| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2010 | 372.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 01/01/2010 A 02/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2010 | 220.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA HD 500 GB SATA II 5400 SAMSONG CONFORME NOTA FISCAL 002751. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2010 | 9.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TAXA TARIFA DEVOLUÇAO DE CHEQUE 14.782-6 DA REFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2010 | 0.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TAXA BACEM DEBITO NA CONTA 14.782-6 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2010 | 1050.00 | 00003723243479 | RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MZI-0448 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2010 | 374.66 | 00005586076403 | ANDRE COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO NO VALOR DE 374,66 POR SER O MESMO PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2010 | 31.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TARIFA DEVOLUÇAO DE CHEQUE DA CONTA 14.782-6 DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2010 | 1700.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNI-9398 A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 002978. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2010 | 2728.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERAIS LAMPADA,REATOR,RELE FOTO ELETRICO CONFORME NOTA FISCAL 027979 PARA SECRETARIA DE INFRA-RURAL URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2010 | 500.00 | 00024370282349 | ANTONIO JOSE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO PEDOCA S/N,SANTAREM-PB ONDE FUNCIONA A CRECHE DA SEDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2010 | 2198.18 | 00004550037423 | MARIA MESSIAS DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2010 | 5368.64 | 00004243751412 | ANA LUCIA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2010 | 3280.36 | 00002890407446 | CLAUDINHA SOCORRO LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2010 | 1492.23 | 00005282068427 | FRANCISCA MARCIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE GRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2010 | 5508.14 | 00006027375400 | ANA MARIA PINHEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2010 | 5033.62 | 00006553352429 | ELIONILVALDO DA SILVA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2010 | 3367.50 | 00002538365490 | ANTONIO COSMO S. NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2010 | 4803.24 | 00004977735463 | MARIA IONE FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2010 | 5550.41 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2010 | 2193.95 | 00007753293478 | FRANCISCO EDSON PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2010 | 5292.54 | 00009633488419 | FAGNA MESSIAS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2010 | 5436.27 | 00007211711418 | ANA RAQUEL FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2010 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS TARIFA CESTA DE CONTA CORRENTE 1001008-5 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2010 | 1477.57 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.782-6 NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2010 | 59000.00 | 00023768690482 | ANACLETO VALENTIM DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM TERRENO LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO PARA A CONSTRUÇAO DE CASAS HABITACIONAIS. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2010 | 500.00 | 10305087000169 | CHURRASCARIA REQUINTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS FUNCIONARIOS DESTE PODER EXECUTIVO QUANDO OS MESMOS ESTAO A TRABALHO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2010 | 300.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO A REPARAÇAO DE RAMAIS TELEFONICOS PERTENCENTES AO PODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2010 | 2800.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DE TODA A REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2010 | 18.60 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS TARIFA DE TALAO DE CHEQUES NA CONTA CORRENTE 1001008-5 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2010 | 0.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS TARIFA DE DEVOLUÇAO DE CHEQUES NA CONTA CORRENTE 10535-X PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2010 | 7050.00 | 41219544000126 | JOSE JACIVAN ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CARTEIRAS E BIROS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL 000217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2010 | 3800.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME NOTA FISCAL 003004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2010 | 35.91 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.494-5 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2010 | 60.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM EM JANEIRO DE 2010, NO EXAME DE RAIO X DE TORAX EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2010 | 20.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DE DEVOLUÇAO DE CHEQUES NA CONTA CORRENTE 10535-X PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382009 | 0000037 | 15/01/2010 | 3500.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS CONFORME ADITIVO AO CONTRATO NO TRECHO QUE LIGA CAATINGUEIRA A CAPIVARA DA CARTA CONVITE 038/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/01/2010 | 2402.00 | 06110168000136 | DCF DISTRIB. DE CARNES E FRIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO CONFORME NOTA FISCAL 018187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000392009 | 0000039 | 19/01/2010 | 41410.75 | 10605063000125 | CONSTRUTORA PRIMAVERA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE ESCOLAS NO MUNICIPIO DE SANTAREM NAS LOCALIDADES DO SITIO SACO,CASSIANOS, DISTRITO DE FAZENDA NOVA E SEDE DO MUNICIPIO NF 000052,CARTA CONVITE 0039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2010 | 900.00 | 00006710696405 | JOCELAN BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SANTAREM REFERENTE A 3º PARCELA VEICULO PLACA JFV-8905. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2010 | 900.00 | 00007199145403 | VANESSA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SANTAREM REFERENTE A 3º PARCELA VEICULO PLACA MMP-3470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2010 | 1800.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SANTAREM REFERENTE A 3º PARCELA VEICULO PLACA HYE-9314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000048 | 19/01/2010 | 500.00 | 00002883641471 | JONCILEIDE MACENA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SANTAREM REFERENTE A 3º PARCELA VEICULO PLACA MNX-5290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000049 | 19/01/2010 | 600.00 | 00003450961349 | VICENTE FRANCISCO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SANTAREM REFERENTE A 3º PARCELA VEICULO DE PLACA HVV-7369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000050 | 19/01/2010 | 650.00 | 00004231148406 | SEBASTIAO SANTANA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SANTAREM REFERENTE A 3º PARCELA VEICULO DE PLACA JMM-4671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000051 | 19/01/2010 | 600.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SANTAREM REFERENTE A 3º PARCELA VEICULO PLACA MZL-0370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000052 | 19/01/2010 | 955.00 | 00075308827400 | ELIEUDO FRANCISCO VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SANTAREM REFERENTE A ULTIMA PARCELA VEICULO PLACA MMZ-6280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000053 | 19/01/2010 | 455.00 | 00003360735420 | JOAO BATISTA VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SANTAREM REFERENTE A ULTIMA PARCELA VEICULO PLACA MNC-9742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000054 | 19/01/2010 | 1100.00 | 00075308827400 | ELIEUDO FRANCISCO VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SANTAREM REFERENTE 11º DECIMA PRIMEIRA PARCELA VEICULO PLACA MMZ-6280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000055 | 19/01/2010 | 1000.00 | 00024482226300 | JOAO FRANCISCO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SANTAREM REFERENTE A ULTIMA PARCELA VEICULO PLACA MMS-9434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000056 | 19/01/2010 | 1100.00 | 00003360735420 | JOAO BATISTA VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SANTAREM REFERENTE A 11º PARCELA VEICULO DE PLACA 9742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2010 | 374.66 | 00006463023450 | EDNA DASSYANE LOPES TIMBAUBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO POR SER A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2010 | 740.00 | 07734203000150 | GERVASIO GOMES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS FEITOS NO MUNICIPIO ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 000241 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2010 | 900.00 | 00003912584435 | FRANCISCO CARLOS ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE PROJETOS EM CAD, NA AREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE SANTAREM - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/01/2010 | 1402.00 | 07734203000150 | GERVASIO GOMES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS FEITOS NO MUNICIPIO ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 000240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/01/2010 | 120.00 | 07284349000141 | UNICLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTAREM CONFORME NOTA FISCAL 000195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/01/2010 | 232.00 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE XEROX PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2010 | 1100.00 | 03671407000139 | COFEMAC - COM. DE FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUCAO L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM CONFORME NOTA FISCAL 000639. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2010 | 1400.00 | 03671407000139 | COFEMAC - COM. DE FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUCAO L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SENDO COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CEL 4301, HD SAMSUNG 160GB, DRIVE, DVD, CX DE SOM, MONITOR LCD DE 17. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2010 | 39.70 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2010 | 580.79 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 14.782-6 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM DO PASEP NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2010 | 130.00 | 09245424000190 | CLINICA PSICOL. PSIQUI. CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTAREM NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2010 | 2000.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BIOQUIMICO PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTAREM NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2010 | 861.00 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SANTAREM NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2010 | 133.71 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL 003251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2010 | 120.15 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOPITALARES PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 003252. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2010 | 1894.74 | 00003086641401 | ADALBERTO ALMEIDA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEICULO DE PLACA HUF-3904 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2010 | 1800.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO VEICULO DE PLACA MNT-9612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2010 | 695.00 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2010 | 2107.00 | 00046089861391 | AIRTON MACENA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTAREM NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2010 | 2102.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL SENDO AREIA, BRITA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001956. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2010 | 300.00 | 00003348582407 | AIRTON DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA AUXILIO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2010 | 200.00 | 00003240248433 | PAULO TAVARES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2010 | 1600.00 | 00075308827400 | ELIEUDO FRANCISCO VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMZ-6280, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS LOCALIDADES DE SOUSA,SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE E CAjAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2010 | 1950.00 | 00049891715434 | MARIA ANUNCIADA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSCRIÇÕES NO II SEMINARIO DE EDUCAÇÃO DIRECIONADA AOS PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS Nº 001753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2010 | 612.00 | 00084079800487 | MARIA VERONICA DUARTE VITAL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A HOSPEDAGEM E DESPESAS PELA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO NO PROGRAMA CORREÇÃO DE FLUXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2010 | 408.00 | 00003530390470 | ROSIMERE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A HOSPEDAGEM E DESPESAS PELA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO NO PROGRAMA CORREÇÃO DE FLUXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2010 | 102.00 | 00076878317487 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A HOSPEDAGEM E DESPESAS PELA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO NO PROGRAMA CORREÇÃO DE FLUXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2010 | 40.00 | 00038789396391 | EDSON DE LIMA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2010 | 140.97 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA COM O INSS COMPETENCIA JANEIRO DE 2010 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2010 | 88.93 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA COM O INSS COMPETENCIA JANEIRO DE 2010 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2010 | 800.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2010 | 1110.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDICO CONTRATADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2010 | 1150.00 | 00076821633487 | KLEBER COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2010 | 320.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO DIGITADOR DO SISTEMA DO PAB SIA/SUS/FAE/SCNES E FAMARCAI BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2010 | 121.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS BILHETES 419563 E 419564 NO MES DE JANEIRO DE 2010 COM DESTINO A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2010 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS EM PAGINAS DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2010 | 44.04 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.741-9 PERTENCETE A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/01/2010 | 50.00 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO A SERVIÇO DO GABINTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/01/2010 | 5510.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS CONFORME GUAI GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2010 | 150.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS EXAMES MEDICOS HOSPITALARES EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0004776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2010 | 465.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS PARA ABASTECER A COMUNIDADE DO SITO CASSIANO NO MUNICIPIO DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTAÇAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402009 | 0000092 | 26/01/2010 | 4400.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA E SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE 040/2009, NOTA FISCAL 000216. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/01/2010 | 500.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS PARA ABASTECER A COMUNIDADE DO SITO URSAS NO MUNICIPIO DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTAÇAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402009 | 0000096 | 26/01/2010 | 13445.22 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA E SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE 040/2009, NOTA FISCAL 000217. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2010 | 127.00 | 00004303281417 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS, PINTURA DE FAIXAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2010 | 237.00 | 07793164000162 | COM. DE MOTOS E BYKES SERTAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E NA SIBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO CONSERTO DE MOTO QUE PRESTA SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2010 | 339.79 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 19.144-2 NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2010 | 12.79 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.782-6 NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESOSRIA DE PROJETOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2010 | 0.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 283.147-3 NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2010 | 1595.17 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2010 | 1447.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2010 | 1256.81 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.782-6 NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2010 | 0.07 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.782-6 NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2010 | 204.00 | 00006849883488 | ITALU ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 28/01/2010 E 30/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2010 | 139.10 | 10877926000113 | LABORATORIO FARM. DO EST. PERNAMBUCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLOGICO DESTINA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2010 | 601.84 | 10877926000113 | LABORATORIO FARM. DO EST. PERNAMBUCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLOGICO DESTINA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2010 | 200.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS REFERENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SANTAREM NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE FARMENTO A ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2010 | 1950.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000396. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2010 | 2330.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2010 | 2200.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROJOVEM NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2010 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2010 | 200.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÃO DE ENFERMEIROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2010 | 3914.00 | 04518774000160 | AIRTANCLEDINA DA SILVA SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM NO MES DE JANEIRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL 000199. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2010 | 30.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RADIO SANHAUA NO PROGRAMA DEBATE SEM CENSURA NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2010 | 35.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA NO MES DE JANEIRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL 052515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2010 | 5050.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2010 | 1732.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2010 | 1580.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS ORGÃOS DE APOIO NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2010 | 7350.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2010 | 561.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2010 | 23539.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2010 | 3130.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NOS TRANSPORTES DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2010 | 6700.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2010 | 2395.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2010 | 3906.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2010 | 8890.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2010 | 5750.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2010 | 2040.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PEVA NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2010 | 9160.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2010 | 2210.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE BUCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2010 | 10640.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2010 | 2550.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2010 | 3640.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2010 | 510.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO GABINTE DA PREFEITA NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2010 | 15000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ELETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM NO GABINETE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2010 | 12395.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINET E DA PREFEITA NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2010 | 5170.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2010 | 510.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2010 | 16313.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2010 | 9230.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTAREM NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2010 | 5850.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2010 | 28692.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 40% NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2010 | 54936.76 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60% NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000392009 | 0000149 | 01/02/2010 | 10000.00 | 10605063000125 | CONSTRUTORA PRIMAVERA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE ESCOLAS NO MUNICIPIO DE SANTAREM NAS LOCALIDADES DO SITIO SACO,CASSIANOS, DISTRITO DE FAZENDA NOVA E SEDE DO MUNICIPIO NF 000053,CARTA CONVITE 0039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/02/2010 | 198.00 | 00002898339490 | ALEXANDRE MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM QUANDO OS MESMOS VIAGAM A SERVIÇO ATE A CIDADE DE UIRAUNA PARAIBA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0000147 | 01/02/2010 | 32000.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CAATINGUEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 000237. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2010 | 7976.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO D UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CAATINGUEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 000236. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2010 | 3000.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNT 0799 E MODELO MERCEDES BENS PARA A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2010 | 4618.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/02/2010 | 770.00 | 00005318161847 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE CAMARA DE PNEU DOS VEICULO DESTA EDILIDADE NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172009 | 0000157 | 02/02/2010 | 3500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICO CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/02/2010 | 1005.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL SENDO CIMANTO, VEDACIT PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/02/2010 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/02/2010 | 4500.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS SENDO CONVITES,CERTIFICADOS, ENVELOPES E FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO PARA MANUTENÇÃO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000212 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/02/2010 | 1365.00 | 00022261818300 | IVONETE CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/02/2010 | 1500.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM 04 (QUATRO) PALESTRA COM DIVERSOS TEMAS PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REALIZADAS NA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/02/2010 | 1355.55 | 00002898339490 | ALEXANDRE MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO PETI DURANTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/02/2010 | 90.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TONER TITK 17 PARA IMPRESSOURA DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/02/2010 | 98.80 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM HELIOGRAFICA DAS PRANCHAS DO PROJETO EXECUTIVO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA, CONFORME PORTARIA Nº 2226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/02/2010 | 2059.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/02/2010 | 1430.32 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/02/2010 | 7.40 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/02/2010 | 250.00 | 00045100845449 | JOSE MARCONI SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS E EVENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/02/2010 | 200.00 | 00027227898415 | FRANCISCO AIRTON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROBRIEDADE DE PLACA HUO-8010 TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SANTAREM-PB NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/02/2010 | 322.00 | 00062176234472 | JOSE WILMAR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DESTE PODER EXECUTIVO QUANDO ESTÃO A TRABALHO NA CIDADE DE UIRAUNA - PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/02/2010 | 7.40 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 06/02/2010 | 200.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE CALENDARIO DE VACINAÇÃO E EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL SANTAREM DURANET O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 08/02/2010 | 1300.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DE TODA REDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/02/2010 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO REAL NA CONTA CORRENTE Nº 1001008-5 NO MES DE FEVEREIRO DE 2010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/02/2010 | 1500.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DE TODA REDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/02/2010 | 93.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 09/02/2010 A 10/02/2010 E TEM COMO FIM PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIB/PB OCORRIDA EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/02/2010 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA CALDEIRÃO POLITICO DURANET O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADE CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/02/2010 | 198500.00 | 02907841000293 | INDUSCAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE CARROCERIASLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS ESCOLAR MODELO VR-02R, COM BLOQUEIO DE DIFERENCIAL CONVENIO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA CONVENIO Nº 657405/2009/FNDE/PREFEITURA MUNICIPAL DESANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 09/02/2010 | 1095.00 | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO , ARAME GULV E GRAMPOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/02/2010 | 110.00 | 00076879860400 | CLEOMAR ISABEL LIRA DE QUEROGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE TALHERES E PRATOS PARA A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/02/2010 | 200.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/02/2010 | 191.52 | 00020516916491 | JOSE FORMIGA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VACINAÇÃO DA CAMPANHA E MULTIVACINAÇÃO ANTI-RÁBICA ANIMAL REALIZADA EM OUTUBRO DE 2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/02/2010 | 390.00 | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMPADAS 100W E 60W E FIO RIGIDO 10mm PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002312. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/02/2010 | 1237.60 | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE CANO PVC E OUTROS MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2010 | 5033.62 | 00006553352429 | ELIONILVALDO DA SILVA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2010 | 3632.50 | 00002538365490 | ANTONIO COSMO S. NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2010 | 5476.43 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2010 | 5722.67 | 00006027375400 | ANA MARIA PINHEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2010 | 1982.59 | 00009326277496 | ANTONIO DANTAS DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2010 | 4591.87 | 00004977735463 | MARIA IONE FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTAÇAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402009 | 0000202 | 10/02/2010 | 20900.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA E SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE 040/2009, NOTA FISCAL 000239. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2010 | 5326.36 | 00007211711418 | ANA RAQUEL FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2010 | 4975.50 | 00009633488419 | FAGNA MESSIAS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2010 | 800.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2010 | 2000.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO BIOQUIMICO CONTRATADO REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2010 | 1800.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNT 9612 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2010 | 3684.30 | 00000898167493 | FRANCISCO GLERISTON VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2010 | 527.19 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA GUIA DE PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2009 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2010 | 735.72 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA GUIA DE PASEP PERIODO DEAPURAÇÃO 30/12/2009 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2010 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO EM FEVEREIRO DE 2010 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2010 | 2896.55 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.782-6 NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/02/2010 | 5690.96 | 00004243751412 | ANA LUCIA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2010 | 5667.71 | 00005802129476 | MARIA IZAETE DEANDRADE MATIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2010 | 1000.00 | 00024370282349 | ANTONIO JOSE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO PEDOCA S/N,SANTAREM-PB ONDE FUNCIONA A CRECHE DA SEDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2010 | 2450.00 | 09063710000135 | J.ALENCAR E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO DA EDUCAÇÃO DE PLACA MNM 6252 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2010 | 2961.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O CONSERTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MNM 6252 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2010 | 576.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO DE PLACA MNM 6252 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MNM 6252 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2010 | 11000.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DAS CRECHES MENINO JESUS E DO SITIO MONTANHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2010 | 1545.07 | 00005282068427 | FRANCISCA MARCIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTAURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2010 | 3859.50 | 00002890407446 | CLAUDINHA SOCORRO LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2010 | 1579.00 | 00045266433434 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MXL 1550 TRANSPORTANDO ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANET O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2010 | 1200.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM 03 (TRES) PALESTRA COM DIVERSOS TEMAS PARA O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADAS NA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/02/2010 | 357.00 | 00022261818300 | IVONETE CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO GRUPO APOIO DA SEGUNDA PREVIA CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/02/2010 | 500.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPOTANDO OS ALUNOS DO PETI PARA AS LOCALIDADE DE BREJO DAS FREIRAS - SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB E PARA O VALE DOS DINOSSAURO NA CIDADE DE SOUSA - PB NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/02/2010 | 1350.00 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DA CAPACITAÇÃO DURANTE O ENCONTRO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DIRECIONADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/02/2010 | 1850.00 | 00044194803434 | VALMIZA DA COSTA RODRIGUES DURAND | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DA CAPACITAÇÃO DURANTE O ENCONTRO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DIRECIONADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/02/2010 | 1350.00 | 00004379317498 | KARIELLAINE MARTINS DESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DA CAPACITAÇÃO DURANTE O ENCONTRO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DIRECIONADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/02/2010 | 650.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/02/2010 | 500.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/02/2010 | 1000.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DA RAIS 2009 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/02/2010 | 80.00 | 08760689000164 | JONA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/02/2010 | 320.00 | 08760689000164 | JONA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL SENDO VALVULAS E RETENTORES PARA A REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/02/2010 | 1150.00 | 00076821633487 | KLEBER COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/02/2010 | 1110.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDICO CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/02/2010 | 500.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS PARA ABASTECER A COMUNIDADE DO SITO URSAS NO MUNICIPIO DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/02/2010 | 2000.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ALOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA HUF 3904 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/02/2010 | 1800.00 | 00003966260417 | ANTONIO FERNANDES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOT 5638 PARA A MANUTENÇÃO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/02/2010 | 320.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITADOR DO SISTEMA DO PAB (SAI/SUA), FAE SCNES E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANET O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/02/2010 | 163.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PERIODO 12/02/2010 A 14/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/02/2010 | 80.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERIODO DE12/02/2010 A 14/02/2010 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PACTO INDICADORES DE 2009 E 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/02/2010 | 5514.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS CONFORME GUAI GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/02/2010 | 2800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO 05 (CINCO) PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACA MOF 7383 E DE PLACA MNI 9398 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 14/02/2010 | 117.00 | 04074782000245 | TACARUNA POD. DE INF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CARTUCHO PARA IMPRESSOURA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/02/2010 | 720.00 | 08310625000161 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PENEUS PARA OS VEICULO DE PLACA HUF 39 04 E O DE PLACA MOQ 26 14 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/02/2010 | 8.30 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/02/2010 | 1120.00 | 08310625000161 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PENEUS E CAMARA PARA O VEICULO TIPO CACAAMBA DE PLACA MNX 0799 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/02/2010 | 0.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TAXA TARIFA DEVOLUÇAO DE CHEQUE 14.782-6 DA REFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/02/2010 | 430.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA DAS VIAS URINARIA FAVORECENDO VALDY FRANCISCO DUARTE POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/02/2010 | 230.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA DE CRANIO FAVORECENDO PEDRO ARLYX CAVALCANTE DE ANDRADE POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/02/2010 | 290.33 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.782-6 NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/02/2010 | 870.00 | 03671407000139 | COFEMAC - COM. DE FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUCAO L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA SAMS. LASER MULTI SCX 4300 E UM TONER PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/02/2010 | 300.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÃO DE ENFERMEIROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/02/2010 | 1890.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL 030163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/02/2010 | 18.58 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES DA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000240 | 22/02/2010 | 3258.04 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO ADQUIRIDOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000508. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/02/2010 | 303.70 | 04196645000100 | RP - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL - IMPRENSA NACIONAL ENVIADA EM 25/02/2010, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0000244 | 22/02/2010 | 1972.30 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO ADQUIRIDOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000505. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/02/2010 | 95.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/02/2010 | 83.00 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEL LTDA - POSTO CRISTINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0000241 | 22/02/2010 | 1595.50 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO ADQUIRIDOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000501. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0000242 | 22/02/2010 | 1085.20 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO ADQUIRIDOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000502. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0000243 | 22/02/2010 | 19778.40 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO ADQUIRIDOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0000245 | 22/02/2010 | 645.96 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO ADQUIRIDOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000509. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000246 | 22/02/2010 | 3901.48 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO ADQUIRIDOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000511. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0000247 | 22/02/2010 | 2672.26 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO ADQUIRIDOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000507 E 000512. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0000249 | 22/02/2010 | 2665.68 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO ADQUIRIDOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000503. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0000250 | 22/02/2010 | 2874.56 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO ADQUIRIDOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000510. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0000255 | 22/02/2010 | 7699.09 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL 000506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/02/2010 | 2800.00 | 00046545964453 | RODRIGO LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPOEM A JUSTIÇA BRASILEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/02/2010 | 200.00 | 00003240248433 | PAULO TAVARES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/02/2010 | 300.00 | 00008302590401 | DIRCEU BATISTA MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO A REPARAÇAO DE RAMAIS TELEFONICOS PERTENCENTES AO PODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/02/2010 | 817.50 | 00021067155368 | JOSE ESPEDITO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA A CARGO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/02/2010 | 45.36 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA BANCARIA 14.741-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/02/2010 | 1.92 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE NA CONTA CORRENTE 14.782-6 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/02/2010 | 4420.00 | 05725563000160 | POSTO BSB MANGABEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM CONFORME NOTA FISCAL 000383. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/02/2010 | 174.74 | 00008068781420 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARROÇA TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE UM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA VARZEA DE CACIMBA II AO SITIO URSAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/02/2010 | 3181.88 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SANTAREM NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000032010 | 0000265 | 24/02/2010 | 32000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTITICA DAS BANDAS ZAZUETA, BONEQUEIROS,PAGODÃO S.A, COM A LOCAÇÃO DO SOM NA PREVIA DO CONVENIO PBTUR/PM SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/02/2010 | 93.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 25/02/2010 A 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/02/2010 | 876.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.782-6 NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/02/2010 | 0.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 283.147-3 NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/02/2010 | 7.85 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/02/2010 | 1100.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000412. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE FARMENTO A ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/02/2010 | 200.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000410. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/02/2010 | 300.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000411. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/02/2010 | 16313.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2010 | 54818.21 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60% NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2010 | 2110.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTAREM NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2010 | 28938.37 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 40% NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2010 | 9730.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTAREM NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2010 | 6360.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2010 | 3130.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/02/2010 | 2550.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADE CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2010 | 2110.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTAREM NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2010 | 5170.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2010 | 510.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL CONTRATADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/02/2010 | 15000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ELETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM NO GABINETE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2010 | 13445.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINET E DA PREFEITA NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2010 | 510.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO GABINTE DA PREFEITA NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2010 | 561.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/02/2010 | 1580.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS ORGÃOS DE APOIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2010 | 7350.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2010 | 1732.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2010 | 5270.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2010 | 11067.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2010 | 400.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÃO DE ENFERMEIROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2010 | 8890.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2010 | 6770.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/02/2010 | 9209.61 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/02/2010 | 2210.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE BUCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2010 | 2040.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PEVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2010 | 3906.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/02/2010 | 23924.62 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2010 | 3130.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NOS TRANSPORTES DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2010 | 8300.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2010 | 2395.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/03/2010 | 120.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM EM JANEIRO DE 2010, NO EXAME DE RAIO X DE TORAX EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/03/2010 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/03/2010 | 5078.88 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/03/2010 | 2360.00 | 03671407000139 | COFEMAC - COM. DE FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUCAO L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA LASER HP,IMPRESSORA LASER SAMS E ESTABILIZADOR PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/03/2010 | 3174.87 | 09063710000135 | J.ALENCAR E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL PARA O VEICULO DA EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 002433. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/03/2010 | 4200.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DAS RUAS E AVENIDAS E ORGANIZAÇAO DA SEGUNDA PREVIA CARNAVALESCA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/03/2010 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS EM PAGINAS DA INTERNET CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/03/2010 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DE INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/03/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/03/2010 | 121.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS BILHETES 491295 E 491397 NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/03/2010 | 1434.42 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000312 | 02/03/2010 | 7895.48 | 09063710000135 | J.ALENCAR E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 002432. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/03/2010 | 0.05 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.772-9 NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/03/2010 | 628.57 | 00002898339490 | ALEXANDRE MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM QUANDO OS MESMOS VIAGAM A SERVIÇO ATE A CIDADE DE UIRAUNA PARAIBA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/03/2010 | 720.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE VENTILADOR ARGE STYLO E OSCILANTE PAREDE CONFORME NOTA FISCAL 001063. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/03/2010 | 1000.00 | 00006671117438 | CICERO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA AIO-5801-PR TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/03/2010 | 5500.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 000239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/03/2010 | 620.00 | 00012797914899 | JOSE LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS EM TRATOR DE MARCA VALMET DE ANO 1999, NO CORTE DE TERRAS DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO EM MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/03/2010 | 279.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 02/03/2010 A 05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/03/2010 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS TARIFA CESTA DE CONTA CORRENTE 1001008-5 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/03/2010 | 1040.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMETO DE PESSOAS NO TRATAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL ASSINADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM E ASSOCIAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/03/2010 | 1500.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DE TODA REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/03/2010 | 150.00 | 00044055307349 | ADRIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ONCOLOGICA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/03/2010 | 1997.25 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS SENDO BANNERS E XEROX PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/03/2010 | 1050.00 | 00003723243479 | RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MZI-0448 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/03/2010 | 182.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM COMPETENCIA OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/03/2010 | 7.40 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/03/2010 | 200.00 | 00008664479461 | PETRONIO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS RESERVATORIOS DE AGUA DOS CENTROS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/03/2010 | 1300.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DE TODA REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/03/2010 | 80.00 | 06869472000161 | MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NOS CARROS DO PSF CONFORME NOTA FISCAL 000028 EM MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000338 | 10/03/2010 | 3600.28 | 09063710000135 | J.ALENCAR E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 002435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/03/2010 | 2000.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO BIOQUIMICO CONTRATADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/03/2010 | 1800.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNT 9612 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Rural | MELHORIAS HABITACIONAIS | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/03/2010 | 113410.13 | 08881794000151 | CONSTRUTORA HIDROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS EM 14(QUATORZE) UNIDADES NA ZONA RURAL CONFORME CONVENIO. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/03/2010 | 3927.95 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COMSUMO CONFORME NOTA FISCAL 003220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/03/2010 | 2000.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COMSUMO TIPO CIMENTO CONFORME NOTA FISCAL 002212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/03/2010 | 1533.05 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COMSUMO CONFORME NOTA FISCAL 003219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTAÇAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402009 | 0000347 | 10/03/2010 | 2213.38 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA E NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE 0004/2009. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0000348 | 10/03/2010 | 6000.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CATINGUEIRA NO MUNICIPIO DE SANTAREM. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/03/2010 | 217.00 | 00006849883488 | ITALU ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETES COM SEU VEICULO COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB/CAJAZEIRAS-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2010 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/03/2010 | 937.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇOES PARA O PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL EM SERVIÇO EM MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DA DIRF DE 2009 E FOLHA DE PAGAMENTO EM MARÇO E 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000335 | 10/03/2010 | 995.98 | 09063710000135 | J.ALENCAR E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO QUE PRESTA SERVIÇOS JUNTO A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/03/2010 | 5036.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA PARCELADA CONFORM TERMO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/03/2010 | 63.65 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS BILHETES 502391 NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172009 | 0000351 | 10/03/2010 | 3500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICO CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/03/2010 | 500.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/03/2010 | 1584.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.782-6 NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/03/2010 | 8.30 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000336 | 10/03/2010 | 5667.32 | 09063710000135 | J.ALENCAR E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA OLEO DIESEL PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL 002434. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/03/2010 | 1300.00 | 00003912584435 | FRANCISCO CARLOS ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE PROJETOS EM CAD, DE ESCOLAS NA LOCALIDADE DE SEDE E FAZENDA NOVA CONFORME EXEGENCIA DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00024370282349 | ANTONIO JOSE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO PEDOCA S/N,SANTAREM-PB ONDE FUNCIONA A CRECHE DA SEDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/03/2010 | 3028.43 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIAIS/ESPECIFICOS, DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/03/2010 | 5000.00 | 08456079000171 | JOSE EVANDRO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GABINETE, PROCESSADOR E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/03/2010 | 2000.00 | 08456079000171 | JOSE EVANDRO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MONITOR, GABINETE, E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/03/2010 | 300.00 | 00008302590401 | DIRCEU BATISTA MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO A REPARAÇAO DE RAMAIS TELEFONICOS PERTENCENTES AO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0000360 | 11/03/2010 | 26991.49 | 08449821000111 | GIL CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO DISTRITO DE SANTA RITA E PASSAGEM MOLHADA NO SITIO DE CATINGUEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/03/2010 | 2200.00 | 00002056995450 | ANTONIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE ACIMA DISCRIMINADO, TRANSPORTANDO PROFESSORES E FUCIONARIOS PARA UFCG UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE EM CAJAZEIRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/03/2010 | 1000.00 | 00023768690482 | ANACLETO VALENTIM DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTIMA PARCELA DA COMPRA DE UM TERRENO LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTAREM - PB PARA A CONSTRUÇAO DE CINQUENTA CASAS POPULARES. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/03/2010 | 200.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA TRIBUNA POLITICA DA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS EM MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/03/2010 | 250.00 | 00045100845449 | JOSE MARCONI SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS DA VACINAÇAO H1N1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/03/2010 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA CALDEIRÃO POLITICO DURANET O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/03/2010 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA CALDEIRÃO POLITICO DURANET O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/03/2010 | 102.00 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEL LTDA - POSTO CRISTINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/03/2010 | 271.00 | 00021067155368 | JOSE ESPEDITO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA A CARGO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 15/03/2010 | 400.00 | 00008351209457 | DANILDO CORREIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUMENTISTA PARA ANIMAÇAO DO EVENTO DA COMEMORAÇAO DO DIA INTERNACINAL DA MULHER REALIZADA NO MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/03/2010 | 620.00 | 10305087000169 | CHURRASCARIA REQUINTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS FUNCIONARIOS DESTE PODER EXECUTIVO QUANDO OS MESMOS ESTAO A TRABALHO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/03/2010 | 2240.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PLANTAS PARA A MANUTENÇAO DE PARQUES E JARDINS DE SANTAREM CONFORME NOTA FISCAL 000129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 15/03/2010 | 102.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 13/03/2010 A 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 16/03/2010 | 5569.22 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS CONFORME GUAI GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/03/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/03/2010 | 4546.48 | 00894510000150 | M.J. COMERCIO E ROUPAS & TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TRES BILHETES AEREOS COM DESTINO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA O PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/03/2010 | 2800.00 | 00046545964453 | RODRIGO LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPOEM A JUSTIÇA BRASILEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/03/2010 | 456.00 | 00004286559475 | GEORGIA GALGANIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS XEROGRAFICOS PARA A MANUTENÇAO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/03/2010 | 1971.00 | 01612452000197 | MDS - MINSTERIO DO DESENV. AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO SAFRA PAGA AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO EM MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/03/2010 | 600.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2009, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/03/2010 | 10035.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ENERGISA CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/03/2010 | 222.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONFORME NOTA FISCAL 000281 NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Rural | MELHORIAS HABITACIONAIS | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/03/2010 | 2555.45 | 08881794000151 | CONSTRUTORA HIDROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS EM 14(QUATORZE) UNIDADES NA ZONA RURAL CONFORME CONVENIO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/03/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/03/2010 | 332.24 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.782-6 NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/03/2010 | 120.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME CARDIOLOGICO NA PACIENTE IDAYANA COSTA BATISTA NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/03/2010 | 8.30 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/03/2010 | 11.80 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/03/2010 | 2040.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA A MESMA DESLOCAR-SE ATE A CAPITAL BRASILIA - DF NO PERIODO DE 22/03/2010 A 27/03/2010 QUE TEVE COMO OBJETIVO PRINCIPAL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO AOS MINISTERIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/03/2010 | 80.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA REALIZADA NO PERIODO DE 22/03/2010 A 24/03/2010 COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/03/2010 | 46.92 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.741-9 NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/03/2010 | 3700.00 | 08310625000161 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS E PARA O VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/03/2010 | 200.00 | 00060102829420 | RICARDO WANDERLEY QUEIROGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO MEDICO A PACIENTE SEBASTIANA PEREIRA NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/03/2010 | 120.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM EM JANEIRO DE 2010, NO EXAME DE RAIO X DE TORAX EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/03/2010 | 3660.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/03/2010 | 1040.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMETO DE PESSOAS NO TRATAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL ASSINADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM E ASSOCIAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/03/2010 | 2000.00 | 00045266433434 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES PARA A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL 001852. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/03/2010 | 2000.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA MANUTENÇAO DA ESCOLAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL 000352. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/03/2010 | 180.00 | 00001059076349 | MANOEL TELAMON ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO DE UMA PROTESE DENTARIA NO PACIENTE FRANCISCO VIEIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/03/2010 | 1770.49 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/03/2010 | 490.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COMSUMO CONFORME NOTA FISCAL 002403. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/03/2010 | 3000.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNT 0799 JUNTA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/03/2010 | 422.00 | 00049185926434 | ERALDO EZEQUIEL DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPREITA COMO PEDREIRO NO CONSERTO DO MEIO FIO EM PARALELEPIPEDO DO CRUZAMENTO DA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE COM A RUA ROMANA NA CIDADE DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/03/2010 | 1662.00 | 00022261818300 | IVONETE CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DESTE PODER EXECUTIVO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/03/2010 | 1276.00 | 00053731417472 | COSMO EZEQUIEL DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DESTE PODER EXECUTIVO QUE MORA NA CIDADE DE UIRAUNA - PB E TEM SEUS TRABALHOS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/03/2010 | 263.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DE INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/03/2010 | 200.00 | 00003240248433 | PAULO TAVARES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/03/2010 | 200.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/03/2010 | 525.00 | 00006277377493 | LINDINALVA MARIA SOUSA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO SOM PARA DIVULGAÇAO DA COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/03/2010 | 2200.00 | 00002056995450 | ANTONIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE ACIMA DISCRIMINADO, TRANSPORTANDO PROFESSORES E FUCIONARIOS PARA UFCG UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE EM CAJAZEIRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/03/2010 | 5793.65 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL PRIMEIRA ETAPA METODOLOGICA DE NUMERO DE CONTRATO 0236365-90. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/03/2010 | 2635.00 | 00028800223800 | CLESIVAN GONCALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM EM EVENTOS REALIZADOS DURANTE OS MESE DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/03/2010 | 408.00 | 00007251518465 | JOLISBERTON VITAL DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO 26/03/2010 A 27/03/2010 QUE TEVE COMO OBJETIVO PRINCIPAL PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO SOBRE A NOVA PRESTAÇAO DE CONTA ANUAL PCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/03/2010 | 380.00 | 00018559142800 | RUBENS ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇAO E RECICLAGEM DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/03/2010 | 190.95 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS BILHETES 529855,529838 E 529840 NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/03/2010 | 46.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/03/2010 | 300.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORGANIZAÇAO DE EVENTOS EM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADA NO MUNICIPIO DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/03/2010 | 7.85 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/03/2010 | 277.19 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MOTOR DO SITIO URSA CONFORME NF 000186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/03/2010 | 368.50 | 00007211710446 | VALERIA ALVES ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANÇA DO PROJOVEM DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/03/2010 | 590.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPOTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇAO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/03/2010 | 1500.00 | 00000024695459 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E DE LOCAÇAO TOPOGRAFICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SACO DA SINHAZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/03/2010 | 1000.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/03/2010 | 7.40 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/03/2010 | 37.00 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/03/2010 | 1101.99 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.782-6 NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/03/2010 | 11.80 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/03/2010 | 7.40 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/03/2010 | 6.85 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/03/2010 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/03/2010 | 1450.00 | 00079837280425 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TAMBORES PARA A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/03/2010 | 850.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000425. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/03/2010 | 1953.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000426. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/03/2010 | 270.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/03/2010 | 2000.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇAO, RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 000113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/03/2010 | 3130.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/03/2010 | 2550.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/03/2010 | 5170.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/03/2010 | 510.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADE CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/03/2010 | 2110.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTAREM NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/03/2010 | 1050.00 | 00003723243479 | RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MZI-0448 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/03/2010 | 16313.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/03/2010 | 9320.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTAREM NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/03/2010 | 7070.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/03/2010 | 55774.51 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60% NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/03/2010 | 31463.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 40% NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/03/2010 | 510.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 40% NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/03/2010 | 23981.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/03/2010 | 3127.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/03/2010 | 8300.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/03/2010 | 3195.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/03/2010 | 150.00 | 00011412238803 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SEC DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/03/2010 | 2141.68 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOPITALARES PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 003783. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/03/2010 | 237.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOPITALARES PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 003784. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/03/2010 | 200.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM NAS AÇOES DE TRABALHOS RADIOFONICOS PARA O MUNICIPIO DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/03/2010 | 30.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM NAS AÇOES DE TRABALHOS RADIOFONICOS PARA O MUNICIPIO DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/03/2010 | 11238.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/03/2010 | 9160.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/03/2010 | 3906.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/03/2010 | 2210.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE BUCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/03/2010 | 400.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO POR PLANTAO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/03/2010 | 9910.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/03/2010 | 2040.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PEVA NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/03/2010 | 7280.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/03/2010 | 15000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ELETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM NO GABINETE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/03/2010 | 13595.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINET E DA PREFEITA NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/03/2010 | 510.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO GABINTE DA PREFEITA NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/03/2010 | 561.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/03/2010 | 1580.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS ORGÃOS DE APOIO NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/03/2010 | 7350.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/03/2010 | 0.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 283147-3 NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/03/2010 | 1000.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME NOTA FISCAL 000246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/03/2010 | 550.00 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE 100(CEM) CPF,PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/03/2010 | 1732.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/03/2010 | 5270.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/04/2010 | 8.70 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 05/04/2010 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS EM PAGINAS DA INTERNET PARA A PREFEITURA DE SANTAREM CONFORME NOTA FISCAL 000071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 05/04/2010 | 174.20 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A PREFEITURA MUNICIAPAL DE SANTAREM CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 05/04/2010 | 1744.16 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A PREFEITURA MUNICIAPAL DE SANTAREM CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/04/2010 | 1043.74 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MINICIPIO DE SANTAREM CONFORME NOTA FISCAL 007753. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/04/2010 | 1416.13 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MINICIPIO DE SANTAREM CONFORME NOTA FISCAL 007752. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/04/2010 | 1221.81 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DE VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MINICIPIO DE SANTAREM CONFORME NOTA FISCAL 007751. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 05/04/2010 | 218.32 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MINICIPIO DE SANTAREM CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 03541. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000483 | 05/04/2010 | 1957.18 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME NOTA FISCAL 000564. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000484 | 05/04/2010 | 3890.11 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME NOTA FISCAL 000563. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0000485 | 05/04/2010 | 4815.63 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME NOTA FISCAL 000562. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0000486 | 05/04/2010 | 1111.61 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME NOTA FISCAL 000561. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0000487 | 05/04/2010 | 5853.72 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME NOTA FISCAL 000565. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0000488 | 05/04/2010 | 2483.40 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME NOTA FISCAL 000566. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 05/04/2010 | 600.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 03543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/04/2010 | 5400.00 | 00029258855434 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA/MODELO, FIAT/UNO E PLACA HYK 4176, A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 05/04/2010 | 1040.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMETO DE PESSOAS NO TRATAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL ASSINADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM E ASSOCIAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/04/2010 | 2110.00 | 00000898167493 | FRANCISCO GLERISTON VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA COORDENAÇAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/04/2010 | 200.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AÇOES DE TRABALHOS RADIOFONICOS PARA O MUNICIPIO DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/04/2010 | 579.34 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2010 DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/04/2010 | 100.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS EXAMES MEDICOS HOSPITALARES EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/04/2010 | 400.00 | 04250567000177 | UNICOR UNIDADE CARDIOLOGICA DA PARAIBA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA MEDICA E EXAME CARDILOGICO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTAREM CONFORME NOTA FISCAL 000667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/04/2010 | 989.00 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE XEROX PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 000210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/04/2010 | 408.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 07/04/2010 A 10/04/2010 E TEM COMO FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NO MUNICIPIO DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/04/2010 | 4088.00 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001708. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/04/2010 | 800.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO DIGITADOR DO SISTEMA DO PAB (SAI/SUA), FAE SCNES E FARMACIA BASICA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/04/2010 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 1001008-5 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/04/2010 | 715.52 | 80844640000117 | KIYOCHI & KIYOCHI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02(DUAS)BATERIAS PARA O ONIBUS DOADO PELA RECEITA FEDERAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM CONFORME NOTA FISCAL 53832. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/04/2010 | 798.91 | 00002898339490 | ALEXANDRE MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM QUANDO OS MESMOS VIAJAM A SERVIÇO ATE A CIDADE DE UIRAUNA PARAIBA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/04/2010 | 2065.64 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.782-6 NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/04/2010 | 128.20 | 10531501000158 | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEDAGIOS NO TRANSPORTE DE UM ONIBUS RECEBIDO DE DOAÇAO DA RECEITA FEDERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/04/2010 | 1841.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/04/2010 | 3194.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/04/2010 | 1400.00 | 00003526367426 | ROSA LEANDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAVA OS CORREIOS DE SANTAREM REFERENTE AOS MESES DE MAIO A NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/04/2010 | 1502.00 | 00022261818300 | IVONETE CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DO PODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/04/2010 | 450.00 | 82467911000198 | PUPIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS DOADO PALA RECEITA FEDERAL A PREFEITURA DE SANTAREM CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/04/2010 | 767.56 | 08240382000132 | P & K CENTRO DE MANUTENÇAO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DIESEL E OLEO DE MOTOR PARA O ONIBUS DOADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM PELA A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/04/2010 | 300.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE 02(DOIS) RAMAIS TELEFONICOS NO PODER EXECUTIVO CONFORME NOTA FISCAL 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/04/2010 | 300.00 | 00008302590401 | DIRCEU BATISTA MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO A REPARAÇAO DE RAMAIS TELEFONICOS PERTENCENTES AO PODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/04/2010 | 1800.00 | 00003730480413 | CLECIAN ALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA ROMANA DE ANDRADE , ONDE FUNCIONAVA O SETOR DE CONVENIOS, LICITAÇOES E PROJETOS DA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2009 A JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/04/2010 | 1300.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DE TODA REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/04/2010 | 60.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RAIO X DE MAOS E PUNHOS REALIZADOS EN PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME NOTA FISCAL 000213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/04/2010 | 1530.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS PARA ABASTECER A COMUNIDADE DO SITO CASSIANO NO MUNICIPIO DE SANTAREM REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/04/2010 | 510.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONA PARA ABASTECER A COMUNIDADE DO SITO URSAS NO MUNICIPIO DE SANTAREM DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/04/2010 | 2200.00 | 00007423606448 | GILDENIA COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONAVA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2009 A MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/04/2010 | 3600.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE DOIS IMOVEIS SENDO UM RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E OUTRO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA ROMANA DE ANDRADE ONDE FUNCIONA OTELECENTRO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2009 E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/04/2010 | 1500.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DE TODA REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/04/2010 | 450.00 | 00072720824453 | MANOEL TAVARES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/04/2010 | 1000.00 | 03099644000177 | FRANCISCO LEIDIVAN VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 000668. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/04/2010 | 500.00 | 03099644000177 | FRANCISCO LEIDIVAN VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 000669. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/04/2010 | 1533.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS 2607,3251,2637 E 2584. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/04/2010 | 230.00 | 61335428000180 | M. L. CUNHA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS DOADO PELA RECEITA FEDERAL A PREFEITURA DE SANTAREM NO TRANSPORTE DO MESMO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000530 | 12/04/2010 | 5497.12 | 09063710000135 | J.ALENCAR E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE FINAÇAS CONFORME NOTA FISCAL 002451. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/04/2010 | 757.50 | 59618314000103 | POSTO DE SERVICOS NOVO ANEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS DOADO PELA RECEITA FEDERAL A PREFEITURA DE SANTAREM NO TRANSPORTE DO MESMO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/04/2010 | 600.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/04/2010 | 3162.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/04/2010 | 1000.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 12/04/2010 A 20/04/2010 E TEVE COMO FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000531 | 12/04/2010 | 198.56 | 09063710000135 | J.ALENCAR E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 002453. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000535 | 12/04/2010 | 3989.72 | 09063710000135 | J.ALENCAR E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 002448. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000532 | 12/04/2010 | 2562.66 | 09063710000135 | J.ALENCAR E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 002449. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000536 | 12/04/2010 | 1201.76 | 09063710000135 | J.ALENCAR E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 002454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/04/2010 | 2000.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO BIOQUIMICO CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/04/2010 | 1800.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA/MODELO MILLE FIRE E PLACA MNT 9612/PB LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/04/2010 | 100.00 | 00005407635437 | TANIA ABRANTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS REFERENTE A SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A GRIPE SUINA (H1N1) NO MUNICIPIO DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/04/2010 | 800.00 | 00004244988475 | GEANE COSTA DUARTE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA/MODELO GM/CORSA E PLACA MYD 9953, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000541 | 12/04/2010 | 3810.72 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL CONFORME NOTA FISCAL 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/04/2010 | 120.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM POÇO AMAZONAS QUE ABASTECE O SITIO VARZEA DE CACIMBAL DURANTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000533 | 12/04/2010 | 168.78 | 09063710000135 | J.ALENCAR E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 002450. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/04/2010 | 2500.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICOS SENDO CARIMBOS,ENVELOPES,RALTORIO DE ATIVIDADE E FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000534 | 12/04/2010 | 2336.48 | 09063710000135 | J.ALENCAR E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME NOTA FISCAL 002452. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/04/2010 | 1000.00 | 00024370282349 | ANTONIO JOSE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO PEDOCA S/N,SANTAREM-PB ONDE FUNCIONA A CRECHE DA SEDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000544 | 12/04/2010 | 1519.80 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME NOTA FISCAL 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/04/2010 | 150.00 | 00002731771410 | WILTON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE 05(CINCO) TONELADAS DE FEIJAO DOADO PELA CONAB PARA O MUNICIPIO DE SANTAREM PRA SER DISTRIBUIDO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE COARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/04/2010 | 200.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 13/04/2010 A 15/042/2010 E TEM COMO FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/04/2010 | 2300.00 | 00076821633487 | KLEBER COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/04/2010 | 1600.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/04/2010 | 1200.00 | 00082384738534 | MAXIMILIAM MOURATO ELEOTERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO MEDICO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/04/2010 | 2220.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDICO CONTRATADO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/04/2010 | 2110.00 | 00000898167493 | FRANCISCO GLERISTON VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA COORDENAÇAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/04/2010 | 185.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA DE CRANIO FAVORECENDO O SR. FRANCISCO LEANDRO DE S. FILHO POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/04/2010 | 35.79 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 13.494-5 PERTENCETE A PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/04/2010 | 7.70 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/04/2010 | 1247.18 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/04/2010 | 83.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 14/04/2010 A 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/04/2010 | 1082.18 | 00021614976856 | AURILENE FRANCISCO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/04/2010 | 195.00 | 00032161824104 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS NO TOTAL DE 240 KG SENDO 65 DESTINADO PRA O PETI E 175 DESTINADOS PARA O PROJOVEM, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/04/2010 | 525.00 | 00032161824104 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS NO TOTAL DE 240 KG SENDO 65 DESTINADO PRA O PETI E 175 DESTINADOS PARA O PROJOVEM, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/04/2010 | 1440.00 | 00007423606448 | GILDENIA COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MINISTRANTE DO CURSO DE FABRICAÇAO DE OVOS DE PASCOA REALIZADO NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/04/2010 | 555.00 | 05164493000119 | POSTO FAISAO III LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA O ONIBUS DOADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM PELA RECEITA FEDERAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/04/2010 | 104.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.782-6 PERTENCETE A PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/04/2010 | 300.00 | 11046806000137 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANDRE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA O ONIBUS DOADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM PELA RECEITA FEDERAL EM TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/04/2010 | 200.00 | 07794863000127 | POSTO AUTO SERENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA O ONIBUS DOADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM PELA RECEITA FEDERAL EM TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/04/2010 | 20.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/04/2010 | 7.85 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/04/2010 | 314.79 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.782-6 PERTENCETE A PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/04/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS RALATIVI AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/04/2010 | 200.00 | 35345321000374 | FERNANDO SILVINO DE LIMA - POSTO CARAVAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA O ONIBUS DOADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM PELA RECEITA FEDERAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0000574 | 20/04/2010 | 2800.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPOEM A JUSTIÇA BRASILEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/04/2010 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DE INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/04/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/04/2010 | 3000.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNT 0799 MARCA/MODELO MERCEDES BENS JUNTA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/04/2010 | 1040.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMETO DE PESSOAS NO TRATAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL ASSINADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM E ASSOCIAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/04/2010 | 1900.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA PADAGOGICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/04/2010 | 720.00 | 00032161824104 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS NO TOTAL DE 240 KG DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/04/2010 | 4300.00 | 00027592057468 | VANDUY ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANILHA DE ESGOTO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/04/2010 | 381.00 | 00062176234472 | JOSE WILMAR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DESTE PODER EXECUTIVO QUANDO ESTÃO A TRABALHO NA CIDADE DE UIRAUNA - PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/04/2010 | 7.70 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/04/2010 | 43.05 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.741-9 PERTENCETE A PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/04/2010 | 194.00 | 00021067155368 | JOSE ESPEDITO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA A CARGO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/04/2010 | 200.00 | 00003528738413 | JOSE ORLANDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM NA CIDADE DE PATOS NO PERIODO DE 22/04/2010 A 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/04/2010 | 90.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFIL DE TONER PARA IMPRESSOURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/04/2010 | 3750.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS PARA RECUPARAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL CONFORME NOTA FISCAL 000218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/04/2010 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA CALDEIRÃO POLITICO DURANETE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/04/2010 | 680.00 | 00042446937420 | VICENTE DE SOUZA IELPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM MOTOR DE UM FREEZER, GELAGUA, LIMPEZA EM AR CONDICIONADO CONFORME NOTA FISCAL 000083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/04/2010 | 200.00 | 00003240248433 | PAULO TAVARES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/04/2010 | 140.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS, DISQUETES E OUTROS MATERIAIS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/04/2010 | 121.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONVENIO E LICITAÇAO E ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/04/2010 | 200.00 | 00027227898415 | FRANCISCO AIRTON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROBRIEDADE DE PLACA HUQ-8010 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/04/2010 | 136.00 | 00039247147115 | MANOEL MOREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CARROS DE MAO E IMPLEMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/04/2010 | 380.00 | 00005318161847 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE CAMARA DE PNEU DOS VEICULO DESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/04/2010 | 300.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/04/2010 | 1000.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NA FUNÇAO DE INSTRUTORA DO CURSO DE EMBALAGENS COM CARGA HORARIA DE 32 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DO CRAS NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/04/2010 | 3143.00 | 02044189000140 | TEODORO GOMES FERREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NUMERO 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000603 | 27/04/2010 | 5100.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME NOTA FISCAL 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/04/2010 | 3400.00 | 00041433548453 | LAERCIO ADRIANO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHAO PIPA DE PLACA DAJ 1152, NO ABASTECIMENTO DE TODAS AS CISTERNAS NOS SITIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DURANTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/04/2010 | 650.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000601 | 27/04/2010 | 3500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICO CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/04/2010 | 500.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/04/2010 | 5569.22 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/04/2010 | 551.44 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERTENCETE A PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE APURAÇAO 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/04/2010 | 362.00 | 00062176234472 | JOSE WILMAR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DESTE PODER EXECUTIVO QUANDO ESTÃO A TRABALHO NA CIDADE DE UIRAUNA - PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/04/2010 | 2742.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/04/2010 | 1332.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/04/2010 | 2926.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000268. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/04/2010 | 1000.00 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL E EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001215 PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/04/2010 | 7.30 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/04/2010 | 7.70 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/04/2010 | 561.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/04/2010 | 7350.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/04/2010 | 1580.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS ORGÃOS DE APOIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/04/2010 | 510.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO GABINTE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/04/2010 | 13755.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINET E DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/04/2010 | 15000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ELETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM NO GABINETE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/04/2010 | 1131.12 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.782-6 PERTENCETE A PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/04/2010 | 0.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 283147-3 PERTENCETE A PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/04/2010 | 1732.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/04/2010 | 5470.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/04/2010 | 24371.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/04/2010 | 8300.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/04/2010 | 3130.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/04/2010 | 3195.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/04/2010 | 3485.00 | 00002538365490 | ANTONIO COSMO S. NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/04/2010 | 5090.69 | 00006553352429 | ELIONILVALDO DA SILVA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/04/2010 | 2838.61 | 00009326277496 | ANTONIO DANTAS DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/04/2010 | 4972.33 | 00004977735463 | MARIA IONE FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/04/2010 | 5646.58 | 00006027375400 | ANA MARIA PINHEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/04/2010 | 5539.84 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000615 | 30/04/2010 | 2499.99 | 09063710000135 | J.ALENCAR E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 002457. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/04/2010 | 11178.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/04/2010 | 3906.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/04/2010 | 9160.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/04/2010 | 2210.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE BUCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/04/2010 | 2040.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/04/2010 | 9910.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/04/2010 | 5750.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/04/2010 | 5083.29 | 00007211711418 | ANA RAQUEL FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/04/2010 | 4657.40 | 00009633488419 | FAGNA MESSIAS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/04/2010 | 1824.07 | 00001986867498 | MARIA DO SOCORRO COSTA BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/04/2010 | 400.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÃO DE ENFERMEIROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/04/2010 | 280.00 | 00038033631449 | JANDUIR CLAUDINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/04/2010 | 2200.00 | 00006417508463 | ALILIANE MARIA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROJOVEM NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/04/2010 | 3130.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/04/2010 | 2550.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/04/2010 | 3610.00 | 00003067891406 | RAYANNE CYNTIA ANACLETO BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/04/2010 | 2065.00 | 00008050703460 | ESMENIA TAILANY DUARTE DE LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADE CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/04/2010 | 2110.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/04/2010 | 510.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/04/2010 | 4660.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/04/2010 | 1756.43 | 00005282068427 | FRANCISCA MARCIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTAURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/04/2010 | 5391.89 | 00002890407446 | CLAUDINHA SOCORRO LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/04/2010 | 16513.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/04/2010 | 33698.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/04/2010 | 58352.36 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/04/2010 | 9320.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTAREM RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/04/2010 | 6740.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/04/2010 | 6858.75 | 00005802129476 | MARIA IZAETE DEANDRADE MATIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/04/2010 | 5911.84 | 00004243751412 | ANA LUCIA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/05/2010 | 127.30 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS BILHETES 962249 A 962250 NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000670 | 04/05/2010 | 950.00 | 00049125060449 | AGAPITO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVP-5220-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000671 | 04/05/2010 | 700.00 | 00011412238803 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HWT-5616-RN PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/05/2010 | 950.00 | 00018130260840 | MARIO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MZI-2017-RN PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/05/2010 | 950.00 | 00018130260840 | MARIO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MZI-2017-RN PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/05/2010 | 950.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HOS-6162-RN PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000675 | 04/05/2010 | 700.00 | 00003450961349 | VICENTE FRANCISCO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVV-7369-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000676 | 04/05/2010 | 700.00 | 00049125060449 | AGAPITO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVP-5220-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/05/2010 | 700.00 | 00006224323461 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HUW-6820-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/05/2010 | 700.00 | 00004175101446 | FRANCISCO SUELITON ALVES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MXL-1550-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000679 | 04/05/2010 | 700.00 | 00004550108460 | JOAQUIM ALVES DE SANTANA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MNO-0450-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/05/2010 | 500.00 | 00006224323461 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HUW-6820-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000681 | 04/05/2010 | 500.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MZL-0370-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000682 | 04/05/2010 | 500.00 | 00075308827400 | ELIEUDO FRANCISCO VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-6280-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000683 | 04/05/2010 | 500.00 | 00003360735420 | JOAO BATISTA VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MNC-9742-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000684 | 04/05/2010 | 500.00 | 00024482226300 | JOAO FRANCISCO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MMS-9434-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/05/2010 | 600.00 | 00024889977813 | JOSIELIO TAVARES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HUK-3768-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000686 | 04/05/2010 | 600.00 | 00024482226300 | JOAO FRANCISCO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MMS-9434-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000687 | 04/05/2010 | 700.00 | 00004231148406 | SEBASTIAO SANTANA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA JMM-4671-RN PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000688 | 04/05/2010 | 700.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVU-3231-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000689 | 04/05/2010 | 700.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVU-3231-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/05/2010 | 700.00 | 00024889977813 | JOSIELIO TAVARES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HUK-3768-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/05/2010 | 700.00 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVN-5815-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/05/2010 | 600.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVG-2820-RN PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000693 | 04/05/2010 | 550.00 | 00003360735420 | JOAO BATISTA VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MNC-9742-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000694 | 04/05/2010 | 550.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MZL-0370-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000695 | 04/05/2010 | 550.00 | 00075308827400 | ELIEUDO FRANCISCO VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-6280-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000696 | 04/05/2010 | 950.00 | 00022275908315 | ANTONIO SEVERINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA JFV-8905-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000697 | 04/05/2010 | 500.00 | 00022275908315 | ANTONIO SEVERINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA JFV-8905-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/05/2010 | 950.00 | 00020726856487 | PIERRE BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVO-3637-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000699 | 04/05/2010 | 1600.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS TRANPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010 EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNO-0870-PB PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/05/2010 | 60.88 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOPITALARES PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 004132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/05/2010 | 998.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/05/2010 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/05/2010 | 230.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RADIO SANHAUA NO PROGRAMA DEBATE SEM SENSURA PARA O MUNICIPIO DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 05/05/2010 | 360.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPROVANTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 05/05/2010 | 675.90 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 000217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/05/2010 | 824.10 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 000219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 05/05/2010 | 334.00 | 06869472000161 | MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NOS CARROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000030 EM MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 06/05/2010 | 2710.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL 004181. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 06/05/2010 | 2821.24 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL 004185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/05/2010 | 1230.90 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL 004183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 06/05/2010 | 1165.98 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL 004182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/05/2010 | 2035.25 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL 004184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 06/05/2010 | 487.46 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL 004186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 06/05/2010 | 708.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPROVANTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 06/05/2010 | 1863.61 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/05/2010 | 15.00 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/05/2010 | 371.93 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/05/2010 | 49.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCA 006248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/05/2010 | 500.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR EM TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VEICULO DE PLACA HVG-2820 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/05/2010 | 3110.88 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000274. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/05/2010 | 2824.12 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/05/2010 | 1200.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/05/2010 | 4.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/05/2010 | 3.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/05/2010 | 3.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/05/2010 | 7.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/05/2010 | 3.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/05/2010 | 3.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/05/2010 | 3.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/05/2010 | 3.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/05/2010 | 25.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000739 | 10/05/2010 | 1079.84 | 09063710000135 | J.ALENCAR E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME NOTA FISCAL 002462. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/05/2010 | 6232.06 | 00004243751412 | ANA LUCIA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/05/2010 | 6776.32 | 00005802129476 | MARIA IZAETE DEANDRADE MATIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/05/2010 | 64.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000746 | 10/05/2010 | 224.39 | 09063710000135 | J.ALENCAR E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 002463. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/05/2010 | 4282.23 | 00002890407446 | CLAUDINHA SOCORRO LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/05/2010 | 63.64 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS BILHETES 625553 A 625553 NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/05/2010 | 1756.43 | 00005282068427 | FRANCISCA MARCIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/05/2010 | 16.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/05/2010 | 300.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM POÇO AMAZONAS QUE ABASTEÇE A COMUNIDADE DO SITIO VARZEA DE CACIMBA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/05/2010 | 5583.17 | 00006553352429 | ELIONILVALDO DA SILVA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/05/2010 | 3871.12 | 00009326277496 | ANTONIO DANTAS DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/05/2010 | 5539.84 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/05/2010 | 5382.37 | 00006027375400 | ANA MARIA PINHEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/05/2010 | 4760.97 | 00004977735463 | MARIA IONE FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/05/2010 | 3055.00 | 00002538365490 | ANTONIO COSMO S. NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/05/2010 | 1800.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA/MODELO MILLE FIRE E PLACA MNT 9612/PB LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/05/2010 | 2000.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO BIOQUIMICO CONTRATADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000745 | 10/05/2010 | 2556.79 | 09063710000135 | J.ALENCAR E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 002460. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/05/2010 | 4954.36 | 00007211711418 | ANA RAQUEL FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/05/2010 | 1395.00 | 00001986867498 | MARIA DO SOCORRO COSTA BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/05/2010 | 4743.00 | 00009633488419 | FAGNA MESSIAS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/05/2010 | 1057.00 | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL 002364 PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/05/2010 | 700.00 | 00004856925466 | JOSE BONIFACIO CABRAL DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM SOM E BANDA EM SERESTA BAILE EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/05/2010 | 1200.00 | 00005793866353 | JOAO DINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MUSICO SERESTEIRO NA ANIMAÇAO DA FESTA EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2010 NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000744 | 10/05/2010 | 1967.26 | 09063710000135 | J.ALENCAR E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA CONFORME NOTA FISCAL 002461. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/05/2010 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS EM PAGINAS DA INTERNET PARA A PREFEITURA DE SANTAREM CONFORME NOTA FISCAL 000073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/05/2010 | 7928.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/05/2010 | 1972.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/05/2010 | 3194.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/05/2010 | 13.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/05/2010 | 33.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/05/2010 | 3168.42 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.782-6 NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/05/2010 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 1001008-5 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/05/2010 | 1363.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/05/2010 | 631.60 | 00022261818300 | IVONETE CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DO PODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/05/2010 | 6.45 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/05/2010 | 83.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 11/05/2010 A 12/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/05/2010 | 50.00 | 00005407635437 | TANIA ABRANTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS DO PODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/05/2010 | 400.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/05/2010 | 300.00 | 00008302590401 | DIRCEU BATISTA MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE RAMAIS TELEFONICOS NO PODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/05/2010 | 800.00 | 00004244988475 | GEANE COSTA DUARTE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA/MODELO GM/CORSA E PLACA MYD 9953, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/05/2010 | 7.30 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/05/2010 | 510.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS PARA ABASTECER A COMUNIDADE DO SITO CASSIANO NO MUNICIPIO DE SANTAREM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000769 | 11/05/2010 | 6568.80 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL CONFORME NOTA FISCAL 00024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/05/2010 | 510.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONA PARA ABASTECER A COMUNIDADE DO SITO URSAS NO MUNICIPIO DE SANTAREM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/05/2010 | 49.00 | 00002295217466 | ESPEDITO EVANGELISTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS 3 X 4 CONFORME NOTA FISCAL 0052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/05/2010 | 7635.00 | 10826137000153 | ODON CIRILO NUNES - METALURGICA CIRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DO PODER EXECUTIVO CONFORME NOTA FISCAL 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/05/2010 | 4200.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PLANTAS, GRAMAS PARA A MANUTENÇAO DE PARQUES E JARDINS DE SANTAREM CONFORME NOTA FISCAL 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/05/2010 | 50.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MINICIPIO DE SANTAREM CONFORME NOTA FISCAL 000555. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/05/2010 | 1000.00 | 03099644000177 | FRANCISCO LEIDIVAN VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DO PROGRAMA FMASIGDBF CONFORME NOTA FISCAL 000691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/05/2010 | 1000.00 | 03099644000177 | FRANCISCO LEIDIVAN VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DO PROGRAMA FMASIGDBF CONFORME NOTA FISCAL 000690. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/05/2010 | 1500.00 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL E EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001225 PARA A MANUTENÇAO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/05/2010 | 2000.00 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PARA MINISTRAR A ELABORAÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/05/2010 | 840.00 | 00003912584435 | FRANCISCO CARLOS ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE PROJETOS EM CAD, DE UMA COZINHA COMUNITARIA PADRAO CONFORME EXEGENCIA DO MDS DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/05/2010 | 2800.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DE TODA REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/05/2010 | 1050.00 | 00003723243479 | RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MZI-0448 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/05/2010 | 5565.00 | 09039498000170 | TECNOLASER COM. REMAN. REP. E INST. DE M. E EQ. INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/05/2010 | 1000.00 | 00024370282349 | ANTONIO JOSE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO PEDOCA S/N,SANTAREM-PB ONDE FUNCIONA A CRECHE DA SEDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/05/2010 | 2568.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000280. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/05/2010 | 2390.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/05/2010 | 2576.18 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000282. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/05/2010 | 165.80 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000788 | 12/05/2010 | 3200.00 | 00045266433434 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM FEITA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXL-1550-CE DURANTE O MES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/05/2010 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA CALDEIRÃO POLITICO DURANETE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/05/2010 | 3000.00 | 00045266433434 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 001893. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/05/2010 | 784.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA MANUTENÇAO DO PETI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL 000372. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/05/2010 | 780.00 | 00045266433434 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 001894. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/05/2010 | 1736.90 | 00028800223800 | CLESIVAN GONCALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PUBLICIDADE SONORA (CARRO DE SOM) DE PLACA MNX 2068 DIVULGANDO NOTAS E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/05/2010 | 646.32 | 00028800223800 | CLESIVAN GONCALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM EM EVENTOS REALIZADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/05/2010 | 421.06 | 00028800223800 | CLESIVAN GONCALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO PETI EM EVENTOS REALIZADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/05/2010 | 3976.95 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM CONFORME NOTA FISCAL 001747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/05/2010 | 145.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM CONFORME NOTA FISCAL 001748. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/05/2010 | 3768.65 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM CONFORME NOTA FISCAL 001749. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/05/2010 | 9.40 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM CONFORME NOTA FISCAL 001750. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/05/2010 | 735.00 | 00004418423486 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 656 METROS DE CERCA DE ARAME FARPADO INCLUINDO ROÇO E LIMPEZA NO SITIO CATINGUEIRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/05/2010 | 200.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE UM PROJETO PARA CONSTRUÇAO DE 20(VINTE)UNIDADE HABITACIONAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/05/2010 | 31.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DO PROJETO DE CONSTRUÇAO DE 20(VINTE) FOSSAS SEPTICAS COM SUMIDOUROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/05/2010 | 200.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA DA TIREOIDE REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 003898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/05/2010 | 2110.00 | 00000898167493 | FRANCISCO GLERISTON VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/05/2010 | 47.40 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/05/2010 | 1437.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/05/2010 | 3269.10 | 00894510000150 | M.J. COMERCIO E ROUPAS & TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TRES BILHETES AEREOS COM DESTINO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA O PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/05/2010 | 25000.00 | 00020624395472 | GERALDO ALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE NO CENTRO DE SANTAREM PARA ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/05/2010 | 1600.00 | 00004303281417 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS, PINTURA DE FAIXAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000813 | 13/05/2010 | 5000.55 | 09063710000135 | J.ALENCAR E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME NOTA FISCAL 002465. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000816 | 14/05/2010 | 3900.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO PLACA HUF 3904 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000818 | 14/05/2010 | 2100.00 | 09063710000135 | J.ALENCAR E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME NOTA FISCAL 002469. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0000819 | 14/05/2010 | 9202.54 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA LIGAÇAO ENTRE AS RUAS FRANCISCA CLAUDINO E FRANCISCA ROMANA CONFORME NOTA FISCAL 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/05/2010 | 150.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA FAVORECENDO UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/05/2010 | 600.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/05/2010 | 2854.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL 004349. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/05/2010 | 312.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL 004350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/05/2010 | 1408.64 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL 004351. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/05/2010 | 6952.94 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL 004348. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/05/2010 | 460.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL 004370. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/05/2010 | 670.82 | 00002898339490 | ALEXANDRE MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM QUANDO OS MESMOS VIAJAM A SERVIÇO ATE A CIDADE DE UIRAUNA PARAIBA DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 18/05/2010 | 64.63 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS BILHETES 622556 A 622556 NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/05/2010 | 144.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME NOTA FISCAL 005445. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 18/05/2010 | 500.00 | 08791691000109 | RADIO ALTO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM DURANTE OS MESE DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 18/05/2010 | 2800.00 | 00046545964453 | RODRIGO LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA BEM COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPOEM A JUSTIÇA BRASILEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 18/05/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/05/2010 | 1072.00 | 08743291000110 | FRANCISCA IRIS DUARTE DE FIGUEIREDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/05/2010 | 940.00 | 00002534379461 | FRANCISCO LOPES EZEQUIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS FIAT PLACA MNT 9612 E NA D20 PLACA HUF 3904 LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 18/05/2010 | 900.00 | 00018559142800 | RUBENS ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇAO E RECICLAGEM DE TONERS CONSERTO DE IMPRESSORAS E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000835 | 19/05/2010 | 172093.62 | 09429098000171 | CONSTUTORA FIEL E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL MODELO PRO INFANCIA TIPO "C" CONFORME NOTA FISCAL 000087. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 19/05/2010 | 510.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇOES PARA O PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL EM SERVIÇO EM ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/05/2010 | 800.00 | 00018559142800 | RUBENS ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇAO E RECICLAGEM DE TONERS CONSERTO DE IMPRESSORAS E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/05/2010 | 1065.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOPITALARES PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 004388. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/05/2010 | 185.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA DE CRANIO FAVORECENDO O SR. ANTONIO DIEGO DE A. SILVA POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/05/2010 | 185.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA DE CRANIO FAVORECENDO O SR. JOSE EDUARDO DUARTE POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/05/2010 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTAREM NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/05/2010 | 1200.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL 004403. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000042010 | 0000843 | 20/05/2010 | 2242.27 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM CONFORME NF 007898. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000042010 | 0000844 | 20/05/2010 | 771.31 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM CONFORME NF 007899. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0000846 | 20/05/2010 | 486.42 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTA FISCAL 003621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/05/2010 | 372.30 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MOTOR E BOMBA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE SANTA RITA CONFORME NF 000192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/05/2010 | 352.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.782-6 NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/05/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS RALATIVA AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000042010 | 0000845 | 20/05/2010 | 1328.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM CONFORME NF 007895. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000042010 | 0000847 | 20/05/2010 | 1626.14 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM CONFORME NOTA FISCAL 007894. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000042010 | 0000848 | 20/05/2010 | 1145.16 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM CONFORME NOTA FISCAL 007896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/05/2010 | 3270.20 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇAO DO PROGRAMA PETI CONFORME NOTA FISCAL 000306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/05/2010 | 66.80 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇAO DO PROGRAMA PETI CONFORME NOTA FISCAL 000307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 21/05/2010 | 1285.50 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 21/05/2010 | 1100.00 | 08310625000161 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM CONFORME NOTA FISCAL 002591. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 21/05/2010 | 477.80 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE XEROX PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/05/2010 | 925.72 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MINICIPIO DE SANTAREM CONFORME NOTA FISCAL 007873. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 21/05/2010 | 761.28 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MINICIPIO DE SANTAREM CONFORME NOTA FISCAL 007874. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 21/05/2010 | 280.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MINICIPIO DE SANTAREM CONFORME NOTA FISCAL 003602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/05/2010 | 408.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL 004427. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/05/2010 | 352.18 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/05/2010 | 48.34 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 14.782-6 DA REFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/05/2010 | 7.30 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/05/2010 | 7.70 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/05/2010 | 650.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/05/2010 | 500.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/05/2010 | 3500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICO CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/05/2010 | 3000.00 | 00016123182404 | JOSE CLETO GOMES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-4398/PB PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/05/2010 | 1700.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM DURANTE O MES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/05/2010 | 1700.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/05/2010 | 1000.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO SISTEMA SAGRES PESSOAL NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/05/2010 | 933.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/05/2010 | 2000.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS SENDO DIARIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/05/2010 | 990.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM MAQUINAS DE ESCREVER E MIMIOGRAFOS CONFORME NOTA FISCAL 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/05/2010 | 5000.00 | 08841843000122 | SOCIEDADE EDUCACIONAL E ASSIST. SOCIAL SÃO J. OPERARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA VENDA DE UM PREDIO PERTENCENTE A ASSOCIAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/05/2010 | 370.00 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E OLEO PARA CAIXA DE MARCHA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/05/2010 | 94.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS BILHETES NO MES DE MAIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/05/2010 | 30.50 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/05/2010 | 2665.00 | 00008050703460 | ESMENIA TAILANY DUARTE DE LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DA FOLHA DO PETI QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/05/2010 | 3610.00 | 00003067891406 | RAYANNE CYNTIA ANACLETO BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/05/2010 | 2665.00 | 00006417508463 | ALILIANE MARIA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROJOVEM NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/05/2010 | 16332.89 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/05/2010 | 931.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 14.782-6 DA REFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/05/2010 | 2880.00 | 11856626000110 | MARIA ILMA SANTANA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO COM BANDEIRINHAS EM TNT ALUSIVA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL ANTONIO JOAO DE SANTAREM 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/05/2010 | 10000.00 | 08841843000122 | SOCIEDADE EDUCACIONAL E ASSIST. SOCIAL SÃO J. OPERARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA VENDA DE UM PREDIO PERTENCENTE A ASSOCIAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/05/2010 | 280.00 | 00038033631449 | JANDUIR CLAUDINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/05/2010 | 6194.74 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE EXAME LABORATORIAIS DESTINADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/05/2010 | 2035.00 | 06176769000141 | COMERCIAL Z.M LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 012462. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/05/2010 | 68.16 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS BILHETES NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/05/2010 | 0.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 283.147-3 NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/05/2010 | 1774.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM CONFORME NF 000174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/05/2010 | 8151.03 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/05/2010 | 1732.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/05/2010 | 5470.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/05/2010 | 186.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 31/05/2010 A 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/05/2010 | 15000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ELETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM NO GABINETE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/05/2010 | 510.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO GABINTE DA PREFEITA NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/05/2010 | 13755.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINET E DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/05/2010 | 561.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/05/2010 | 7350.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/05/2010 | 1580.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS ORGÃOS DE APOIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/05/2010 | 400.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÃO DE ENFERMEIROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/05/2010 | 11178.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/05/2010 | 6480.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/05/2010 | 2210.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE BUCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/05/2010 | 3906.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/05/2010 | 9400.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/05/2010 | 2040.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/05/2010 | 9160.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122010 | 0000894 | 31/05/2010 | 30004.51 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SACO DA SINHAZINHA CONFORME CONVENIO 0005/2010/FDE/PM SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTAÇAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0000895 | 31/05/2010 | 26835.00 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO NOS DISTRITOS DE FAZEND ANOVA E SANTA RITA CONVENIO 0004/2010/FDE/PM SANTAREM. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/05/2010 | 24491.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/05/2010 | 8300.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/05/2010 | 3130.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/05/2010 | 3195.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/05/2010 | 510.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/05/2010 | 4660.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADE CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/05/2010 | 2110.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/05/2010 | 2665.00 | 00008050703460 | ESMENIA TAILANY DUARTE DE LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DA FOLHA DO PETI QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/05/2010 | 2265.00 | 00006417508463 | ALILIANE MARIA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DA FOLHA DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/05/2010 | 3610.00 | 00003067891406 | RAYANNE CYNTIA ANACLETO BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/05/2010 | 300.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/05/2010 | 3130.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/05/2010 | 2550.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/05/2010 | 16513.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/05/2010 | 57531.18 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/05/2010 | 33698.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/05/2010 | 6640.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/06/2010 | 1100.00 | 00027592057468 | VANDUY ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANILHAS DE ESGOTO, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 000262. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/06/2010 | 130.00 | 09245424000190 | CLINICA PSICOL. PSIQUI. CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE UMA CONSULTA REALIZADO NO JOVEM FANCISCO MARCIO GOMES DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/06/2010 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/06/2010 | 1621.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SANTAREM, CONF. NFS 114228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/06/2010 | 2040.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ATENDER A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06/2010 A 04/06/2010, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI9CIPIO, CONF. TERMO PEDIDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/06/2010 | 3500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS COMO CONTADOR DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/06/2010 | 1570.38 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/06/2010 | 500.00 | 00064658724472 | MARIA EUNICE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANÇA DE QUADRILHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA APRESENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL ANTONIO JOAO NESTE MUNICIPIO, CONF. NFA 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/06/2010 | 2530.00 | 00003912584435 | FRANCISCO CARLOS ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS PARA EFEITO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/06/2010 | 500.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE ALUNOS DO PRO JOVEM PARA APRESEMTAÇOES CULTURAIS, NO VEICULO D-20 CUSTOM DE PLACA HVG-2820, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/06/2010 | 500.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE PROFESSORES PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO, NO VEICULO D-20 CUSTOM DE PLACA HVG-2820, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/06/2010 | 1200.00 | 10305087000169 | CHURRASCARIA REQUINTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS FUNCIONARIOS DESTE PODER EXECUTIVO QUANDO ESTAO A TRABALHO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONF. NF 000628 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/06/2010 | 121.06 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 CUSTOM DE PLACA HVG-2820, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/06/2010 | 400.00 | 00000640775357 | ALAN WESLEY S. DE NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO DE ESTOFADOS E MACAS HOSPITALARES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/06/2010 | 2000.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO, PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. 000222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/06/2010 | 650.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILV PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE NA MIDIA DO 5º ANTONIO JOAO DE 2010, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO/2010 NESTE MUNICIPIO, CONF. NF.S 000155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/06/2010 | 1200.00 | 03099644000177 | FRANCISCO LEIDIVAN VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000706. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/06/2010 | 1500.00 | 09063710000135 | J.ALENCAR E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 002472 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/06/2010 | 700.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA APRESEMTAÇOES CULTURAIS, NO VEICULO D-20 CUSTOM DE PLACA HVG-2820, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 07/06/2010 | 985.50 | 01612452000197 | MDS - MINSTERIO DO DESENV. AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, RELATIVO A SAFRA 2009/2010, DETINADOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/06/2010 | 2000.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS NA IMPRESSAO DE 1200 UNIDADES DE JORANAL C/ 8 PAGS., COLORIDAS, E 400 UNID. DE FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO, PARA MANUTENÇÃO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 000223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/06/2010 | 1650.00 | 03671407000139 | COFEMAC - COM. DE FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUCAO L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA 01 COMPUTADOR INTEL, MEM DDR2 2GB, HD 320 GB, COMPLETO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO, CONF. NF. 000672. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/06/2010 | 340.00 | 05631503000189 | PONTUAL COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DO ANTONIO JOAO, NO PROGRAMA "CIDADE NOTICIA - RADIO LIDER FM", NO PERIODO DE 07/06 A 11/06/2010, CONF. NFS. 000237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/06/2010 | 230.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RADIO SANHAUA NO PROGRAMA DEBATE SEM SENSURA, NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/06/2010 | 200.00 | 00003240248433 | PAULO TAVARES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/06/2010 | 383.00 | 40968539000153 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, CONF. NF. 000474. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/06/2010 | 300.00 | 00008302590401 | DIRCEU BATISTA MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE RAMAIS TELEFONICOS NO PODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/06/2010 | 350.00 | 12641809000262 | JOSE NIECIO VIEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GIRNDULAS 780 TIROS E 702 TIROS, PARA REALIZAÇÃO FESTIVIDADES ALUSIVAS AO EVENTO ANTONIO JOAO, EDIÇÃO 2010 DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 001101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/06/2010 | 143.00 | 00021067155368 | JOSE ESPEDITO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA A CARGO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/06/2010 | 500.00 | 00006224323461 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HUW-6820-CE PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/06/2010 | 500.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS TRANPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO-0870-PB, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMNTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/06/2010 | 500.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MZL-0370-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/06/2010 | 500.00 | 00022275908315 | ANTONIO SEVERINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA JFV-8905-CE, PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/06/2010 | 500.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS TRANPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO-0870-PB, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMNTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/06/2010 | 500.00 | 00003360735420 | JOAO BATISTA VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MNC-9742-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/06/2010 | 500.00 | 00075308827400 | ELIEUDO FRANCISCO VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-6280-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/06/2010 | 6000.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DETE MUNICIPIO, CONF. NF. 000317. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/06/2010 | 950.00 | 00018130260840 | MARIO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MZI-2017-RN PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/06/2010 | 600.00 | 00024889977813 | JOSIELIO TAVARES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HUK-3768-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/06/2010 | 600.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVG-2820-RN PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/06/2010 | 500.00 | 00024482226300 | JOAO FRANCISCO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MMS-9434-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/06/2010 | 600.00 | 00024482226300 | JOAO FRANCISCO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MMS-9434-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/06/2010 | 950.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HOS-6162-RN PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/06/2010 | 700.00 | 00003450961349 | VICENTE FRANCISCO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVV-7369-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/06/2010 | 700.00 | 00004550108460 | JOAQUIM ALVES DE SANTANA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MNO-0450-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/06/2010 | 600.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS TRANPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO-0870-PB, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMNTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/06/2010 | 700.00 | 00004175101446 | FRANCISCO SUELITON ALVES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MXL-1550-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/06/2010 | 700.00 | 00006224323461 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HUW-6820-CE PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/06/2010 | 950.00 | 00022275908315 | ANTONIO SEVERINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA JFV-8905-CE, PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/06/2010 | 950.00 | 00020726856487 | PIERRE BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVO-3637-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/06/2010 | 700.00 | 00011412238803 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HWT-5616-RN PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/06/2010 | 700.00 | 00004231148406 | SEBASTIAO SANTANA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA JMM-4671-RN PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/06/2010 | 700.00 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVN-5815-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/06/2010 | 550.00 | 00075308827400 | ELIEUDO FRANCISCO VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-6280-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/06/2010 | 550.00 | 00003360735420 | JOAO BATISTA VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MNC-9742-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/06/2010 | 950.00 | 00018130260840 | MARIO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MZI-2017-RN PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/06/2010 | 950.00 | 00049125060449 | AGAPITO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVP-5220-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/06/2010 | 700.00 | 00049125060449 | AGAPITO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVP-5220-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/06/2010 | 700.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVU-3231-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/06/2010 | 700.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVU-3231-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/06/2010 | 550.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MZL-0370-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/06/2010 | 700.00 | 00024889977813 | JOSIELIO TAVARES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HUK-3768-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/06/2010 | 510.00 | 00005450605404 | ELIELZA FRNCISCA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/06/2010 | 2500.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DIARIO ESCOLAR E FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/06/2010 | 1950.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA HUF 3904, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00024370282349 | ANTONIO JOSE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO PEDOCA S/N,SANTAREM-PB ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/06/2010 | 800.00 | 00004244988475 | GEANE COSTA DUARTE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA/MODELO GM/CORSA E PLACA MYD 9953, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/06/2010 | 1400.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000323. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/06/2010 | 400.00 | 00005454035459 | FABIO EVALDO SANTANA MARCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA ORNAMENTAÇÃO DO CENARIO PARA O GRUPO DO CRAS, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/06/2010 | 450.00 | 08606881000109 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE KARATE - FPK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EXAME DE KIU, REALIZADO NA CIDADE DE SANTAREM, NO DIA 10/06/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/06/2010 | 4872.99 | 00002890407446 | CLAUDINHA SOCORRO LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALATIVO O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/06/2010 | 200.00 | 00002895808465 | RAIMUNDO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA DE POÇOS AMAZONAS (CACIMBÃO), PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/06/2010 | 1967.80 | 00004951706407 | ANTONIA UCINEIDE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REALATIVO O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/06/2010 | 10795.40 | 00004951706407 | ANTONIA UCINEIDE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/06/2010 | 2091.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 14.782-6 DA REFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/06/2010 | 3194.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/06/2010 | 1925.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/06/2010 | 9149.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/06/2010 | 10167.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, FUNBEB 40%,COMPETENCIA 11/2009 E 12/2009, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/06/2010 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 1001008-5, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/06/2010 | 200.00 | 00003240248433 | PAULO TAVARES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO WEB SITE NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/06/2010 | 19826.78 | 08790792000157 | W. MATIAS ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.002374,002374. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/06/2010 | 43763.21 | 00004977735463 | MARIA IONE FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/06/2010 | 200.00 | 11045543000141 | GONCALVES E GIRAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, NO SR. GILMAR COSTA, POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 13/06/2010 | 250.00 | 08606881000109 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE KARATE - FPK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CAMPEONTO DE KIU, REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO DIA 13/06/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/06/2010 | 2679.54 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONF. NF.000042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/06/2010 | 2598.74 | 09063710000135 | J.ALENCAR E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA CONF. NF.002474. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 14/06/2010 | 2774.69 | 09063710000135 | J.ALENCAR E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME NOTA FISCAL 002475. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 14/06/2010 | 788.46 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA ABATECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL CONFORME NOTA FISCAL 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/06/2010 | 2100.00 | 09120173000118 | CARLASANDRA NONATO MARIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS, QUANDO DA VIAGEM DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. NFS. 000145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/06/2010 | 200.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA NO EVENTO DO ANTONIO JOAO EDIÇÃO 2010, CONF. NF. 000078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/06/2010 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS EM PAGINAS DA WEB, CONF. NF. 000079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 14/06/2010 | 53.00 | 00005407635437 | TANIA ABRANTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONF.REC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/06/2010 | 180.00 | 00009395436484 | PAULO D. LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DAS QUADRILHAS, NAS FESTIVIDADES DO ANTONIO JOAO EDIÇÃO 2010, REALIZADOS NOS DIAS 09 E 10 JUNHO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/06/2010 | 1700.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/05/2010 A 15/06/2010, CONF. NF. 003390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 15/06/2010 | 400.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/06/2010 | 1302.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/06/2010 | 6.37 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/06/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 15/06/2010 | 510.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS PARA ABASTECER A COMUNIDADE DO SITO CASSIANO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 15/06/2010 | 510.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONA PARA ABASTECER A COMUNIDADE DO SITO URSAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 15/06/2010 | 349.48 | 00042421349400 | IVAN INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULVERIZAÇÃO NO COMBATE DA DENGUE NESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/06/2010 | 180.00 | 00032161824104 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, PAR ATENDER AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.AVULSA 019799. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/06/2010 | 240.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, PARA ATENDER AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.AVULSA 019923. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 17/06/2010 | 240.00 | 00003350676464 | GILBERTO PINHEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 DIARIAS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Rural | MELHORIAS HABITACIONAIS | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 17/06/2010 | 410205.50 | 08881794000151 | CONSTRUTORA HIDROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA OBRA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONF. CONVENIO EP 0564/08/FUNASA/P.M.SANTAREM-PB, CONF. NFS. 000134. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/06/2010 | 200.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS NO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA, QUE ATENDE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/06/2010 | 800.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMO DIGITADOR DO SISTEMA DO PAB (SAI/SUA), FAE SCNES E FARMACIA BASICA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/06/2010 | 2300.00 | 00076821633487 | KLEBER COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/06/2010 | 1600.00 | 00005063874452 | PATRICIA ANDRADE CAVALCANTE E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIROS DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, GRATIFICAÇÃO POR PLANTÕES, COMP. 02/2009, JUNHO/2009, JULHO/2009 E AGOSTO/2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/06/2010 | 2000.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO BIOQUIMICO CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/06/2010 | 1000.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO SISTEMA SAGRES PESSOAL NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/06/2010 | 526.00 | 00062176234472 | JOSE WILMAR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DESTE PODER EXECUTIVO QUANDO ESTÃO A TRABALHO NA CIDADE DE UIRAUNA - PB, CONF. NFS. 000093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/06/2010 | 245.00 | 00003526367426 | ROSA LEANDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROFRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/06/2010 | 58600.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) VEICULO PALIO WK ADVEN FLEX 05 PASSAGEIROS, FAB. 2010, MODELO 2010, COR PRETO, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000.005.760. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/06/2010 | 838.98 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 14.782-6, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/06/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RALATIVA AO MES DE JUNHO/2010, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/06/2010 | 3500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICO CONTABIL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/06/2010 | 650.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/06/2010 | 500.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/06/2010 | 1040.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 21/06/2010 | 5000.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000331, 000332. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 21/06/2010 | 49.47 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 14.741-9, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 21/06/2010 | 9181.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETENCIA 05/2010, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 21/06/2010 | 120.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000911. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 21/06/2010 | 2179.00 | 35568849000140 | CHEKAPE-VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-5638, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 003453,003454. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 21/06/2010 | 601.00 | 35568849000140 | CHEKAPE-VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL, SUSPENSÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ALINHAMENTO, BLANCEAMENTO, PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-5638, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 000773, 000774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 21/06/2010 | 64.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 BILHETE DE PASSAGEM, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 21/06/2010 | 91.07 | 05763789000156 | GRAFICA DIGITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL CONFECCIONADO, PARA USO NA II CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE MENTAL, CONF. NF. 000212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/06/2010 | 120.00 | 00032762038472 | DR. MISAEL ARMANDO A. PORDEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO REF. A UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO SR. ALEXANDRE HELDER SILVA DO NASCIMENTO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/06/2010 | 700.00 | 00042421349400 | IVAN INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULVERIZAÇÃO NO COMBATE DA DENGUE NESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/06/2010 | 3000.00 | 00016123182404 | JOSE CLETO GOMES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-4398/PB PARA ATENDER A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/06/2010 | 200.00 | 00005407563428 | FRANÇUEDO VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE TRAVAS NO CAMPO AMADOR NESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/06/2010 | 234.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQA-5096,QUE PRTENCE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP.DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/06/2010 | 734.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E SERVIÇOS DE PNEUS EM CARROS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.000153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/06/2010 | 2800.00 | 00046545964453 | RODRIGO LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO NA C/C 10.535-X, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E DEMAIS CORTES JUSTIÇA, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 22/06/2010 | 300.00 | 11694678000138 | DIARIO DO SERTAO PORTAL DE NOTICIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO NA C/C 10.535-X, PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 22/06/2010 | 1020.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA ATENDER A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/06/2010 A 23/06/2010, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/06/2010 | 250.00 | 00045100845449 | JOSE MARCONI SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, REF. 05/2010, CONF.REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/06/2010 | 352.18 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 22/06/2010 | 210.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER A IMPRESSOURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/06/2010 | 8151.03 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 013/240, DO PARCELAMENTO ESPECIAL DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO INSS CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/06/2010 | 3500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 22/06/2010 | 100.00 | 02032055000109 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRELES VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 PLACA PARA O VEICULO DE PLACA MOS-2563, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 07654. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/06/2010 | 1800.00 | 00005307375409 | FRANCISCO ANTONIO CLAUDINO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA HOR-9362 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 22/06/2010 | 985.50 | 01612452000197 | MDS - MINSTERIO DO DESENV. AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, RELATIVO A SAFRA 2009/2010, DETINADOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 23/06/2010 | 378.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARTIGOS OPTICOS, PARA ATENDER PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/06/2010 | 1680.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ADL LINK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE RADIO DISPONIVEL A ESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 003092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/06/2010 | 1120.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ADL LINK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE RADIO DISPONIVEL A ESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 011073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/06/2010 | 2674.59 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMP. 13/2009, JUNTO AO INSS CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/06/2010 | 653.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, 13/2009, COMP. JUNTO AO INSS CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/06/2010 | 4921.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERAIS ELETRICOS LAMPADAS,REATOR, RELE FOTO ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 029870. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/06/2010 | 150.00 | 11045543000141 | GONCALVES E GIRAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, NO SR. VALDECY BATISTA, POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/06/2010 | 8151.03 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 014/240, DO PARCELAMENTO ESPECIAL DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO INSS CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/06/2010 | 612.00 | 00004229074484 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA ATENDER AO SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/06/2010 A 30/06/2010, COM DESTINO A CIDADE DE ICÓ-CE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQ.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/06/2010 | 4660.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/06/2010 | 510.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADE CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/06/2010 | 2110.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/06/2010 | 3130.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/06/2010 | 2550.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/06/2010 | 12623.05 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,FUNDEB 60%, COMPETENCIA 06/2010, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/06/2010 | 800.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/06/2010 | 569.09 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA ABATECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNCIPIO,CONF. NF. 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/06/2010 | 9830.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/06/2010 | 6640.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/06/2010 | 57903.93 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/06/2010 | 33698.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/06/2010 | 16513.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/06/2010 | 934.13 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 14.782-6, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/06/2010 | 0.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.147-3, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/06/2010 | 5980.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/06/2010 | 1732.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/06/2010 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DEBITADO NA C/C 10.535-X, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/06/2010 | 510.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO GABINTE DA PREFEITA NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/06/2010 | 15000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ELETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM NO GABINETE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/06/2010 | 13905.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINET E DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/06/2010 | 58.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 BILHETE DE PASSAGEM, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/06/2010 | 51.70 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/06/2010 | 1580.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS ORGÃOS DE APOIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/06/2010 | 7710.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/06/2010 | 561.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/06/2010 | 8400.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/06/2010 | 3906.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/06/2010 | 9160.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/06/2010 | 2040.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/06/2010 | 2210.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE BUCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/06/2010 | 6480.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/06/2010 | 11178.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/06/2010 | 3130.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/06/2010 | 8300.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/06/2010 | 3130.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/06/2010 | 25139.98 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/07/2010 | 1600.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO DESTACMENTO DE POLICIA MILITAR E CIVIL DESTE MUNICIPÍO, CONF. NF. 000348. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/07/2010 | 816.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 01/07/2010 A 03/07/2010, CONF. PROC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/07/2010 | 3250.00 | 08310625000161 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PNEU E UMA CAMARA DE AR, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM CONFORME NOTA FISCAL 002623. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/07/2010 | 758.02 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPÍO, CONF. NF. 000352. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/07/2010 | 1803.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPÍO, CONF. NF. 000351. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/07/2010 | 3000.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DIARIO ESCOLAR E HISTORICOS ESCOLARES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - QSE, CONF. NF. 000225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/07/2010 | 2900.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PETI ESTE MUNICIPÍO, CONF. NF. 000349. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/07/2010 | 300.00 | 00008664479461 | PETRONIO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DE UIRAUNA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CAENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/07/2010 | 4350.00 | 06824439000204 | VENEZA MAGUINAS COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES PARA O TRATOR JOHN DEERE QUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO, CONF. NF.000996. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/07/2010 | 5850.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO, MAIO E JUNHO DE 2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/07/2010 | 408.00 | 00008633109409 | FERNANDO GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DO SEC. EXECUTIVO DO GABINETE, PARA PAGAR DESPESAS COM HOSPEDAGENS ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 02/2010 A 05/07/2010, CONF. PROC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0001132 | 03/07/2010 | 1382.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 025078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001133 | 05/07/2010 | 128064.67 | 09429098000171 | CONSTUTORA FIEL E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL MODELO TIPO C NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO Nº 657/7000/09/FNDE/ P.M. SANTARÉM, CONF. NF.000108. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 05/07/2010 | 1488.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIVESAS COLEÇÕES DE LIVROS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 05/07/2010 | 300.00 | 11694678000138 | DIARIO DO SERTAO PORTAL DE NOTICIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO NA C/C 10.535-X, PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MAIO/2010, CONF. NF. 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 05/07/2010 | 230.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RADIO SANHAUA NO PROGRAMA DEBATE SEM SENSURA, NESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2010, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 05/07/2010 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS EM PAGINAS DA WEB, CONF. NF. 000085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 05/07/2010 | 1000.00 | 00000913215490 | VALDUMIRO VITAL DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA COBERTURA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ESTRUTURA METALICA E POLICARBONATO AZUL, CONF. NFS. 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/07/2010 | 1320.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL 004879. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 06/07/2010 | 120.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEOMEATOMETRIA OSSEA, REALIZADO NA SRA.MARIA MESSIAS DA SILVA CRUZ, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME NOTA FISCAL 000227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 06/07/2010 | 102.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO 06/07/2010 A 07/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 06/07/2010 | 250.00 | 03671407000139 | COFEMAC - COM. DE FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUCAO L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM TONER PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000675. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 06/07/2010 | 314.67 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MOTOR DE VARZEA DE CACIMBA II, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NF 000194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 06/07/2010 | 450.00 | 00000883502402 | GLEDSON SANTIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 06/07/2010 | 200.00 | 00003240248433 | PAULO TAVARES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO WEB SITE NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 06/07/2010 | 310.00 | 05794961000139 | JOSE FLORENCIO MOTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE 2 LONAS CAR 6X7 DESTINADAS A SEC. FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 051690. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 06/07/2010 | 2015.97 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/07/2010 | 1040.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 06/07/2010 | 3610.00 | 00003067891406 | RAYANNE CYNTIA ANACLETO BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME FOLHA ANEXA CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 06/07/2010 | 280.00 | 00038033631449 | JANDUIR CLAUDINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL - PETI CONF. NF. 022073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 06/07/2010 | 1325.00 | 00022261818300 | IVONETE CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS E EQUIPE DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM QNEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 06/07/2010 | 525.00 | 00022261818300 | IVONETE CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. MAIO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/07/2010 | 2665.00 | 00008050703460 | ESMENIA TAILANY DUARTE DE LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DA FOLHA DO PETI QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/07/2010 | 2665.00 | 00006417508463 | ALILIANE MARIA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DA FOLHA DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/07/2010 | 1250.00 | 00004175101446 | FRANCISCO SUELITON ALVES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MXL-1550-CE, COM ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/07/2010 | 2900.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA MANUTENÇAO DA ESCOLAS E CRECHE PUBLICAS,CONF. NF. 000402. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/07/2010 | 1500.00 | 00045266433434 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES PARA A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001919. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/07/2010 | 1950.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA HUF 3904, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES JANEIRO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/07/2010 | 2012.18 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERTENCETE A PREFEITURA MUNICIPAL, PERIODO DE APURAÇAO 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/07/2010 | 3300.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIAS DOS EVENTOS E FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANTONIO JOÃO 2010 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF. NF.000393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/07/2010 | 400.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2010, CONF. REC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/07/2010 | 7393.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE NOTBOOK ACCER ATHOM 1.6,COMPLETO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 011908. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/07/2010 | 1650.00 | 02730548000112 | MONTADORA GODINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ESCULTURA EM CIMENTO ARMADO E PINTADA MEDINDO 1.60M, CONF. NF. 000220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/07/2010 | 185.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA DORSO LOMBAR, REALIZADO NO SR.VALDECY BATISTA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME NOTA FISCAL 000058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/07/2010 | 1097.92 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL 004905. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/07/2010 | 450.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BALANÇAS MECANICAS, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 003176. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/07/2010 | 230.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, REALIZADO NO SR. FORTUNATO DUARTE NETO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME NOTA FISCAL 000060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/07/2010 | 3349.76 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER OS POSTOS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 004926. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/07/2010 | 156.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER OS POSTOS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 004927. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/07/2010 | 1570.64 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS POSTOS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 004928. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/07/2010 | 1643.22 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER OS POSTOS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 004929 E 004930. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/07/2010 | 5708.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS POSTOS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 004925. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/07/2010 | 250.00 | 00024909501851 | GERALDO EVANGELISTA ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PLACA MNA-8920, ASERVIÇOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/07/2010 | 2500.00 | 00002200699484 | DR. CRISTIANO SOARES MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES NESTE MUNICIPIO,CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/07/2010 | 300.00 | 00008302590401 | DIRCEU BATISTA MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE RAMAIS TELEFONICOS NO PODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE JUNHO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/07/2010 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO NA C/C 10.535-X, SEVIÇOS DE DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/07/2010 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO NA C/C 10.535-X, SEVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/07/2010 | 83.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 14/0//2010 A 16/0//2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/07/2010 | 714.00 | 00013200485876 | PEDRO NETO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 08/0//2010 A 13/0//2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/07/2010 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM CONTA BANCARIA TARIFA CESTA DE SERVIÇOS JUNTO AO BANCO REAL NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/07/2010 | 7902.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DO DEBITO NA C/C 14.782-6,REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/07/2010 | 5097.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DO DEBITO NA C/C 14.782-6,REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/07/2010 | 1501.18 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.782-6, REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/07/2010 | 1200.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO, COMP. 05,06/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/07/2010 | 3454.00 | 10795114000129 | NICODEMOS DE SOUSA CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA FORRO, PARA MANUTENÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.000027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/07/2010 | 2439.86 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATEDER A FARMACIA BASICA DETE MUNICIPIO, CONF. NF.000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/07/2010 | 263.16 | 00023895195120 | ESPEDITO PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM CARROS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/07/2010 | 300.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010, CONF. NF. 023185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/07/2010 | 800.00 | 00004244988475 | GEANE COSTA DUARTE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA/MODELO GM/CORSA E PLACA MYD 9953, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/07/2010 | 1050.00 | 00003723243479 | RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MZI-0448 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/07/2010 | 1000.00 | 00024370282349 | ANTONIO JOSE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DA LCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO CHIQUINHO PEDOCA, S/N, SANTARÉM, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, REF. MES JUNHO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0001193 | 12/07/2010 | 381.33 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO D-20, QUE ATENDE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.007992. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0001194 | 12/07/2010 | 769.13 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇAO DO TRATOR, QUE ATENDE AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.007991. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001195 | 12/07/2010 | 1492.05 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA TRABALHADA NA CARCAÇA DO DIFERENCIAL E FERRO FUNDIDO DO TRATOR, QUE ATENDE AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS.003674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001192 | 12/07/2010 | 20550.25 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO DISTRITO DE SANTA RITA, CONF. PORTARIA 2226 DO MINISTERIO DA SAUDE, E NF. 000037. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001196 | 12/07/2010 | 668.85 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO FEIXE DE MOLAS, DIFERENCIAL, SISTEMA DE FREIOS E REFRIGERAÇÃO E CAIXA DE DIREÇÃO DO VEICULO CARCAÇA, QUE ATENDE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 0003675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0001197 | 12/07/2010 | 1231.64 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇAO DA CAÇAMBA, QUE ATENDE A SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.007990. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/07/2010 | 148.00 | 00069064369453 | EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULOS PARTICULAR, MODELO FORD KA DE PLACA HWB-4227, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NÃO EFETUADOS NESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/07/2010 | 1200.00 | 00005063874452 | PATRICIA ANDRADE CAVALCANTE E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, GRATIFICAÇÃO POR PLANTÕES, COMP. SETEMBRO DE 2009 E JUNHO/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/07/2010 | 2110.00 | 00000898167493 | FRANCISCO GLERISTON VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE O MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/07/2010 | 366.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X,REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/07/2010 | 166.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO POR 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 14/07/2010 A 16/07/2010, CONF. TERMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/07/2010 | 1300.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS O PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000366. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/07/2010 | 2000.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 000226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/07/2010 | 269.00 | 00005318161847 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDOS DE CAMARA DE AR E PNEUS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO VEICULO FIAT E D-20 PLACAS MAT-9612 E HUF-3904. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/07/2010 | 5800.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000367. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/07/2010 | 1100.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001207 | 13/07/2010 | 3618.28 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONF. NF.000054. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/07/2010 | 510.00 | 00005450605404 | ELIELZA FRNCISCA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/07/2010 | 471.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SEVRETARIA DE EDUCAÇÃO - QSE, COMP. 06/2010, CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/07/2010 | 510.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS, PARA ATENDER A COMUNIDADE DO SITIO URSAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/07/2010 | 200.00 | 00002207422437 | MARIA DO ROSÁRIO FORTUNATO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA COMPRA ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/07/2010 | 725.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 250 BONES DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL - IDOSOS, CONF. NF. 011557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/07/2010 | 1650.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER E PLACAS, DESTIMADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 17/07/2010 | 160.00 | 00033825092453 | ANTONIO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DE DUAS PORTEIRAS PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/07/2010 | 200.00 | 00007338173435 | GRAZIELMA SANTIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA COMPRA ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/07/2010 | 3500.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000462. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 19/07/2010 | 140.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA HUF 3904, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES JUNHO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 19/07/2010 | 295.00 | 00003086641401 | ADALBERTO ALMEIDA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA HUF-3904 A CARGO DA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 19/07/2010 | 7800.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 LONGARINA SECRETARIA FLEX LINE PARA ATENDER A ESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000845. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 19/07/2010 | 487.76 | 00096552280459 | MARIA DA CONSOLACAO ABRANTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO CONTRA INFLENZA, DESTINADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E CAMPANHA CONTRA POLIOMIELITE, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/07/2010 | 2393.57 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER OS POSTOS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 005126,005127,0002128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/07/2010 | 8.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS POSTOS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 005129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/07/2010 | 53.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ATADURAS PARA ATENDER OS POSTOS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 005130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/07/2010 | 3580.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PLANTAS, GRAMAS PARA A MANUTENÇAO DE PARQUES E JARDINS DE SANTAREM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/07/2010 | 1700.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 10.535-X, EM FAVOR DA DIFUSORA RADIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022010 | 0001226 | 20/07/2010 | 2800.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO NA C/C 10.535-X, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E DEMAIS CORTES JUSTIÇA, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/07/2010 | 1440.00 | 11856626000110 | MARIA ILMA SANTANA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO COM BANDEIRINHAS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A I TOCAIA DO FORRÓ MESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/07/2010 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/07/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/07/2010 | 1040.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/07/2010 | 380.00 | 00009885605428 | DEUZIVANIA FERREIRA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA COMPRA ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/07/2010 | 3610.00 | 00003067891406 | RAYANNE CYNTIA ANACLETO BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/07/2010 | 2565.00 | 00008050703460 | ESMENIA TAILANY DUARTE DE LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DA FOLHA DO PETI QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/07/2010 | 2865.00 | 00006417508463 | ALILIANE MARIA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DA FOLHA DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/07/2010 | 150.00 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA COMPRA ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 21/07/2010 | 433.00 | 00004303281417 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS EM FAIXAS, NAS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 21/07/2010 | 600.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇOES PARA O PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL EM SERVIÇO EM MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 21/07/2010 | 49.59 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.741-9, REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 21/07/2010 | 339.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.782-6, REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 21/07/2010 | 2000.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO BIOQUIMICO CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 21/07/2010 | 180.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONFORME NOTA FISCAL 000350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/07/2010 | 400.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO 22/07/2010 A 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/07/2010 | 1500.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS FICHA INDIVIDUAL, CERTIFICADO, CARTÃO DE VISITA, CARIMBOS,ENVELOPES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - QSE, CONF. NF. 000229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0001245 | 23/07/2010 | 7500.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME NOTA FISCAL 000668. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/07/2010 | 352.18 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/07/2010 | 314.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X,REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/07/2010 | 320.00 | 00065170490453 | FRANCISCO VAELTON ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS/FRETE NO SEU VEICULO COM DESTINO AS CIDADES DE SOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PB, PARA ATENDER AS NECESSISADES DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/07/2010 | 212.00 | 00027227898415 | FRANCISCO AIRTON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROBRIEDADE DE PLACA HUO-8010 TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SANTAREM-PB, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/07/2010 | 1000.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO SISTEMA SAGRES PESSOAL NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/07/2010 | 500.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/07/2010 | 650.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/07/2010 | 181.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/07/2010 | 2220.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDICO CONTRATADO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/07/2010 | 3000.00 | 00005838436468 | MANOEL ANTONIO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO VEICULO DE PLACA MNQ6270 NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/07/2010 | 115.00 | 00039247147115 | MANOEL MOREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CARROS DE MAO E IMPLEMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/07/2010 | 2196.60 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000263. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001256 | 27/07/2010 | 1713.72 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONF. NF.000055. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/07/2010 | 500.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MZL-0370-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/07/2010 | 700.00 | 00004175101446 | FRANCISCO SUELITON ALVES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MXL-1550-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/07/2010 | 600.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA HUF 3904, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/07/2010 | 700.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVU-3231-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/07/2010 | 950.00 | 00022275908315 | ANTONIO SEVERINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA JFV-8905-CE, PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/07/2010 | 500.00 | 00022275908315 | ANTONIO SEVERINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA JFV-8905-CE, PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/07/2010 | 950.00 | 00049125060449 | AGAPITO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVP-5220-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/07/2010 | 950.00 | 00018130260840 | MARIO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MZI-2017-RN PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/07/2010 | 600.00 | 00024482226300 | JOAO FRANCISCO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MMS-9434-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/07/2010 | 500.00 | 00006224323461 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HUW-6820-CE PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/07/2010 | 500.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA HUF 3904, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/07/2010 | 500.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA HUF 3904, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001271 | 27/07/2010 | 500.00 | 00003360735420 | JOAO BATISTA VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MNC-9742-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001272 | 27/07/2010 | 550.00 | 00003360735420 | JOAO BATISTA VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MNC-9742-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/07/2010 | 500.00 | 00075308827400 | ELIEUDO FRANCISCO VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-6280-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/07/2010 | 950.00 | 00018130260840 | MARIO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MZI-2017-RN PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/07/2010 | 950.00 | 00020726856487 | PIERRE BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVO-3637-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/07/2010 | 950.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HOS-6162-RN PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/07/2010 | 500.00 | 00024482226300 | JOAO FRANCISCO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MMS-9434-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/07/2010 | 700.00 | 00011412238803 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HWT-5616-RN PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/07/2010 | 700.00 | 00049125060449 | AGAPITO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVP-5220-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/07/2010 | 700.00 | 00004550108460 | JOAQUIM ALVES DE SANTANA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MNO-0450-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/07/2010 | 700.00 | 00003450961349 | VICENTE FRANCISCO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVV-7369-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/07/2010 | 700.00 | 00006224323461 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HUW-6820-CE PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/07/2010 | 700.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVU-3231-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/07/2010 | 700.00 | 00004231148406 | SEBASTIAO SANTANA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA JMM-4671-RN PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/07/2010 | 550.00 | 00075308827400 | ELIEUDO FRANCISCO VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-6280-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/07/2010 | 600.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVG-2820-RN PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/07/2010 | 700.00 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVN-5815-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/07/2010 | 700.00 | 00024889977813 | JOSIELIO TAVARES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HUK-3768-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/07/2010 | 600.00 | 00024889977813 | JOSIELIO TAVARES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HUK-3768-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/07/2010 | 550.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MZL-0370-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/07/2010 | 96.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS BILHETES PARA O SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/07/2010 | 2170.00 | 00002056995450 | ANTONIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE ACIMA DISCRIMINADO, TRANSPORTANDO PROFESSORES E FUCIONARIOS PARA UFCG UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE EM CAJAZEIRAS DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/07/2010 | 1256.30 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE NOTBOOK ACCER INTEL COMPLETO, PARA ATENDER A PREFEFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM, CONF. NF. 012055. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/07/2010 | 510.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS PARA ABASTECER A COMUNIDADE DO SITO CASSIANO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/07/2010 | 408.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 28/07/2010 A 29/07/2010, CONF. PROC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/07/2010 | 340.00 | 05631503000189 | PONTUAL COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DO DIA DA CIDADE, NO PROGRAMA "CIDADE NOTICIA - RADIO LIDER FM", NO PERIODO DE 13/0/2010 A 23/07/2010, CONF. NFS. 000247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/07/2010 | 250.00 | 00045100845449 | JOSE MARCONI SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, REF. 07/2010, CONF.REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/07/2010 | 10.10 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/07/2010 | 250.00 | 00005216047450 | FRANCISCA JESSICA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA COMPRA ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/07/2010 | 5452.12 | 00005064614403 | CELIA REGINA DE CARVALHO SILVA E OUTRS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/07/2010 | 3130.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/07/2010 | 2550.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/07/2010 | 1967.80 | 00004951706407 | ANTONIA UCINEIDE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, MAIO/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/07/2010 | 4660.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/07/2010 | 510.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADE CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/07/2010 | 2110.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/07/2010 | 6211.45 | 00004573530401 | ALDA MARIA DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/07/2010 | 5083.29 | 00004573530401 | ALDA MARIA DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/07/2010 | 33978.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/07/2010 | 58612.54 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/07/2010 | 16513.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/07/2010 | 5570.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE RELATIVO AO MES DE JLNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/07/2010 | 9830.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001359 | 30/07/2010 | 4010.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 025079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/07/2010 | 8143.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 016/240, DO PARCELAMENTO ESPECIAL DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO INSS CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/07/2010 | 1732.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/07/2010 | 5980.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/07/2010 | 1000.68 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.782-6, REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/07/2010 | 0.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 283.147-3, REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/07/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.782-6, NO DIA 20/07/2010, EM FAVOR DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RALATIVA AO MES DE JULHO/2010, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/07/2010 | 35.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DES CARTUCHOS DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 059019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/07/2010 | 30.59 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 13.494-5, REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP, NO DIA 12/07/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/07/2010 | 8.30 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/07/2010 | 8.30 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/07/2010 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DEBITADO NA C/C 10.535-X, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/07/2010 | 400.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS EM PAGINAS DA WEB, CONF. NF. 000087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/07/2010 | 1200.00 | 12613238000171 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE SANTAREM - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/07/2010 | 510.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO GABINTE DA PREFEITA NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/07/2010 | 15000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ELETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM NO GABINETE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/07/2010 | 13905.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINET E DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/07/2010 | 41.00 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/07/2010 | 53.00 | 00005407635437 | TANIA ABRANTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONF.REC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/07/2010 | 50.10 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/07/2010 | 8.30 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER O GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONF, COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/07/2010 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA CALDEIRÃO POLITICO, DURANETE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/07/2010 | 561.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/07/2010 | 1580.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS ORGÃOS DE APOIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/07/2010 | 7710.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/07/2010 | 5292.54 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/07/2010 | 1350.00 | 00005598703459 | MARCIO BATISTA BERGES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/07/2010 | 4520.00 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/07/2010 | 4601.39 | 00008245852406 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/07/2010 | 5328.48 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/07/2010 | 4769.42 | 00009040725411 | ADRIANA RUFINO DA SIL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/07/2010 | 8300.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/07/2010 | 3130.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/07/2010 | 3130.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/07/2010 | 24791.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/07/2010 | 1743.75 | 00010173096476 | RICELLY PEREIRA E OUTROS - FOPAG SAUDE DIARISTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS DIARISTA DA SECRETARIA DE SEC. SAUDE DESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MES DE MAIO/2010, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/07/2010 | 4743.00 | 00007211711418 | ANA RAQUEL FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS DIARISTA DA SECRETARIA DE SEC. SAUDE DESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MES DE MAIO/2010, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/07/2010 | 5295.71 | 00009633488419 | FAGNA MESSIAS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/07/2010 | 3906.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM RELATIVO AO MES DE JLNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/07/2010 | 9400.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/07/2010 | 2510.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/07/2010 | 6480.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/07/2010 | 9160.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/07/2010 | 2040.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PEVA, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/07/2010 | 11178.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/07/2010 | 2247.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL 001709. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/07/2010 | 200.00 | 04250567000177 | UNICOR UNIDADE CARDIOLOGICA DA PARAIBA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA MEDICA E EXAME CARDILOGICO, NA SRA. SEBASTIANA PINHEIRO PEREIRA, POR SER PESSO CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 0000050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/07/2010 | 400.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMO DIGITADOR DO SISTEMA DO PAB (SAI/SUA), FAE SCNES E FARMACIA BASICA, DURANTE OS MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/08/2010 | 1600.00 | 00003912584435 | FRANCISCO CARLOS ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS EM CAD, PARA EXECUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE SANTA RITA, CONF. EXIGENCIAS DO MDS (MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/08/2010 | 862.00 | 01181414000127 | ALOISIO JOSE ALECRIM - INDUSTRIA DE DOCES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TAPEDE EMBORRACHADO E PERSONALIZADO, PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 004873. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/08/2010 | 2550.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ATENDER A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/08/2010 A 08/08/2010, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO PEDIDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/08/2010 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X,REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/08/2010 | 200.00 | 00027227898415 | FRANCISCO AIRTON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROBRIEDADE DE PLACA HUO-8010 TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SANTAREM-PB, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/08/2010 | 200.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JULHO/2010, CONF. REC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/08/2010 | 650.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILV PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE EVENTOS "I TOCAIA DO FORRÓ", NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 000161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/08/2010 | 1500.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/08/2010 | 100.00 | 08046402000139 | CLINISE - CLINICA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE CONSULTA PSIQUIATRICA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/08/2010 | 100.00 | 08046402000139 | CLINISE - CLINICA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE CONSULTA PSIQUIATRICA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001378 | 03/08/2010 | 7100.10 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS.003704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/08/2010 | 1950.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA HUF 3904, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/08/2010 | 1800.00 | 00005307375409 | FRANCISCO ANTONIO CLAUDINO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA HOR-9362 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/08/2010 | 1000.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/08/2010 | 1500.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃOS DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/08/2010 | 560.00 | 00038033631449 | JANDUIR CLAUDINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 025732. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/08/2010 | 200.00 | 00006672739483 | LUCINARIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/08/2010 | 500.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVG-2820-RN PARA A PREFEITURA DE SANTAREM, COMP. 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/08/2010 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS EM PAGINAS DA WEB, CONF. NF. 000088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 05/08/2010 | 1500.00 | 00000024695459 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E DE LOCAÇAO TOPOGRAFICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SACO DA SINHAZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 06/08/2010 | 416.73 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER OS POSTOS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 005408. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 06/08/2010 | 360.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 1 (UM) APRARELHO DE PRESSÃO ESTETOSCOPIO, PARA ATENDER OS POSTOS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 005409. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 06/08/2010 | 950.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO MÉDICOS, REALIZADA NA SRA. LETICIA SILVA LOPES, E 1 (UMA) RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, REALIZADA EM CARLA EFIGENIA DIAS LIMEIRA, CONF. NFS. 021683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 06/08/2010 | 2800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ADL LINK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 011665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 06/08/2010 | 60061.86 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60% RELATIVO A COMP 08/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 07/08/2010 | 69.61 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 BILHETE DE PASSAGEM, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/08/2010 | 24618.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 40% RELATIVO A COMP. 08/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/08/2010 | 65.00 | 00009395436484 | PAULO D. LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA PEÇA APRESENTADA PELOS ALUNOS DO PETI, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 09/08/2010 | 3644.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇAO DE VEICULO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000604, 000605. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/08/2010 | 230.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RADIO SANHAUA NO PROGRAMA DEBATE SEM SENSURA, NESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2010, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/08/2010 | 1200.00 | 05892946000123 | T.R. ALMEIDA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DO AEROFOTOGRAFIAS COM FOTOS PANO RAMICAS EM ARQUIVO DIGITAL PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 001005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/08/2010 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 1001008-5, REFERENTE A TARIFA CESTA SIMPLES, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/08/2010 | 2267.18 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.782-6, REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/08/2010 | 5085.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DO DEBITO NA C/C 14.782-6,REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/08/2010 | 8365.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DO DEBITO NA C/C 14.782-6,REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/08/2010 | 399.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X,REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/08/2010 | 300.00 | 11694678000138 | DIARIO DO SERTAO PORTAL DE NOTICIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO NA C/C 10.535-X, PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/08/2010 | 1393.00 | 00053731824434 | FRANCILAND DUARTE FIGUEREIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POUSADA DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 000792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/08/2010 | 7000.00 | 00032622961472 | RAIMUNDA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 1 (UM) TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA RITA NO MUNICIPIO DE SANTAREM-PB, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, PARA ATENDER AS PESSOAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/08/2010 | 11178.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192010 | 0001407 | 10/08/2010 | 24664.87 | 11268357000171 | CONSTRUTORA STEFANIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/08/2010 | 1500.00 | 00028800223800 | CLESIVAN GONCALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PUBLICIDADE SONORA (CARRO DE SOM) DE PLACA MNX 2068 DIVULGANDO NOTAS E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/08/2010 | 1100.00 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA F. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA COLETA E ANÁLISE DA AGUA DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/08/2010 | 16513.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/08/2010 | 204.00 | 00016054805843 | VALDIR FRANCISCO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAS PARA ATENDER OS DESLOCAMENTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXCEPCIONALMENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/08/2010 | 635.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FILTROS, OLEOS E GRAXA, PARA A MANUTENÇAO DE VEICULO QUE ATENDE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000.000.107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182010 | 0001414 | 11/08/2010 | 37895.00 | 11268357000171 | CONSTRUTORA STEFANIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E CONTENÇÃO DO TERRENO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INFANTIL PROINFANCIA TIPO C, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 000005. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/08/2010 | 1240.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO DIREITO E RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL, REALIZADA RESPECTIVAMENTE NOS PACIENTES, ANTONIA JOANA CONCEIÇÃO NETA E GILVAN COSTA DUARTE, CONF. NFS.021851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/08/2010 | 2220.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER, ADESIVOS E PLACAS, PARA ATENDER A ESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 000296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/08/2010 | 9.65 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/08/2010 | 69430.72 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO PIS/PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, ANO 2009/2010, CONF. FOP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 12/08/2010 | 120.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADO NO VEICULO PALIO WK ADVEN FLEX 05 PASSAGEIROS, FAB. 2010, MODELO 2010, COR PRETO, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 0049103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 12/08/2010 | 70.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA REALIZADA NA SRA. MARIA ALVES SABINO, POE SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/08/2010 | 5800.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000402, 00403. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/08/2010 | 800.00 | 00004244988475 | GEANE COSTA DUARTE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA/MODELO GM/CORSA E PLACA MYD 9953, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/08/2010 | 1000.00 | 00576083000161 | JOSE WALTEIRTON DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA CADEIRA E UM VENTILADOR V-45, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000876. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/08/2010 | 700.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS ARO 13 175/70, PARA ATENDER O VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 002652. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/08/2010 | 1000.00 | 00024370282349 | ANTONIO JOSE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO CHIQUINHO PEDOCA, S/N, SANTARÉM, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, REF. MES JULHO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001423 | 13/08/2010 | 4200.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONF. NF.000063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/08/2010 | 150.00 | 00050452843472 | RICARD ROCHA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA PAUTILIA DUARTE DE OLIVEIRA, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/08/2010 | 200.00 | 00053731417472 | COSMO EZEQUIEL DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DESTE PODER EXECUTIVO QUE MORA NA CIDADE DE UIRAUNA - PB E TEM SEUS TRABALHOS NESTA CIDADE, COMP. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022010 | 0001426 | 17/08/2010 | 2800.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO NA C/C 10.535-X, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E DEMAIS CORTES JUSTIÇA, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/08/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/08/2010 | 420.00 | 00024909501851 | GERALDO EVANGELISTA ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PLACA MNA-8920, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. JULHO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/08/2010 | 510.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS, PARA ATENDER A COMUNIDADE DO SITIO URSAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/08/2010 | 1350.00 | 00079837280425 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE TAMBORES PARA COLETAR LIXO NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/08/2010 | 880.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIDRAÇARIA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 17/08/2010 | 1224.00 | 00076047180434 | EVA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ATENDER A SECRERAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/08/2010 A 20/08/2010, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI9CIPIO, CONF. TERMO PEDIDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/08/2010 | 140.00 | 00024909501851 | GERALDO EVANGELISTA ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PLACA MNA-8920, TRANSPORTANDO ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, COMP. JULHO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 18/08/2010 | 400.00 | 00004229074484 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA ATENDER AO SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/08/2010 A 19/08/2010, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/08/2010 | 70.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA, DA SILVA, CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/08/2010 | 100.00 | 00002692551419 | GILBERTO DA CRUZ ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS PARA TRATAMENTO EM OUTROS CENTROS, NO VEICULO CADET DE PLACA BNO 4999-RN, COMP 07/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 18/08/2010 | 997.70 | 10305087000169 | CHURRASCARIA REQUINTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS FUNCIONARIOS DESTE PODER EXECUTIVO QUANDO OS MESMOS ESTAO A TRABALHO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COMP. 08/2010, CONF. NF. 000692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 19/08/2010 | 126.02 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.782-6, REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/08/2010 | 0.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TAXA TARIFA DEVOLUÇAO DE CHEQUE, DEBITADO NA C/C 10.535-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 19/08/2010 | 500.00 | 00005063874452 | PATRICIA ANDRADE CAVALCANTE E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, GRATIFICAÇÃO POR PLANTÕES, COMP. JULHO/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/08/2010 | 424.00 | 09031247000140 | ANA LUCIANA SILVA RODRIGUES - ME - CASA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE 47 CAIXAS DE FOGOS, PARA ATENDER AO PROGRAMA FMASIGDBF, DA SEC. AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000815. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/08/2010 | 287.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000420. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/08/2010 | 820.00 | 00022261818300 | IVONETE CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS E A EQUIPE DE APOIO AO PETI,DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/08/2010 | 60.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RAIO X DO CRANIO REALIZADO NO MENOR: RIAN FERREIRA DA SILVA, CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/08/2010 | 2000.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO BIOQUIMICO CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/08/2010 | 200.00 | 00002692551419 | GILBERTO DA CRUZ ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS PARA TRATAMENTO EM OUTROS CENTROS, NO VEICULO CADET DE PLACA BNO 4999-RN, COMP 07/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/08/2010 | 357.07 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.782-6, REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/08/2010 | 20.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TAXA TARIFA DEVOLUÇAO DE CHEQUE, DEBITADO NA C/C 10.535-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/08/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.782-6, EM FAVOR DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RALATIVA AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/08/2010 | 460.00 | 00022261818300 | IVONETE CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DESTE PODER EXECUTIVO, QUE RESIDEM EM OUTRAS CIDADES E TRABALHA NESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/08/2010 | 1870.43 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/08/2010 | 651.00 | 00062176234472 | JOSE WILMAR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DESTE PODER EXECUTIVO QUANDO ESTÃO A TRABALHO NA CIDADE DE UIRAUNA - PB, CONF. NFS. 000096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/08/2010 | 570.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇAO dE DADOS E CONCERTO DE FONTE DA CPU, DE EQUIPAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/08/2010 | 4363.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, LINHA 3563-1057, PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/08/2010 | 200.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES AGOSTO/2010, CONF. REC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/08/2010 | 850.00 | 00003505840440 | MAGDA CRISTINA DUARTE DE LIMA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA COM FILMAGEM E FOTOGRAFIAS DO TRADICIONAL ANTONIO JOAO DE 2010, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/08/2010 | 941.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO CORSA PLACA HOR 9362, QUE ATENDE A ESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 23/08/2010 | 200.00 | 00003240248433 | PAULO TAVARES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO WEB SITE NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/08/2010 | 45.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.741-9, REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 23/08/2010 | 19.30 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 23/08/2010 | 49.68 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS POSTOS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 005590. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 23/08/2010 | 226.10 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER OS POSTOS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 0005589. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 23/08/2010 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA REALIZADO EM: ANTONIA BARBOSA DE ANDRADE, POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 003484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 23/08/2010 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA REALIZADO EM: MARIA DE FATIMA CANDIDO, POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 003483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 23/08/2010 | 263.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 4 PASSAGENS BILHETES 196313 A 19685, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/08/2010 | 437.00 | 00004943269486 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ATENDER A COORDENADORA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/07/2010 A 15/08/2010, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI9CIPIO, CONF. TERMO PEDIDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 24/08/2010 | 1800.00 | 00005307375409 | FRANCISCO ANTONIO CLAUDINO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA HOR-9362 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 24/08/2010 | 816.00 | 00076047180434 | EVA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/08/2010 A 27/08/2010, COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA - CE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI9CIPIO, CONF. TERMO PEDIDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 24/08/2010 | 816.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIQUEL AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ATENDER O SECRETARIO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/08/2010 A 27/08/2010, COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA - CE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI9CIPIO, CONF. TERMO PEDIDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 24/08/2010 | 204.00 | 00002894565410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAS PARA ATENDER A PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/08/2010 A 27/08/2010, COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA - CE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 24/08/2010 | 1040.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 24/08/2010 | 700.00 | 00045266433434 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 001957. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 24/08/2010 | 1300.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA MANUTENÇAO DO PETI, CONF. NF. 000422. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 24/08/2010 | 131.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS BILHETES 196396 A 196397, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 24/08/2010 | 1214.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO PERIODO DE 24/08/2010 A 27/08/2010, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192010 | 0001477 | 24/08/2010 | 9890.00 | 11268357000171 | CONSTRUTORA STEFANIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 24/08/2010 | 636.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X,REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 24/08/2010 | 1700.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 10.535-X, EM FAVOR DA DIFUSORA RADIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 25/08/2010 | 510.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS PARA ABASTECER A COMUNIDADE DO SITO CASSIANO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/08/2010 | 3000.00 | 00005838436468 | MANOEL ANTONIO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO VEICULO DE PLACA MNQ6270 NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 25/08/2010 | 1826.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS: CIMENTO, TINTA E SUPERCAL, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. NF. 000307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/08/2010 | 2110.00 | 00000898167493 | FRANCISCO GLERISTON VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE O MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/08/2010 | 400.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMO DIGITADOR DO SISTEMA DO PAB (SAI/SUA), FAE SCNES E FARMACIA BASICA, DURANTE OS MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 25/08/2010 | 200.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO REFERENTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 25/08/2010 | 150.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010, CONF. NF. 023185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/08/2010 | 29.90 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/08/2010 | 7.85 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/08/2010 | 80.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTAREM, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/08/2010 | 1684.65 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/08/2010 | 10731.11 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS: PARA REFORMA, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS, PASSAGENS MOLHADAS, PREDIOS PÚBLICOS, EMFIM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/08/2010 | 2410.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMP. 08/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/08/2010 | 1600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM RELATIVO A COMP. 08/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/08/2010 | 24981.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMP. 08/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/08/2010 | 5398.23 | 00009040725411 | ADRIANA RUFINO DA SIL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/08/2010 | 5292.54 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/08/2010 | 4884.61 | 00008245852406 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/22010, CONF. FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/08/2010 | 3080.00 | 00005407638452 | EDILSON PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/22010, CONF. FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/08/2010 | 4150.00 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/22010, CONF. FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/08/2010 | 4647.89 | 00002830441443 | DEOCLECIANO ALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/22010, CONF. FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTAÇAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0001521 | 30/08/2010 | 53708.33 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO NOS DISTRITOS DE FAZEND ANOVA E SANTA RITA CONVENIO 0004/2010/FDE/PM SANTAREM, CONF. NFS. 064943. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122010 | 0001522 | 30/08/2010 | 58889.02 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SACO DA SINHAZINHA CONFORME CONVENIO 0005/2010/FDE/PM SANTAREM, CONF. NFS. 064944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/08/2010 | 3906.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM RELATIVO A COMP. 08/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/08/2010 | 9160.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, RELATIVO A COMP. 08/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/08/2010 | 2810.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/08/2010 | 3200.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 08/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/08/2010 | 5507.08 | 00009633488419 | FAGNA MESSIAS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/08/2010 | 4954.36 | 00007211711418 | ANA RAQUEL FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/08/2010 | 1057.99 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.741-9, REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/08/2010 | 2620.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM RELATIVO COMP. 08/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/08/2010 | 1732.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,COMP. 08/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/08/2010 | 15000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINET E DA PREFEITA, RELATIVO A COMP. 08/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/08/2010 | 4800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINET E DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/08/2010 | 2620.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 08/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/08/2010 | 561.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, COMP. 08/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/08/2010 | 1010.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/08/2010 | 6298.63 | 00004243751412 | ANA LUCIA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/08/2010 | 6746.20 | 00004573530401 | ALDA MARIA DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/08/2010 | 2550.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMP. 08/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/08/2010 | 1600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMP. 08/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/08/2010 | 5020.94 | 00005064614403 | CELIA REGINA DE CARVALHO SILVA E OUTRS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/08/2010 | 1600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/08/2010 | 1967.80 | 00004951706407 | ANTONIA UCINEIDE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, JUNHO/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADE CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/08/2010 | 1600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001531 | 31/08/2010 | 124.47 | 09063710000135 | J.ALENCAR E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA, PARA ABASTECER A MOTO BROS DE PLACA MOS-3809 E A MOTO SUNDOWN DE PLACA MOE-1434, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. NF. 002486. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001538 | 31/08/2010 | 139.17 | 09063710000135 | J.ALENCAR E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA, PARA ABASTECER A MOTO BROS DE PLACA MOS-3809 E A MOTO SUNDOWN DE PLACA MOE-1434, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. NF. 002491. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/08/2010 | 200.00 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/08/2010 | 200.00 | 00004063971473 | DAMIANA DE SOUSA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/08/2010 | 9320.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/08/2010 | 1890.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEIBY SOARES MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE 34 BOTIJÃO DE GAS NATURAL, PARA ABASTECER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 002500. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001532 | 31/08/2010 | 933.03 | 09063710000135 | J.ALENCAR E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, REFERENTE O MES DE 06/2010, CONF. NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001537 | 31/08/2010 | 372.14 | 09063710000135 | J.ALENCAR E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULOS CORSA ANO 1994, DE PLACA HOR-9362, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, COMP. 06/2010, CONF. NF.002492. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/08/2010 | 20.20 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/08/2010 | 300.00 | 00008302590401 | DIRCEU BATISTA MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE RAMAIS TELEFONICOS NO PODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE JULHO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/08/2010 | 846.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X,REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001534 | 31/08/2010 | 891.82 | 09063710000135 | J.ALENCAR E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECER O VEICULO PALIO 2010, PLACA NQA-5096, QUE ATENDE AO GABINETE DO PREFEITO, COMP 06/2010, CONF. NF. 002487. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001535 | 31/08/2010 | 2236.08 | 09063710000135 | J.ALENCAR E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECER O VEICULO PALIO 2010, PLACA NQA-5096, QUE ATENDE AO GABINETE DO PREFEITO,CONP. 06/2010, CONF. NF. 002490. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/08/2010 | 0.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 283.147-3, REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/08/2010 | 3500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010, CONF. NF. EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/08/2010 | 1750.00 | 41147117000180 | FURTADO & DANTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AOS POSTOD DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000340, 000341. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/08/2010 | 250.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONCALVES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES NESTE MUNICIPIO,CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001533 | 31/08/2010 | 2855.53 | 09063710000135 | J.ALENCAR E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA PARATI, ANO 2000, PLACA MNZ-7579 E O VEICULO FIAT 2006, DE PLACA MOT-5638, COMP. 06/2010, CONF. NF. 002489. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001536 | 31/08/2010 | 3836.98 | 09063710000135 | J.ALENCAR E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA PARATI, ANO 2000, PLACA MNZ-7579 E O VEICULO FIAT 2006, DE PLACA MOT-5638, COMP. 06/2010, CONF. NF. 002485. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/09/2010 | 100.00 | 00002692551419 | GILBERTO DA CRUZ ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS PARA TRATAMENTO EM OUTROS CENTROS, NO VEICULO CADET DE PLACA BNO 4999-RN, COMP 08/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/09/2010 | 816.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 01/09/2010 A 03/09/2010, CONF. PROC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/09/2010 | 4000.00 | 00075308789487 | FLAVIANA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA COSTURA DE CONFECÇÃO DE ROUPA PARA OS GRUPOS DE DANÇAS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DE EMNICIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/09/2010 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS EM PAGINAS DA WEB, CONF. NF. 000090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/09/2010 | 500.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇOES PARA O PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL EM SERVIÇO, CONF. NFS. 000107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/09/2010 | 2565.00 | 00008050703460 | ESMENIA TAILANY DUARTE DE LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DA FOLHA DO PETI QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/09/2010 | 3610.00 | 00005297762430 | RAYANNE CINTIA ANACLETO BRAGA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/09/2010 | 2865.00 | 00006417508463 | ALILIANE MARIA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROJOVEM NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/09/2010 | 200.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/09/2010 | 300.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 CUSTON, PLACA HVG-2820, A DISPOSIÇÃO DO PETI DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/09/2010 | 300.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 CUSTON, PLACA HVG-2820, A DISPOSIÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/09/2010 | 500.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 CUSTOM, PLACA HVG-2820, NO MES DE AGOSTO/2010, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/09/2010 | 306.00 | 12641809000262 | JOSE NIECIO VIEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO P.P. 2X1.5 MM, PARA ATENDER A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. 001117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/09/2010 | 250.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 CUSTOM DE PLACA HVG-2820, NO MES DE AGOST/2010, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/09/2010 | 193.00 | 35586643000143 | TADEU RAMOS CLAUDINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES, PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 00877. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/09/2010 | 280.00 | 00024909501851 | GERALDO EVANGELISTA ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PLACA MNA-8920, A DISPOSIÇÃO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, COMP. AGOSTO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/09/2010 | 400.00 | 00024909501851 | GERALDO EVANGELISTA ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PLACA MNA-8920, A DISPOSIÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, COMP. AGOSTO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 06/09/2010 | 500.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA CALDEIRÃO POLITICO, DURANETE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/09/2010 | 63.64 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS BILHETES, PARA OP SR. FRANCISCO CLAUDINO DA COSTA, DE VIAGEM A JOAÃO PESSOA-PB, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/09/2010 | 64.32 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM BILHETE Nº 234139 DE JOÃO PESSOA-PB PARA UIRAÚNA, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/09/2010 | 1155.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL 000590. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/09/2010 | 250.00 | 00007338173435 | GRAZIELMA SANTIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/09/2010 | 70.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA OFTOMOLOGICA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/09/2010 | 1100.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/09/2010 | 200.00 | 00003350473431 | FRANCISCO EDINALDO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/09/2010 | 1100.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA ATENDER O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/09/2010 | 600.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA ATENDER A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/09/2010 | 1150.50 | 08787505000150 | MADEREIRA LOBÃO II - RODRIGO RAMOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000302. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/09/2010 | 485.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS ONIBUS ESCOLARES E CARROS LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 000156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/09/2010 | 471.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SEVRETARIA DE EDUCAÇÃO - QSE, COMP. 08/2010, CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001577 | 10/09/2010 | 500.00 | 00022275908315 | ANTONIO SEVERINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA JFV-8905-CE, PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/09/2010 | 600.00 | 00024889977813 | JOSIELIO TAVARES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HUK-3768-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/09/2010 | 700.00 | 00024889977813 | JOSIELIO TAVARES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HUK-3768-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/09/2010 | 600.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DOS TRANPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO-0870-PB, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMNTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/09/2010 | 950.00 | 00020726856487 | PIERRE BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVO-3637-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/09/2010 | 950.00 | 00049125060449 | AGAPITO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVP-5220-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/09/2010 | 500.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DOS TRANPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO-0870-PB, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMNTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/09/2010 | 500.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DOS TRANPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO-0870-PB, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMNTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/09/2010 | 700.00 | 00004231148406 | SEBASTIAO SANTANA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA JMM-4671-RN PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/09/2010 | 700.00 | 00049125060449 | AGAPITO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVP-5220-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/09/2010 | 700.00 | 00004550108460 | JOAQUIM ALVES DE SANTANA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MNO-0450-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/09/2010 | 700.00 | 00011412238803 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HWT-5616-RN PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/09/2010 | 700.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVU-3231-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/09/2010 | 700.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVU-3231-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/09/2010 | 700.00 | 00006224323461 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HUW-6820-CE PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/09/2010 | 500.00 | 00006224323461 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HUW-6820-CE PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/09/2010 | 950.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HOS-6162-RN PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/09/2010 | 700.00 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVN-5815-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/09/2010 | 500.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MZL-0370-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/09/2010 | 550.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MZL-0370-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/09/2010 | 950.00 | 00018130260840 | MARIO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MZI-2017-RN PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/09/2010 | 500.00 | 00075308827400 | ELIEUDO FRANCISCO VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-6280-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/09/2010 | 550.00 | 00075308827400 | ELIEUDO FRANCISCO VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-6280-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/09/2010 | 500.00 | 00003360735420 | JOAO BATISTA VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MNC-9742-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/09/2010 | 550.00 | 00003360735420 | JOAO BATISTA VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MNC-9742-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/09/2010 | 700.00 | 00004175101446 | FRANCISCO SUELITON ALVES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MXL-1550-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/09/2010 | 950.00 | 00018130260840 | MARIO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MZI-2017-RN PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/09/2010 | 700.00 | 00003450961349 | VICENTE FRANCISCO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVV-7369-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/09/2010 | 600.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVG-2820-RN PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001606 | 10/09/2010 | 950.00 | 00022275908315 | ANTONIO SEVERINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA JFV-8905-CE, PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/09/2010 | 500.00 | 00024482226300 | JOAO FRANCISCO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MMS-9434-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/09/2010 | 600.00 | 00024482226300 | JOAO FRANCISCO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MMS-9434-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/09/2010 | 1950.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA HUF 3904, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/09/2010 | 510.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS, PARA ATENDER A COMUNIDADE DO SITIO URSAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/09/2010 | 130.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA FAVORECENDO ERIVALDO AMOTIM LOPES, POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/09/2010 | 130.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA FAVORECENDO JOSE HILTON DA COSTA, POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/09/2010 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA REALIZADO EM: FRANCISCA PEREIRA DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 003540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/09/2010 | 170.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO NO SR. JOAQUIM SEVERINO DA SILVA, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/09/2010 | 300.00 | 11694678000138 | DIARIO DO SERTAO PORTAL DE NOTICIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO NA C/C 10.535-X, PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/09/2010 | 900.00 | 11694678000138 | DIARIO DO SERTAO PORTAL DE NOTICIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, MESES MAIO, JUNHO E JULHO/2010, CONF. NF. 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/09/2010 | 1836.84 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.782-6, REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/09/2010 | 5196.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.782-6,REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/09/2010 | 9742.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.782-6,REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE SET/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/09/2010 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RAIO X DE TORAX PAIP, USG COM DOPPLER DE CAROTIDAS REALIZADA NA SRA. ELIZABETE DA SILVA SOUSA, CONF. NF. 000974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182010 | 0001616 | 13/09/2010 | 8640.16 | 11268357000171 | CONSTRUTORA STEFANIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E CONTENÇÃO DO TERRENO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INFANTIL PROINFANCIA TIPO C, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 000007. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 13/09/2010 | 800.00 | 00004244988475 | GEANE COSTA DUARTE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA/MODELO GM/CORSA E PLACA MYD 9953, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/09/2010 | 3360.00 | 00003086641401 | ADALBERTO ALMEIDA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E CONSERTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001620 | 13/09/2010 | 2742.25 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO D-20, PLACA HUP-3504, QUE ATENDE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.008175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001621 | 13/09/2010 | 1800.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NO VEICULO D-20, PLACA HUP-3504, QUE ATENDE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS.003768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001622 | 13/09/2010 | 1739.06 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO CORSA WIND ANO 2001, PLACA MYD-9953, A DISPOSIÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.008177, OO8178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001623 | 13/09/2010 | 411.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO CORSA WIND ANO 2001, PLACA MYD-9953, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 003770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001624 | 13/09/2010 | 1141.84 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.008176. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001625 | 13/09/2010 | 514.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.003769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/09/2010 | 1920.00 | 08310625000161 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA OS VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.002669. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/09/2010 | 1225.00 | 08310625000161 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 PNEUS PARA OS VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.002669. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 14/09/2010 | 253.00 | 09402406000175 | CASA DO PECUARISTA - COMERC. DE RAÇÕES E PRODUTOS AGROP. LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000203. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 14/09/2010 | 800.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONCALVES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/09/2010 | 2000.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO BIOQUIMICO CONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 14/09/2010 | 800.00 | 00005063874452 | PATRICIA ANDRADE CAVALCANTE E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, GRATIFICAÇÃO POR PLANTÕES, COMP. JULHO/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 14/09/2010 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICOR - CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA - WELLINTON ONIAS ALV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REF. A REALIZAÇÃO DE 1 (UMA) ECODOPPLERCARDIOGRAMA, REALIZADA NA SRA. MARIA YOLANDA FERNANDES, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/09/2010 | 120.00 | 00064144380491 | DR. GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE UMA CONSULTA REALIZADA NA SRA. MARLENE VIEIRA DUARTE, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 14/09/2010 | 80.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS REF.A UMA ULTRASONOGRAFIA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 14/09/2010 | 2400.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, REFERENTE OS MESES DE ABRI, MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 14/09/2010 | 2220.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDICO CONTRATADO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 14/09/2010 | 1150.00 | 00076821633487 | KLEBER COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/09/2010 | 400.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMO DIGITADOR DO SISTEMA DO PAB (SAI/SUA), FAE SCNES E FARMACIA BASICA, DURANTE O MES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 14/09/2010 | 731.10 | 00096552280459 | MARIA DA CONSOLACAO ABRANTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLENZA (H1N10, PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 14/09/2010 | 2110.00 | 00000898167493 | FRANCISCO GLERISTON VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001626 | 14/09/2010 | 2365.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇAO DA CAÇAMBA, QUE ATENDE A SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.008154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001627 | 14/09/2010 | 308.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇAO DA CAÇAMBA, QUE ATENDE A SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS.003761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/09/2010 | 2271.60 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS CONFORME NOTA FISCAL 000291. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/09/2010 | 422.00 | 00001059076349 | MANOEL TELAMON ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PRÓTESE DENTÁRIA, PARA O PACIENTE CLAUDEMIR JOSE DE SOUSA, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 15/09/2010 | 6000.00 | 00004716423476 | FRANCISCO FERNANDES NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, REF. LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 15/09/2010 | 6000.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000431 e 000432. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/09/2010 | 130.00 | 00002335396463 | DRA. MONIQUE DE OLIVEIRA VALDEK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE UMA CONSULTA REALIZADA NA SRA. MARIA DA GLÓRIA RUFINO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/09/2010 | 157.90 | 00002895808465 | RAIMUNDO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS COMO AJUDANTE, REF, 07 DIARIAS, PARA ATENDER A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/09/2010 | 3.29 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 13.171-7, REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/09/2010 | 334.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.782-6, REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/09/2010 | 1111.72 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS POSTOS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 006110E 0006111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/09/2010 | 1000.00 | 00024370282349 | ANTONIO JOSE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO CHIQUINHO PEDOCA, S/N, SANTARÉM, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, REF. MES AGOSTO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/09/2010 | 1000.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. OS MESES DE ABRIL E AGOSTO/2010, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 21/09/2010 | 540.00 | 00002895442460 | MIGUEL CLAUDINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD FIESTA, PLACA MOV-8312, A DISPOSIÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 21/09/2010 | 3500.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/09/2010 | 750.00 | 00072720824453 | MANOEL TAVARES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E AGOSTO/2010, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 21/09/2010 | 60.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA PERTENCETE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM CONFORME NOTA FISCAL 062517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 21/09/2010 | 315.93 | 00005407649497 | MARCIONE IDELFONSO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF, CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO ANTI-RÁBICA ANIMAL, REALIZADA NO MES DE SET/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 21/09/2010 | 750.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA PARA PESQUISA DE CORPO INTEIRO, REALIZADO NA SRA.FRANCISCA DUARTE ALVES, CONF. NFS. 000201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/09/2010 | 1300.00 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HVN-5815-CE, COMP. JULHO E AGOSTO/2210, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 21/09/2010 | 500.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO - DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE UMA CIRURGIA DE CALÁSIO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/09/2010 | 1000.00 | 00007423606448 | GILDENIA COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONAVA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE AABRIL E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 21/09/2010 | 46.29 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.741-9 REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/09/2010 | 0.22 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.772-9 REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 21/09/2010 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DEBITADO NA C/C 10.535-X, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 21/09/2010 | 1700.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 10.535-X, EM FAVOR DA DIFUSORA RADIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/09/2010 | 200.00 | 00003240248433 | PAULO TAVARES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO WEB SITE NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/09/2010 | 200.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 20/092010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/09/2010 | 250.00 | 00045100845449 | JOSE MARCONI SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, REF. 08/2010, CONF.REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 21/09/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SET/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/09/2010 | 5423.19 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GAZE E FITA AUTOCLAVE PARA ATENDER OS POSTOS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 006131,6132 E 6133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/09/2010 | 3270.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS POSTOS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 006134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 22/09/2010 | 790.89 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS POSTOS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 006130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/09/2010 | 210.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/09/2010 | 130.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM B. CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA MEDICA DO SENHOR QUIRINO BATISTA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NO MUNICIPIO DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 23/09/2010 | 4000.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000440, 000441. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/09/2010 | 6300.00 | 41207317000342 | JUVANA MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 001537. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 23/09/2010 | 510.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS PARA ABASTECER A COMUNIDADE DO SITO CASSIANO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/09/2010 | 2229.12 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 24/09/2010 | 48.00 | 02585645000169 | AGROVETER COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS E REPRES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAPACETES E OCULOS, PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. 000776. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 24/09/2010 | 1900.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PRO JOVE DESTE MUNICIPÍO, CONF. NF. 000142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 24/09/2010 | 3125.00 | 00006417508463 | ALILIANE MARIA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROJOVEM NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/09/2010 | 450.00 | 00002895442460 | MIGUEL CLAUDINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD FIESTA, PLACA MOV - 8312, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/09/2010 | 255.00 | 00038033631449 | JANDUIR CLAUDINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 033637. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/09/2010 | 1473.69 | 00002056995450 | ANTONIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM - PLACA BSQ 1100/CE, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/09/2010 | 1800.00 | 00005307375409 | FRANCISCO ANTONIO CLAUDINO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA DE PLACA HOR-9362 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF. COMP. 08/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/09/2010 | 200.00 | 00002692551419 | GILBERTO DA CRUZ ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS PARA TRATAMENTO EM OUTROS CENTROS, NO VEICULO KADET DE PLACA BNO 4999-RN, COMP 08/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/09/2010 | 115.00 | 10464423000116 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTAREM-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE AGOSTO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/09/2010 | 2800.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DE TODA REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/09/2010 | 408.00 | 00007251518465 | JOLISBERTON VITAL DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO 28/09/2010 A 30/09/2010,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. PROC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/09/2010 | 816.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 28/09/2010 A 30/09/2010, CONF. PROC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/09/2010 | 358.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE SET/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/09/2010 | 270.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONCALVES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES NESTE MUNICIPIO,CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/09/2010 | 200.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA, REALIZADSA NA SRA. AVANEIDE DE MORAIS FREITAS, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/09/2010 | 275.25 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PAPEL KREFT ROLO PARA ATENDER OS POSTOS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 006248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/09/2010 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA DE ABDOME TOTAL REALIZADO EM: PEDRO ARLES C. ANDRADE, POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 003600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/09/2010 | 9.10 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/09/2010 | 1040.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/09/2010 | 150.00 | 00046794522420 | FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA MEDICA PEDIATRICA PRESTADO A GILVANEIDE VITAL DUARTE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NO MUNICIPIO DE SANTAREM- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/09/2010 | 150.00 | 00085469661415 | DR. FRANKLY ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA SRA. ALZENIR ALVES SANTANA, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/09/2010 | 199.00 | 03671407000139 | COFEMAC - COM. DE FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUCAO L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000694. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/09/2010 | 1632.00 | 00001059076349 | MANOEL TELAMON ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 PRÓTESES DENTÁRIA, PARA PACIENTES CARENTES NESTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/09/2010 | 189.24 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000.001.218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/09/2010 | 300.00 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, TRABALHANDO PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/09/2010 | 270.00 | 00017002230387 | MARTINHO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, TRABALHANDO PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/09/2010 | 25406.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/09/2010 | 2410.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/09/2010 | 1600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM RELATIVO A COMP. 09/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/09/2010 | 150.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONCALVES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS REF. A UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADOS NA SRA. FRANCISCA CHEILHA RIBEIRO, POR UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/09/2010 | 120.00 | 00064144380491 | DR. GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE UMA CONSULTA REALIZADA NA SRA. MARIA ALZENIR LEANDRO MORAIS, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/09/2010 | 11308.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/09/2010 | 3906.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM RELATIVO A COMP. 09/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/09/2010 | 2810.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE SET/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/09/2010 | 9160.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, RELATIVO A COMP. 09/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/09/2010 | 3200.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 09/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/09/2010 | 120.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO SR. ERISVALDO AMORIM LOPES, CONF. NF. 000988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/09/2010 | 120.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA REALIZADA NO SR. JOSE AMORIM LOPES, CONF. NF. 000989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/09/2010 | 170.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO NO SR. FRANCISCO MOREIRA LOPES, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/09/2010 | 14.46 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUVAS LATEX PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/09/2010 | 794.30 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000.0001.219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/09/2010 | 384.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 000295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/09/2010 | 0.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 283.147-3, REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/09/2010 | 1982.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 09/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/09/2010 | 2620.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM RELATIVO COMP. 09/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/09/2010 | 1532.64 | 00088565610420 | FRANCISCO ROMANO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DESTA PREFEITURA NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/09/2010 | 20.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TAXA TARIFA DEVOLUÇAO DE CHEQUE, DEBITADO NA C/C 14.741-9, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/09/2010 | 1007.72 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.782-6 REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/09/2010 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 1001008-5, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/09/2010 | 4800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINET E DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SET/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/09/2010 | 15000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINET E DA PREFEITA, RELATIVO A COMP. 09/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/09/2010 | 561.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, COMP. 09/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/09/2010 | 2620.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 09/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/09/2010 | 2550.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMP. 09/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/09/2010 | 1600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMP. 09/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADE CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/09/2010 | 1600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/09/2010 | 1600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 09/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/09/2010 | 30648.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 40% RELATIVO A COMP. 09/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/09/2010 | 60071.86 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60% RELATIVO A COMP 09/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/09/2010 | 17133.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, DURANTE O MES DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/09/2010 | 1010.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SET/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001737 | 30/09/2010 | 3080.40 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONF. NF.000071. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/09/2010 | 1530.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 40% RELATIVO A COMP. 09/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/10/2010 | 300.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/10/2010 | 120.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM B. CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA LARINGOSCOPIA NA SRA. FRANCISCA MARIA DUARTER DA CRUZ, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/10/2010 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DEBITADO NA C/C 10.535-X, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/10/2010 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS EM PAGINAS DA WEB, CONF. NF. 000093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/10/2010 | 64.00 | 00069064369453 | EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULOS PARTICULAR, MODELO FORD KA DE PLACA HWB-4227, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PARA A CIDADE DE SOUSA, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/10/2010 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NO SR. ANTONIO VALENTIM DUARTE, CONF. NF. 000288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/10/2010 | 504.70 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS POSTOS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 006310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/10/2010 | 518.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS POSTOS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 006312. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/10/2010 | 300.00 | 00002882380445 | ESPEDITO FORTUNATO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/10/2010 | 300.00 | 00017745247837 | ANTONIO MARCOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE SETEMBRO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/10/2010 | 253.00 | 09402406000175 | CASA DO PECUARISTA - COMERC. DE RAÇÕES E PRODUTOS AGROP. LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/10/2010 | 170.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO POR 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 04/10/2010 A 06/10/2010, CONF. TERMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/10/2010 | 250.00 | 00045100845449 | JOSE MARCONI SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, REF. 09/2010, CONF.REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/10/2010 | 0.12 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.772-9 REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/10/2010 | 6.59 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 13.171-7 REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 05/10/2010 | 408.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 05/10/2010 A 07/10/2010, CONF. PROC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022010 | 0001758 | 05/10/2010 | 2800.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE E DEMAIS CORTES DA JUSTIÇA, CONF. CONTRATO CELEBVRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 05/10/2010 | 1020.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA ATENDER A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/10/2010 A 07/10/2010, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO PEDIDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 05/10/2010 | 100.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA REALIZADA NO PERIODO DE 05/10/2010 A 06/10/2010 COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU8NICIPIO, CONF. TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/10/2010 | 70.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, PARA ATENDER PESSOAS CARENTES, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 05/10/2010 | 299.00 | 05061687000199 | LABORATORIO MICROANALISES - DR. MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORARIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 05/10/2010 | 600.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CIRURGIA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 05/10/2010 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA REALIZADO EM: MARIA RIVANY DUARTE DE ANDRADE, POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 003647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 05/10/2010 | 185.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO NA SRA. MARIA DE LOURDES C. DA SILVA , PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME NOTA FISCAL 000072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 05/10/2010 | 185.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO NO SR. JOAO DIAS DE SOUSA , PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME NOTA FISCAL 000073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 05/10/2010 | 336.75 | 00005816481452 | ROGERIO LOPES BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER O PESOAL QUE TRABALHA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 000908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 06/10/2010 | 2000.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO BIOQUIMICO CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 06/10/2010 | 220.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPI, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 06/10/2010 | 100.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01 CONSULTA OFTALMOLOGICAS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPI, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 06/10/2010 | 858.45 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS POSTOS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 006371. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 06/10/2010 | 4272.90 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS POSTOS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 006370. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 06/10/2010 | 125.00 | 00004303281417 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE FAIXAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 06/10/2010 | 20.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TAXA TARIFA DEVOLUÇAO DE CHEQUE 10.535-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 06/10/2010 | 6500.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS O PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000446,000447. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 06/10/2010 | 700.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVG-2820-RN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 07/10/2010 | 816.00 | 00004502004421 | FRANCISCA JAQUELINE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA ATENDER A CHEFE DE GABINETE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 07/10/2010 A 10/10/2010, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO A ORGÃOS ESTADUAL, CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 07/10/2010 | 100.00 | 02975145000133 | CENTRO MEDICO DE CAJAZEIRAS - DR. EDSON DE LIMA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADO NO SR. CIRILO TEOTONIO DA CRUZ, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 07/10/2010 | 100.00 | 02975145000133 | CENTRO MEDICO DE CAJAZEIRAS - DR. EDSON DE LIMA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA NO SRA. MARGARIDA MARIA DA SILVA, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 07/10/2010 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, USG COM DOPPLER DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDA REALIZADA NA SRA. ALZENIR ALVES SANTANA, CONF. NF. 001001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 07/10/2010 | 210.00 | 00009395436484 | PAULO D. LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 07/10/2010 | 2980.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000303. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 07/10/2010 | 760.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE FOGÃO, PINTURAS DE GRADES DE FERRO DESTRE MUNICIPIO, CONF. NFS. 000122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 08/10/2010 | 510.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS, PARA ATENDER A COMUNIDADE DO SITIO URSAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/10/2010 | 300.00 | 00006797743435 | EDINARA MACENA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/10/2010 | 350.00 | 00002692551419 | GILBERTO DA CRUZ ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS PARA TRATAMENTO EM OUTROS CENTROS, NO VEICULO KADET DE PLACA BNO 4999-RN, COMP 09/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 08/10/2010 | 120.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA REALIZADA NA SRA. FRANCISCA ALVES DA SILVA, CONF. NF. 001002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/10/2010 | 2390.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER O PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE, CONVENIO TC/PAC 0300/2008, CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM, CONF. NFS. 003411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/10/2010 | 200.00 | 00002895442460 | MIGUEL CLAUDINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA HVG 2820, MARCA D20 CUSTOM, TRANSPORTANDO OS BANEFICIARIOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE, CONVENIO TC/PAC 0300/2008, CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPALDE SANTARÉM, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 08/10/2010 | 500.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA CALDEIRÃO POLITICO, DURANETE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/10/2010 | 1966.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.782-6, REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/10/2010 | 9798.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.782-6,REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/10/2010 | 18898.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.782-6, REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE OUT/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/10/2010 | 3500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. NF. EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/10/2010 | 2500.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM REFERENTE AOS MESES MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/10/2010 | 3250.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/10/2010 | 1200.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO, COMP. JULHO E AGOSTO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/10/2010 | 3500.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER A ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. 003419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/10/2010 | 1850.00 | 00004350322400 | JOSE MACENA DUARTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KFO 3308, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001797 | 08/10/2010 | 296.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 025514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DE ACOUGUE PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/10/2010 | 2968.00 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM CONJUNTO DE MOTOR BOMBA SUBMERSA 4BPS 5-18, 3CV. 380 W, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000641. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/10/2010 | 300.00 | 11694678000138 | DIARIO DO SERTAO PORTAL DE NOTICIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISO E MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/10/2010 | 230.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RADIO SANHAUA NO PROGRAMA DEBATE SEM SENSURA, NESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2010, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/10/2010 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.782-6,REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/10/2010 | 816.00 | 00004502004421 | FRANCISCA JAQUELINE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA ATENDER A CHEFE DE GABINETE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 11/10/2010 A 13/10/2010, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO A ORGÃOS ESTADUAL, CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/10/2010 | 370.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE SET/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/10/2010 | 2524.73 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA C/C 16.767-3, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SEGURO APORTADO POR ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/10/2010 | 1950.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA HUF 3904, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/10/2010 | 800.00 | 00005307375409 | FRANCISCO ANTONIO CLAUDINO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA DE PLACA HOR-9362 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF. COMP. 09/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/10/2010 | 1240.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO DIREITO E RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL, REALIZADA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/10/2010 | 4340.00 | 00027592057468 | VANDUY ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANILHAS DE ESGOTO, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0001813 | 13/10/2010 | 958.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COMSUMO CONFORME NOTA FISCAL 003338. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/10/2010 | 270.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO POR 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 13/10/2010 A 15/10/2010, CONF. TERMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/10/2010 | 37.73 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 13.494-5, REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 14/10/2010 | 150.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE UMA CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 14/10/2010 | 210.53 | 35586643000143 | TADEU RAMOS CLAUDINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE FECHADURAS DAS PORTAS E ARMÁRIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 15/10/2010 | 524.00 | 04076245000153 | ASSIS AUTOPEÇAS - MARIA LÚCIA FORMIGA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MOT-5638, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 001267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 15/10/2010 | 1400.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 CUSTOM DE PLACA HVG-2820, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 15/10/2010 | 2640.00 | 00004756519440 | CAROLINY CAMPOS DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 15/10/2010 | 800.00 | 00004244988475 | GEANE COSTA DUARTE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA/MODELO GM/CORSA E PLACA MYD 9953, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 15/10/2010 | 800.00 | 00058909427434 | ZULEIDE ENEAS DE ALENCAR VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BOLOS E SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 15/10/2010 | 383.00 | 19315118001702 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE UIRAÚNA A SÃO PAULO, PARA VIAGEM DA SRA. JUCEZILDA MARIA DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 16/10/2010 | 146.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 18/10/2010 | 383.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 14.782-6, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 18/10/2010 | 1530.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA ATENDER A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/10/2010 A 21/10/2010, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO PEDIDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 18/10/2010 | 2224.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OCULOS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 18/10/2010 | 4700.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000454 e 000455. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 18/10/2010 | 1800.00 | 00080598714472 | FRANCINALDO AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO EM PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA. 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 18/10/2010 | 660.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/10/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 10/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/10/2010 | 4835.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE NOTBOOK INTEL COMPLETO, IMPRESSORA HP LASER E MICROSYSTEM NKS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 012403. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/10/2010 | 1800.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ESCOVODROMO PORTATIL C/ 2 PIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000973. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/10/2010 | 100.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE USG PARTES MOLES REALIZADO NO MENOR FRANCISCO DAS CHAGAS GATHER DUARTE, CONF. NF. 001015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/10/2010 | 2400.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/10/2010 | 4500.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/10/2010 | 150.00 | 08046402000139 | CLINISE - CLINICA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA. 013813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/10/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.782-6, EM FAVOR DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RALATIVA AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/10/2010 | 2351.39 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNCIPIO, PERIODOS DE APURAÇÕES: 33/06/2010, 31/07/2010, 31/08/2010, CONF. COMP. PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/10/2010 | 820.00 | 00024909501851 | GERALDO EVANGELISTA ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PLACA MNA-8920, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. AGOSTO E SETEMBRO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/10/2010 | 900.00 | 00018158463487 | MARIA ISABEL BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVIÇOS DE ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO CRAS NO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001851 | 21/10/2010 | 12000.00 | 09063710000135 | J.ALENCAR E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULOS QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, CONF. NF.002501. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/10/2010 | 5.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.782-6, REFERENTE TARIFA REATIVAMENTE FORN.DE CHEQUE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/10/2010 | 1.06 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.772-9, REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/10/2010 | 816.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 21/10/2010 A 24/10/2010, CONF. PROC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/10/2010 | 150.00 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM ARCONDICIONADO SPLINT, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/10/2010 | 539.00 | 09660651000182 | AUTO PEÇAS DINIZ - AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT DE PLACA MT 5638, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001847 | 21/10/2010 | 132000.00 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO DISTRITO DE SANTA RITA, CONF. PORTARIA 2226 DO MINISTERIO DA SAUDE, E NF. 000045. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001849 | 21/10/2010 | 4000.00 | 09063710000135 | J.ALENCAR E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA PARATI, ANO 2000, PLACA MNZ-7579 E O VEICULO FIAT 2006, DE PLACA MOT-5638, COMP. 06/2010, CONF. NFS. 002502, 002503. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/10/2010 | 400.00 | 00005063874452 | PATRICIA ANDRADE CAVALCANTE E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, GRATIFICAÇÃO POR PLANTÕES, COMP. SETEMBRO/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/10/2010 | 237.50 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RADIO SANHAUA NO PROGRAMA DEBATE SEM SENSURA, NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/10/2010 | 47.49 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.741-9, REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/10/2010 | 346.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA LICENÇA PARA RECUPERAÇÃO DE UM AÇUDE NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 24/10/2010 | 190.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM BILHETE, DE UIRAÚNA PARA JOAO PESSOA-PB, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 24/10/2010 | 660.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA ATENDER O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 037911. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/10/2010 | 300.00 | 00008302590401 | DIRCEU BATISTA MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE RAMAIS TELEFONICOS NO PODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE AGOSTO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/10/2010 | 540.00 | 00008284250438 | WALTECLENIA DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/10/2010 | 2325.00 | 00004439302360 | EDINEIDE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/10/2010 | 100.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 01 CONSULTA OFTALMOLOGICAS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPI, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/10/2010 | 510.00 | 00027896278863 | CLEMILDA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOs SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DRISTRITO DE FAZENDA NOVA, REF. O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/10/2010 | 1050.00 | 00028800223800 | CLESIVAN GONCALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/10/2010 | 650.00 | 00024909501851 | GERALDO EVANGELISTA ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PLACA MNA-8920, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/10/2010 | 510.00 | 00006661354445 | WAGNER CAVALCANTE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE AGUA DE TODOS OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/10/2010 | 100.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA OFTOMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE DAMIANA MOISES DA SILVA, CONF. NF. 000610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/10/2010 | 990.00 | 00018559142800 | RUBENS ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇAO E RECICLAGEM DE TONERS CONSERTO DE IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122010 | 0001860 | 25/10/2010 | 56961.80 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SACO DA SINHAZINHA CONFORME CONVENIO 0005/2010/FDE/PM SANTAREM, CONF. NFS. 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTAÇAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0001861 | 25/10/2010 | 51546.00 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO NOS DISTRITOS DE FAZEND ANOVA E SANTA RITA CONVENIO 0004/2010/FDE/PM SANTAREM, CONF. NF. 000051. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/10/2010 | 510.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS PARA ABASTECER A COMUNIDADE DO SITO CASSIANO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/10/2010 | 150.00 | 11045543000141 | GONCALVES E GIRAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, NA SRA. MARIA EDNA JUSTINA VIEIRA, POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/10/2010 | 406.00 | 00062176234472 | JOSE WILMAR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DESTE PODER EXECUTIVO QUANDO ESTÃO A TRABALHO NA CIDADE DE UIRAUNA - PB, CONF. NFS. 000099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/10/2010 | 1060.00 | 00065170490453 | FRANCISCO VAELTON ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS/FRETE NO SEU VEICULO COM DESTINO AS CIDADES DE SOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PB, PAU DOS FERROS-RN PARA ATENDER AS NECESSISADES DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/10/2010 | 8366.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 017/240, DO PARCELAMENTO ESPECIAL DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO INSS CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/10/2010 | 204.00 | 00003521876462 | RILVANY DUARTE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA A MESMA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 26/10/2010 A 27/10/2010, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/10/2010 | 1000.00 | 00024370282349 | ANTONIO JOSE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO CHIQUINHO PEDOCA, S/N, SANTARÉM, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, REF. MES SETEMBRO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/10/2010 | 3000.00 | 00004716423476 | FRANCISCO FERNANDES NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, REF. LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/10/2010 | 1520.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 CUSTOM, PLACA HVG-2820, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/10/2010 | 3000.00 | 00020466609434 | CUSTODIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA JMA-9338, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192010 | 0001922 | 28/10/2010 | 11000.00 | 11268357000171 | CONSTRUTORA STEFANIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/10/2010 | 400.00 | 00002692551419 | GILBERTO DA CRUZ ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS PARA TRATAMENTO EM OUTROS CENTROS, NO VEICULO KADET DE PLACA BNO 4999-RN, COMP 09/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/10/2010 | 2105.27 | 00062068113449 | VANDERLEI GONÇALVES DE ABRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MEDICO CONTRATADO, REF. 05 PLANTÕES, NO PERIODO DE 16/09/2010 A 16/10/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/10/2010 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA REALIZADO EM: COSMA MARIA DE ALMEIDA, POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 003725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/10/2010 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CIRURGIA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/10/2010 | 130.00 | 00002335396463 | DRA. MONIQUE DE OLIVEIRA VALDEK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE UMA CONSULTA REALIZADA NA SRA. ANDREA ANDRADE CRUZ, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/10/2010 | 130.00 | 00002335396463 | DRA. MONIQUE DE OLIVEIRA VALDEK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE UMA CONSULTA REALIZADA NA SRA. MARIA APARECIDA DA COSTA, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/10/2010 | 170.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO POR 02 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 28/10/2010 A 30/10/2010, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/10/2010 | 320.00 | 00091054729468 | WILMAR CARLOS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS REALIZADOS NA ESCOLA DE INCLUSÃO DIGITAL MONSENHOR LUIZ GUALBERTO DE ANDRADE, REF. A INSTALAÇÃO DAS TOMADAS E CONFECÇÃO DOS CABOS E CONECTORES RJ-45 E CONFIGURAÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICAPARA INTERNET, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/10/2010 | 500.00 | 00075308827400 | ELIEUDO FRANCISCO VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-6280-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/10/2010 | 500.00 | 00003360735420 | JOAO BATISTA VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MNC-9742-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/10/2010 | 550.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MZL-0370-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/10/2010 | 550.00 | 00075308827400 | ELIEUDO FRANCISCO VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-6280-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/10/2010 | 500.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MZL-0370-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/10/2010 | 600.00 | 00024889977813 | JOSIELIO TAVARES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HUK-3768-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/10/2010 | 600.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVG-2820-RN PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/10/2010 | 700.00 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVN-5815-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/10/2010 | 600.00 | 00024482226300 | JOAO FRANCISCO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MMS-9434-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/10/2010 | 700.00 | 00004175101446 | FRANCISCO SUELITON ALVES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MXL-1550-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/10/2010 | 700.00 | 00004550108460 | JOAQUIM ALVES DE SANTANA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MNO-0450-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/10/2010 | 950.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HOS-6162-RN PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/10/2010 | 700.00 | 00011412238803 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HWT-5616-RN PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/10/2010 | 500.00 | 00024482226300 | JOAO FRANCISCO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MMS-9434-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/10/2010 | 500.00 | 00022275908315 | ANTONIO SEVERINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA JFV-8905-CE, PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/10/2010 | 500.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DOS TRANPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO-0870-PB, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMNTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/10/2010 | 600.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DOS TRANPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO-0870-PB, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMNTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/10/2010 | 500.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DOS TRANPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO-0870-PB, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMNTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/10/2010 | 500.00 | 00006224323461 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HUW-6820-CE PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/10/2010 | 550.00 | 00003360735420 | JOAO BATISTA VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MNC-9742-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/10/2010 | 950.00 | 00022275908315 | ANTONIO SEVERINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA JFV-8905-CE, PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/10/2010 | 950.00 | 00049125060449 | AGAPITO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVP-5220-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/10/2010 | 950.00 | 00018130260840 | MARIO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MZI-2017-RN PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/10/2010 | 950.00 | 00018130260840 | MARIO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MZI-2017-RN PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/10/2010 | 950.00 | 00020726856487 | PIERRE BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVO-3637-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/10/2010 | 700.00 | 00006224323461 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HUW-6820-CE PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/10/2010 | 700.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVU-3231-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/10/2010 | 700.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVU-3231-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/10/2010 | 700.00 | 00024889977813 | JOSIELIO TAVARES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HUK-3768-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/10/2010 | 700.00 | 00004231148406 | SEBASTIAO SANTANA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA JMM-4671-RN PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/10/2010 | 700.00 | 00049125060449 | AGAPITO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVP-5220-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/10/2010 | 700.00 | 00003450961349 | VICENTE FRANCISCO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVV-7369-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/10/2010 | 860.00 | 00084079800487 | MARIA VERONICA DUARTE VITAL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANVHES E REFEIÇÕES PARA O GRUPO DE IDOSOS DURANTE AS FESTIVIDADES REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/10/2010 | 370.00 | 00032161824104 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2.000 PICOLÉS, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/10/2010 | 2550.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMP. 10/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/10/2010 | 1040.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, NO DIA 19/10/2010, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/10/2010 | 3840.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMP. OUTUBRO DE 2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/10/2010 | 4270.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 10/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/10/2010 | 510.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE 10/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADE CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/10/2010 | 1600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001932 | 29/10/2010 | 4128.51 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000078. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/10/2010 | 1020.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 40% RELATIVO A COMP. 10/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/10/2010 | 58904.82 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60% RELATIVO A COMP 10/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/10/2010 | 17383.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, COMP. 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/10/2010 | 43345.84 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 40% RELATIVO A COMP. 10/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/10/2010 | 1117.04 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60%, RELATIVO A COMP 10/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/10/2010 | 7350.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/10/2010 | 9830.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/10/2010 | 15000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINET E DA PREFEITA, RELATIVO A COMP. 10/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/10/2010 | 510.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO GABINTE DA PREFEITA, NO MES DE 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/10/2010 | 140.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS, CONF. COMP DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/10/2010 | 67.14 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGENS, CONF. COMF. COMP. DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/10/2010 | 13410.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINET E DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/10/2010 | 1070.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS ORGÃOS DE APOIO, COMP. 10/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/10/2010 | 561.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, COMP. 10/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/10/2010 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, NO DIA 26/10/2010, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/10/2010 | 8030.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 10/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/10/2010 | 0.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 283.147-3, REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/10/2010 | 723.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNCIPIO, PERIODO DE APURAÇÃO 09/2010, CONF. COMP. PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/10/2010 | 2132.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 10/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/10/2010 | 0.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, REFERENTE TAR. DEV. CHEQUE, NO DIA 05/10/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/10/2010 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 1001008-5, NO DIA 08/10/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/10/2010 | 5980.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/10/2010 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CIRURGIA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/10/2010 | 185.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO NO SR. CIRILO TEOTONIO DA CRUZ, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME NF. 000080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/10/2010 | 410.53 | 00008068782400 | ANTONIA COSTA DUARTE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/10/2010 | 425.00 | 00069064369453 | EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULOS PARTICULAR, MODELO FORD KA DE PLACA HWB-4227, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NÃO EFETUADOS NESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/10/2010 | 400.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS COMO AJUDANTE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, REF. O MES DE SETEMBRO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/10/2010 | 400.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMO DIGITADOR DO SISTEMA DO PAB (SAI/SUA), FAE SCNES E FARMACIA BASICA, DURANTE O MES SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/10/2010 | 400.00 | 00076878104491 | JOSE SILVANO QUARESMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/10/2010 | 10950.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO 10/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/10/2010 | 5680.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES 10/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/10/2010 | 9160.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, RELATIVO A COMP. 10/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/10/2010 | 2810.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/10/2010 | 1830.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PEVA, COMP. 10/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/10/2010 | 4284.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM RELATIVO A COMP. 10/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/10/2010 | 11578.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/10/2010 | 70.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNCIPIO, CONF DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0001929 | 29/10/2010 | 2996.50 | 07734203000150 | GERVASIO GOMES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000324. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001931 | 29/10/2010 | 4220.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA ABATECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000079. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/10/2010 | 3130.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM RELATIVO AO MES DE 10/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/10/2010 | 7900.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/10/2010 | 3130.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES 10/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/10/2010 | 26156.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMP. 10/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122010 | 0001975 | 01/11/2010 | 1367.22 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SACO DA SINHAZINHA CONFORME CONVENIO 0005/2010/FDE/PM SANTAREM, CONF. NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTAÇAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0001979 | 01/11/2010 | 2161.51 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO NOS DISTRITOS DE FAZENDA NOVA E SANTA RITA CONVENIO 0004/2010/FDE/PM SANTAREM, CONF. NF. EM ANEXO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/11/2010 | 190.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇAO DE DADOS SEM MANUTENÇÃO, EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/11/2010 | 1455.88 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.782-6, REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/11/2010 | 8366.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 018/240, DO PARCELAMENTO ESPECIAL DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO INSS CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/11/2010 | 250.00 | 00045100845449 | JOSE MARCONI SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, REF. 10/2010, CONF.REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/11/2010 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS EM PAGINAS DA WEB, COMP. 10/2010, CONF. NF. 000095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/11/2010 | 370.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO POR 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 03/11/2010 A 05/11/2010, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/11/2010 | 300.00 | 00008302590401 | DIRCEU BATISTA MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE RAMAIS TELEFONICOS NO PODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/11/2010 | 4388.76 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/11/2010 | 120.00 | 00064144380491 | DR. GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE UMA CONSULTA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/11/2010 | 1500.00 | 00002895442460 | MIGUEL CLAUDINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOV-8312/PB A CARGA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/11/2010 | 5300.00 | 09660651000182 | AUTO PEÇAS DINIZ - AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS D-20, CORSA E FIAT TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/11/2010 | 515.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS ONIBUS ESCOLARES E CARROS LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 000165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/11/2010 | 220.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA - CENTRO DE DIAG. DR. CHICO COREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADOS EM: JOSE DENIS DUARTE, CONF. NF. 000752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/11/2010 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE US TRANSVAGINAL REALIZADA EM: MARLENE VIEIRA DUARTE, POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 003737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/11/2010 | 120.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO SENHOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA NO CONSULTORIO MEDICO CLINESP, POR SER O MESMO PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/11/2010 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/11/2010 | 306.00 | 00016054805843 | VALDIR FRANCISCO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA ATENDER Ao DESLOCAMENTOS VIAGEM E HOSPEDAGEM ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/11/2010 A 07/11/2010, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A SUA PASTA, CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/11/2010 | 3500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/11/2010 | 170.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIA REALIZADA NO PERIODO DE 04/11/2010 A 05/11/2010, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/11/2010 | 295.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA - CENTRO DE DIAG. DR. CHICO COREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADOS EM: VALDIR DUARTE FILHO, CONF. NF. 000753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/11/2010 | 150.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA MEDICA PEDIATRICA PRESTADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NO MUNICIPIO DE SANTAREM- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/11/2010 | 2550.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMP. 11/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/11/2010 | 150.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE UMA CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 05/11/2010 | 100.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA OFTOMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA NECI DUARTE, CONF. NF. 000612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/11/2010 | 390.00 | 00002534382411 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO, POR SER UMA PESSOA RECNHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNCIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/11/2010 | 382.76 | 19315118001702 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA, SAINDO DE UIRAÚNA A SÃO PAULO, EM FAVOR DE RAIMUNDO JOSE FILHO, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/11/2010 | 408.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIQUEL AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA ATENDER O SECRETARIO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/11/2010 A 10/11/2010,COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO PEDIDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/11/2010 | 9882.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000473, 000474. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/11/2010 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA DENSIMETRIA OSSEA, REALIZADO EM: ANDERSON DE ANDRADE SILVA, POR SER CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 003745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/11/2010 | 1100.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 CUSTOM, PLACA HVG-2820, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/11/2010 | 2110.00 | 00000898167493 | FRANCISCO GLERISTON VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/11/2010 | 1700.00 | 00000898167493 | FRANCISCO GLERISTON VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMP. 09 E 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/11/2010 | 139.00 | 00039247147115 | MANOEL MOREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CARROS DE MAO E IMPLEMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/11/2010 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 1001008-5, REFERENTE A TARIFA CESTA SIMPLES, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 09/11/2010 | 620.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇOES PARA O PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL EM SERVIÇO, CONF. NFS. 000133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 09/11/2010 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, USG OBSTETRICIA COM DOPPLER, REALIZADA NA SRA. CLEDIA MAGDA ARAÚJO, CONF. NF. 001030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 09/11/2010 | 2300.00 | 00076821633487 | KLEBER COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 09/11/2010 | 480.00 | 00069064369453 | EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULOS PARTICULAR, MODELO FORD KA DE PLACA HWB-4227, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NÃO EFETUADOS NESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 09/11/2010 | 1830.50 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000476. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/11/2010 | 1735.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPÍO, CONF. NF. 000475. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 09/11/2010 | 3800.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS O PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000477, 000478. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 09/11/2010 | 2200.00 | 00008050703460 | ESMENIA TAILANY DUARTE DE LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DA FOLHA DO PETI QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP 10/2010, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 09/11/2010 | 3265.00 | 00006417508463 | ALILIANE MARIA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROJOVEM NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2010, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 09/11/2010 | 2810.00 | 00003067891406 | RAYANNE CYNTIA ANACLETO BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME FOLHA ANEXA CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMP. 10/2010, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 09/11/2010 | 45.00 | 11892163000142 | OLIVEIRA E TOME LTDA - FARMACIA DINOSSAUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FORMICIDAS PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 027128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/11/2010 | 2524.49 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA C/C 16.767-3, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SEGURO APORTADO POR ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/11/2010 | 1685.00 | 00053731700468 | JOAO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIROREALIZANDO A RECUPERAÇÃO DE 04 FOSSSAS SEPTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/11/2010 | 175.00 | 00002931022446 | MARCIONEIDE ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/11/2010 | 230.00 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTROS PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 005592. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/11/2010 | 1600.00 | 00004943060412 | JOSE ZILMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE INFORMATICAS DAS ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/11/2010 | 200.00 | 00027227898415 | FRANCISCO AIRTON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROBRIEDADE DE PLACA HUQ-8010 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002034 | 10/11/2010 | 2673.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇAO DA CAÇAMBA, QUE ATENDE A SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/11/2010 | 750.00 | 00004857316498 | FRANCISCO ELIANO DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 300 METROS DE CERCAS EM ARAME FARPADOS NO SITIO CATINGUEIRA NESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/11/2010 | 750.00 | 00002351987497 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 300 METROS DE CERCAS EM ARAME FARPADOS NO SITIO CATINGUEIRA NESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. (TROCAR CREDOR) VERIFICAR CPF? | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/11/2010 | 845.00 | 00008351209457 | DANILDO CORREIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/11/2010 | 1700.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 10.535-X, EM FAVOR DA DIFUSORA RADIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0002032 | 10/11/2010 | 35000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE O EVENTO DO ANTONIO JOAO NO MUNICIPIO DE SANTAREM 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042010 | 0002033 | 10/11/2010 | 5000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE EVENTO TOCAIA DO FORRO NO MUNICIPIO DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/11/2010 | 500.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA CALDEIRÃO POLITICO, DURANETE O MÊS DE OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/11/2010 | 1050.00 | 00003505840440 | MAGDA CRISTINA DUARTE DE LIMA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DO ANTONIO JOAO DE 2010, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/11/2010 | 450.00 | 02063213000198 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONSERTO EFETIVADO EM UMA COPIADORA QUE ATENDE A ESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 002623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/11/2010 | 2588.39 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.782-6, REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/11/2010 | 5307.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/11/2010 | 808.12 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA C/C 14.782-6 RELATIVO AO MES DE NOV/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/11/2010 | 3500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, COMP. 08/2010, CONF. NF. EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/11/2010 | 500.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM REFERENTE COMP. 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/11/2010 | 650.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE COMP. 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/11/2010 | 9513.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00089344146420 | FRANCISCO ALVES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM REFERENTE A ORGANIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMPENHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022010 | 0002046 | 11/11/2010 | 2800.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE E DEMAIS CORTES DA JUSTIÇA, CONF. CONTRATO CELEBVRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/11/2010 | 383.00 | 19315118001702 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA, SAINDO DE UIRAÚNA A SÃO PAULO, EM FAVOR DE UMA PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002061 | 11/11/2010 | 1224.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER O VEICULO PALIO PLACA NQA-5096, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 008365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002062 | 11/11/2010 | 514.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO PALIO PLACA NQA-5096, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 003868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/11/2010 | 510.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS, PARA ATENDER A COMUNIDADE DO SITIO URSAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002053 | 11/11/2010 | 1507.85 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇAO DA CAÇAMBA, QUE ATENDE A SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.008364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002055 | 11/11/2010 | 891.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇAO DA AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2614, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 008361. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002056 | 11/11/2010 | 360.15 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2614, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 003866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002057 | 11/11/2010 | 969.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇAO DA AMBULANCIA PARATI PLACA MNZ-7579, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 008362. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002058 | 11/11/2010 | 360.15 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA AMBULANCIA PARATI PLACA MNZ-7579, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 003867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002059 | 11/11/2010 | 463.05 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO FIORINO PLACA MNI-9398, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 003865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002060 | 11/11/2010 | 932.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER O VEICULO FIORINO PLACA MNI-9398, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 003863. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002048 | 11/11/2010 | 10000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 025808,025810. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002049 | 11/11/2010 | 981.85 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-2563 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.008358. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002050 | 11/11/2010 | 1389.15 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-2563, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 003869. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002051 | 11/11/2010 | 1596.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO D-20 DE PLACA HUP-3904, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 008359. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002052 | 11/11/2010 | 1033.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-8962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.008360. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0002054 | 11/11/2010 | 2778.30 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO TRATOR, QUE ATENDE AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS.003870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/11/2010 | 500.00 | 00025137565415 | ROBERTO RINALDO FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATRAVES DO ESCRITORIO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/11/2010 | 400.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 12/11/2010 | 224.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/11/2010 | 800.00 | 00004244988475 | GEANE COSTA DUARTE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA/MODELO GM/CORSA E PLACA MYD 9953, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 12/11/2010 | 860.00 | 00024909501851 | GERALDO EVANGELISTA ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PLACA MNA-8920, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002071 | 12/11/2010 | 2070.00 | 09063710000135 | J.ALENCAR E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA E DERIVADOS PARA OS VEICULOS DA EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 002508. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/11/2010 | 2000.00 | 00447560000199 | ANA FEITOSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINA NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 12/11/2010 | 1414.36 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA COMUNITARIA NESTE MUNICIPO, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 13/11/2010 | 641.70 | 12921961000118 | J BARBOSA NETO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO, CONF. NF . EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 13/11/2010 | 209.40 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISCAS 100L PARA ATENDER O GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 003259. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 15/11/2010 | 800.00 | 00002692551419 | GILBERTO DA CRUZ ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO VEICULO KADET DE PLACA BNO 4999-RN, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 16/11/2010 | 2800.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DE TODA REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 16/11/2010 | 230.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RADIO SANHAUA NO PROGRAMA DEBATE SEM SENSURA, NESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2010, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002076 | 16/11/2010 | 2895.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 025788, 025787. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 16/11/2010 | 2000.00 | 00085469661415 | DR. FRANKLY ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE UMA CIRURGIA, REALIZADA NA SRA. ALZENIR ALVES SANTANA,POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 16/11/2010 | 2980.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER O VEICULO FIAT UNO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 008369. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 16/11/2010 | 902.50 | 00009858914407 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA NO VEICULO DO PSF, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 17/11/2010 | 2000.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO BIOQUIMICO CONTRATADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 17/11/2010 | 2110.00 | 00004756519440 | CAROLINY CAMPOS DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 17/11/2010 | 0.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO NA C/C 16.767-3, TAXA BACEN DEV. CHEQUE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 17/11/2010 | 408.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONF. PROC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 17/11/2010 | 1632.00 | 00004776412454 | PETRONIO EDUARDO DE A. BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE HOSPEDAGENS E PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. PROC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 17/11/2010 | 600.00 | 11694678000138 | DIARIO DO SERTAO PORTAL DE NOTICIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISO E MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 17/11/2010 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DEBITADO NA C/C 10.535-X, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 17/11/2010 | 58.03 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONF. NF. 003361. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 17/11/2010 | 259.38 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONF. NF. 003360. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 17/11/2010 | 2040.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA A MESMA DESLOCAR-SE ATE A CAPITAL BRASILIA - DF., NO PERIODO DE 17/11/2010 A 21/11/2010,OBJETIVANDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO AOS MINISTERIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 17/11/2010 | 540.00 | 00003485378402 | VANDERLY VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, QUANDO ESTE SE ENCONTRAVA EM DIFICULDADES DE RECURSOS HIDRICOS, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 17/11/2010 | 471.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - QSE, COMP. 10/2010, CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 17/11/2010 | 1610.00 | 03671407000139 | COFEMAC - COM. DE FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUCAO L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000700. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002091 | 17/11/2010 | 1650.00 | 09063710000135 | J.ALENCAR E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA E DERIVADOS PARA OS VEICULOS DA EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 17/11/2010 | 190.50 | 00005318161847 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDOS DE CAMARA DE AR E PNEUS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO VEICULO FIAT E D-20 PLACAS MAT-9612 E HUF-3904, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 18/11/2010 | 1610.70 | 12921961000118 | J BARBOSA NETO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 001124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 18/11/2010 | 20.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO NA C/C 16.767-3, TAXA BACEN DEV. CHEQUE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 18/11/2010 | 400.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMO DIGITADOR DO SISTEMA DO PAB (SAI/SUA), FAE SCNES E FARMACIA BASICA, DURANTE O MES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/11/2010 | 3040.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE & FEITOSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PEVA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/11/2010 | 378.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.782-6, REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/11/2010 | 2000.00 | 10305087000169 | CHURRASCARIA REQUINTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS FUNCIONARIOS DESTE PODER EXECUTIVO QUANDO OS MESMOS ESTAO A TRABALHO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONF. NF. 000827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/11/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.782-6, EM FAVOR DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RALATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/11/2010 | 630.00 | 00038033631449 | JANDUIR CLAUDINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 042110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 22/11/2010 | 1531.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 22/11/2010 | 3900.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA HUF 3904, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 22/11/2010 | 760.00 | 03671407000139 | COFEMAC - COM. DE FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUCAO L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000702. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 22/11/2010 | 3000.00 | 00004716423476 | FRANCISCO FERNANDES NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, REF. LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 22/11/2010 | 400.00 | 00003350473431 | FRANCISCO EDINALDO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 23/11/2010 | 300.00 | 00002692551419 | GILBERTO DA CRUZ ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO VEICULO KADET DE PLACA BNO 4999-RN, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 23/11/2010 | 500.00 | 00005063874452 | PATRICIA ANDRADE CAVALCANTE E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, GRATIFICAÇÃO POR PLANTÕES, COMP. OUTUBRO/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 23/11/2010 | 43.26 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.741-9, REF. RETENÇÃO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 23/11/2010 | 1000.00 | 00024370282349 | ANTONIO JOSE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO CHIQUINHO PEDOCA, S/N, SANTARÉM, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, REF. MES OUTUBRO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 23/11/2010 | 500.00 | 00002692551419 | GILBERTO DA CRUZ ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO VEICULO KADET DE PLACA BNO 4999-RN, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 23/11/2010 | 504.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS NO CONSERTO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 23/11/2010 | 1700.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 10.535-X, EM FAVOR DA DIFUSORA RADIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 23/11/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 11/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 23/11/2010 | 2800.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE E DEMAIS CORTES DA JUSTIÇA, CONF. CONTRATO CELEBVRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 23/11/2010 | 728.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO FIAT DE PLACA NQA-5096, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 23/11/2010 | 1040.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 23/11/2010 | 303.00 | 00007422716843 | JORGE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS REALIZADOS NO PETI DO DISTRITO FAZENDA NOVA, COMP. OUTUBRO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 23/11/2010 | 800.00 | 00004756519440 | CAROLINY CAMPOS DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO,COMP. 10/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 23/11/2010 | 580.00 | 00004756519440 | CAROLINY CAMPOS DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,COMP. 10/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 24/11/2010 | 1100.00 | 00002895442460 | MIGUEL CLAUDINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD FIESTA, PLACA MOV - 8312, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 25/11/2010 | 7200.00 | 08310625000161 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 25/11/2010 | 1920.00 | 08310625000161 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/11/2010 | 1400.00 | 08310625000161 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/11/2010 | 4949.00 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATEDER A FARMACIA BASICA DETE MUNICIPIO, CONF. NF.000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 26/11/2010 | 110.00 | 00096764180300 | DRA. GESSIANE C. L. PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM ANTONIA MARIA DUARTE PINTP, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NO MUNICIPIO DE SANTAREM- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/11/2010 | 200.00 | 00060102829420 | RICARDO WANDERLEY QUEIROGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO MEDICO A PACIENTE CARENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/11/2010 | 4071.42 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 000664, 000666, 000667, 000669. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/11/2010 | 240.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO POR 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 28/11/2010 A 01/12/2010, TRANSPORTANDO PACIENTES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/11/2010 | 2000.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVOS, PARA ATENDER A SEC. AÇÃO SOCIAL - FMAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/11/2010 | 1060.00 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇAO DO PROGRAMA PETI, CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/11/2010 | 1483.60 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS, PARA ATENDER A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - FMAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/11/2010 | 795.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FILTROS, OLEOS E GRAXA, PARA A MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS, QUE ATENDE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000.000.171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/11/2010 | 120.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA NO VEICULO ONIBUS ESACOLAR, QUE ATENDE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 000110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/11/2010 | 58146.18 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60% RELATIVO A COMP 11/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/11/2010 | 17383.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, COMP. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/11/2010 | 41642.48 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 40% RELATIVO A COMP. 11/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/11/2010 | 9830.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. FOPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/11/2010 | 6840.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/11/2010 | 6298.63 | 00004243751412 | ANA LUCIA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 01/07/2010 A 31/07/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/11/2010 | 3751.70 | 00001380821460 | ANTONIA DUARTE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 01/10/2010 A 31/10/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/11/2010 | 4597.16 | 00002928909400 | ANA LUCIA VIEIRA BORGES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 01/10/2010 A 31/10/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/11/2010 | 7008.29 | 00004828714405 | GLENIA MARIA CLAUDINO VALENTIM E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 01/07/2010 A 31/07/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0002201 | 30/11/2010 | 1944.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 025598. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002202 | 30/11/2010 | 5670.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 025958. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002203 | 30/11/2010 | 6764.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 025956. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002204 | 30/11/2010 | 1899.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 025955. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/11/2010 | 4040.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/11/2010 | 5547.24 | 00005064614403 | CELIA REGINA DE CARVALHO SILVA E OUTRS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 01/07/2010 A 31/07/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/11/2010 | 1200.00 | 12613238000171 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/11/2010 | 370.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIANÇAS,COMP. 10/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/11/2010 | 1209.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, LINHA 3563-1057, PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/11/2010 | 14220.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 11/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/11/2010 | 510.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO GABINTE DA PREFEITA, NO MES DE 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/11/2010 | 1200.00 | 08791691000109 | RADIO ALTO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. NF. 005607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/11/2010 | 4780.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMP. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/11/2010 | 510.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE 11/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/11/2010 | 2073.48 | 00004951706407 | ANTONIA UCINEIDE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 01/07/2010 A 31/07/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADE CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/11/2010 | 1600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/11/2010 | 200.00 | 00027227898415 | FRANCISCO AIRTON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROBRIEDADE DE PLACA HUQ-8010 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/11/2010 | 3000.00 | 00020466609434 | CUSTODIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA JMA-9338, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/11/2010 | 510.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS PARA ABASTECER A COMUNIDADE DO SITO CASSIANO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/11/2010 | 26156.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/11/2010 | 3130.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM RELATIVO AO MES DE 11/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/11/2010 | 8300.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO E EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/11/2010 | 3130.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/11/2010 | 4332.95 | 00009277462477 | ALISSON BATISTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO 01/10/2010 A 31/10/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/11/2010 | 4310.00 | 00035924691420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO 01/08/2010 A 31/08/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/11/2010 | 5398.23 | 00009040725411 | ADRIANA RUFINO DA SIL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO 01/07/2010 A 31/07/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/11/2010 | 5292.54 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO 01/07/2010 A 31/07/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/11/2010 | 4123.70 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO 01/07/2010 A 31/07/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/11/2010 | 4227.27 | 00004767262470 | FRANCISCA MARIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO 01/10/2010 A 31/10/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/11/2010 | 4750.40 | 00008245852406 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO 01/07/2010 A 31/07/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/11/2010 | 4647.89 | 00002830441443 | DEOCLECIANO ALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO 01/07/2010 A 31/07/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/11/2010 | 11828.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/11/2010 | 4284.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM RELATIVO A COMP. 11/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/11/2010 | 10950.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/11/2010 | 2810.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/11/2010 | 9160.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, RELATIVO A COMP. 11/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/11/2010 | 1830.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PEVA, COMP. 11/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/11/2010 | 526.43 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000.0001.321. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/11/2010 | 200.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/11/2010 | 4954.36 | 00007211711418 | ANA RAQUEL FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07/2010 A 31/07/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/11/2010 | 4702.84 | 00002538365490 | ANTONIO COSMO S. NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/11/2010 | 5041.40 | 00009633488419 | FAGNA MESSIAS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07/2010 A 31/07/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/11/2010 | 5680.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES 11/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/11/2010 | 1135.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.782-6, REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/11/2010 | 0.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 283.147-3, REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/11/2010 | 8224.46 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 019/240, DO PARCELAMENTO ESPECIAL DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO INSS CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/11/2010 | 83.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 019/240, DO PARCELAMENTO ESPECIAL DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO INSS CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/11/2010 | 612.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PERIODO 27/11/2010 A 30/11/2010, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. PROC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/11/2010 | 2483.35 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/11/2010 | 3500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM REF AO MES DE OUTUBRO DE 2010, COFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/11/2010 | 3500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO 2010, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/11/2010 | 2132.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/11/2010 | 5980.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM,COMP. 11/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/11/2010 | 20.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO NA C/C 10.535-X, REF. TAXA BACEN DEV. CHEQUE CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/11/2010 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, NO DIA 26/10/2010, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/11/2010 | 561.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/11/2010 | 1070.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS ORGÃOS DE APOIO, COMP. 11/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/11/2010 | 8040.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/11/2010 | 15000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINET E DA PREFEITA, RELATIVO A COMP. 11/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/12/2010 | 3.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 13.171-7, REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/12/2010 | 0.29 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 13.171-7, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/12/2010 | 200.00 | 00060102829420 | RICARDO WANDERLEY QUEIROGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO MEDICO A SRA. SEBASTIANA PINHEIRO PEREIRA POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002492 | 01/12/2010 | 8193.12 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/12/2010 | 500.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA CALDEIRÃO POLITICO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/12/2010 | 1525.00 | 00049186175491 | MARIA DE LOURDES VITORINO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS MANUFATURADOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/12/2010 | 300.00 | 00008302590401 | DIRCEU BATISTA MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE RAMAIS TELEFONICOS NO PODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/12/2010 | 3500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO PELOS SERVILOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/12/2010 | 10.10 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/12/2010 | 20.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 16.767-3, REF. TAXA BACEN DEV. CHEQUE CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/12/2010 | 162.00 | 00042421349400 | IVAN INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/12/2010 | 510.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS, PARA ATENDER A COMUNIDADE DO SITIO URSAS NESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/12/2010 | 10.10 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/12/2010 | 192.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, CONF. COMF. COMP. DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/12/2010 | 64.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, CONF. COMF. COMP. DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/12/2010 | 1209.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/12/2010 | 1020.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA - JOAÃO PESSOA, NO PERIODO DE 07/02/2010 A 09/12/2010, OBJETIVANDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 06/12/2010 | 1400.00 | 00003349375405 | CLEIDA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MUSICO NA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 06/12/2010 | 1388.00 | 10611356000115 | AIRTON JOSE PINHEIRO ALFERES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/12/2010 | 11.00 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/12/2010 | 10.10 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 07/12/2010 | 360.00 | 00098280570420 | ANTONIO GILDOMAR VITAL DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 07/12/2010 | 1010.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONCALVES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADO EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES NESTE MUNICIPIO,CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 07/12/2010 | 2100.00 | 00037441400406 | JUDIVAN DE SOUSA FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TODO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO DE SANTAREM, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 08/12/2010 | 68.51 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO A SERVIÇO DO GABINTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONF. COMP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 08/12/2010 | 2106.00 | 00062068113449 | VANDERLEI GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MEDICO CONTRATADO, REF. 05 PLANTÕES, PERIODO DE 16/10/2010 A 16/11/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 08/12/2010 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 1001008-5, REFERENTE A TARIFA CESTA SIMPLES, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 08/12/2010 | 1959.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.782-6, REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/12/2010 | 0.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, REF. TAXA BACEN DEV. CHEQUE CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA C/C 14.782-6 RELATIVO AO MES DE DEZ/2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/12/2010 | 9983.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.782-6, REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/12/2010 | 5205.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.782-6, REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/12/2010 | 2246.03 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.782-6, REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/12/2010 | 20.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, REF. TARIFA DEV. CHEQUE CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/12/2010 | 719.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNCIPIO, PERIODO DE APURAÇÃO 10/2010, CONF. COMP. PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/12/2010 | 320.00 | 00042421349400 | IVAN INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULVERIZAÇÃO NO COMBATE DA DENGUE NESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/12/2010 | 2600.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE LUIZA MACENA VIEIRA, POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 000675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/12/2010 | 2000.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO BIOQUIMICO CONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/12/2010 | 520.00 | 00004350322400 | JOSE MACENA DUARTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR 20 DIARIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/12/2010 | 2442.31 | 00009633488419 | FAGNA MESSIAS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. COMP. 10/2010, CONF. FOPAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/12/2010 | 792.61 | 00069102058472 | CELIANE BORGES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. COMP. 10/2010, CONF. FOPAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/12/2010 | 4163.86 | 00098280570420 | ANTONIO GILDOMAR VITAL DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. COMP. 10/2010, CONF. FOPAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Rural | MELHORIAS HABITACIONAIS | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/12/2010 | 309307.50 | 08881794000151 | CONSTRUTORA HIDROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA OBRA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONF. CONVENIO EP 0564/08/FUNASA/P.M.SANTAREM-PB, CONF. NFS. 000177. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/12/2010 | 2840.73 | 00002830441443 | DEOCLECIANO ALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/22010, CONF. FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/12/2010 | 4569.68 | 00004474128419 | GUILHERME SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/12/2010 | 4797.95 | 00006553352429 | ELIONILVALDO DA SILVA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/12/2010 | 1860.00 | 00008661816440 | ANTONIO DIAS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/12/2010 | 4016.97 | 00037437704404 | MARIA JOSE VITAL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/12/2010 | 1426.70 | 00021494673304 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/12/2010 | 1630.00 | 00045726825420 | JOSE GALDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/12/2010 | 1488.00 | 00007753293478 | FRANCISCO EDSON PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/12/2010 | 1268.18 | 00002791261400 | MARIA DA CONSOLAÇÃO DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/12/2010 | 3381.82 | 00001380509459 | MARIA MARTA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/12/2010 | 300.00 | 11694678000138 | DIARIO DO SERTAO PORTAL DE NOTICIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISO E MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/12/2010 | 48.64 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA ATENDER A SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/12/2010 | 1530.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA - JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 10/12/2010 A 14/12/2010, OBJETIVANDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/12/2010 | 2100.00 | 00037441400406 | JUDIVAN DE SOUSA FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TODO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO DE SANTAREM, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/12/2010 | 583.36 | 00005282068427 | FRANCISCA MARCIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 10/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/12/2010 | 1224.85 | 00003458738401 | FRANCISCA NEIDE DUSRTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 10/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/12/2010 | 14484.80 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL, REFERENTE 2ª ETAPA - DIAGNOSTICO HABITACIONAL DE Nº DE REPASSE 0236365-90, CONF. NFS. 000265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0002268 | 10/12/2010 | 3869.18 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000816. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/12/2010 | 500.00 | 00003808549459 | MARCELO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO ALUGUEL DA AABB - ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL DE UIRAÚNAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO MDE IDOSSOS DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/12/2010 | 739.77 | 00005064614403 | CELIA REGINA DE CARVALHO SILVA E OUTRS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 10/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/12/2010 | 3488.56 | 00002890407446 | CLAUDINHA SOCORRO LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 10/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/12/2010 | 3265.00 | 00006417508463 | ALILIANE MARIA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/12/2010 | 2200.00 | 00008050703460 | ESMENIA TAILANY DUARTE DE LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 11/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/12/2010 | 2524.49 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA C/C 16.767-3, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SEGURO APORTADO POR ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/12/2010 | 550.00 | 00003360735420 | JOAO BATISTA VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MNC-9742-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/12/2010 | 700.00 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVN-5815-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/12/2010 | 600.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DOS TRANPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO-0870-PB, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMNTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/12/2010 | 550.00 | 00075308827400 | ELIEUDO FRANCISCO VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-6280-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/12/2010 | 600.00 | 00024482226300 | JOAO FRANCISCO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MMS-9434-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/12/2010 | 700.00 | 00004231148406 | SEBASTIAO SANTANA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA JMM-4671-RN PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/12/2010 | 700.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVU-3231-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/12/2010 | 700.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVU-3231-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/12/2010 | 700.00 | 00004550108460 | JOAQUIM ALVES DE SANTANA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MNO-0450-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/12/2010 | 950.00 | 00049125060449 | AGAPITO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVP-5220-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/12/2010 | 550.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MZL-0370-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/12/2010 | 700.00 | 00003450961349 | VICENTE FRANCISCO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVV-7369-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/12/2010 | 950.00 | 00018130260840 | MARIO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MZI-2017-RN PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/12/2010 | 950.00 | 00018130260840 | MARIO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MZI-2017-RN PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/12/2010 | 500.00 | 00024482226300 | JOAO FRANCISCO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MMS-9434-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/12/2010 | 700.00 | 00004175101446 | FRANCISCO SUELITON ALVES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MXL-1550-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/12/2010 | 950.00 | 00020726856487 | PIERRE BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVO-3637-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/12/2010 | 950.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HOS-6162-RN PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/12/2010 | 700.00 | 00049125060449 | AGAPITO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVP-5220-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/12/2010 | 950.00 | 00022275908315 | ANTONIO SEVERINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA JFV-8905-CE, PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/12/2010 | 700.00 | 00011412238803 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HWT-5616-RN PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/12/2010 | 700.00 | 00006224323461 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HUW-6820-CE PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0002270 | 10/12/2010 | 9558.32 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME NOTA FISCAL 000815. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/12/2010 | 500.00 | 00022275908315 | ANTONIO SEVERINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA JFV-8905-CE, PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/12/2010 | 500.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MZL-0370-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/12/2010 | 500.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DOS TRANPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO-0870-PB, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMNTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/12/2010 | 500.00 | 00003360735420 | JOAO BATISTA VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MNC-9742-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/12/2010 | 500.00 | 00075308827400 | ELIEUDO FRANCISCO VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-6280-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/12/2010 | 500.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DOS TRANPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO-0870-PB, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMNTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/12/2010 | 500.00 | 00006224323461 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HUW-6820-CE PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/12/2010 | 700.00 | 00024889977813 | JOSIELIO TAVARES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HUK-3768-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/12/2010 | 600.00 | 00024889977813 | JOSIELIO TAVARES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HUK-3768-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/12/2010 | 600.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVG-2820-RN PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/12/2010 | 5560.98 | 00004243751412 | ANA LUCIA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 10/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/12/2010 | 3016.16 | 00004977739450 | ANTONIO CAVALCANTE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 10/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/12/2010 | 645.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA ATENDER O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 046110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 12/12/2010 | 368.43 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002307 | 13/12/2010 | 12000.00 | 09063710000135 | J.ALENCAR E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA PARATI, ANO 2000, PLACA MNZ-7579 E O VEICULO FIAT 2006, DE PLACA MOT-5638,E OUTROS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE, CONF. NF. 002516. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/12/2010 | 100.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 000171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 13/12/2010 | 3100.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA/MODELO MILLE FIRE E PLACA MNT 9612/PB LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 13/11/2010 A 13/12/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 13/12/2010 | 510.00 | 00027896278863 | CLEMILDA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 13/12/2010 | 9537.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. 13º SALARIO/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 13/12/2010 | 750.00 | 00024909501851 | GERALDO EVANGELISTA ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PLACA MNA-8920, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0002327 | 13/12/2010 | 5303.11 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DE DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000813. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/12/2010 | 5000.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 000249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 13/12/2010 | 266.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UM COMPRESSOR DE AR NO POSTO DA FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 070719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 13/12/2010 | 21505.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. 13º SALARIO/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 13/12/2010 | 1000.00 | 00089344146420 | FRANCISCO ALVES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM REFERENTE A ORGANIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMPENHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 13/12/2010 | 1122.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. 13º SALARIO/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 13/12/2010 | 561.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REF. 13º SALARIO/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 13/12/2010 | 3500.00 | 12723029000180 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA PADRE ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA COMPRA DE UM TERRENO NO DISTRITO FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 13/12/2010 | 535.00 | 00004303281417 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DE EWVENTOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 13/12/2010 | 300.00 | 07366333000188 | MORAIS PRESENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 13/12/2010 | 2810.00 | 00005297762430 | RAYANNE CINTIA ANACLETO BRAGA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. COMP. 11/2010, CONF. FOPAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 13/12/2010 | 95.40 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORRESPONDENCIAS ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 13/12/2010 | 1000.00 | 00072700505468 | PASTOR FLÁVIO ARAUJO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS DE COMEMORAÇÃO AO DIA DOS EVANGÉLICOS NESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 13/12/2010 | 180.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA REALIZADA NO PERIODO DE 13/12/2010 A 14/12/2010, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 13/12/2010 | 1050.00 | 00003723243479 | RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MZI-0448 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. COMP. 11/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 13/12/2010 | 50707.32 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, RELATIVO 13º SALARIO/2010, CONF. FOPAF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 13/12/2010 | 21318.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, RELATIVO 13º SALARIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 13/12/2010 | 15708.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, REF. 13º SALARIO/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 13/12/2010 | 800.00 | 00004244988475 | GEANE COSTA DUARTE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA/MODELO GM/CORSA E PLACA MYD 9953, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 13/12/2010 | 922.00 | 00072719958468 | NILDOMAR BEZERRA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS TIPO CARNE PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSIMO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 14/12/2010 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DEBITADO NA C/C 10.535-X, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 14/12/2010 | 47.60 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 14/12/2010 | 50.00 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO A SERVIÇO DO GABINTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONF. COMP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 14/12/2010 | 600.00 | 00052595242415 | JOANA ALMEIDA ABRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 14/12/2010 | 370.00 | 00075309050400 | MANOEL FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 14/12/2010 | 420.00 | 00076878104491 | JOSE SILVANO QUARESMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 15/12/2010 | 160.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 CUSTOM DE PLACA HVG-2820, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 15/12/2010 | 685.00 | 00001968763465 | CEZAR JOSE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS MECANICOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 15/12/2010 | 800.00 | 00000052414566 | RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/12/2010 A 15/12/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 15/12/2010 | 780.00 | 00007753293478 | FRANCISCO EDSON PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/12/2010 A 15/12/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 15/12/2010 | 120.00 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/12/2010 A 15/12/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 15/12/2010 | 130.00 | 00035924691420 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/12/2010 A 15/12/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 15/12/2010 | 2825.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS POSTOS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 007232. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 15/12/2010 | 300.00 | 00008302590401 | DIRCEU BATISTA MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE RAMAIS TELEFONICOS NO PODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 15/12/2010 | 213.00 | 00006876986420 | DIONIZIO TEOTONIO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LAVAGEM DE CAIXA DE AGUA DOS CENTROS ADM. DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 15/12/2010 | 1580.00 | 00031507220472 | FRANCISCO EDIVALDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS DESTA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 15/12/2010 | 300.00 | 08791691000109 | RADIO ALTO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 15/12/2010 | 600.00 | 00007699512448 | ANTONIO CABRAL DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EVANGELICO NESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 15/12/2010 | 800.00 | 02063213000198 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 TONER 265G (7,2 KG) KYO FS 1020 COD. 8881, DESTINADOS AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 001931. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 15/12/2010 | 320.00 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S/A - HOTEL BREJO DAS FREIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BANHOS PRESTADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 027129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 15/12/2010 | 150.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000422. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 15/12/2010 | 62330.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,FUNDEB 60%,REF. COMP.07,08,09,10 E 11/2010, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 15/12/2010 | 8209.67 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,FUNDEB 40%,REF. COMP. 07,08,09,10 E 11/2010, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 15/12/2010 | 2800.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DE TODA REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 15/12/2010 | 1112.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE CONCLUSÃO DA ESCOLA GUABERTO DE ANDRADE NESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 16/12/2010 | 588.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA MANUTENÇAO DA ESCOLAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL 000485. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 16/12/2010 | 1020.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA - JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 16/12/2010 A 18/12/2010, OBJETIVANDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 16/12/2010 | 1392.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS POSTOS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 007236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 16/12/2010 | 4678.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SORO FISIOLOGICO PARA ATENDER OS POSTOS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 007236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 16/12/2010 | 800.00 | 00005063874452 | PATRICIA ANDRADE CAVALCANTE E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, GRATIFICAÇÃO POR PLANTÕES, COMP. NOVEMBRO/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 17/12/2010 | 4802.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 000252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 17/12/2010 | 900.00 | 00030665773846 | AUCICLEIDE FREITAS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 17/12/2010 | 710.00 | 00007199145403 | VANESSA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 17/12/2010 | 0.17 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.782-6, REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 17/12/2010 | 612.00 | 00007251518465 | JOLISBERTON VITAL DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO 17/12/2010 A 19/12/2010, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. PROC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 17/12/2010 | 540.00 | 00003485378402 | VANDERLY VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, QUANDO ESTE SE ENCONTRAVA EM DIFICULDADES DE RECURSOS HIDRICOS, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 17/12/2010 | 640.00 | 00003867430454 | ROMUALDO DE ALMEIDA BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DJ ANIMANDO A FESTA DE CONCLUINTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 18/12/2010 | 68.00 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECER UM VEICULO A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/12/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.782-6, EM FAVOR DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RALATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/12/2010 | 1609.81 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.782-6, REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/12/2010 | 46.12 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.741-9, REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/12/2010 | 16367.49 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 20/240, 21/240, DO PARCELAMENTO ESPECIAL DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO INSS CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192010 | 0002375 | 20/12/2010 | 44446.00 | 11268357000171 | CONSTRUTORA STEFANIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/12/2010 | 1260.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEIBY SOARES MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE 36 BOTIJÃO DE GAS NATURAL, PARA ABASTECER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 002547. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/12/2010 | 128.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, CONF. COMF. COMP. DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/12/2010 | 728.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO FIAT DE PLACA NQA-5096, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/12/2010 | 1244.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/12/2010 | 384.41 | 19315118001702 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE UIRAÚNA A SÃO PAULO, PARA VIAGEM DE UMA PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 21/12/2010 | 1700.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 10.535-X, EM FAVOR DA DIFUSORA RADIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 21/12/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 12/2010, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADE CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 21/12/2010 | 550.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELOBORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002385 | 21/12/2010 | 5576.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262010 | 0002386 | 21/12/2010 | 20000.00 | 10651152000108 | JAPF ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE UM PROJETO TECNICO, DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO DE MONTANHAS NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 000006. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 21/12/2010 | 1000.00 | 00035924446468 | JOSE RIVALDO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 200 CAMISAS DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 195714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282010 | 0002388 | 22/12/2010 | 39360.00 | 11268357000171 | CONSTRUTORA STEFANIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE DE UM PREDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 22/12/2010 | 250.00 | 00045100845449 | JOSE MARCONI SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, REF. 11/2010, CONF.REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 22/12/2010 | 310.00 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S/A - HOTEL BREJO DAS FREIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BANHOS PRESTADOS NA COLONIA DE FERIAS DE ADOLESCENTES E JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 027172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADE CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 23/12/2010 | 1053.00 | 00009916393168 | GERALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E CONSERTO NO PORTÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/12/2010 | 4100.00 | 00021362009415 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TAMBORES PARA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/12/2010 | 2000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 000.000.039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 23/12/2010 | 3518.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 000.000.040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 24/12/2010 | 250.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO CONSELHO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 24/12/2010 | 8568.38 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 015/240, DO PARCELAMENTO ESPECIAL DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO INSS CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 24/12/2010 | 240.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RADIO SANHAUA NO PROGRAMA DEBATE SEM SENSURA, NESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 24/12/2010 | 53409.77 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60% RELATIVO A COMP 12/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/12/2010 | 1200.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO, COMP. SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/12/2010 | 2045.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇAO DE DADOS, MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONSERTOS DIVERSOS EM COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 000137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/12/2010 | 1040.00 | 03671407000139 | COFEMAC - COM. DE FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUCAO L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000708. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/12/2010 | 4250.00 | 09356377000152 | SAO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS, CONF. NFS. 000059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/12/2010 | 6882.00 | 09356377000152 | SAO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS E PODAÇÃO NA SEDE E DISTRITO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022010 | 0002402 | 28/12/2010 | 2800.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE E DEMAIS CORTES DA JUSTIÇA, CONF. CONTRATO CELEBVRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/12/2010 | 1200.00 | 12613238000171 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/12/2010 | 1040.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.535-X, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/12/2010 | 500.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS EM PAGINAS DA WEB, CONF. NF. 000095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/12/2010 | 2468.43 | 00003086641401 | ADALBERTO ALMEIDA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E CONSERTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/12/2010 | 3000.00 | 00004716423476 | FRANCISCO FERNANDES NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, REF. LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/12/2010 | 1600.00 | 00053731417472 | COSMO EZEQUIEL DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/12/2010 | 4284.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM RELATIVO 13º SALARIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/12/2010 | 2220.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDICO CONTRATADO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/12/2010 | 1600.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/12/2010 | 2000.00 | 00062068113449 | VANDERLEI GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MEDICO CONTRATADO, NO PERIODO DE 16/11/2010 A 16/12/2010. CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/12/2010 | 2300.00 | 00076821633487 | KLEBER COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/12/2010 | 5320.44 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER OS POSTOS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 007425,007427,007233,007274,007234. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/12/2010 | 9656.68 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. 12/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/12/2010 | 9160.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, RELATIVO A COMP. 12/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/12/2010 | 2810.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/12/2010 | 4284.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM RELATIVO A COMP. 12/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/12/2010 | 1830.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PEVA, COMP. 12/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/12/2010 | 2110.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 12/2010, CONF. FOPAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/12/2010 | 5750.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO 12/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM - FMSS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/12/2010 | 139.00 | 00005816481452 | ROGERIO LOPES BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/12/2010 | 600.00 | 00007423606448 | GILDENIA COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONAVA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/12/2010 | 23014.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/12/2010 | 3640.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES 12/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/12/2010 | 510.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM RELATIVO AO MES DE 12/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0002456 | 30/12/2010 | 6758.35 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO ADQUIRIDOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000814. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/12/2010 | 561.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, COMP. 12/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/12/2010 | 3130.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 12/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/12/2010 | 0.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 283.147-3, REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/12/2010 | 1315.01 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 14.782-6, REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/12/2010 | 83.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 018/240, DO PARCELAMENTO ESPECIAL DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO INSS CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/12/2010 | 1382.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 12/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/12/2010 | 3130.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM,COMP. 12/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/12/2010 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DEBITADO NA C/C 10.535-X, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/12/2010 | 8880.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 12/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/12/2010 | 15000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINET E DA PREFEITA, RELATIVO A COMP. 12/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/12/2010 | 600.00 | 09120173000118 | CARLASANDRA NONATO MARIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS, QUANDO DA VIAGEM DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/12/2010 | 2110.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMP. 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/12/2010 | 600.00 | 00072720824453 | MANOEL TAVARES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/12/2010 | 2550.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMP. 12/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/12/2010 | 2110.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMP. 12/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/12/2010 | 471.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - QSE, CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/12/2010 | 550.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MZL-0370-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/12/2010 | 500.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DOS TRANPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO-0870-PB, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMNTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/12/2010 | 700.00 | 00049125060449 | AGAPITO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVP-5220-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/12/2010 | 500.00 | 00006224323461 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HUW-6820-CE PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/12/2010 | 700.00 | 00006224323461 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HUW-6820-CE PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/12/2010 | 700.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVU-3231-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/12/2010 | 700.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVU-3231-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/12/2010 | 700.00 | 00004175101446 | FRANCISCO SUELITON ALVES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MXL-1550-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/12/2010 | 700.00 | 00004550108460 | JOAQUIM ALVES DE SANTANA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MNO-0450-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/12/2010 | 700.00 | 00002692551419 | GILBERTO DA CRUZ ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO VEICULO KADET DE PLACA BNO 4999-RN, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/12/2010 | 545.00 | 00024909501851 | GERALDO EVANGELISTA ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PLACA MNA-8920, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/12/2010 | 500.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MZL-0370-PB, PARA ATENDER A MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/12/2010 | 500.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DOS TRANPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO-0870-PB, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMNTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/12/2010 | 700.00 | 00011412238803 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HWT-5616-RN PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/12/2010 | 950.00 | 00022275908315 | ANTONIO SEVERINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA JFV-8905-CE, PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/12/2010 | 500.00 | 00022275908315 | ANTONIO SEVERINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA JFV-8905-CE, PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/12/2010 | 950.00 | 00049125060449 | AGAPITO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVP-5220-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/12/2010 | 950.00 | 00020726856487 | PIERRE BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVO-3637-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/12/2010 | 700.00 | 00065170490453 | FRANCISCO VAELTON ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS/FRETE NO SEU VEICULO COM DESTINO AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/12/2010 | 600.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/12/2010 | 600.00 | 00024482226300 | JOAO FRANCISCO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MMS-9434-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/12/2010 | 950.00 | 00018130260840 | MARIO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MZI-2017-RN PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/12/2010 | 950.00 | 00018130260840 | MARIO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MZI-2017-RN PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/12/2010 | 700.00 | 00003450961349 | VICENTE FRANCISCO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVV-7369-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/12/2010 | 500.00 | 00003450961349 | VICENTE FRANCISCO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVV-7369-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/12/2010 | 550.00 | 00075308827400 | ELIEUDO FRANCISCO VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-6280-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/12/2010 | 500.00 | 00075308827400 | ELIEUDO FRANCISCO VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-6280-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/12/2010 | 500.00 | 00003360735420 | JOAO BATISTA VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MNC-9742-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/12/2010 | 550.00 | 00003360735420 | JOAO BATISTA VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA MNC-9742-PB PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/12/2010 | 700.00 | 00004231148406 | SEBASTIAO SANTANA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA JMM-4671-RN PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/12/2010 | 600.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DOS TRANPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO-0870-PB, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMNTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/12/2010 | 928.00 | 00002895442460 | MIGUEL CLAUDINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD FIESTA, PLACA MOV - 8312, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/12/2010 | 670.00 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HVN-5815-CE, COMP. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/12/2010 | 1950.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA HUF 3904, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/12/2010 | 950.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HOS-6162-RN PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/12/2010 | 700.00 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVN-5815-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/12/2010 | 600.00 | 00024889977813 | JOSIELIO TAVARES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HUK-3768-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/12/2010 | 700.00 | 00024889977813 | JOSIELIO TAVARES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HUK-3768-CE PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/12/2010 | 600.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO ANO DE 2010, EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HVG-2820-RN PARA A PREFEITURA DE SANTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/12/2010 | 903.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVG-2820-RN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2010 E 12/2010, CONF. REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/12/2010 | 15933.28 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, COMP. 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/12/2010 | 24700.08 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 40% RELATIVO A COMP. 12/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/12/2010 | 4080.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. 12/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/12/2010 | 560.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, COMP. 12/2010, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/12/2010 | 1600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMP. 12/2010, CONF. FOPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024