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 13/08/2010 | 2900.00 | 08060934000120 | IMPRESS-INTELIGENCIA SERV.DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS TIPOSPIT CAP. 12.000 BTUS DESTINADO AO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 13/08/2010 | 289.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS JOVENS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 13/08/2010 | 170.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS JOVENS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 13/08/2010 | 256.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS JOVENS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 13/08/2010 | 193.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCURSO DE MARXETARIA ATIVIDADE DESENVOLVIDAS COM OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 13/08/2010 | 103.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCURSO DE MARXETARIA ATIVIDADE DESENVOLVIDAS COM OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 13/08/2010 | 924.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 13/08/2010 | 215.00 | 00125637000104 | MOTO SERVE - ALIPIO ROSADO BANDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) CAPACETES DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 13/08/2010 | 850.00 | 09650588000101 | RD COMPUTADORES-ANDERSON DE P VIEIRA REI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) NANOSTATION COCO 2.4 GAZDESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 13/08/2010 | 275.11 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR NEW HOLLAND TL 90 QUE PERTENCEA ESTA EDILIDADE E O VEICULO CACAMBA QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 13/08/2010 | 418.50 | 00035165871134 | MARIA DE FATIMA SANTANA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGEMREALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR: SE LIGA PARARIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 13/08/2010 | 558.00 | 00006467403428 | FOLHA DE PAGAMENTO-LOTACAO 44-FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMREALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 17/08/2010 | 7575.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO DO ANO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 17/08/2010 | 500.00 | 00004644015423 | VALERIANO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 17/08/2010 | 558.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 17/08/2010 | 1850.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 17/08/2010 | 1100.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 19/08/2010 | 126.02 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM DIA 19.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 20/08/2010 | 357.07 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM DIA 20.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 20/08/2010 | 881.00 | 09338906000195 | BENEDITO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 20/08/2010 | 2124.00 | 09338906000195 | BENEDITO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 20/08/2010 | 1160.00 | 09338906000195 | BENEDITO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 20/08/2010 | 10148.21 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A 1¦ MEDICAO DA REFORMA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 23/08/2010 | 70.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO BOM PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM ACAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 23/08/2010 | 45.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFEP DIA 23.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 23/08/2010 | 2500.00 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECREATARIA DEADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 23/08/2010 | 558.00 | 00006255903419 | KLEITON DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIA 24E 25 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 24/08/2010 | 2080.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 24/08/2010 | 1270.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PRGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 24/08/2010 | 1050.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 24/08/2010 | 1300.00 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE (UM) VEICULO (VERANEIO) JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DDA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO ANGICOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 25/08/2010 | 31.59 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FOPAG CEF N§ 52-2 NO DIA 25.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 25/08/2010 | 279.00 | 00003944351410 | FOLHA DE PAGAMENTO-LOTACAO 37-DESENVOLV. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITECOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA€ÇO DE CONTROLE INTERNO, REALIZADO NO DIA 21 E 22 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 30/08/2010 | 680.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 30/08/2010 | 4450.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 30/08/2010 | 1057.99 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM DIA 30.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 30/08/2010 | 1122.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 30/08/2010 | 6053.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 30/08/2010 | 1000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 30/08/2010 | 3601.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. * COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 30/08/2010 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. * EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 30/08/2010 | 5456.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 30/08/2010 | 7550.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 30/08/2010 | 110.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSOT DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 30/08/2010 | 43682.10 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. * FUNDEB 60% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 30/08/2010 | 8037.68 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. * MDE - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 30/08/2010 | 1350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. * FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 30/08/2010 | 21471.67 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. * FUNDEB 40%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 30/08/2010 | 3780.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. * FUNDEB 40% - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 30/08/2010 | 6561.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. * MDE - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 30/08/2010 | 8735.53 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. * FUNDEB 60% -PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 30/08/2010 | 8352.88 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. * MDE - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 30/08/2010 | 616.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 30/08/2010 | 4360.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 30/08/2010 | 7671.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 30/08/2010 | 2100.00 | 00008917213472 | JOSSEAN ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO (CA€AMBA) JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA SERVI€OS DE RETIRADA DE ENTULHOS E TRANSPORTES DE MATERIAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 30/08/2010 | 2100.00 | 00008917213472 | JOSSEAN ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO (CA€AMBA) JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA SERVI€OS DE RETIRADA DE ENTULHOS E TRANSPORTES DE MATERIAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 30/08/2010 | 3000.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. * REF. A 7¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 30/08/2010 | 3350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 30/08/2010 | 510.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 30/08/2010 | 2550.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 30/08/2010 | 4100.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 30/08/2010 | 3040.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 30/08/2010 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), REF. AOMES DE AGOSTO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LIVRO E OUTROS MATERIAIS DIDATICOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 31/08/2010 | 4670.00 | 09416720000107 | DOM RODRIGO-NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA A FORMACAO DE KITS ESCOLARES PARA DISTRUICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 31/08/2010 | 1.01 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEICMS FEDERAL DIA 31.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 31/08/2010 | 4100.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 31/08/2010 | 264.56 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FOPAG CEF N§ 52-2 NO DIA 31.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 31/08/2010 | 28.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53-0 NO DIA 31.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 31/08/2010 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 NO DIA 31.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 31/08/2010 | 29211.92 | 05457283000380 | UNIAO MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO NAO UTILIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 31/08/2010 | 10.58 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2 FOPAG NO DIA 31.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 31/08/2010 | 86.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 17.300-2 FPM NO DIA 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 01/09/2010 | 400.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 01/09/2010 | 508.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 01/09/2010 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, FROTA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. * CONFORME LICITACAO N§ 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 01/09/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CONTEND - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP - PB (CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO N§ 001/2009. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 01/09/2010 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 01/09/2010 | 510.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA TAXA DE CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 01/09/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA DE N§. 17.300-2. * DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 01/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DESETEMBRO DE 2010. * DEBITA NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 01/09/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS"E NO SITE WWW.POLITICASNEGOCIOS.COM.BR, NO MES SETEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 01/09/2010 | 990.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSOT DE 2010. * PRO-T. * EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N§ 01422-2. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 01/09/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO DE INFORMACOES NO CENTRO, REF. AO CONSUMO DO MES AGOSTO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 01/09/2010 | 36.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA, REF. AO CONSUMO DO MES AGOSTO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 01/09/2010 | 20.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO DA AGENCIA DOS CORREIOS, REF. AO CONSUMO DO MES AGOSTO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 01/09/2010 | 12.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO DO ESCRITORIO DA EMATER, REF. AO CONSUMO DO MES AGOSTO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 01/09/2010 | 12.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES AGOSTO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 01/09/2010 | 240.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES AGOSTO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 01/09/2010 | 200.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ERE ROQUE DE ARRUDA SN, DESTINADO A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 01/09/2010 | 200.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ERE ROQUE DE ARRUDA SN, DESTINADO A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 01/09/2010 | 200.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ERE ROQUE DE ARRUDA SN, DESTINADO A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 01/09/2010 | 200.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ERE ROQUE DE ARRUDA SN, DESTINADO A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 01/09/2010 | 200.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ERE ROQUE DE ARRUDA SN, DESTINADO A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 01/09/2010 | 200.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ERE ROQUE DE ARRUDA SN, DESTINADO A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 01/09/2010 | 200.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ERE ROQUE DE ARRUDA SN, DESTINADO A AGENCIA DOSCORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 01/09/2010 | 200.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ERE ROQUE DE ARRUDA SN, DESTINADO A AGENCIA DOSCORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 01/09/2010 | 200.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ERE ROQUE DE ARRUDA SN, DESTINADO A AGENCIA DOSCORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 01/09/2010 | 200.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ERE ROQUE DE ARRUDA SN, DESTINADO A AGENCIA DOSCORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 01/09/2010 | 200.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ERE ROQUE DE ARRUDA SN, DESTINADO A AGENCIA DOSCORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 01/09/2010 | 200.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ERE ROQUE DE ARRUDA SN, DESTINADO A AGENCIA DOSCORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 01/09/2010 | 450.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REF. AO ME S DE SETEMBRO DE 2010 HP 4014. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 01/09/2010 | 1300.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NAS SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 01/09/2010 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO PREGAODE N§ 07/10 NO D. OFICIAL ED. 09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 01/09/2010 | 110.75 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 01/09/2010 | 1800.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 01/09/2010 | 1800.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 01/09/2010 | 700.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CONCETO DOS CARROS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 01/09/2010 | 178.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 01/09/2010 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DAPARAIBA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 01/09/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE2010. * DEBITO AUTOMATICO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 01/09/2010 | 39.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO CONSUMODO MES DE AGOSTO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 01/09/2010 | 7830.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO ESGOTO DO CONJUNTO EDILMA LEITE CAVALCANTE OLIMPIONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 01/09/2010 | 3900.00 | 00080633145149 | FRANCINALDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CACAMBA PARA REMOCAO DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO, DUARANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 01/09/2010 | 3900.00 | 00080633145149 | FRANCINALDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CACAMBA PARA REMOCAO DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO, DUARANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 01/09/2010 | 6791.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE CENTRO DE GERA€ÇO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 01/09/2010 | 289.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 01/09/2010 | 316.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTESDESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 01/09/2010 | 367.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 01/09/2010 | 225.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 01/09/2010 | 12.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 01/09/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 01/09/2010 | 13.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 01/09/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 01/09/2010 | 801.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DSTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 01/09/2010 | 400.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 01/09/2010 | 400.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 01/09/2010 | 400.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 01/09/2010 | 400.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 01/09/2010 | 400.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 01/09/2010 | 400.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 01/09/2010 | 3343.75 | 00009897377484 | ALLAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL DE 01 (UMA)CACAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 01/09/2010 | 329.00 | 09193681000126 | INMETRO/IMEQ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO (GRU), REF. A VERIFICACAO METROLOGICA DA BALANCA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 01/09/2010 | 1600.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE 533 (QUINHENTAS E TRINTA E TRES) PLANTAS DESTA CIDADEDURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 01/09/2010 | 235.00 | 00026024459831 | LUCINALDO DE SOUSA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 09 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 01/09/2010 | 500.00 | 00004644015423 | VALERIANO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 01/09/2010 | 12.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR DESTEMUNICIPIO, REF. AO COSUMO DO MES DE AGOSTO DE2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 01/09/2010 | 12.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A EM FRANCISCO CLEMENTINO ALMEIDA NESTE MUNICIPIO, REF. AO COSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 01/09/2010 | 536.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A EMEF JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 01/09/2010 | 97.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 01/09/2010 | 68.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOENSINO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 01/09/2010 | 40.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPALREF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTEN€ÇO EJA - MODALIDADE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 01/09/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 01/09/2010 | 195.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUASEVERINO SOARES DA SILVA SN, ONDE FUNCIONA 0ANEXO ESCOLAR, REF. AO MES ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 01/09/2010 | 195.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUASEVERINO SOARES DA SILVA SN, ONDE FUNCIONA 0ANEXO ESCOLAR, REF. AO MES MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 01/09/2010 | 195.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUASEVERINO SOARES DA SILVA SN, ONDE FUNCIONA 0ANEXO ESCOLAR, REF. AO MES JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 01/09/2010 | 195.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUASEVERINO SOARES DA SILVA SN, ONDE FUNCIONA 0ANEXO ESCOLAR, REF. AO MES JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 01/09/2010 | 195.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUASEVERINO SOARES DA SILVA SN, ONDE FUNCIONA 0ANEXO ESCOLAR, REF. AO MES AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 01/09/2010 | 350.00 | 01318312000100 | HOTEL RIO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE ACOES ARTICULADAS) QUE AUXILIARAM A ELABORACAODO PAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 01/09/2010 | 400.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010 HP 4100. * DEBITO AUTOMATICO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 01/09/2010 | 445.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI DE PLACAS MNY 9990/PB E VERANEIO DEPLACAS MNU 4876/PB, QUE PERTENCEM A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 01/09/2010 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 01/09/2010 | 600.00 | 00008480147407 | BISMARQUES CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO DESTINADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 01/09/2010 | 600.00 | 00008480147407 | BISMARQUES CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO DESTINADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 01/09/2010 | 271.00 | 00004965343433 | JOSENILDA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA LUCINDA CLEMENTINO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 01/09/2010 | 1153.00 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOFORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 01/09/2010 | 1153.00 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOFORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 01/09/2010 | 985.40 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DO TOCO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 01/09/2010 | 985.40 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DO TOCO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 01/09/2010 | 480.00 | 00033961352100 | JOSIMAR VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOBORGES A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 01/09/2010 | 480.00 | 00033961352100 | JOSIMAR VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOBORGES A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 01/09/2010 | 480.00 | 00033961352100 | JOSIMAR VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOBORGES A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 01/09/2010 | 893.00 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 01/09/2010 | 893.00 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 01/09/2010 | 862.00 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 01/09/2010 | 862.00 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 01/09/2010 | 1232.00 | 00002590099460 | PEDRO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMANO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 01/09/2010 | 1153.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 01/09/2010 | 1153.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 01/09/2010 | 823.00 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 01/09/2010 | 823.00 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 01/09/2010 | 1232.00 | 00039679012468 | GERALDO LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOCIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 01/09/2010 | 1232.00 | 00039679012468 | GERALDO LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOCIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 01/09/2010 | 924.00 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DOS BERNADOS A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 01/09/2010 | 924.00 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DOS BERNADOS A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 01/09/2010 | 1153.00 | 00007467266430 | RENATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOAQUIM A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 01/09/2010 | 1153.00 | 00007467266430 | RENATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOAQUIM A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 01/09/2010 | 1335.20 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 22010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 01/09/2010 | 1335.20 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 01/09/2010 | 1600.00 | 00069442150472 | HILDO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FRETES REALIZADOS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAPUXU, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 01/09/2010 | 93.00 | 00013248898453 | JOAO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A SERRA DO PICO DO JABRECOM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PRGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 01/09/2010 | 145.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA- AFRANIO DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REV. SUSPENCAO DO VEICULO DUCATO DEPLACAS MOS 1222/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 01/09/2010 | 1920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACAS MOS 1222/PB QUE PERTENCE ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PRGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 01/09/2010 | 375.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 01/09/2010 | 750.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL - RAIMUNDO A.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 06 (SEIS) COLECOES DE LIVROS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 01/09/2010 | 353.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE PECAS AO VEICULO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 01/09/2010 | 319.90 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4248/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REF. AO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 01/09/2010 | 500.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI DE PLACAS MNY 9990/PB E VERANEIO DEPLACAS MNU 4876/PB, QUE PERTENCEM A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 01/09/2010 | 69.75 | 00002033225410 | FRANCISCO PERONICA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA EDUCASENSO 2010,REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA - PB, NO DIA 20DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 01/09/2010 | 69.75 | 00002137770458 | DJALMA NOBRE PERONICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA EDUCASENSO 2010,REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA - PB, NO DIA 20DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 01/09/2010 | 69.75 | 00071426949472 | LEILA MARIA MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA EDUCASENSO 2010,REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA - PB, NO DIA 20DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 01/09/2010 | 1335.20 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 01/09/2010 | 490.00 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 14 (CATORZE) BOTIJOES DE GAS DE13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 01/09/2010 | 108.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 06 (SEIS) PARAFUSOS DESTINADOS AO VEICULOS MICROONIBUS VOLARE DE PLACAS MNE 4248/PB QUE PERTENCE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 01/09/2010 | 6584.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 01/09/2010 | 41.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOMES DE AGOSTO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 01/09/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOCONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 01/09/2010 | 550.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARARIA, REF. A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2010 (PARTE EMPREGADOR). * PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 01/09/2010 | 302.22 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 01/09/2010 | 372.00 | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 2/1 (DUAS E MEIA) DIARIAS COMPERNOITE PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PEDRADE FOGO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO DE DELEGADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 01/09/2010 | 1130.00 | 00093570244172 | ALLAN DE LEMOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR DO TELECENTRO COMUNITARIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 01/09/2010 | 510.00 | 00002770160451 | WELLINTON FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DAS AULAS DE CAPOEIRA, REALIZADA COM OS ADOLESCENTESDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 01/09/2010 | 600.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIALDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 01/09/2010 | 160.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRETACAO DE SERVICOS COM CONSERTO DA GELADEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 01/09/2010 | 190.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUSICAO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 01/09/2010 | 13245.23 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A 3¦ MEDICAO DA REFORMA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 03/09/2010 | 15550.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DA 2¦ MEDICAO DA REFORMA DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 03/09/2010 | 4242.65 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS E JANTAR PARA CONFRATERNIZACAO DOS ALUNOSE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 03/09/2010 | 2097.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 03/09/2010 | 1842.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 06/09/2010 | 750.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL - RAIMUNDO A.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 06 (SEIS) COLECOES DE LIVROS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 08/09/2010 | 9.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS NO DIA 30.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 09/09/2010 | 744.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITECOM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AESTE MUNICIPIO, EM FRENTE AOS ORGAOS ESTADUAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 09/09/2010 | 1500.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 10/09/2010 | 11546.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2010. * FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 10/09/2010 | 4490.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2010. * FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 10/09/2010 | 4764.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2010. * MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 10/09/2010 | 510.00 | 00000847007421 | RAILDA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 10/09/2010 | 300.00 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA LOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRAS, DURANTEO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 10/09/2010 | 580.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 10/09/2010 | 3115.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ESCOLA M. JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 10/09/2010 | 2795.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 10/09/2010 | 172.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 10/09/2010 | 822.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 10/09/2010 | 199.00 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NORD.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUSICAO DE 01 (UM) CORTADOR APARAD GRAMA ELET E 02 (DOIS) REFIL MASTER PLUS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 10/09/2010 | 510.00 | 00064646980444 | FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RO€O NOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO DE PO€O AMAZONAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 10/09/2010 | 8000.00 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPERFURACAO DE 02 POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00182010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 10/09/2010 | 2358.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF.A COMPETENCIA DEAGOSTO DE 2010 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 10/09/2010 | 210.00 | 00003977688421 | MARIA DO ROSARIO COSTA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A REVELACAO DE 42 (QUARENTA E DUAS) FOTOGRAFIAS DURANTE O DESFILE DA MAIS BELA IDOSA DE SAO BENTINHO, REALIZADO NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 10/09/2010 | 650.00 | 00007349257864 | MARIA ALEXANDRINA DANTAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 10/09/2010 | 510.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DO GRUPO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS, DESENVOLVIDOSNO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 10/09/2010 | 290.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTESDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) EM COMEMORACAO AO DIA DO ESTUDANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 10/09/2010 | 320.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS FAMILIAS E CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), ATRAVES DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 10/09/2010 | 2535.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARARIA, REF. A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2010 (PARTE EMPREGADOR). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 10/09/2010 | 4290.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE,REF.A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2010 (INSS-EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 10/09/2010 | 4021.07 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, ALMOCOS E JANTARES PARA AS BANDAS E SEGURANCAS DURANTE AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 10/09/2010 | 218.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 10/09/2010 | 1350.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICANA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 10/09/2010 | 717.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEAGOSTO DE 2010 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO CONTA FPM DIA 10.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 10/09/2010 | 1836.84 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM DIA 10.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 10/09/2010 | 558.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 10/09/2010 | 1486.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 10.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 10/09/2010 | 975.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 10.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 13/09/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 17.300-2 FPM NO DIA 13.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 13/09/2010 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 17.300-2 FPM NO DIA 13.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032007 | 0017108 | 13/09/2010 | 61800.00 | 08681811000107 | VISAO CONST.COM E EMPREND.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E PERFURACAO DE POCOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NB 2056/05. FUNASA/PREFEITURA, REFERENTE A MEDICAO FINAL. TOMADA DE PRE€O 00003/2007 | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 13/09/2010 | 1232.00 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO CAETANO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 13/09/2010 | 1232.00 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO CAETANO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 14/09/2010 | 1600.00 | 00069442150472 | HILDO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FRETES REALIZADOS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAPUXU, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | ESTRADOS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 15/09/2010 | 4160.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA DO SITIO FORQUILHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 15/09/2010 | 146.25 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2 FOPAG NO DIA 15.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 17/09/2010 | 558.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITEPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRERIAMUNICIPAL DE FINANCAS JUNTO AO ESCRITO DA AGECONTABILIDADE NA CIDADE DE SOUSA, DURANTE OSMESES DE MAIOE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 17/09/2010 | 300.00 | 00004399266457 | ROZIMARA BANDEIRA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 17/09/2010 | 3.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFEX DIA 13.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 17/09/2010 | 558.00 | 00007630172486 | ANDRE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO JUNTO AO ESCRITORIO DE ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA NA CIDADE DE SOUSA, DURANTE OS MESESDE MAIO E JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 17/09/2010 | 152.00 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA REALIZACAO DA PRESTACA DE CONTAS DA JUNTA MILITARDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 17/09/2010 | 250.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO E CAPACITACAO CONTINUADA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 17/09/2010 | 1130.00 | 00093570244172 | ALLAN DE LEMOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR DO TELECENTRO COMUNITARIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 17/09/2010 | 545.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARARIA, REF. A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2010 (PARTE EMPREGADOR). * PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 17/09/2010 | 155.00 | 03354618000148 | ELETROFIOS FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CABOS PARA INSTALACAO DA INTERNET DO POGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 17/09/2010 | 650.00 | 00007349257864 | MARIA ALEXANDRINA DANTAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 17/09/2010 | 510.00 | 00009515121450 | TIAGO FERREIRA LICARIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRAMENTO UNICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 17/09/2010 | 335.70 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS AO LANCHE DOSIDOSOS DURANTE AS ATVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 17/09/2010 | 510.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DO GRUPO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS, DESENVOLVIDOSNO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 20/09/2010 | 1232.00 | 00002590099460 | PEDRO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMANO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 20/09/2010 | 4245.65 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. * REF. A 8¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 20/09/2010 | 1116.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITECOM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AESTE MUNICIPIO, EM FRENTE AOS ORGAOS ESTADUAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 20/09/2010 | 558.00 | 00006255903419 | KLEITON DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 20/09/2010 | 334.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM DIA 20.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 20/09/2010 | 837.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 21/09/2010 | 0.08 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEITR DIA 21.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 21/09/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 16.338-4 FUNDEB NO DIA 21.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 21/09/2010 | 744.00 | 00006255903419 | KLEITON DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 2/1 (DUAS E MEIA) DIARIAS COMPERNOITE PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONACIONADOS A PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 21/09/2010 | 13278.72 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 21/09/2010 | 8470.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DAJUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 21/09/2010 | 276.40 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI DE PLACAS MNY 9990/PB E VERANEIO DEPLACAS MNU 4876/PB, QUE PERTENCEM A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 21/09/2010 | 186.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 21/09/2010 | 500.00 | 00004644015423 | VALERIANO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 21/09/2010 | 350.00 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 22/09/2010 | 700.00 | 00089302001415 | JOSE DE ANCHIETA ALMEIDA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESEDENTATARIA, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 22/09/2010 | 1050.00 | 00003294437471 | EDIMAR TRIGUEIRO ROSADO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FRETES REALIZADOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 22/09/2010 | 450.00 | 00004581403413 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO DESTINADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 22/09/2010 | 450.00 | 00004581403413 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO DESTINADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 22/09/2010 | 1000.00 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 22/09/2010 | 1500.00 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECREATARIA DEADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 22/09/2010 | 500.00 | 00000004959485 | MARIA DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINOPEDRO DE ALMEIDA, 04 ONDE ESTA LOCALIZADA A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 22/09/2010 | 500.00 | 00000004959485 | MARIA DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINOPEDRO DE ALMEIDA, 04 ONDE ESTA LOCALIZADA A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 22/09/2010 | 3000.00 | 00007564586419 | JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 04 (QUATRO) APRESENTACOES MUSICAIS COM A BANDA BRILHO DO FORRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, REF.A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 22/09/2010 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 16.338-4 FUNDEB NO DIA 22.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 22/09/2010 | 0.28 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEITR DIA 22.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 22/09/2010 | 46.29 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFEP DIA 22.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 22/09/2010 | 4100.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 24/09/2010 | 159.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2 FOPAG NO DIA 24.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092008 | 0017094 | 27/09/2010 | 60282.01 | 08681811000107 | VISAO CONST.COM E EMPREND.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0230.704-68(1a.MEDICAO). MINISTERIO DAS CIDADES - PROGRAMA PRO-MUNICIPIO DE PEQUENO PORTE. CONVITE 00009/2008. | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 30/09/2010 | 3900.00 | 00080633145149 | FRANCINALDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CACAMBA PARA REMOCAO DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO, DUARANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 30/09/2010 | 3900.00 | 00080633145149 | FRANCINALDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CACAMBA PARA REMOCAO DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO, DUARANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 30/09/2010 | 4360.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 30/09/2010 | 7954.67 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 30/09/2010 | 62.55 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO E CONTA CORRENTE DE N§ 11.798-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 30/09/2010 | 3350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 30/09/2010 | 510.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 30/09/2010 | 44144.42 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. * FUNDEB 60% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 30/09/2010 | 8321.35 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. * MDE - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 30/09/2010 | 1350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. * FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 30/09/2010 | 21215.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. * FUNDEB 40%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 30/09/2010 | 3780.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. * FUNDEB 40% - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 30/09/2010 | 6561.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. * MDE - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 30/09/2010 | 8771.03 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. * FUNDEB 60% -PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 30/09/2010 | 8353.44 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. * MDE - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 30/09/2010 | 2000.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 30/09/2010 | 3026.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 30/09/2010 | 4100.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 30/09/2010 | 3040.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 30/09/2010 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), REF. AOMES DE SETEMBRO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 30/09/2010 | 0.19 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 30/09/2010 | 176.67 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2 FOPAG NO DIA 30.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 30/09/2010 | 158.08 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2 FOPAG NO DIA 30.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 30/09/2010 | 1122.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 30/09/2010 | 6053.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 30/09/2010 | 1.01 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEICMS FEDERAL DIA 30.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 30/09/2010 | 7928.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DO DEBITO DE INSS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2010. * REF. 05/240 PARCELA PATRONAL - LEI 11960 (PARCELAMENTO ESPECIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 30/09/2010 | 8011.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DO DEBITO DE INSS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2010. * REF. 06/240 PARCELA PATRONAL - LEI 11960 (PARCELAMENTO ESPECIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 30/09/2010 | 8091.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DO DEBITO DE INSS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2010. * REF. 07/240 PARCELA PATRONAL - LEI 11960 (PARCELAMENTO ESPECIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 30/09/2010 | 8172.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DO DEBITO DE INSS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2010. * REF. 08/240 PARCELA PATRONAL - LEI 11960 (PARCELAMENTO ESPECIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 30/09/2010 | 4.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53-0 CONSIGNACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 30/09/2010 | 1007.72 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM DIA 30.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 30/09/2010 | 510.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 30/09/2010 | 4450.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 30/09/2010 | 3601.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. * COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 30/09/2010 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. * EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 30/09/2010 | 1000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 30/09/2010 | 5701.83 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 30/09/2010 | 7550.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 30/09/2010 | 1100.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 01/10/2010 | 558.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DESETEMBRO (INSS - EMPRESA). * DEBITADO CONTA FPM DIA 08.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 01/10/2010 | 109.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES SETEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 01/10/2010 | 12.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES SETEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 01/10/2010 | 22.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES SETEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 01/10/2010 | 12.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO EMATER DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES SETEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 01/10/2010 | 18.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES SETEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 01/10/2010 | 12.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO INFORMACOES DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES SETEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 01/10/2010 | 450.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REF. AO ME S DE OUTUBRO DE 2010 HP 4014. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 01/10/2010 | 1335.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 01/10/2010 | 558.00 | 00023645830472 | FRANCINETE ANDRADE C.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA EM DIVERSOS ORGAOS DO GOVERNO ESTADUALCOM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS 15 E16 DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 01/10/2010 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAO - AVISO DELICITACAO - T. DE PRECOS N§ 00004/10, NO DO EAU - ED. 14.10.10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 01/10/2010 | 210.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 01/10/2010 | 1800.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 01/10/2010 | 139.50 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA REALIZACAO DA PRESTACA DE CONTAS DA JUNTA MILITARDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 01/10/2010 | 1300.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NAS SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 01/10/2010 | 186.00 | 00002842066448 | MARCOS ANTONIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMREALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTOAOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 01/10/2010 | 420.00 | 00006044070417 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE LETREITOSNOS PREDIOS DA SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 01/10/2010 | 2400.00 | 09389174000162 | VIVIANE ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 01/10/2010 | 2037.81 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 01/10/2010 | 2462.19 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 01/10/2010 | 4290.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, REF.A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 08.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 01/10/2010 | 2438.00 | 00020455607400 | JOAQUIM DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) SOM PARA AS QUADRILHAS JUNINAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 01/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DEOUTUBRO DE 2010. * DEBITA NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 01/10/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS"E NO SITE WWW.POLITICASNEGOCIOS.COM.BR, NO MES OUTUBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 01/10/2010 | 150.00 | 08939622000191 | POUSADA SONHO AZUL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM DIARIAS COM CAFE DAMANHA NO PERIODO DE 29.09.10 A 01.10.10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 01/10/2010 | 558.00 | 00006255903419 | KLEITON DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 01/10/2010 | 218.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 08.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 01/10/2010 | 279.00 | 00003944351410 | FOLHA DE PAGAMENTO-LOTACAO 37-DESENVOLV. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITECOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, REALIZADO NODIA 14 E 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 01/10/2010 | 1486.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 08.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 01/10/2010 | 975.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 08.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 01/10/2010 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, FROTA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. * CONFORME LICITACAO N§ 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 01/10/2010 | 22.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53-0 CONSIGNACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 01/10/2010 | 193.02 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 53-0 CONSIGNACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 01/10/2010 | 816.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DASCRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 01/10/2010 | 510.00 | 00002770160451 | WELLINTON FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DAS AULAS DE CAPOEIRA, REALIZADA COM OS ADOLESCENTESDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 01/10/2010 | 194.49 | 03429807000132 | MERCADINHO SERTANEJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 01/10/2010 | 600.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIALDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 01/10/2010 | 100.00 | 00239059000137 | REGINALDO MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DUAS) FOLHAS DE MDF, DESTINADO AO CURSO DE MARCHETERIA REALIZADO COM OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 01/10/2010 | 2655.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARARIA, REF. A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2010 (PARTE EMPREGADOR). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 08.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 01/10/2010 | 12.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOCONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 01/10/2010 | 41.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOMES DE SETEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 01/10/2010 | 500.00 | 00005996172410 | AGAILTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FRETES REALIZADOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 01/10/2010 | 6500.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESGOTO DA RUA FRANCISCO DE SOUSA NOBRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 01/10/2010 | 0.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2010. * EMPENHO COMPLEMETAR AO DE N§ 01770-1. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 01/10/2010 | 4764.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2010. * MDE - DEBITADO NA CONTA FPM DIA 08.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 01/10/2010 | 11654.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2010( FUNDEB 60%). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 08.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 01/10/2010 | 4490.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2010( FUNDEB 40%). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 08.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 01/10/2010 | 12.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRODE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 01/10/2010 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA FRANCISCO CLEMENTINO ALMEIDA, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 01/10/2010 | 12.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR, REF.AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 01/10/2010 | 534.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A EMEF JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 01/10/2010 | 87.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 01/10/2010 | 105.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOENSINO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 01/10/2010 | 28.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPALREF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 01/10/2010 | 150.00 | 06217035000163 | VERONICA PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 01/10/2010 | 400.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010 HP 4100. * DEBITO AUTOMATICO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PRGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 01/10/2010 | 395.83 | 00005833396468 | FRANCISCO NIVALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO CONCERTO DE UM INDUZIDODA DUCATO DE PLACAS MOS 1222/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 01/10/2010 | 165.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOSAO DEPARTAMENTO DE ESPORTES JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 01/10/2010 | 490.00 | 08760689000164 | SAO FRANCISCO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO E TROCADE PECAS DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 01/10/2010 | 90.00 | 08760689000164 | SAO FRANCISCO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO QUEPERTENCE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PRGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 01/10/2010 | 144.76 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO QUEPERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PRGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 01/10/2010 | 70.00 | 07188203000100 | LIO AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO QUE PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PRGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 01/10/2010 | 6260.00 | 08760689000164 | SAO FRANCISCO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 01/10/2010 | 510.00 | 00005611756409 | CLEOZITE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRADA CONCEICAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE COM OS PROFESSORES PARA O SITIO ANGICOS, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 01/10/2010 | 350.00 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 10 (DEZ) BOTIJOES DE GAS DE 13KGDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 01/10/2010 | 400.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI DE PLACAS MNY 9990/PB E VERANEIO DEPLACAS MNU 4876/PB, QUE PERTENCEM A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 01/10/2010 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 01/10/2010 | 1600.00 | 00069442150472 | HILDO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FRETES REALIZADOS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAPUXU, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 01/10/2010 | 418.50 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITECOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 01/10/2010 | 595.00 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONFIGURACAO E INSTALACAO DA REDE INTERNA COM CABEAMENTO CONCERTODE COMPUTADOR E REPOSICAO DE PLACA DE REDE, FORMATACAO E REINSTALACAO DES SISTEMA OPERACIONAL, NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 01/10/2010 | 2500.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. * REF. A 9¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 01/10/2010 | 600.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MOT 2220/PB QUE PERTENCE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 01/10/2010 | 700.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACAS MOS 1222/PB QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 01/10/2010 | 3800.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI DE PLACAS MNY 9990/PB E VERANEIO DEPLACAS MNU 4876/PB, DUCATO DE MOS 1222/PB E MICROONIBUS MNE 4348/PB QUE PERTENCE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 01/10/2010 | 4070.94 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI DE PLACAS MNY 9990/PB E VERANEIO DEPLACAS MNU 4876/PB, DUCATO DE MOS 1222/PB E MICROONIBUS MNE 4348/PB QUE PERTENCE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 01/10/2010 | 940.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 02 (DUAS) CAMAS ELASTICAS, 01 (UMA) PISCINA DE BOLINHA, QUINHENTOS ALGODAO DOCES E QUINHENTAS PIPOCAS, PARA AS COMEMORACOES DO DIAS DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS DA RECE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 01/10/2010 | 822.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 08.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 01/10/2010 | 45.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO CONSUMODO MES DE SETEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 01/10/2010 | 2358.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF.A COMPETENCIA DESETEMBRO DE 2010 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 08.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 01/10/2010 | 335.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 01/10/2010 | 12.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRODE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 01/10/2010 | 119.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 01/10/2010 | 12.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 01/10/2010 | 58.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 01/10/2010 | 12.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE CENTRO DE GERA€ÇO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 01/10/2010 | 287.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 01/10/2010 | 300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 01/10/2010 | 7656.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 01/10/2010 | 8000.00 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA AQUISICAO E MONTAGEMDE 01 (UM) CATAVENTO E O1 (UMA) ELETROBOMBA SUBMERSA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 01/10/2010 | 1400.00 | 11155666000135 | COMERCIAL ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 01/10/2010 | 8100.00 | 11155666000135 | COMERCIAL ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 01/10/2010 | 510.00 | 00064646980444 | FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RO€O NOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 01/10/2010 | 768.00 | 00071483950115 | GENEZIO NOBRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 01/10/2010 | 780.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 01/10/2010 | 895.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 04/10/2010 | 0.68 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEITR DIA 04.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 04/10/2010 | 7.41 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFEX DIA 04.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 04/10/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 8.847-1 ICMS ESTADUAL NO DIA 04.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 04/10/2010 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 8.847-1 ICMS ESTADUAL NO DIA 04.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DA BANDA MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 05/10/2010 | 2000.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DA BANDAMUSICA IVAN OLIMPIO SEGUNDO DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 06/10/2010 | 12500.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. A SEGUNDA MEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 08/10/2010 | 15150.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DO MATADOUROPUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 08/10/2010 | 2178.54 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 08/10/2010 | 1321.40 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 08/10/2010 | 1966.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM DIA 08.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 08/10/2010 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS DIA 08.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 08/10/2010 | 510.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA TAXA DE CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 08/10/2010 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF. AO MES DE OUTUBRODE 2010. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 10/10/2010 | 2496.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR PORTATILN3 MOBILE CM MALETA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 10/10/2010 | 4500.00 | 09478152000179 | GRANJA MANDACARU-EUGENIO F.CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 13/10/2010 | 41.94 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTECIDE DIA 13.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 13/10/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CONTEND - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP - PB (CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO N§ 001/2009. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 13.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 13/10/2010 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DAPARAIBA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 14/10/2010 | 2750.00 | 43401801000171 | EMPRESA FUNCERARIA TAMOIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NO FUNERAL DO SR. FRANCISCO DA SILVA ROQUE, O MESMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 14/10/2010 | 5250.00 | 43401801000171 | EMPRESA FUNCERARIA TAMOIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA FUNERAL DO SR. FRANCISCO DA SILVA ROQUE, O MESMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 15/10/2010 | 100.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CERTIFICADOS PARA OS CURSOS DE CAPACITACAOPROFISSIONAL DESENVOLVIDOS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 15/10/2010 | 140.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FAIXA PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 15/10/2010 | 293.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 15/10/2010 | 550.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 250SORVETES, 250 CREPES E O ALUGUEL DE 01 MAQUINA DE PIPOCA, DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO, REALIZADO NA CASA DE SHOWS PANCADAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 15/10/2010 | 150.00 | 00084000368400 | JOELAN PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DA CASA DE SHOWS PANCADAO PARA REALIZACAO DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 15/10/2010 | 300.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMKPRESTACAO DE SERVICOS NA DECORACAO DO EVENTOEM COMEMORACAO AO DO IDOSO, REALIZADO NA CASADE SOW PANCADAO E O FORNECIMENTO DE 100 LEMBRANCINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 15/10/2010 | 420.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 15/10/2010 | 250.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UM) COFFE-BRACK PARA OS PARTICIPANTES DA PALESTRA "OS VALORES E OS CUIDADOS DA FAMILIA COMRELACAO A PESSOA IDOSA" REALIZADA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 15/10/2010 | 558.00 | 00000005051452 | FRANCISCO DE ASSIS ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 15/10/2010 | 139.50 | 00025048252420 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2010, PARA PARTICIPAR DO PDE ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 15/10/2010 | 3500.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PRGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 15/10/2010 | 168.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISCAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MNU 4876/PB QUE PERTENCE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 15/10/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE2010. * DEBITO AUTOMATICO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 15/10/2010 | 5208.34 | 08600395000175 | FONTES ADVOGADOS & ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURUDICA,REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 15/10/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 8.847-1 ICMS ESTADUAL NO DIA 15.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 15/10/2010 | 558.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 15/10/2010 | 558.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITEPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRERIAMUNICIPAL DE FINANCAS JUNTO AO ESCRITO DA AGECONTABILIDADE NA CIDADE DE SOUSA, DURANTE OSMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 18/10/2010 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 8.847-1 ICMS ESTADUAL NO DIA 18.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 18/10/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 11.798-6 MDE NO DIA 18.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 18/10/2010 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 11.798-6 MDE NO DIA 18.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 19/10/2010 | 120.12 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2 FOPAG DIA 19.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 19/10/2010 | 2138.12 | 10980336000111 | GIBAO DO SERTAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 19/10/2010 | 221.46 | 01327109000109 | PANIFICADORA NETTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES E DERIVADOS DESTINADOS AO LANCHE DAS FAMILIAS DO GRUPO DE CONVIVENCIA EAS CRIANCAS DA BRINQUEDOTECA DO PAIF NO CRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 19/10/2010 | 442.50 | 01327109000109 | PANIFICADORA NETTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES E DERIVADOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 20/10/2010 | 642.00 | 10226284000192 | ART MOVEIS-NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) ARMARIO DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 20/10/2010 | 834.00 | 09416720000107 | DOM RODRIGO-NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCOM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO GRUPO DE IDOSOSREALIZADO NA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 20/10/2010 | 404.04 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM DIA 20.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 20/10/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA DE N§. 17.300-2. * DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 21/10/2010 | 2.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEITR DIA 21.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 21/10/2010 | 558.00 | 00006467403428 | FOLHA DE PAGAMENTO-LOTACAO 44-FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMREALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DO PDE ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 22/10/2010 | 4400.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 22/10/2010 | 500.00 | 00004644015423 | VALERIANO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 22/10/2010 | 10.00 | 00004644015423 | VALERIANO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. * REF. AO EMPENHA COMPLEMENTAR DE N§ 01878-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 22/10/2010 | 510.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DO GRUPO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS, DESENVOLVIDOSNO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 22/10/2010 | 650.00 | 00007349257864 | MARIA ALEXANDRINA DANTAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 22/10/2010 | 47.49 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFEP DIA 22.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 22/10/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 8.847-1 ICMS ESTADUAL NO DIA 22.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 22/10/2010 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 8.847-1 ICMS ESTADUAL NO DIA 22.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 22/10/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 8.847-1 ICMS ESTADUAL NO DIA 22.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 22/10/2010 | 650.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, ALMOCOS E JANTARES PARA AS BANDAS E SEGURANCAS DURANTE AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 22/10/2010 | 69.75 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA REALIZACAO DA PRESTACA DE CONTAS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 25/10/2010 | 0.04 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEITR DIA 25.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 25/10/2010 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 8.847-1 ICMS ESTADUAL NO DIA 25.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 25/10/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 17.300-2 FPM NO DIA 25.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 26/10/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 8.847-1 ICMS EST. NO DIA 26.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 26/10/2010 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 17.300-2 FPM NO DIA 26.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 26/10/2010 | 504.16 | 00020527870463 | RAIMUNDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM O TRASPORTE DE 01 (UMA) CARRADA DE AGUA POTAVEL DESTINADA A COMUNIDADE DO SITIO CAMANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 27/10/2010 | 545.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARARIA, REF. A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2010 (PARTE EMPREGADOR). * PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 27/10/2010 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 8.847-1 ICMS EST. NO DIA 27.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 27/10/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 17.300-2 FPM NO DIA 27.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 27/10/2010 | 14.77 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 17.300-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 28/10/2010 | 0.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 17.300-2 FPM NO DIA 28.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 28/10/2010 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 17.300-2 FPM NO DIA 28.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 29/10/2010 | 4100.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 29/10/2010 | 1.01 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEICMS FEDERAL DIA 29.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 29/10/2010 | 41.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 17.300-2 FPM NO DIA 29.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 29/10/2010 | 47.97 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2 FOPAG DIA 29.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 29/10/2010 | 1122.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 29/10/2010 | 6053.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 29/10/2010 | 289.66 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2 FOPAG DIA 29.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 29/10/2010 | 4.06 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2 FOPAG DIA 29.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 29/10/2010 | 19.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 8.847-1 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 29/10/2010 | 1051.84 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM DIA 29.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 29/10/2010 | 634.74 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 29/10/2010 | 747.37 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 29/10/2010 | 694.33 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 29/10/2010 | 510.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 29/10/2010 | 4450.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 29/10/2010 | 1350.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICANA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2010, CONFORME CONTRATO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 29/10/2010 | 5643.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 29/10/2010 | 7550.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 29/10/2010 | 1100.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 29/10/2010 | 3000.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 29/10/2010 | 3601.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. * COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 29/10/2010 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. * EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 29/10/2010 | 1000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 29/10/2010 | 1050.00 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FRETE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 29/10/2010 | 2550.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 29/10/2010 | 4100.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 29/10/2010 | 3040.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 29/10/2010 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), REF. AOMES DE OUTUBRO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 29/10/2010 | 2100.00 | 00008917213472 | JOSSEAN ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO (CA€AMBA) JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA SERVI€OS DE RETIRADA DE ENTULHOS E TRANSPORTES DE MATERIAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 29/10/2010 | 1850.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE 616 (SEISCENTAS E DEZESSEIS) PLANTAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 29/10/2010 | 4131.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 29/10/2010 | 7671.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | AUISI€ÇO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0019399 | 29/10/2010 | 196020.00 | 06020318000110 | MANLATINAMERICAIND.COM.DEVEIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEVEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO AMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0001/2010 E CONVENIO SIAFI, PREGAO ELETRONICO 16/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | AUISI€ÇO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0019470 | 29/10/2010 | 1980.00 | 06020318000110 | MANLATINAMERICAIND.COM.DEVEIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRA-PARTIDA NA AQUIICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO C/ESPECIF.P/TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO AMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0001/2010, CONVENIO SIAFI E PREGAO ELETRONICO 16/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 29/10/2010 | 3350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 29/10/2010 | 510.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 29/10/2010 | 43682.10 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. * FUNDEB 60% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 29/10/2010 | 8037.68 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. * MDE - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 29/10/2010 | 1350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. * FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 29/10/2010 | 21028.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. * FUNDEB 40%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 29/10/2010 | 3780.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. * FUNDEB 40% - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 29/10/2010 | 6561.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. * MDE - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 29/10/2010 | 9185.53 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. * FUNDEB 60% -PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 29/10/2010 | 8352.84 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. * MDE - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 01/11/2010 | 67.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO CONSUMODO MES DE OUTUBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 01/11/2010 | 2133.00 | 05744041000106 | NEW HOLLAND - PIRAMIDE TRATORES E IMPLEM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND TL 90 QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 01/11/2010 | 700.00 | 00005763115457 | MARCELO DE SOUSA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAVALGADA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010 E DO DIVULGACAO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 01/11/2010 | 822.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 01/11/2010 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M. FRANCISCO CLEMENTINO ALMEIDA, REF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 01/11/2010 | 12.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRODE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 01/11/2010 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR DESTEMUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRODE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 01/11/2010 | 521.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A EMEF JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, REF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOENSINO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 01/11/2010 | 49.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 01/11/2010 | 81.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 01/11/2010 | 105.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 01/11/2010 | 400.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 HP 4100. * DEBITO AUTOMATICO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 01/11/2010 | 750.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO E CAPACITACAO CONTINUADA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PRGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 01/11/2010 | 140.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE PECAS AO VEICULO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 01/11/2010 | 350.00 | 00004965343433 | JOSENILDA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA LUCINDA CLEMENTINO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 01/11/2010 | 210.00 | 00006044070417 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE LETREIROSNA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE AGOSOTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 01/11/2010 | 550.00 | 00003067982479 | LUCILEIDE MODESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DA CASA DE SHOWS MODESTOS PARA APRESENTACOES DAS QUADRILHAS JUNINAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 01/11/2010 | 200.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI DE PLACAS MNY 9990/PB E VERANEIO DEPLACAS MNU 4876/PB, QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 01/11/2010 | 970.00 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOENSINO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 01/11/2010 | 900.00 | 00002014909431 | MARCILIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAFRANCISCO FELINTOS DOS SANTOS ONDE FUNCIONA ABIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE ABRILMAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 01/11/2010 | 1232.00 | 00002590099460 | PEDRO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMANO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 01/11/2010 | 870.00 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE (UM) VEICULO (VERANEIO) JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DDA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO ANGICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 01/11/2010 | 418.50 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITECOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 01/11/2010 | 300.00 | 00004399266457 | ROZIMARA BANDEIRA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUAERNANE ROQUE DE ARRUDA SN ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF. AOS MESES DEJANIERO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 01/11/2010 | 11644.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO 2010. * FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 01/11/2010 | 4490.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO 2010. * FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 01/11/2010 | 3000.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 01/11/2010 | 1200.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REF. AO CONSUMO DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 01/11/2010 | 150.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COM.DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS ADOLESENTES PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 01/11/2010 | 510.00 | 00009515121450 | TIAGO FERREIRA LICARIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRAMENTO UNICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 01/11/2010 | 510.00 | 00002770160451 | WELLINTON FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DAS AULAS DE CAPOEIRA, REALIZADA COM OS ADOLESCENTESDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 01/11/2010 | 600.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIALDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MESDE OUTURO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 01/11/2010 | 120.00 | 00004968765460 | FRANCIMARIA JUSTINO DE L. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SORVETES PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO AO DIA DASCRIANCAS REALIZADO NA AABB DEPOMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 01/11/2010 | 450.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMO ALUGUEL DE 03 (TRES) MAQUINAS DE COSTURA PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS MESES DE MAIO ASETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 01/11/2010 | 450.00 | 00002770160451 | WELLINTON FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A CONFECCAO DE 06 (SEIS) BERIMBAUS, 04 (QUATRO) PANDEIROS, 02 (DOIS) RECO-RECOS E 02 (DOIS) AGOGO, DESTINADOSAS AULAS DE CAPOEIRA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO ONFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 01/11/2010 | 12.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOCONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 01/11/2010 | 41.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 01/11/2010 | 425.10 | 10755098000140 | MALHARIA SIMPLES -FRANCISCO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 03 (TRES) KITS ENXOVAIS DE BEBE DESTINADOS AS MAES CARENTES DO NOSSO MUNICOPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 01/11/2010 | 238.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMO RESSARCIMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARCO DE 2010 COMO CONSELHEIRO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N§ 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 01/11/2010 | 238.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMO RESSARCIMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARCO COMO CONSELHEIRO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N§ 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 01/11/2010 | 238.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMO RESSARCIMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARCO DE 2010 COMO CONSELHEIRA TUTELAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N§ 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 01/11/2010 | 540.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CONSELHO TRUTELAR DESTE MUNICPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 01/11/2010 | 2820.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE URNAS COM REMOCAO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 01/11/2010 | 1130.00 | 00093570244172 | ALLAN DE LEMOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR DO TELECENTRO COMUNITARIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 01/11/2010 | 2535.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARARIA, REF. A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2010 (PARTE EMPREGADOR). * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 01/11/2010 | 2358.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF.A COMPETENCIA DEOUTUBRO DE 2010 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 01/11/2010 | 115.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 01/11/2010 | 12.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 01/11/2010 | 12.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 01/11/2010 | 12.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRODE 2010. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 01/11/2010 | 141.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 01/11/2010 | 578.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE CENTRO DE GERA€ÇO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 01/11/2010 | 297.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 01/11/2010 | 7201.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 01/11/2010 | 510.00 | 00064646980444 | FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 01/11/2010 | 510.00 | 00005120291481 | DAMIAO RUFINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 01/11/2010 | 510.00 | 00005120291481 | DAMIAO RUFINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 01/11/2010 | 600.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS E AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA, DECLARACOES EPROCURACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 01/11/2010 | 3000.00 | 00007564586419 | JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 04 (QUATRO) APRESENTACOES MUSICAIS COM A BANDA BRILHO DO FORRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, REF.A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 01/11/2010 | 218.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 01/11/2010 | 4290.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, REF.A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 01/11/2010 | 12.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO INFORMACOES DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES OUTUBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 01/11/2010 | 18.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOCONSUMO DO MES OUTUBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 01/11/2010 | 31.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES OUTUBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 01/11/2010 | 276.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES OUTUBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 01/11/2010 | 12.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES OUTUBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 01/11/2010 | 12.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO EMATER DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES OUTUBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 01/11/2010 | 45.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES OUTUBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 01/11/2010 | 450.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REF. AO ME S DE NOVEMBRO DE 2010 HP 4014. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 01/11/2010 | 558.00 | 00007630172486 | ANDRE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO JUNTO AO ESCRITORIO DE ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA NA CIDADE DE SOUSA, DURANTE O MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 01/11/2010 | 350.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 01/11/2010 | 315.00 | 00004263923456 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE 03 (TRES) COMPUTADORES E CONFIGURACAO DA REDE INTERNA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 01/11/2010 | 950.00 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECREATARIA DEADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 01/11/2010 | 700.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DA JUSTICA ELEITORAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 01/11/2010 | 525.00 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 15 (QUINZE) BUJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 01/11/2010 | 700.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CONCETO DOS CARROS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 01/11/2010 | 700.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CONCETO DOS CARROS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 01/11/2010 | 1479.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEOUTUBRO (INSS - EMPRESA). * DEBITADO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 01/11/2010 | 2504.08 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 01/11/2010 | 279.00 | 00003944351410 | FOLHA DE PAGAMENTO-LOTACAO 37-DESENVOLV. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITECOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 01/11/2010 | 1486.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 01/11/2010 | 975.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 01/11/2010 | 72.13 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 17.300-2, REF. AO DIA 01.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 01/11/2010 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, FROTA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. * CONFORME LICITACAO N§ 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 01/11/2010 | 116.25 | 00003102907407 | GILMA MARCIA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2010 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 03/11/2010 | 462.00 | 01327109000109 | PANIFICADORA NETTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MINI-PAES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 08/11/2010 | 229566.84 | 08681811000107 | VISAO CONST.COM E EMPREND.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0230.704-69(MEDICAO FINAL) - MINISTERIO DAS CIDADES - PROGRAMA - PRO-MUNICIPIOS DE PEQUENO PORTE. | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 08/11/2010 | 6992.99 | 08681811000107 | VISAO CONST.COM E EMPREND.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0230.704-69(MEDICAO FINAL) - MINISTERIO DAS CIDADES - PROGRAMA - PRO-MUNICIPIOS DE PEQUENO PORTE. | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 09/11/2010 | 14500.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS A LIMPEZA E REFORMA DOCEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 10/11/2010 | 630.48 | 03354618000148 | ELETROFIOS FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 10/11/2010 | 1279.30 | 07637800000167 | GIZELDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADDOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 10/11/2010 | 510.00 | 00064646980444 | FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 10/11/2010 | 3900.00 | 00080633145149 | FRANCINALDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CACAMBA PARA REMOCAO DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 10/11/2010 | 1764.71 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOUREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 10/11/2010 | 1764.71 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOUREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 10/11/2010 | 520.00 | 00003294437471 | EDIMAR TRIGUEIRO ROSADO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FRETES REALIZADOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 10/11/2010 | 50.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUSICAO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 10/11/2010 | 126.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 10/11/2010 | 499.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSPARA O LANCHE DAS FAMILIAS, CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 10/11/2010 | 1162.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSPARA A MERENDA DOS ADOLESCENTES E CRIANCAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 10/11/2010 | 6618.96 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | 6ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VVEICULOS VERANEIO DE PLACAS MMU 4876/PB, UNODE PLACAS MOT 2220/PB, DUCATO DE PLACAS MOS 1222/PB E MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4248/PB QUE PERTENCEM A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 10/11/2010 | 3672.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VVEICULOS VERANEIO DE PLACAS MMU 4876/PB, UNODE PLACAS MOT 2220/PB, DUCATO DE PLACAS MOS 1222/PB E MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4248/PB QUE PERTENCEM A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DA BANDA MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DA BANDAMUSICA IVAN OLIMPIO SEGUNDO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DA BANDA MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DA BANDAMUSICA IVAN OLIMPIO SEGUNDO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 10/11/2010 | 2820.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 06 (SEIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO QUE PERTENCE ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 10/11/2010 | 660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AOVEICULO FIAT UNO QUE PERTENCE ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 10/11/2010 | 3289.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ESCOLA M. JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 10/11/2010 | 820.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 10/11/2010 | 3165.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 10/11/2010 | 1360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AOCARROCAO DO TRATOR NEW HOLLAND QUE PERTENCE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 10/11/2010 | 3289.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 10/11/2010 | 4002.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO 2010. * MDE. * DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 10/11/2010 | 2588.39 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM DIA 10.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 10/11/2010 | 126.28 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2 FOPAG, REF. AO DIA 03.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 10/11/2010 | 1395.92 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 10/11/2010 | 2100.00 | 09389174000162 | VIVIANE ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 10/11/2010 | 1195.93 | 09416720000107 | DOM RODRIGO-NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 10/11/2010 | 2604.07 | 09416720000107 | DOM RODRIGO-NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 10/11/2010 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DAPARAIBA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 10/11/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE2010. * DEBITO AUTOMATICO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 10/11/2010 | 279.00 | 00023645830472 | FRANCINETE ANDRADE C.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CEHAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 10/11/2010 | 744.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITECOM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AESTE MUNICIPIO, EM FRENTE AOS ORGAOS ESTADUAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 10/11/2010 | 510.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA TAXA DE CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 10/11/2010 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 10/11/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CONTEND - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP - PB (CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO N§ 001/2009. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 11/11/2010 | 6.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 11.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 12/11/2010 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 12.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 12/11/2010 | 0.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEITR DIA 12.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 12/11/2010 | 3000.00 | 11663900000135 | JONSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 16/11/2010 | 8.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 16.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 16/11/2010 | 170.82 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2 FOPAG, REF. AO DIA 16.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 16/11/2010 | 1188.00 | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE LUZIANIA -GOPARA PARTICIPAR DO 5§ CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 16/11/2010 | 5208.33 | 00009897377484 | ALLAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL DE 01 (UMA)CACAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 17/11/2010 | 86.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS ARRECADACAO CIP/COSIP REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 17/11/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 17.300-2 FPM, REF. AO DIA 17.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 17/11/2010 | 0.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 8.847-1 ICMS EST. AO DIA 17.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 17/11/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS"E NO SITE WWW.POLITICASNEGOCIOS.COM.BR, NO MES NOVEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 17/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DENOVEMBRO DE 2010. * DEBITA NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 18/11/2010 | 3.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 18.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 18/11/2010 | 41.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 8.847-1 ICMS EST. AO DIA 18.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 18/11/2010 | 5.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 17.300-2, REF. AO DIA 18.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 18/11/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 17.300-2, REF. AO DIA 18.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 18/11/2010 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 17.300-2, REF. AO DIA 18.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 18/11/2010 | 465.00 | 00035165871134 | MARIA DE FATIMA SANTANA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE CORRECAO DEFLUXO ESCOLAR: SE LIGA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 19/11/2010 | 2500.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 19/11/2010 | 915.00 | 06249178000157 | F.DIAS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 19/11/2010 | 1700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 05 (CINCO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VERANEIO QUE PERTENCE ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 19/11/2010 | 4700.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 19/11/2010 | 5120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 08 (OITO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA QUE PRESTA SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 19/11/2010 | 558.00 | 00000005051452 | FRANCISCO DE ASSIS ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 19/11/2010 | 2279.00 | 09222654000215 | OTICA GRACIOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE ARMACOES E LENTES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 19/11/2010 | 186.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE O INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZA MUNICIPAL - IGD-M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 19/11/2010 | 510.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DO GRUPO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS, DESENVOLVIDOSNO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 19/11/2010 | 650.00 | 00007349257864 | MARIA ALEXANDRINA DANTAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DAS OFICINAS DE ARTESANATO (MARCHETARIA) REALIZADA COM OS ADOLESCENTES ATENDIDO PELO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 19/11/2010 | 827.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 19/11/2010 | 117.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOSIDOSOS DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 19/11/2010 | 1945.50 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDO PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 19/11/2010 | 480.60 | 03077580000103 | LS PRESENTES-LUIZ CARLOS RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DEMANICURE E DEPILACAO AS FAMILIAS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 19/11/2010 | 576.40 | 03077580000103 | LS PRESENTES-LUIZ CARLOS RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DEMANICURE E DEPILACAO OFERECIDO AS FAMILIAS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 19/11/2010 | 280.80 | 03077580000103 | LS PRESENTES-LUIZ CARLOS RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DEMANICURE E DEPILACAO OFERECIDO AS FAMILIAS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 19/11/2010 | 378.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM DIA 19.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 19/11/2010 | 5.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 19.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 19/11/2010 | 1.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 17.300-2, REF. AO DIA 19.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 19/11/2010 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 17.300-2, REF. AO DIA 19.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 19/11/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA DE N§. 17.300-2. * DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 19/11/2010 | 139.50 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA REALIZACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 20/11/2010 | 1030.00 | 00008480147407 | BISMARQUES CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS COM OS CONSELHEIROS TUTELARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 20/11/2010 | 450.00 | 00004581403413 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO DESTINADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 20/11/2010 | 450.00 | 00004581403413 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO DESTINADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 20/11/2010 | 600.00 | 00008480147407 | BISMARQUES CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO DESTINADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 22/11/2010 | 61.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 17.300-2, REF. AO DIA 22.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 22/11/2010 | 3.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 22.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 23/11/2010 | 43.26 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFEP DIA 23.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 23/11/2010 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 23.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 23/11/2010 | 0.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 17.300-2, REF. AO DIA 23.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 23/11/2010 | 7.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2 FOPAG, REF. AO DIA 23.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 23/11/2010 | 1232.00 | 00039679012468 | GERALDO LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOCIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 23/11/2010 | 691.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 23/11/2010 | 560.00 | 00003977688421 | MARIA DO ROSARIO COSTA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) PLACA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 24/11/2010 | 510.00 | 00064646980444 | FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 24/11/2010 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 24.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 24/11/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 17.300-2, REF. AO DIA 24.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 24/11/2010 | 0.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 17.300-2, REF. AO DIA 24.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 24/11/2010 | 41.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 17.300-2, REF. AO DIA 24.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 25/11/2010 | 7.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 25.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 25/11/2010 | 61.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 17.300-2, REF. AO DIA 25.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 25/11/2010 | 558.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 25/11/2010 | 4283.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESGOTOS NA RUA GERONIMO JOSE PEREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 26/11/2010 | 86.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 17.300-2, REF. AO DIA 26.11.2010. * CONSIGNACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 26/11/2010 | 0.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 17.300-2, REF. AO DIA 26.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 26/11/2010 | 7.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 26.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 29/11/2010 | 12.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 29.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 29/11/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 17.300-2, REF. AO DIA 29.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 29/11/2010 | 41.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 17.300-2, REF. AO DIA 29.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 30/11/2010 | 1135.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM DIA 30.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 30/11/2010 | 1.01 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEICMS FEDERAL DIA 30.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 30/11/2010 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 17.300-2, REF. AO DIA 30.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 30/11/2010 | 6.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 30.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 30/11/2010 | 118.78 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2 FOPAG, REF. AO DIA 30.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 30/11/2010 | 1122.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 30/11/2010 | 7037.33 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 30/11/2010 | 4100.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 30/11/2010 | 510.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 30/11/2010 | 4450.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 30/11/2010 | 5456.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 30/11/2010 | 7883.33 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 30/11/2010 | 1100.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 30/11/2010 | 500.00 | 00000004959485 | MARIA DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINOPEDRO DE ALMEIDA, 04 ONDE ESTA LOCALIZADA A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 30/11/2010 | 500.00 | 00000004959485 | MARIA DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINOPEDRO DE ALMEIDA, 04 ONDE ESTA LOCALIZADA A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 30/11/2010 | 3951.33 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. * COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 30/11/2010 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. * EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 30/11/2010 | 2610.00 | 00058614087420 | RANILSON DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA COLCACAO DE 01 (UM) PALCO DURANTE QUATRO DIAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 30/11/2010 | 1000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 30/11/2010 | 2350.00 | 00008917213472 | JOSSEAN ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO (CA€AMBA) JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA SERVI€OS DE RETIRADA DE ENTULHOS E TRANSPORTES DE MATERIAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 30/11/2010 | 3900.00 | 00080633145149 | FRANCINALDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CACAMBA PARA REMOCAO DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 30/11/2010 | 3900.00 | 00080633145149 | FRANCINALDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CACAMBA PARA REMOCAO DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 30/11/2010 | 4360.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 30/11/2010 | 7671.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 30/11/2010 | 600.00 | 00020527870463 | RAIMUNDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM O TRASPORTE DE 05 (CINCO) CARRADAS DE AGUA POTAVEL DESTINADA ASCOMUNIDADE DOS SITIOS CAMANO, SAO JOAQUIM E ANGICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 30/11/2010 | 680.00 | 00071483950115 | GENEZIO NOBRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 26 DIAS UTEIS TRABALHADOS, DUARANTE OS MESES DE JULHO A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 30/11/2010 | 510.00 | 00005120291481 | DAMIAO RUFINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 30/11/2010 | 450.00 | 00004581403413 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO DESTINADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 30/11/2010 | 450.00 | 00004581403413 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO DESTINADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 30/11/2010 | 1750.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE 570 (QUINHENTAS E SETENTA) PLANTAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 30/11/2010 | 7022.02 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR NEW HOLLAND QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE E A CACAMBA QUE PRESTA SERVICOS A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 30/11/2010 | 545.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARARIA, REF. A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2010 (PARTE EMPREGADOR). * PRO-T (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 30/11/2010 | 2550.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 30/11/2010 | 4100.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 30/11/2010 | 3040.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 30/11/2010 | 400.00 | 00057867615849 | SEBASTIAO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 30/11/2010 | 400.00 | 00057867615849 | SEBASTIAO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 30/11/2010 | 400.00 | 00057867615849 | SEBASTIAO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 30/11/2010 | 400.00 | 00057867615849 | SEBASTIAO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 30/11/2010 | 400.00 | 00057867615849 | SEBASTIAO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 30/11/2010 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), REF. AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 30/11/2010 | 43682.10 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. * FUNDEB 60% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 30/11/2010 | 8037.68 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. * MDE - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 30/11/2010 | 1350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. * FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 30/11/2010 | 21622.83 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. * FUNDEB 40%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 30/11/2010 | 3780.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. * FUNDEB 40% - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 30/11/2010 | 6561.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. * MDE - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 30/11/2010 | 8771.03 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. * FUNDEB 60% -PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 30/11/2010 | 9138.34 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. * MDE - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 30/11/2010 | 1232.00 | 00002590099460 | PEDRO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMANO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 30/11/2010 | 210.00 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDANO SITIO CAPOEIRAS, DUARANTE O MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 30/11/2010 | 1233.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MINI-CURSOS DE POESIAS REALIZADO ENTRE 15 E 19 DE NOVEMBRO DE 2010 NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 30/11/2010 | 1480.00 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 30/11/2010 | 870.00 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO (VERANEIO) JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO ANGICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 30/11/2010 | 1232.00 | 00039679012468 | GERALDO LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOCIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 30/11/2010 | 1232.00 | 00039679012468 | GERALDO LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOCIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 30/11/2010 | 1153.00 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 30/11/2010 | 1153.00 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 30/11/2010 | 600.00 | 00008480147407 | BISMARQUES CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO DESTINADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 30/11/2010 | 600.00 | 00008480147407 | BISMARQUES CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO DESTINADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 30/11/2010 | 3350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 30/11/2010 | 510.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | CONSTRUCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 30/11/2010 | 24000.00 | 00057867615849 | SEBASTIAO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. * REFERENTE AS DUAS PARCELAS. | 00292010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 01/12/2010 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, REF. AOCONSUMO DE NOVEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 01/12/2010 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MESDE NOVEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 01/12/2010 | 398.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA E.M.E.F.JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 01/12/2010 | 89.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO A CRIANCA DE 0 A 6 AN OS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 01/12/2010 | 119.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOENSINO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 01/12/2010 | 107.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 01/12/2010 | 39260.81 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2010. * FUNDEB 60% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 01/12/2010 | 6410.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2010. * MDE - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 01/12/2010 | 1120.83 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2010. * FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 01/12/2010 | 19140.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2010. * FUNDEB 40% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 01/12/2010 | 3480.83 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2010. * FUNDEB 40% - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 01/12/2010 | 6510.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2010. * MDE - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 01/12/2010 | 4852.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO 2010. * MDE. * DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 01/12/2010 | 11637.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO 2010. * FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 01/12/2010 | 4490.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO 2010. * FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 01/12/2010 | 924.00 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DOS BERNADOS A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 01/12/2010 | 924.00 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DOS BERNADOS A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 01/12/2010 | 1232.00 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO CAETANO A SEDE DESTE MUNCIPIOE VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 01/12/2010 | 1232.00 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO CAETANO A SEDE DESTE MUNCIPIOE VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 01/12/2010 | 1153.00 | 00007467266430 | RENATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOAQUIM A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 01/12/2010 | 1153.00 | 00007467266430 | RENATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOAQUIM A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 01/12/2010 | 1153.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 01/12/2010 | 1153.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 01/12/2010 | 1335.20 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 01/12/2010 | 1335.20 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 01/12/2010 | 823.00 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 01/12/2010 | 823.00 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 01/12/2010 | 862.00 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 01/12/2010 | 862.00 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 01/12/2010 | 985.40 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DO TOCO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 01/12/2010 | 985.40 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DO TOCO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 01/12/2010 | 480.00 | 00033961352100 | JOSIMAR VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOBORGES A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 01/12/2010 | 480.00 | 00033961352100 | JOSIMAR VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOBORGES A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 01/12/2010 | 839.00 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 01/12/2010 | 893.00 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 01/12/2010 | 139.50 | 00006467403428 | FOLHA DE PAGAMENTO-LOTACAO 44-FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DO PDE ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 01/12/2010 | 47.70 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX COMERCIALDE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 01/12/2010 | 6843.95 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VERANEIO DE PLACAS MMU 4876/PB, DUCATO DE PLACAS MOS 2220/PB, DUCATO DE PLACAS MON 9095/PB, KOMBI DE PLACAS MNY 9990/PB E MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4248/PB QUEPERTENCEM A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 01/12/2010 | 195.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUASEVERINO SOARES DA SILVA SN, ONDE FUNCIONA 0ANEXO ESCOLAR, REF. AO MES SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 01/12/2010 | 195.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUASEVERINO SOARES DA SILVA SN, ONDE FUNCIONA 0ANEXO ESCOLAR, REF. AO MES OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 01/12/2010 | 195.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUASEVERINO SOARES DA SILVA SN, ONDE FUNCIONA 0ANEXO ESCOLAR, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 01/12/2010 | 195.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUASEVERINO SOARES DA SILVA SN, ONDE FUNCIONA 0ANEXO ESCOLAR, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 01/12/2010 | 14000.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DO ANEXO DAESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 01/12/2010 | 1562.50 | 00069442150472 | HILDO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FRETES REALIZADOS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAPUXU, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 01/12/2010 | 1034.70 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 01/12/2010 | 2000.04 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 01/12/2010 | 999.96 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADAS CRIANCAS ATENDIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 01/12/2010 | 160.00 | 00084000368400 | JOELAN PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIACOM ALUGUEL DA CASA DE SHOWS PANCADAO PARA OEVENTO DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO DIA MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 01/12/2010 | 1001.49 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMO RESSARCIMENTO DA DIFERENCA SALARIAL, REF. AO PERIODO DE 02/02/2010 A 02/11/2010 (VINTE EUM MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 01/12/2010 | 785.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A LICENCA DA PROFESSORA GILLIANY DA COSTA FIRME, NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 01/12/2010 | 1200.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 01/12/2010 | 700.00 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE FONTE, SAIDA DE SOM, 2 POTENCIOMETRO, 2 TROCAS DE FONTE 450 WATTS, 2 MEMORIAS 512MB, FORMATACAO E INSTALACAO DE S.O. + OFFICE, 3 POTENCIOMETRO 10K, 100K. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00013248898453 | JOAO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA VIAGENSREALIZADAS NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 01/12/2010 | 53.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO CONSUMODO MES DE NOVEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 01/12/2010 | 3029.17 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2010. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 01/12/2010 | 822.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 01/12/2010 | 54.00 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. * EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N§ 02286-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 01/12/2010 | 2800.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 01/12/2010 | 62800.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA NAS ESCOLASJOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, FRANCISCO CLEMENTINO PEREIRA E LUCINDA CLEMENTINO PEREIRANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 01/12/2010 | 500.00 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE FONTE, SAIDA DE SOM, 2 POTENCIOMETRO, 2 TROCAS DE FONTE 450 WATTS, 2 MEMORIAS 512MB, FORMATACAO E INSTALACAO DE S.O. + OFFICE, 3 POTENCIOMETRO 10K, 100K. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 01/12/2010 | 118.66 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE MANICURE E PEDICURE, DEPILACAO E BANHO DE LUA, REALIZADO COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 01/12/2010 | 166.00 | 06217035000163 | VERONICA PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES RECREATIVAS COM AS CRIANCAS REALIZADAS NOEVENTO "NATAL DAS CRIANCAS - UNIDAS POR UMA BOA CAUSA" PROMOVIDO PELO PAIF EM PARCERIA COMPORJOVEM, PETI, CMDCA E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 01/12/2010 | 510.00 | 00009515121450 | TIAGO FERREIRA LICARIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRAMENTO UNICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 01/12/2010 | 162.00 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRPO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE BALAS E DOCES PARA ACAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO EVENTO "NATAL DASCRIANCAS - UNIDAS POR UMA BOA CAUSA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 01/12/2010 | 35.00 | 07308651000192 | MAGAZINE TENDTUDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) ROUPA DE PAPAI NOEL PARA O EVENTO "NATAL DAS CRIANCAS - UNIDAS POR UMA BOA CAUSA" QUE SE REALIZARA NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 01/12/2010 | 175.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 01/12/2010 | 250.00 | 00030595644856 | HUGO LEONARDO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ANIMADOR DO EVENTO "NATAL DAS CRIANCAS - UNIDOS POR UMA BOA CAUSA" PROMOVIDO PELO PAIF EM PARCERIA COM PROJOVEM, PETI, CMDCA E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 01/12/2010 | 52.15 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO EVENTO "NATAL DAS CRIANCAS - UNIDAS POR UMA BOA CAUSA", REALIZADO PELO PAIF EM PARCERIA COM O PROJOVEM, PETI, CMDCA E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 01/12/2010 | 900.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMALUGUEL DE PARQUES DE DIVERSAO (02 CAMAS ELASTICAS E 01 PISCINA DE BOLINHA) E FORNECIMENTODE SORVETES, PIPOCAS E ALGODAO DOCE, DESTINADO AO EVENTO "NATAL DAS CRIANCAS - UNIDOS PORUMA BOA CAUSA, PROMOVIDO PELOPAIF, EM PARCERIA COM O PROJOVEM, PETI, CMDCA E COSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 01/12/2010 | 94.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOEVENTO "NATAL DAS CRIANCAS - UNIDOS POR UMA BOA CAUSA", REALIZADOM PELO PAIF EM PARCERIA COM O PROJOVEM, PETI, CMDCA E CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 01/12/2010 | 700.00 | 00005763115457 | MARCELO DE SOUSA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 01/12/2010 | 600.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIALDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 01/12/2010 | 600.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIALDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 01/12/2010 | 510.00 | 00002770160451 | WELLINTON FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DAS AULAS DE CAPOEIRA, REALIZADA COM OS ADOLESCENTESDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 01/12/2010 | 108.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 06 (SEIS) CAMISETAS PARA OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOSNO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 01/12/2010 | 240.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 16 (DEZESSEIS) CAMISETAS PARA OS IDOSOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS PARA IDOSOS DESENVOLVIDOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 01/12/2010 | 630.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 21 (VINTE E UMA) CALCAS E 21 (VINTE E UMA) CAMISETASDESTINADAS AO GRUPO DE CAPOEIRA DO PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 01/12/2010 | 495.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS,BANNERS, CRACHAS E PANFLETOS, DESTINADOS AO EVENTO "NATAL DAS CRIANCAS - UNIDOS POR UMA BOA CAUSA", PROMOVIDO PELO PAIF EM PARCERIA COMO PROJOVEM, CMDCA E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 01/12/2010 | 365.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS AO EVENTO "NATAL DAS CRIANCAS - UNIDAS POR UMA BOA CAUSA" PROMOVIDO PELO PAIF, EM PARCERIA COM O PROJOVEM, PETI, CMDCA E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 01/12/2010 | 174.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSPARA A MERENDA DOS ADOLESCENTES E CRIANCAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 01/12/2010 | 225.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE COFFE-BRACK PARA O ENCERRAMENTO DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE, DEPILACAO E BANHO DE LUA, REALIZADO COM FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIANO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 01/12/2010 | 2090.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE UMSA VIAGEM A CIDADE DE TIBAU -RN, PARA MOMENTOS DE LAZER COM O GRUPO DE IDOSOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 01/12/2010 | 280.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE COOFE-BREACK PARA A CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DEIDOSOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 01/12/2010 | 43.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 01/12/2010 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOCONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 01/12/2010 | 2125.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 01/12/2010 | 4100.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 01/12/2010 | 3040.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 01/12/2010 | 2535.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARARIA, REF. A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2010 (PARTE EMPREGADOR). * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSITENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 01/12/2010 | 424.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 01/12/2010 | 1050.00 | 00002590099460 | PEDRO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 01/12/2010 | 69.75 | 00005173815400 | KATIELSON MONTEIRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELETRICA (BAIXA RENDA - NOVOS CRITERIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 01/12/2010 | 1200.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REF. AO CONSUMO DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 01/12/2010 | 30.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE COFFE-BRACK PARA O ENCERAMENTO DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE, DEPILA€ÇO E BANHO DE LUA, REALIOZADO COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. * REF. AO EMPENHO COMPLEMENTAR N§ 02348-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE CENTRO DE GERA€ÇO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 01/12/2010 | 369.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE GERACAODE RENDA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOMES DE NOVEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 01/12/2010 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DESTINADA AO POCO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRODE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 01/12/2010 | 15.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 01/12/2010 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 01/12/2010 | 177.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 01/12/2010 | 161.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 01/12/2010 | 764.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 01/12/2010 | 368.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DESTINADA AO ACOUGUE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 01/12/2010 | 7193.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA,REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 01/12/2010 | 3825.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 01/12/2010 | 7028.33 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 01/12/2010 | 2358.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DENOVEMBRO DE 2010 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 01/12/2010 | 1590.00 | 03354618000148 | ELETROFIOS FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 01/12/2010 | 510.00 | 00064646980444 | FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 01/12/2010 | 500.00 | 00004644015423 | VALERIANO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 01/12/2010 | 1764.71 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOUREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 01/12/2010 | 1764.71 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOUREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 01/12/2010 | 920.00 | 00096123559753 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESGOTONAS RUAS JERONIMO JOSE PEREIRA, JOSE JOAQUIMPEREIRA E FRANCISCA MARIA DO EGITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 01/12/2010 | 875.00 | 00004685070437 | ADELSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS E PRACA CENTRAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 01/12/2010 | 750.00 | 00002835791450 | DAMIAO CLAUDIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE ESGOTONAS RUAS JERONIMO JOSE PEREIRA, JOSE JOAQUIMPEREIRA E FRANCISCA MARIA DO EGITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 01/12/2010 | 186.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 01/12/2010 | 500.00 | 00004644015423 | VALERIANO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 01/12/2010 | 4560.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS NAS RUAS FRANCISCO DE SOUSA NOBRE E ANGELITA PEREIRA FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 01/12/2010 | 63200.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE CANTEIROSPINTURA DE MEIO FIO, REMOCAO DE ENTULHOS E IMPLANTACAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DAS RUASE BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 01/12/2010 | 1000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13§ SALARIO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 01/12/2010 | 298.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 01/12/2010 | 218.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 01/12/2010 | 3412.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO 13§ SALARIO DE 2010. * COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 01/12/2010 | 4290.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, REF.A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 01/12/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS"E NO SITE WWW.POLITICASNEGOCIOS.COM.BR, NO MES DEZEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 01/12/2010 | 558.00 | 00006255903419 | KLEITON DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 01/12/2010 | 200.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS E AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA, DECLARACOES EPROCURACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 01/12/2010 | 20.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOCONSUMO DO MES NOVEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 01/12/2010 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO DE INFORMACOES DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES NOVEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 01/12/2010 | 135.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES NOVEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 01/12/2010 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES NOVEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 01/12/2010 | 43.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES NOVEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 01/12/2010 | 25.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REF. AO CONSUMO DO MES NOVEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 01/12/2010 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO DO ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES NOVEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 01/12/2010 | 113.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES NOVEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 01/12/2010 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES NOVEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 01/12/2010 | 128.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES NOVEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 01/12/2010 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES NOVEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 01/12/2010 | 467.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES NOVEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 01/12/2010 | 4765.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13] SALARIO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 01/12/2010 | 6404.16 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2010. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 01/12/2010 | 621.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DENOVEMBRO (INSS - EMPRESA). * DEBITADO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 01/12/2010 | 558.00 | 00007630172486 | ANDRE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO JUNTO AO ESCRITORIO DE ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA NA CIDADE DE SOUSA, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 01/12/2010 | 210.00 | 12080343000192 | VAGNER DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS DA REFERIDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 01/12/2010 | 1777.36 | 10980336000111 | GIBAO DO SERTAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 01/12/2010 | 700.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CONCETO DOS CARROS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 01/12/2010 | 700.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CONCETO DOS CARROS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 01/12/2010 | 315.00 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 09 (NOVE) BUJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 01/12/2010 | 3600.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 01/12/2010 | 524.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 01/12/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE2010. * DEBITO AUTOMATICO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 01/12/2010 | 2600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NAS SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 01/12/2010 | 1350.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICANA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2010, CONFORME CONTRATO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 01/12/2010 | 1350.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICANA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2010, CONFORME CONTRATO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 01/12/2010 | 1350.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICANA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2010, CONFORME CONTRATO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 01/12/2010 | 510.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 01/12/2010 | 3854.16 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 01/12/2010 | 1020.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 01/12/2010 | 5900.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2010. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 01/12/2010 | 1486.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 01/12/2010 | 975.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 01/12/2010 | 558.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITEPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRERIAMUNICIPAL DE FINANCAS JUNTO AO ESCRITO DA AGECONTABILIDADE NA CIDADE DE SOUSA, DURANTE OSMESES DE JULHO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, FROTA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. * CONFORME LICITACAO N§ 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 01/12/2010 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO SOFTWARE PARA ELABORACAO D ORCAMENTO DE 2011, SEUS ANEXOS E IMPRESSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 01/12/2010 | 3.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFEX NO DIA 01.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 01/12/2010 | 12.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 01.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 02/12/2010 | 9.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 02.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 03/12/2010 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 03.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 03/12/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE MDE DE N§ 11.798-6, REF. AO DIA 03.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 03/12/2010 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE MDE DE N§ 11.798-6, REF. AO DIA 03.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 03/12/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FPM DE N§ 17.300-2, REF. AO DIA 03.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 03/12/2010 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FPM DE N§ 17.300-2, REF. AO DIA 03.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 06/12/2010 | 8.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 06.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 06/12/2010 | 24.57 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2 FOPAG, REF. AO DIA 06.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 07/12/2010 | 17.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 07.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 07/12/2010 | 6854.31 | 09416720000107 | DOM RODRIGO-NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 07/12/2010 | 1778.09 | 09416720000107 | DOM RODRIGO-NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 07/12/2010 | 5000.00 | 09416720000107 | DOM RODRIGO-NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 07/12/2010 | 1550.00 | 09416720000107 | DOM RODRIGO-NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 07/12/2010 | 1507.62 | 09416720000107 | DOM RODRIGO-NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 07/12/2010 | 1671.20 | 09416720000107 | DOM RODRIGO-NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 08/12/2010 | 7.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 08.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 09/12/2010 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 09.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 09/12/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE ICMS EST. DE N§ 8.847-1, REF. AO DIA 09.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 09/12/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE MDE DE N§ 11.798-6, REF. AO DIA 09.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 09/12/2010 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE MDE DE N§ 11.798-6, REF. AO DIA 09.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 09/12/2010 | 1959.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 09.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 10/12/2010 | 6.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 10.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 10/12/2010 | 2246.03 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 10.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 10/12/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE ICMS EST. DE N§ 8.847-1, REF. AO DIA 10.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 10/12/2010 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE ICMS EST. DE N§ 8.847-1, REF. AO DIA 10.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 10/12/2010 | 1875.90 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 10/12/2010 | 3350.07 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 10/12/2010 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DAPARAIBA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 10/12/2010 | 510.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA TAXA DE CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 10/12/2010 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 10/12/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CONTEND - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP - PB (CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO N§ 001/2009. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 10/12/2010 | 1600.00 | 00069442150472 | HILDO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FRETES REALIZADOS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAPUXU, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 10/12/2010 | 808.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS NATALINOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASCOMEMORACOES DO NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 10/12/2010 | 558.00 | 00013248898453 | JOAO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRODE 2010, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOACOM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 10/12/2010 | 7373.58 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEEICULOS VERANEIO DE PLACAS MMU 4876/PB, DUCATO DE PLACAS MOS 1222/PB, DUCATO DE PLACAS 9095/PB, MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4248/PB E KOMBI DE PLACAS MNY 9990/PB QUE PERTENCEM A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 10/12/2010 | 4551.30 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR NEW HOLLAND QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE E A CACAMBA QUE PRESTA SERVICOS A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 10/12/2010 | 3900.00 | 00080633145149 | FRANCINALDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CACAMBA PARA REMOCAO DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 10/12/2010 | 3900.00 | 00080633145149 | FRANCINALDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CACAMBA PARA REMOCAO DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 10/12/2010 | 631.50 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00003913127402 | LENILDA DA SILVA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE, DEPILACAO E BANHO DE LUA, REALIZADO COM AS FAMILIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 10/12/2010 | 953.37 | 10980336000111 | GIBAO DO SERTAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 13/12/2010 | 1600.00 | 08602636000115 | STOP CAR - INJECAO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS PASSAGENS PARA 40 (QUARENTA) IDOSOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS - CRAS DE SAO BENTINHO A TIBAU - RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 13/12/2010 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE ICMS EST. DE N§ 8.847-1, REF. AO DIA 13.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 13/12/2010 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 13.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 14/12/2010 | 4.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 14.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 14/12/2010 | 2500.00 | 00009897377484 | ALLAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL DE 01 (UMA)CACAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 14/12/2010 | 104.17 | 00009897377484 | ALLAN JONES JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL DE 01 (UMA)CACAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. * EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N§ 02508-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 15/12/2010 | 24.57 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2 FOPAG, REF. AO DIA 15.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 15/12/2010 | 6.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 15.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 16/12/2010 | 9.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 16.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 16/12/2010 | 0.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEITR NO DIA 16.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 16/12/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE ICMS EST. DE N§ 8.847-1, REF. AO DIA 16.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 17/12/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE ICMS EST. DE N§ 8.847-1, REF. AO DIA 17.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 17/12/2010 | 0.99 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE ICMS EST. DE N§ 8.847-1, REF. AO DIA 17.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 17/12/2010 | 0.37 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEITR NO DIA 17.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 20/12/2010 | 1609.81 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 20.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 20/12/2010 | 46.12 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFEP NO DIA 20.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 20/12/2010 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 20.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 20/12/2010 | 28.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 20.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 20/12/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE MDE DE N§ 11.708-6, REF. AO DIA 20.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 20/12/2010 | 837.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 20/12/2010 | 4100.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 20/12/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA DE N§. 17.300-2. * DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 20/12/2010 | 744.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITECOM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AESTE MUNICIPIO, EM FRENTE AOS ORGAOS ESTADUAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 20/12/2010 | 450.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REF. AO ME S DE DEZEMBRO DE 2010 HP 4014. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 20/12/2010 | 600.00 | 00388857000120 | MERCADINHO MAIA - EPITACIO MAIA NETO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 20/12/2010 | 1920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 06 (SEIS) PNEUS DESTINADOS AO CARROCAO DO TRATOR QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 20/12/2010 | 744.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITEE 01 (UMA) SEM PERNOITE COM DESTINO A CIDADEDE NATAL - RN, PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 20/12/2010 | 186.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO QUE SERA REALIZADA EM PARCERIA COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, NA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 20/12/2010 | 334.51 | 10980336000111 | GIBAO DO SERTAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 20/12/2010 | 422.20 | 01327109000109 | PANIFICADORA NETTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES E DERIVADOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 20/12/2010 | 385.00 | 01327109000109 | PANIFICADORA NETTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LANHES PARA AS FAMILIAS PARTICIPANTES DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE, DEPILACAO E BANHO DE LUA, REALIZADO NO CRAS DESTE,MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 20/12/2010 | 216.00 | 06217035000163 | VERONICA PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS REALIZADAS COM ASCRIANCAS DA BRINQUEDOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 20/12/2010 | 260.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 20/12/2010 | 135.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE TRUFAS E LEMBRANCINHAS PARA A CONFRATERNIZACAODOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 20/12/2010 | 2042.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 01 (UM) NOTEBOOK HP01 (UM) PROJETOR BENG E 01 (UMA) TELA DE PROJECAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 20/12/2010 | 2283.16 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 01 (UM) NOTEBOOK HP01 (UM) PROJETOR BENG E 01 (UMA) TELA DE PROJECAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 20/12/2010 | 186.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FOTOGRAFIAS PARA OREGISTRO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ERRADICA€ÇO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 20/12/2010 | 85.00 | 00004339990477 | FRANCIVALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS PARA TRANSPORTAR AS CRIANCAS E OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO PARA A CONFRATERNIZACAO NO RESTAURANTE GIBAO DO SERTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 20/12/2010 | 600.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIALDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 20/12/2010 | 510.00 | 00002770160451 | WELLINTON FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DAS AULAS DE CAPOEIRA, REALIZADA COS OS ADOLESCENTESDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 20/12/2010 | 146.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA OS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 20/12/2010 | 650.00 | 00007349257864 | MARIA ALEXANDRINA DANTAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DAS OFICINAS DE ARTESANATO (MARCHETARIA) REALIZADA COM OS ADOLESCENTES ATENDIDO PELO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 20/12/2010 | 510.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DO GRUPO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS, DESENVOLVIDOSNO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 20/12/2010 | 2090.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE TRUFAS DE CHOCOLATE PARA A CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS PARA IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 20/12/2010 | 400.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 HP 4100. * DEBITO AUTOMATICO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 20/12/2010 | 1093.75 | 00003977688421 | MARIA DO ROSARIO COSTA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A CONFECCAO DE 50 (CINQUENTA) CONVITES E 70 (SETEMTA) LEMBRANCINHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 20/12/2010 | 1200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AOVEICULO KOMBI DE PLACAS MNY 9990/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 20/12/2010 | 1800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AOVEICULO DUCATO QUE PERTENCE ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 20/12/2010 | 660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AOVEICULO FIAT UNO QUE PERTENCE ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 20/12/2010 | 1339.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | CONSTRUCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 20/12/2010 | 12000.00 | 00057867615849 | SEBASTIAO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. * REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00292010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMO€åES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 21/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DEDEZEMBRO DE 2010. * DEBITA NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 21/12/2010 | 2500.00 | 08600395000175 | FONTES ADVOGADOS & ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURUDICA,REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 21/12/2010 | 8.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 21.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 21/12/2010 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE MDE DE N§ 11.708-6, REF. AO DIA 21.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 21/12/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE ICMS EST. DE N§ 8.847-1, REF. AO DIA 21.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 21/12/2010 | 19.51 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE ICMS EST. DE N§ 8.847-1, REF. AO DIA 21.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 21/12/2010 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE ICMS EST. DE N§ 8.847-1, REF. AO DIA 21.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 22/12/2010 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE ICMS EST. DE N§ 8.847-1, REF. AO DIA 22.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 22/12/2010 | 9.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 22.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 22/12/2010 | 299.00 | 01327109000109 | PANIFICADORA NETTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PRGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 23/12/2010 | 2900.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 23/12/2010 | 3.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 23.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 24/12/2010 | 15.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 24.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 24/12/2010 | 94.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-2 FOPAG, REF. AO DIA 24.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO PRGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 24/12/2010 | 390.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 27/12/2010 | 6.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 27.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 28/12/2010 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 28.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 29/12/2010 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 29.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 29/12/2010 | 5.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE ICMS EST. DE N§ 8.847-1, REF. AO DIA 29.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 29/12/2010 | 3.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FPM DE N§ 17.300-2, REF. AO DIA 29.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 29/12/2010 | 2000.00 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 29/12/2010 | 3000.00 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 29/12/2010 | 670.00 | 02445490000165 | ELETROLASER MATERIAS CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTE€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 30/12/2010 | 145.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE TRUFAS DE CHOCOLATE PARA A CONFRATERNIZACAO DOGRUPO DE IDOSOS, ATENDIDOS PELOS SERVICOS DECONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARAIDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 30/12/2010 | 1563.48 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI DE PLACAS MNY 9990/PB E VERANEIO DEPLACAS MNU 4876/PB, QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 30/12/2010 | 3000.00 | 11663900000135 | JONSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 30/12/2010 | 3000.00 | 11663900000135 | JONSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 201O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 30/12/2010 | 3000.00 | 11663900000135 | JONSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 30/12/2010 | 1.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FPM DE N§ 17.300-2, REF. AO DIA 30.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 30/12/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE ICMS EST. DE N§ 8.847-1, REF. AO DIA 30.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 30/12/2010 | 1315.01 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 30.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ENGARCOS PREVIDENCIARIOS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 30/12/2010 | 1.01 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEICMS FEDERAL NO DIA 30.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 31/12/2010 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE ICMS EST. DE N§ 8.847-1, REF. AO DIA 31.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 31/12/2010 | 9.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 83-2 TRIBUTOS, REF. AO DIA 30.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 31/12/2010 | 3315.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 31/12/2010 | 2000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 31/12/2010 | 19.51 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE ICMS EST. DE N§ 8.847-1, REF. AO DIA 31.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CONTROLE INTERNO E ACAMPA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 31/12/2010 | 1020.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 31/12/2010 | 561.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO GABINETE DOSR. PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 31/12/2010 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. * EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 31/12/2010 | 5830.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 31/12/2010 | 1100.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Administração Geral | PROMA€ÇO AGROPRECUµRIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 31/12/2010 | 510.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 31/12/2010 | 58306.39 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. * FUNDEB 60% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 31/12/2010 | 7276.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. * MDE - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 31/12/2010 | 21673.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. * FUNDEB 40% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 31/12/2010 | 8771.03 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. * FUNDEB 60% -PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTOAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 31/12/2010 | 8528.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. * MDE - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 31/12/2010 | 2550.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 31/12/2010 | 3040.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 31/12/2010 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), REF. AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 31/12/2010 | 4921.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024